Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/153/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 zarządzam co następuje: 1 Zatwierdzam układ wykonawczy budżetu Gminy Dobromierz według załączników: 1. Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2009 rok 2. Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2009 rok 3. Załącznik nr 3 Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. 3 Wójt Gminy /-/ Czesław Drąg
D O C H O D Y BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06.01.2009.r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 020 600 700 Rolnictwo i łowiectwo 500.000,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 500.000,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 500.000,00 gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł Leśnictwo 4.200,00 02095 Pozostała działalność 4.200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4.200,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 83.317,00 60016 Drogi publiczne gminne 83.317,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 83.317,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa 205.987,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205.987,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 5.000,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26.487,00 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 80.000,00
750 751 754 756 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 94.500,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Administracja publiczna 85.622,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69.622,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 69.122,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 75023 Urzędy gmin 16.000,00 0830 Wpływy z usług 10.000,00 0920 Pozostałe odsetki 6.000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 914,00 914,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 914,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 75414 Obrona cywilna 1.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.000,00 5.320.161,00 3.500,00 3.500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.882.857,00 0310 Podatek od nieruchomości 1.671.100,00 0320 Podatek rolny 144.990,00 0330 Podatek leśny 22.580,00 0340 Podatek od środków transportowych 19.387,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16.800,00 1.486.952,00 0310 Podatek od nieruchomości 632.104,00 0320 Podatek rolny 684.752,00 0330 Podatek leśny 3.636,00 0340 Podatek od środków transportowych 78.960,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15.000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 448.000,00 758 801 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350.000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13.000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.498.852,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.448.852,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50.000,00 Różne rozliczenia 4.586.509,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.302.917,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.302.917,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.245.244,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.245.244,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 38.348,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38.348,00 Oświata i wychowanie 11.685,00 80101 Szkoły podstawowe 3.000,00
851 852 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00 80195 Pozostała działalność 8.685,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8.685,00 realizację własnych zadań bieżących gmin Ochrona zdrowia 5.918,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 5.918,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 5.918,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna 2.021.700,00 1.479.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.471.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 404.000,00 93.000,00 311.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 112.600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 112.600,00 realizację własnych zadań bieżących gmin
900 926 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100,00 0830 Wpływy z usług 100,00 85295 Pozostała działalność 16.000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16.000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.501.636,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.501.636,00 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu 2.501.636,00 Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport 5.000,00 92601 Obiekty sportowe 5.000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 5.000,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM DOCHODY 15.333.649,00
WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ NA 2009 ROK Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06.01.2009r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 663.804,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 16.000,00 600 4430 Różne opłaty i składki 16.000,00 01008 Melioracje wodne 30.000,00 4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.209,00 4430 Różne opłaty i składki 1.209,00 01030 Izby rolnicze 16.595,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 16.595,00 600.000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 100.000,00 budżetowych Transport i łączność 581.263,00 60016 Drogi publiczne gminne 581.263,00 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.000,00 4270 Zakup usług remontowych 169.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 95.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268.763,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9.500,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 447.000,00
710 750 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 447.000,00 4270 Zakup usług remontowych 40.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 380.000,00 budżetowych Działalność usługowa 82.500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70.000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 75011 12.500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.500,00 Administracja publiczna 2.618.568,00 Urzędy wojewódzkie 144.965,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107.703,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.197,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.605,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.720,00 75022 Rady gmin 111.850,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 75023 Urzędy gmin 2.287.033,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5.000,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.449.656,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.032,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220.970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35.640,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 45.000,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121.915,00
751 754 4260 Zakup energii 16.000,00 4270 Zakup usług remontowych 20.250,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 4300 Zakup usług pozostałych 99.804,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8.500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.000,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 25.000,00 4430 Różne opłaty i składki 17.300,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 18.000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24.932,00 15.000,00 4.000,00 30.634,00 44.920,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 75095 Pozostała działalność 29.800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21.600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 4430 Różne opłaty i składki 6.200,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 914,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 914,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 764,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74.300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 73.100,00
756 757 758 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15.000,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.500,00 4260 Zakup energii 9.500,00 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 800,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 3.800,00 4480 Podatek od nieruchomości 3.500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00 75414 Obrona cywilna 1.200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 400,00 50.000,00 50.000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 30.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 12.000,00 prokuratorskiego Obsługa długu publicznego 84.760,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, 84.760,00 kredytów i pożyczek j.s.t. 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 84.760,00 skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Różne rozliczenia 426.321,00 75809 Rozliczenia między jednostkami 1.000,00 samorządu terytorialnego
6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.000,00 801 75818 Rezerwy ogólne i celowe 425.321,00 4810 Rezerwy 187.821,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 237.500,00 inwestycyjne Oświata i wychowanie 3.620.034,00 80101 Szkoły podstawowe 1.915.500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 106.612,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.122.780,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.030,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195.335,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30.898,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180.525,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.300,00 i książek 4260 Zakup energii 30.216,00 4270 Zakup usług remontowych 10.700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.625,00 4300 Zakup usług pozostałych 19.727,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.428,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.600,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5.424,00 4430 Różne opłaty i składki 7.900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 80.600,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.400,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2.000,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 198.927,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 12.574,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.518,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.927,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.124,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.141,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.305,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.250,00 i książek 4260 Zakup energii 4.130,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.423,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 230,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 401,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 104,00 4430 Różne opłaty i składki 743,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6.777,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 80110 Gimnazja 1.064.831,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 66.660,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 729.150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119.100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.500,00 i książek 4260 Zakup energii 3.000,00 4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 45.521,00 500,00 200,00
851 852 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 380.600,00 4300 Zakup usług pozostałych 380.600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.229,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.800,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.829,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1.600,00 80195 Pozostała działalność 42.947,00 4300 Zakup usług pozostałych 8.685,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 34.262,00 socjalnych Ochrona zdrowia 112.100,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 36.400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 36.400,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.100,00 4300 Zakup usług pozostałych 28.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 85195 Pozostała działalność 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 Pomoc społeczna 2.762.460,00 85202 Domy pomocy społecznej 150.000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.471.000,00 3110 Świadczenia społeczne 1.417.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 1.000,00 400,00 200,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 624.000,00 3110 Świadczenia społeczne 624.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 72.400,00 3110 Świadczenia społeczne 72.000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 356.810,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205.900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.880,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.430,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 4260 Zakup energii 6.000,00 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00
900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 800,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5.600,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.000,00 200,00 400,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 3.000,00 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.400,00 85295 Pozostała działalność 74.250,00 3110 Świadczenia społeczne 68.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.256.011,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.876.636,00 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.501.636,00 2.375.000,00 90002 Gospodarka odpadami 52.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 4300 Zakup usług pozostałych 47.500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210.275,00 4260 Zakup energii 150.000,00 4270 Zakup usług remontowych 58.275,00
921 926 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 90095 Pozostała działalność 112.100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.300,00 4300 Zakup usług pozostałych 99.800,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 478.310,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 406.630,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 406.630,00 92116 Biblioteki 71.680,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 71.680,00 Kultura fizyczna i sport 63.804,00 92601 Obiekty sportowe 63.804,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 63.804,00 RAZEM WYDATKI 17.322.149,00
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06.01.2009 r. Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan DOCHODY 750 751 754 Administracja publiczna 69.122,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69.122,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 69.122,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 914,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 914,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 914,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.000,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.000,00 852 Pomoc społeczna 1.574.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.471.000,00 1.471.000,00 10.000,00 10.000,00 93.000,00 93.000,00 Razem dochody 1.645.036,00 WYDATKI 750 751 Administracja publiczna 69.122,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69.122,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.276,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.426,00 4120 Składka na Fundusz Pracy 1.420,00 Urzędy naczelnych organów władzy 914,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 914,00 państwowe, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 764,00
754 852 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.000,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 400,00 członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna 1.574.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1.471.000,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1.417.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.000,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do 200,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 10.000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 93.000,00 3110 Świadczenia społeczne 93.000,00 Razem wydatki 1.645.036,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 750 852 Administracja publiczna 10.500,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10.500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 2360 Dochody jednostek samorządu 500,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc społeczna 14.000,00 14.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 2360 Dochody jednostek samorządu 8.000,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami