DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 stanowi załącznik nr 1. Wójt Gminy mgr Krzysztof Obrzut
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 3309 Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 62/2015 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok. Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: dochody 33.746.517,83 zł, wydatki 36.268.209,83 zł, przychody 2.970.282,00 zł, rozchody 448.590,00zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 2.521.692,00 zł stanowiły: pożyczki 162.185,79 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.359.506,21zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło: dochody 33.585.006,67 zł (99,5% planu), wydatki 34.027.897,51 zł (93,8% planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2014 zamknęło się deficytem w wysokości 442.890,84 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 32.509.021,83 zł (96,8% planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 27.243.327,62 zł (80,1% planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.075.984,84 (99 % planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 6.784.569,89 zł (98,2 % planu).
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 3309 I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości 33.746.517,83 zł, zrealizowane zostały w kwocie 33.585.006,67 zł, co stanowi 99,5 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 308.317,69 zł, zrealizowane zostały w kwocie 308.342,93 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 308.342,93 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.875,24 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 299.467,69 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 6.600,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.623,25 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody majątkowe 6.623,25 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.623,25 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 7.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.071,82 zł, co stanowi 98,2% planu. Z tego: dochody bieżące 7.071,82 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów 3.843,98 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.227,84 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 255.154,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 238.357,19 zł, co stanowi 93,4% planu. Z tego: dochody bieżące 1.881,41 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.881,41 zł dochody majątkowe 236.475,78 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 236.475,78 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 3309 Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 390.731,35 zł, zrealizowane zostały w kwocie 426.179,52 zł, co stanowi 109,1% planu. Z tego: dochody bieżące 280.370,04 zł, w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 95.842,36 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 142.575,47 zł - pozostałe odsetki 8.209,03 zł - wpływy z różnych dochodów 33.743,18 zł dochody majątkowe 145.809,48 zł, w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.661,90 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 45.147,58 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 62.858,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 69.885,13 zł, co stanowi 111,2% planu. Z tego: dochody bieżące 69.885,13 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 54.410,97 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52,70 zł - wpływy z różnych dochodów 15.421,46 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 105.070,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 77.029,84 zł, co stanowi 73,3% planu. Z tego: dochody bieżące 77.029,84 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77.029,84 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 300,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 300,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.436,80 zł, co stanowi 156,2% planu. Z tego: dochody bieżące 3.436,80 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.375,95 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 3309 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 160,85 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 16.697.556,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 16.769.129,13 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody bieżące 16.769.129,13 zł, w tym: - podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12.996,50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59.776,61 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych 5.176.995,70 zł - podatek rolny od osób prawnych 42.233,80 zł - podatek leśny od osób prawnych 58.817,25 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych 26.389,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 677,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.970,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.124.766,58 zł - podatek rolny od osób fizycznych 856.373,59 zł - podatek leśny od osób fizycznych 3.347,05 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 163.078,15 zł - podatek od spadków i darowizn 120.191,63 zł - wpływy z opłaty targowej 80,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 318.580,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej 27.764,09 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.903,48 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 851.546,70 zł - wpływy z różnych opłat 12.878,55 zł - pozostałe odsetki 922,76 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych 6.677.666,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych 40.174,69 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 11.212.383,65 zł, zrealizowane zostały w kwocie 11.216.044,54 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 11.186.008,37 zł, w tym: - pozostałe odsetki 83.660,89 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa 11.037.443,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 64.904,48 zł dochody majątkowe 30.036,17 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 30.036,17 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.036.388,10 zł, zrealizowane zostały w kwocie 939.181,80 zł, co stanowi 90,6% planu. Z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 3309 dochody bieżące 788.411,80 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat 280.672,70 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23.014,60 zł - wpływy z usług 34.119,50 zł - pozostałe odsetki 6,25 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.008,15 zł - wpływy z różnych dochodów 12.755,25 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.874,05 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.600,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 322.545,89 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 94.815,41 zł dochody majątkowe 150.770,00 zł, w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.770,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 452,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 442,93 zł, co stanowi 98% planu. Z tego: dochody bieżące 442,93 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat 80,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 362,93 zł Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.603.628,04 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.530.797,40 zł, co stanowi 97,2% planu. Z tego: dochody bieżące 2.530.797,40 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.796.371,65 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.413,74 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 580.861,10 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20,34 zł - wpływy z różnych opłat 1.284,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 143.846,57 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 198.130,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 133.245,58 zł, co stanowi 67,3% planu. Z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 3309 dochody bieżące 133.245,58 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów 45.585,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13.870,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59.218,36 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 14.572,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 852.149,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 848.395,90 zł, co stanowi 99,6% planu. Z tego: dochody bieżące 342.125,74 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów 208.487,45 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000,00 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11.934,00 zł - wpływy z różnych opłat 104.104,29 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.600,00 zł dochody majątkowe 506.270,16 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 498.824,66 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 7.445,50 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 1.200,00 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.200,00 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 5.000,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.342,91 zł, co stanowi 361,9 % planu. Z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 3309 dochody bieżące 4.342,91 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.619,04 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.723,87 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 3309 II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości 36.268.209,83 zł, wykonane zostały w kwocie 34.027.897,51 zł, co stanowi 93,8 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 424.467,69 zł, wykonane zostały w kwocie 397.841,45 zł, co stanowi 93,7 % planu. W tym: Rozdział 01008 Melioracje wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 32.270,00 zł, wykonana została w wysokości 32.263,40 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 32.263,40 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 32.263,40 zł, z tego: wydatki statutowe 32.263,40 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 32.263,40 zł Rozdział 01009 Spółki Wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wykonana została w wysokości 20.000,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 20.000,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł Rozdział 01030 Izby rolnicze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wykonana została w wysokości 18.399,97 zł, ( 92 %). Z tego: wydatki bieżące 18.399,97 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 18.399,97 zł, z tego: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.399,97 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 352.197,69 zł, wykonana została w wysokości 327.178,08 zł ( 92,9 % ). Z tego: wydatki bieżące 327.178,08 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 327.178,08 zł, z tego: wydatki statutowe 327.178,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.355,20 zł - zakup usług pozostałych 27.780,02 zł - podróże służbowe krajowe 142,09 zł - różne opłaty i składki 293.595,77 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 305,00 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 3309 Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.007.600,00 zł, wykonane zostały w kwocie 990.622,20 zł, co stanowi 98,3 % planu. W tym: Rozdział 40002 Dostarczanie wody Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.007.600,00 zł, wykonana została w wysokości 990.622,20 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące 329.764,38 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 329.764,38 zł, z tego: wydatki statutowe 329.764,38 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 328.237,98 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.526,40 zł wydatki majątkowe 660.857,82 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 660.857,82 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.257,82 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 510.600,00 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 2.132.193,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.975.657,17 zł, co stanowi 92,7 % planu. W tym: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 442.754,00 zł, wykonana została w wysokości 416.648,26 zł ( 94,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 392.528,13 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 211.765,17 zł, z tego: wydatki statutowe 211.765,17 zł, w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.698,40 zł - zakup usług remontowych 25.171,41 zł - zakup usług pozostałych 176.895,36 zł dotacje na zadania bieżące 180.762,96 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 123.538,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 57.224,96 zł wydatki majątkowe 24.120,13 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.120,13 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.120,13 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 240.000,00 zł, wykonana została w wysokości 220.433,60 zł ( 91,9 % ). Z tego: wydatki bieżące 116.820,00 zł w tym: dotacje na zadania bieżące 116.820,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 116.820,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 3309 wydatki majątkowe 103.613,60 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 103.613,60 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 103.613,60 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.353.939,00 zł, wykonana została w wysokości 1.248.170,31 zł ( 92,2 %). Z tego: wydatki bieżące 304.992,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 304.992,62 zł, z tego: wydatki statutowe 304.692,62 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 11.921,66 zł - zakup usług remontowych 81.309,15 zł - zakup usług pozostałych 211.086,06 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,75 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł wydatki majątkowe 943.177,69 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 943.177,69 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 943.177,69 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 95.500,00 zł, wykonana została w wysokości 90.405,00 zł ( 94,7 %). Z tego: wydatki bieżące 90.405,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 90.405,00 zł, z tego: wydatki statutowe 90.405,00 zł, w tym: - zakup usług remontowych 90.405,00 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 70.150,00 zł, wykonane zostały w kwocie 70.053,00 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym: Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 50.150,00 zł, wykonana została w wysokości 50.053,00 zł ( 99,8 % ). Z tego wydatki bieżące 50.053,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 50.053,00 zł, z tego: wydatki statutowe 50.053,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 50.000,00 zł - różne opłaty i składki 53,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wykonana została w wysokości 20.000,00 zł ( 100 % ). Z tego wydatki bieżące 20.000,00 zł, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 3309 dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.077.424,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.057.954,92 zł, co stanowi 98,2 % planu. W tym: Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 503.369,00 zł, wykonana została w wysokości 503.368,92 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 503.368,92 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 503.368,92 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 503.368,92 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 573.255,00 zł, wykonana została w wysokości 554.586,00 zł ( 96,7 % ). Z tego: wydatki bieżące 529.886,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 529.886,00 zł, z tego: wydatki statutowe 529.886,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 107.568,36 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4.233,50 zł - podatek od nieruchomości 411.773,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 170,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 3.928,64 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.212,50 zł wydatki majątkowe 24.700,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.700,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24.700,00 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 800,00 zł, nie została wykonana. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 87.160,00 zł, wykonane zostały w kwocie 76.174,25 zł, co stanowi 87,4 % planu. W tym Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 73.591,00 zł, wykonana została w wysokości 62.605,25 zł ( 85,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 62.605,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 62.605,25 zł, z tego: wydatki statutowe 61.405,25 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 49.105,25 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.300,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 3309 - wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 13.569,00 zł, wykonana została w wysokości 13.569,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 13.569,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 13.569,00 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 13.569,00 zł Dział 720 Informatyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.200,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.126,62 zł, co stanowi 93,9 % planu. W tym Rozdział 72095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.200,00 zł, wykonana została w wysokości 1.126,62 zł ( 93,9 % ). Z tego: wydatki bieżące 1.126,62 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 1.126,62 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.126,62 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4.687.118,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.286.027,15 zł, co stanowi 91,4 % planu. W tym: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 54.618,00 zł, wykonana została w wysokości 54.410,97 zł ( 99,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 54.410,97 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 54.410,97 zł, z tego: wydatki statutowe 2.254,97 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.254,97 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.156,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 52.156,00 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 172.500,00 zł, wykonana została w wysokości 158.110,88 zł ( 91,7 % ). Z tego: wydatki bieżące 158.110,88 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 17.026,08 zł, z tego: wydatki statutowe 17.026,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 12.129,15 zł - zakup usług pozostałych 4.031,15 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 578,49 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 3309 - podróże służbowe krajowe 287,29 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.084,80 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 141.084,80 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 4.178.500,00 zł, wykonana została w wysokości 3.845.778,51 zł ( 92 % ). Z tego: wydatki bieżące 3.843.159,84 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 3.830.897,32 zł, z tego: wydatki statutowe 544.889,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.885,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 98.147,45 zł - zakup energii 70.017,71 zł - zakup usług remontowych 7.195,50 zł - zakup usług zdrowotnych 1.867,90 zł - zakup usług pozostałych 187.117,48 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.125,44 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7.696,32 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 26.169,16 zł - podróże służbowe krajowe 40.134,12 zł - podróże służbowe zagraniczne 445,87 zł - różne opłaty i składki 6.828,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.577,89 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.290,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.296,06 zł - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24.095,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.286.008,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.534.781,04 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 187.567,98 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 448.056,60 zł - składki na Fundusz Pracy 53.472,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe 62.130,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.262,52 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.262,52 zł wydatki majątkowe 2.618,67 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.618,67 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.618,67 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 70.000,00 zł, wykonana została w wysokości 68.796,17 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące 68.796,17 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 44.763,17 zł, z tego: wydatki statutowe 44.763,17 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.913,42 zł - zakup usług pozostałych 38.849,75 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE 24.033,00 zł, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 3.193,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 3309 - zakup usług pozostałych 20.840,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 211.500,00 zł, wykonana została w wysokości 158.930,62 zł ( 75,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 158.930,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 88.805,62 zł, z tego: wydatki statutowe 8.280,62 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 1.981,14 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 157,28 zł - różne opłaty i składki 6.142,20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.525,00 zł, w tym: - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 80.525,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.125,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70.125,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 105.070,00 zł, wykonana została w wysokości 77.029,84 zł co stanowi 73,3 % planu. W tym: Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł, wykonana została w wysokości 2.238,82 zł ( 74,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 2.238,82 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.238,82 zł, z tego: wydatki statutowe 2.238,82 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.238,82 zł Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 76.459,00 zł, wykonana została w wysokości 49.354,39 zł ( 64,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 49.354,39 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 17.417,36 zł, z tego: wydatki statutowe 9.679,24 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.881,70 zł - zakup usług pozostałych 4.942,13 zł - podróże służbowe krajowe 855,41 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.738,12 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 828,58 zł - składki na Fundusz Pracy 109,54 zł - wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.937,03 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.937,03 zł Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 3309 Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 25.611,00 zł, wykonana została w wysokości 25.436,63 zł ( 99,3 % ). Z tego: wydatki bieżące 25.436,63 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 13.522,99 zł, z tego: wydatki statutowe 8.674,10 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 7.498,14 zł - zakup usług pozostałych 638,81 zł - podróże służbowe krajowe 537,15 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.848,89 zł, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne 532,93 zł - składki na Fundusz Pracy 75,96 zł - wynagrodzenia bezosobowe 4.240,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.913,64 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.913,64 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 300,00 zł, wykonane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 300,00 zł, wykonana została w wysokości 300,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 300,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 zł, z tego: wydatki statutowe 300,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 893.915,00 zł, wykonane zostały w kwocie 811.938,74 zł, co stanowi 90,8 % planu. W tym: Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 45.000,00 zł, wykonana została w wysokości 42.150,00 zł ( 93,7 % ). Z tego: wydatki bieżące 27.150,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 27.150,00 zł, z tego: wydatki statutowe 27.150,00 zł, w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 27.150,00 zł wydatki majątkowe 15.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł, z tego: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15.000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 840.165,00 zł, wykonana została w wysokości 761.815,96 zł ( 90,7 % ). Z tego: wydatki bieżące 340.371,61 zł, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 3309 dotacje na zadania bieżące 11.587,62 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11.587,62 zł wydatki jednostek budżetowych 322.303,99 zł, z tego: wydatki statutowe 265.828,63 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 124.463,25 zł - zakup energii 28.697,64 zł - zakup usług remontowych 37.350,00 zł - zakup usług zdrowotnych 4.933,00 zł - zakup usług pozostałych 54.821,06 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 550,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 589,68 zł - różne opłaty i składki 14.424,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.475,36 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 2.475,36 zł - wynagrodzenia bezosobowe 54.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł wydatki majątkowe 421.444,35 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 421.444,35 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14.552,35 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 397.892,00 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 8.750,00 zł, wykonana została w wysokości 7.972,78 zł ( 91,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 3.970,78 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 3.970,78 zł, z tego: wydatki statutowe 3.150,45 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 477,81 zł - zakup energii 272,64 zł - zakup usług remontowych 2.400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820,33 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 120,33 zł - wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł wydatki majątkowe 4.002,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.002,00 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.002,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 72.650,00 zł, wykonane zostały w kwocie 41.819,51 zł, co stanowi 57,6 % planu. W tym: Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 3309 Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 72.650,00 zł, wykonana została w wysokości 41.819,51 zł ( 57,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 41.819,51 zł, w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 41.819,51 zł, z tego: - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 41.819,51 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale rezerwy w wysokości 111.328,00 zł, nie zostały rozdysponowane. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Planowana w tym rozdziale kwota rezerwy w wysokości 111.328,00 zł, nie została rozdysponowana. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.140.176,10 zł, wykonane zostały w kwocie 15.600.293,64 zł, co stanowi 96,7 % planu. W tym: Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 9.788.879,10 zł, wykonana została w wysokości 9.542.340,24 zł ( 97,5 % ). Z tego: wydatki bieżące 7.087.122,12 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 6.756.972,13 zł, z tego: wydatki statutowe 1.042.164,13 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.075,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia 335.673,35 zł - zakup środków żywności 1.017,70 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.976,02 zł - zakup energii 93.274,55 zł - zakup usług remontowych 85.966,51 zł - zakup usług zdrowotnych 5.137,30 zł - zakup usług pozostałych 110.390,66 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.660,89 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.725,62 zł - podróże służbowe krajowe 11.493,58 zł - różne opłaty i składki 9.172,16 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 340.977,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.623,58 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.714.808,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.408.850,89 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 337.947,29 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 850.636,76 zł - składki na Fundusz Pracy 101.927,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe 15.446,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 330.149,99 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 330.149,99 zł wydatki majątkowe 2.455.218,12 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.455.218,12 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.450.718,12 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 3309 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 353.745,00 zł, wykonana została w wysokości 335.409,37 zł ( 94,8 % ). Z tego: wydatki bieżące 335.409,37 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 314.739,57 zł, z tego: wydatki statutowe 24.157,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.582,46 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.935,45 zł - zakup usług zdrowotnych 100,00 zł - zakup usług pozostałych 14,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.526,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.581,66 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 225.006,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.742,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 43.369,32 zł - składki na Fundusz Pracy 4.463,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.669,80 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.669,80 zł Rozdział 80104 Przedszkola Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.987.257,00 zł, wykonana została w wysokości 1.895.294,80 zł ( 95,4 % ). Z tego: wydatki bieżące 1.534.309,53 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 1.434.290,32 zł, z tego: wydatki statutowe 254.272,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.926,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia 67.834,98 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.096,19 zł - zakup energii 46.018,20 zł - zakup usług remontowych 29.072,98 zł - zakup usług zdrowotnych 1.613,00 zł - zakup usług pozostałych 23.058,10 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 758,53 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.572,04 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.624,35 zł - podróże służbowe krajowe 2.206,05 zł - różne opłaty i składki 983,56 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.408,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.099,24 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.180.018,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 923.243,79 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.846,72 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 171.011,49 zł - składki na Fundusz Pracy 19.616,32 zł - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.022,47 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49.022,47 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE 50.996,74 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.407,40 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 3309 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.101,41 zł - składki na Fundusz Pracy 157,05 zł - zakup materiałów i wyposażenia 12.926,67 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30.164,21 zł - zakup usług pozostałych 240,00 zł wydatki majątkowe 360.985,27 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 356.686,42 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323.706,43 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32.979,99 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE 4.298,85 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.298,85 zł Rozdział 80110 Gimnazja Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.416.789,00 zł, wykonana została w wysokości 2.381.793,70 zł ( 98,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 2.363.593,70 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.258.968,79 zł, z tego: wydatki statutowe 316.547,42 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.570,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia 35.890,07 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.400,00 zł - zakup energii 90.402,68 zł - zakup usług remontowych 51.399,38 zł - zakup usług zdrowotnych 1.076,60 zł - zakup usług pozostałych 25.462,33 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.158,37 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.657,88 zł - podróże służbowe krajowe 2.724,54 zł - różne opłaty i składki 6.516,28 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.694,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.595,28 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.942.421,37 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 18.510,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.492.558,58 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.509,77 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 282.967,94 zł - składki na Fundusz Pracy 32.875,08 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.624,91 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104.624,91 zł wydatki majątkowe 18.200,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.200,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.200,00 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 454.699,00 zł, wykonana została w wysokości 410.639,56 zł ( 90,3 % ). Z tego: wydatki bieżące 410.639,56 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 392.012,89 zł, z tego: wydatki statutowe 392.012,89 zł, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 3309 - zakup usług pozostałych 392.012,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.626,67 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.626,67 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 451.117,00 zł, wykonana została w wysokości 448.997,95 zł ( 99,5 % ). Z tego: wydatki bieżące 448.997,95 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 448.895,05 zł, z tego: wydatki statutowe 105.198,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 21.224,73 zł - zakup energii 7.578,57 zł - zakup usług remontowych 57.762,60 zł - zakup usług pozostałych 9.481,26 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 152,20 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 548,07 zł - podróże służbowe krajowe 447,44 zł - różne opłaty i składki 347,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,04 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.715,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.696,14 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 269.453,11 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.904,11 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 47.270,79 zł - składki na Fundusz Pracy 6.068,13 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 102,90 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102,90 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 53.511,00 zł, wykonana została w wysokości 38.577,29 zł ( 72,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 38.577,29 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 38.577,29 zł, z tego: wydatki statutowe 38.577,29 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 425,25 zł - zakup usług pozostałych 8.905,31 zł - podróże służbowe krajowe 5.649,47 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23.597,26 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 358.000,00 zł, wykonana została w wysokości 288.664,25 zł ( 80,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 282.164,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 282.164,25 zł, z tego: wydatki statutowe 282.164,25 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 13.664,66 zł - zakup środków żywności 264.060,88 zł - zakup energii 3.151,68 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 3309 - zakup usług pozostałych 744,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 123,42 zł - podróże służbowe krajowe 419,61 zł wydatki majątkowe 6.500,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.500,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.500,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 276.179,00 zł, wykonana została w wysokości 258.576,48 zł ( 93,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 258.576,48 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 116.269,02 zł, z tego: wydatki statutowe 114.969,02 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.739,70 zł - zakup usług pozostałych 111.229,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00 zł, dotacje na zadania bieżące 142.307,46 zł, z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 142.307,46 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 270.437,00 zł, wykonane zostały w kwocie 270.345,46 zł, co stanowi 99,96 % planu. W tym: Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.640,00 zł, wykonana została w wysokości 5.639,99 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 5.639,99 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 5.639,99 zł, z tego: wydatki statutowe 5.639,99 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 1.999,99 zł - zakup usług pozostałych 3.640,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 184.345,00 zł, wykonana została w wysokości 184.342,54 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 184.342,54 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 184.342,54 zł, z tego: wydatki statutowe 90.600,04 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 26.655,18 zł - zakup środków żywności 26.999,86 zł - zakup energii 1.000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 198,00 zł - zakup usług pozostałych 34.200,00 zł - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł