WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2012 R. Marzec 2013 R.

WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2012 R. Marzec 2013 R. 1

Załączniki do sprawozdania 1. Szczegółowe rozliczenie dochodów załącznik Nr 1 2. Szczegółowe rozliczenie wydatków załącznik Nr 2 3. Przychody załącznik Nr 3 4. Rozchody załącznik Nr 4 5. Przyznane dotacje i środki na zadania zlecone i powierzone załącznik Nr 5 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów załącznik Nr 6 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7. 8. Informacja o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Informacja o stanie mienia komunalnego załącznik Nr 7 załącznik Nr 8 9. Sprawozdanie z SPG ZOZ w Bochni załącznik Nr 9 10. Sprawozdanie z GCKCziS załącznik Nr 10 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2012 R. Budżet Gminy Bochnia został uchwalony uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XI/100/11 w dniu 29.12.2011 i wynosił: Dochody w kwocie z tego: dochody bieżące w kwocie dochody majątkowe w kwocie 47.852.531,93 zł 43.983.681,93 zł 3.868.850,00 zł Wydatki w kwocie W tym: - Wydatki bieżące w kwocie z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na obsługę długu 42.843.498,93 zł 38.808.498,93 zł 19.893.222,00 zł 8.892.076,40 zł 2.320.000,00 zł 7.041.151,00 zł 191.056,53 zł 470.993,00 zł - Wydatki majątkowe w kwocie w tym: - realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 4.035.000,00 zł 3.145.000,00 zł Przychody budżetu w kwocie 118.000,00 zł Rozchody budżetu w kwocie 5.127.033,00 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na początek 2012 roku wynosiła 3

5.009.033,00 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową. W ciągu 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 3.585.299,89 zł tj. o 7,49% planowanych dochodów. I. Zwiększone dochody to środki otrzymane w ciągu całego 2012 i dotyczą : - dotacje dla GOPS na świadczenia pielęgnacyjne 9.300,00 zł - dotacja dla Krytej Pływalni na realizacje programu 55.000,00 zł z Ministerstwa Sportu - dotacja dla GOPS na dożywianie 21.397,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacją 100.000,00 zł dróg dojazdowych do gruntów rolnych - promesa na usuwanie szkód powodziowych na drogach 1.200.000,00 zł - dotacja z Urzędu Miasta na podstawie porozumienia 12.300,00 zł na kładkę w Damienicach - Pismem Ministerstwa Finansów zmniejszono udziały w - 319.498,00 zł podatku od osób fizycznych o kwotę - zwiększenie subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów 195.097,00 zł - Pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 73.737,00 zł zmniejszono dotację na GOPS i Urząd Administracji Rządowej - dotacja na program nauki pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki 35.000,00 zł - dochody ponadplanowe wprowadzone Uchwała Rady XIII/136/12 56.570,65 zł - dotacje dla GOPS na zasiłki pielęgnacyjne 8.900,00 zł - dotacje na pomoc materialną dla uczniów 77.255,00 zł - dotacje na zwrot podatku akcyzowego 57.972,20 zł - dotacje na realizuję z zakresu administracji rządowej 12.783,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 1.468.655,30 zł środków europejskich ( sala gimnastyczna Siedlec) - dochody ponadplanowe w uchwale XIV/141/12 21.838,75 zł z dnia 04.07.2012r. - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne 18.600,00 zł - zmniejszono dotację na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15.307,00 zł 4

- dotacją dla GOPS na zasiłki stałe 11.332,00 zł - dotacja na wyprawki szkolne 21.298,00 zł - dotacja na dożywianie dzieci 42.942,00 zł - dotacja na ubezpieczania emerytalno-rentowe 12.984,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych 45.461,00 zł - środki na realizację zadań z udziałem środków o których 265.808,20 zł mowa w art. 5 pkt.2 i 3 - dochody ponadplanowe z Uchwały Nr XV/148/12 z dnia 100.627,93 zł 29.08.2012r - promesa na usuwanie klęsk żywiołowych 330.000,00 zł ( drogi - przepompownia) - dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 13.310,00 zł - środki na programy oświatowe ( nauka języka angielskiego) 8.744,00 zł - rotacja na remont budynku OSP 35.000,00 zł - dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających 2.100,00 zł świadczenia pielęgnacyjne - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej 1.676,00 zł - dotacja na komisję kwalifikacyjną awansu nauczycieli 616,00 zł - zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową -500,00 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa 62.027,56 zł - Uchwałą Nr XVII/158/12 z dnia 30.X.2012r. zmniejszono - 1.019.907,00 zł dochody o kwotę (sprzedaż mienia 1.100.000 zł 80.093,01 zł dochody ponadplanowe) - dotacja dla GOPS na ubezpieczenia społeczne ( 2%) 4.240,00 zł - dotacja na podręczniki dla uczniów 8.122,00 zł - dotacja na dożywianie uczniów 25.935,00 zł - dotacja na dodatki pracowników GOPS-u 20.164,00 zł - dotacja na zasiłki okresowe i stałe 73.943,00 zł - dotacja na składkę rentową ( 2%) dla pracowników 1.316,00 zł administracji rządowej - zmniejszenie dotacji na ubezpieczenia zdrowotne - 515,00 zł 5

- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne 800,00 zł - dotacja na pomoc materialna dla uczniów 73.386,00 zł - subwencja oświatowa 158.022,00 zł - dotacja z PNWM dla szkoły Gawłów 2.714,00 zł - dochody ponadplanowe z Uchwały Rady Nr XVIII/165/12 33.121,30 zł z dnia 18.12.2012r. - subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów 324.095,00 zł - dochody ponadplanowe z Uchwały Nr XVIII/176/12 116.310,00 zł z dnia 28.12.2012r. - zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia - 132.000,00 zł Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012 r. wyniósł 51.437.831,82 zł wykonanie 49.507.674,64 zł tj. 96,25 % w tym: - dochody bieżące 46.869.329,44 zł - dochody majątkowe 2.638.345,20 zł W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych wg klasyfikacji budżetowej. Zaległości występujące w dochodach dotyczą podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia. I.Osoby fizyczne stan na 31.12.2012 r. 511.235,44 zł w tym : - podatek od nieruchomości: 273.737,70 zł - podatek rolny: 232.649.04 zł - podatek leśny: 4.848,70 zł Na wystawione upomnienia od osób fizycznych i tytuły wykonawcze w ciągu roku wpłynęła kwota: Z tytułu dobrowolnych wpłat wpłynęła kwota: 220.823,43 zł 127.097,06 zł 6

Umorzono zaległości na kwotę: 27.023,54 zł w tym: - podatek od nieruchomości: 6.433,30 zł - podatek rolny: 18.650,44 zł - podatek leśny: 612,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat: 1.327,00 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.196 szt. upomnień i 281 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 530.987,14 zł. II. Osoby prawne stan na 31.12.2012r. 181.788,15 zł w tym: - podatek od nieruchomości 175.963,19 zł - podatek rolny 4.998,00 zł - podatek leśny 324,96 zł - czynsze i dzierżawy 502,00 zł W ciągu 2012 roku na wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze wpłynęła kwota: Umorzono zalęgłości na kwotę: z tego: w podatku od nieruchomości w podatku rolnym 54.645,82 zł 795,00 zł 743,00 zł 52,00 zł III. Zaległości z tytułu czynszu i odsetek od nich naliczonych 184.989,00 zł Zaległości na 31.12.2012 roku w podatkach od osób prawnych: 89.106,10 zł - Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów w Bochni 44.024,00 zł - Hotel Lech 25.426,10 zł - F.H.U RAFKO 3.800,00 zł - Developol Sp.z.o o 6.433,96 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Buczyna 5.950,00 zł 7

- Spółka Pastwiskowa wsi Gawłów 1.060,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Cerekiew 450,00 zł - drobni przedsiębiorcy 1.962,04 zł IV. Podatek od środków transportowych Zaległości na 31.12.2012 wynoszą 152.822,20 zł w tym : - od osób prawnych 11.994,95 zł - od osób fizycznych 140.827,25 zł Wystawiono 20 szt. tytułów wykonawczych oraz 47 upomnień. Na kwotę 18.231,08 zł wpisano hipotekę przymusową. Na zaległość w kwocie 79.008,40 zł wydany jest wyrok pozwalający przeprowadzić egzekucję z nieruchomości podatnika. Wszczęto postępowanie w Urzędzie Skarbowym celem egzekucji przez Komornika Sadowego. Ogółem zalęgłości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.030.834,79 zł z tego: - podatki 693.023,59 zł - środki transportu 152.822,20 zł - czynsze i pozostałe opłaty 184.989,00 zł W Y D A T K I Plan wydatków na początku roku 2012 wynosił 42.843.498,93 zł. W ciągu 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 6.396.631,23 zł tj. o 14,93 %. planowanych wydatków. Zwiększona kwota wydatków to: otrzymane w ciągu 2012r. to dotacje i subwencje środki na prefinansowanie inwestycji (sala gimnastyczna), dochody ponadplanowe wykazywane w części opisowej. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 611.241,34 zł jako wolne środki z 2011 roku oraz różnicę pomiędzy planowanymi rozchodami, podjętym kredytem długoterminowym 8

a planowanym przychodem i spłatą kredytów i pożyczek. Plan rozchody 5.127.033,00 zł plus kredyt długoterminowy 3.800.000,00 zł minus planowane przychody 118.000,00 zł minus spłaty rat ( 6.608.943,00 zł równa się 2.200.090,00 zł o które to zwiększono wydatki w 2012roku). Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012r. wynosił 49.240.130,16 zł, wykonanie 45.790.899,70 zł tj. 93% Szczegółowo przedstawiono wydatki w załączniku Nr 2 w podziale na grupy w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Opisowa część wydatków w 2012r. w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wynosił 320.664,68 zł wykonanie 303.904,11 zł tj. 94,77 % - remont dróg dojazdowych do pół 118.616,57 zł ( 50% środków z MUW) - zakup zestawu hydroforowego do Łapczycy 38.669,00 zł - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 3.963,50 zł - udrożnienie rowu w Stanisławicach 295,20 zł - roboty odwadniające przy drodze gminnej w Pogwizdowie 1.999,98 zł - składka 2% podatku do Izby Rolniczej 16.000,00 zł - usługi weterynaryjne porzuconych zwierząt 4.360,10 zł - zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników 119.999,76 zł W ramach remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych : 1.Wykonano modernizację dróg w miejscowościach: - Baczków dł. 250mb - Łapczyca dł.300mb Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z klińca w 9

miejscowości Łapczyca i Baczków oraz nawierzchni bitumicznej dł. 200mb w miejscowości Baczków. Zadania realizowane były na podstawie umowy z Województwem Małopolskim. Wartość poniesionych kosztów wyniosła 91.317,34zł. w tym kwota dotacji 45.658,00zł 2. Wykonano modernizacje dróg w miejscowościach - Baczków dł. 100mb - Zawada dł. 200mb Remont dróg realizowany był na podstawie umowy z Województwem Małopolskim a obejmował on wykonanie robót ziemnych, podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z klińca. Wartość poniesionych kosztów wyniosła 27.299,23zł. w tym kwota dotacji 13.310,00 zł Dział 020 - LEŚNICTWO Plan wynosi 2.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 40%. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup karmy dla zwierzyny leśnej. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan wynosi 559.420,32 zł, wykonanie 559.420,32 zł co stanowi 100 %. Wydatki dotyczą dopłaty do ceny 1 m³ wody po 0,58 zł dla mieszkańców Gminy Bochnia zgodnie z Uchwałą. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wynosił 3.976.536,00 zł, wykonanie 3.585.546,66 zł co stanowi 95,22 %. Na powyższe wydatki składają się A Składka do Związku Komunalnego Gmin ds. komunikacji ( RPK) B zadania inwestycyjne 1.300.000,00 zł 12.097,50 zł Ad.A. Składkę przekazywano sukcesywnie do wysokości udziału partycypacyjnego wg. budżetu związku do spraw Komunikacji 10

Ad. B. W ramach zadań inwestycyjnych: - remont budynku kolidującego z budowa chodnika w Łapczycy 10.516,50 zł - mapy do celów projektowych chodnika 861,00 zł Ad.C. W ramach zadań bieżących: I. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych : 1.Zrealizowano remont infrastruktury drogowej w miejscowości Damienice : - ul. Niecała dł. 145mb - ul. Krótka dł. 189mb - ul. Zapole dł. 170mb Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST Spółka Akcyjna. Koszt robót na w/w zadania wyniósł : 77.056,72 zł. 2. Wykonano remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów. Wykonawcą prac była firma BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna Drużków Pusty. Koszt robót wyniósł 38.257,92 zł. 3. W ramach zapewnienia dojazdu dla mieszkańców dowieziono tłuczeń oraz kliniec na drogi z terenu gminy Bochnia. Koszt dostarczenia materiałów wyniósł: 62.549,03 zł. 4. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu : - wykonano remont istniejącego progu zwalniające w miejscowości Moszczenica. Koszt usługi wyniósł 86,10 zł. -zakupiono oraz zamontowano lustra drogowe w miejscowości Cikowice. Koszt robót wyniósł 553,50 zł. - zakupiono znaki drogowe na łączna kwotę 2.473,53 zł. Wykonawcą robót była firma EFEKTAR. 5. W miejscowościach Nieszkowice Małe i Gawłów wykonano remonty przepustów na łączną kwotę 12.674,80 zł. W miejscowości Baczków wykonano remont uszkodzonego kanału krytego na kwotę 5.126,66 zł. 11

6. W miejscowościach Wola Nieszkowska, Moszczenica, Buczyna, wykonano odtworzenie rowów przydrożnych. W miejscowości Damienice i Nieszkowice Małe wykonano renowacje barier drogowych. W miejscowości Baczków i Bogucice wykonano utwardzenie pobocza drogowego celem wykonania pętli do wycofywania dla autobusów. W miejscowości Proszówki wykonano remont bramy celem dostosowania jej do niwelety drogi a w Moszczenicy remont uszkodzonej wiaty przystankowej. W miejscowości Majkowice wykonano utwardzenie parkingu przy kładce wiszącej. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 18.242,75 zł. 7. Zlecono opracowanie koncepcji technicznej kładki dla pieszych przy wiadukcie PKP w Cikowicach, opracowano mapę dla celów projektowych dla modernizacji drogi w Gorzkowie, uzyskano kopie map oraz wypisy uproszczone wymagane do włożenia wniosków o przyznanie dotacji na remont dróg. Koszt mapy, projektu i wypisów wyniósł 13.839,80 zł. 8. W ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie zima 2011/2012 wydatkowano kwotę w wysokości 137.089,78 zł. II. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 1. Wykonano z własnych środków remont kładki wiszącej łączącej Damienice z Bochnią etap II w zakresie wzmocnienia pylonów. Koszty obejmujące prace projektowe, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski wyniosły 362.035,80zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne ALBUD S. Halbina, Alwernia. 2. Wykonano remont kładki wiszącej łączącej Majkowice z Mikluszowicami. Zakres obejmował opracowanie projektu remontu kładki, nadzór inwestorski, oświetlenie oraz roboty budowlane których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne ALBUD S. Halbina, Alwernia. Koszt zadania wyniósł 702.468,10zł. w tym kwota dotacji 614.368zł. 3. Wykonano remont dróg w miejscowościach: - Proszówki droga Rajszula w km 0+000 0+990 - Siedlec droga Pod Barana w km 0+000 0+550 Zakres robót obejmował wykonanie mechanicznego oczyszczenia nawierzchni drogowej, skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 12

mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym, oczyszczenie rowów. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST S.A Bochnia. Koszt robót wyniósł 212.067,50zł. - w tym kwota dotacji 212.067,00zł. 4. Wykonano remont dróg w miejscowościach: - Stanisławice droga Kłaj Stanisławice - Cikowice w km 3+100 4+100 - Gawłów droga Błonie w km 0+200 0+550 - Słomka w km 0+000 0+300 Zakres robót obejmował mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralnoasfaltową, wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralnobitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST Spółka Akcyjna, Bochnia. Koszt robót wyniósł 354.191,29zł. w tym kwota dotacji 354.191,00zł. 5. Wykonano remont dróg w miejscowościach: - Dąbrowica droga Kominki w km 0+000 0+300 - Buczyna/Grabina droga Nieszkowice Małe- Buczyna-Sobolów w km 3+100 3+500 - Brzeźnica droga Dubielice w km 0+000 0+520 - Gierczyce droga Czyżyczka Pogwizdów w km 0+650 0+900 Zakres robót obejmował wykonanie mechanicznego oczyszczenia nawierzchni drogowej, skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST S.A Bochnia. Koszt robót wyniósł 274.735,88zł. - w tym kwota dotacji 274.735,00zł Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wynosił 85.985,00 zł, wykonanie 61.803,17 zł tj. 71.88% Wydatki dotyczą: 13

- wypisy z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego 841,09 zł - akty notarialne i opłaty notarialne 3.558,90 zł - operaty szacunkowe i rozgraniczenia działek 26.174,40 zł - ogłoszenia o zbyciu nieruchomości 20.995,17 zł - umowy dzierżawy gruntów pod wyciąg narciarski 1.950,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste 2.583,61 zł - zakup działek w Moszczenicy, Cikowicach i Proszówkach 5.700,00 zł Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wynosił 10.010,00 zł, wydatkowano 10.009,50 zł tj.100% Wydatki dotyczą remontu i konserwacji cmentarza wojennego w Woli Nieszkowskiej. Remont wykonany był w ramach otrzymanej dotacji z Małopolskiego Województwa w wysokości 10.000,00 zł Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wynosił 4.121.966,07 zł wykonanie 3.806.444,11 zł co stanowi 92,35 % Wydatki dotyczą: I. Wydatków na administracje rządową w kwocie 140.815,60 zł w tym: dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 89.450,00 zł z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.473,51 zł -wydatki z okazji jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego - zakup druków, tonerów, kopert dowodowych - naprawa instalacji elektrycznej - odpis na ZFŚS 2.704,71 zł 739,38 zł 298,00 zł 5.600,00 zł 305.680,24 zł 14

II. Wydatki Rady Gminy w tym: - dieta dla radnych i sołtysów - obsługę prawną - artykuły na sesje, wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe - emisje prasowe III. Urząd Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, inkaso sołtysów, trzynasta pensja, podatek od wynagrodzeń, obsługa prawna - zakup artykułów biurowych ( papier, toner, koperty, środki czystości, sprzęt gospodarczy ( łopaty i kosy), paliwo - zasilacz do sieci telefonicznej - opieka Lex Polonica dostęp do bazy - drukarka laserowa, kasa fiskalna - części i opony do samochodów służbowych - pamięć do sieci archiwizacji danych oraz przedłużenie licencji antywirusowych oraz komputer na stanowisko płacowe - wydawnictwa i prenumerata czasopism - energia elektryczna, gazowa i woda - naprawa i remonty w budynku Urzędu Gminy - badania profilaktyczne pracowników oraz osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych - opłaty pocztowe, przesyłowe, opieka autorska programów, rozbudowa sieci komputerowej - opłata Internetu - rozmowy telefoniczne sieci komórkowej - rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej - przejazdy służbowe, ryczałty samochodowe - opłaty ubezpieczeniowe sprzętu, dróg gminnych i samochodów oraz składka grupy nadwiślańskiej ( CENOMA) 261.355,51 zł 39.852,00 zł 2.703,37 zł 1.769,36 zł 3.340.464,61 zł 2.871.151,47 zł 83.753,85 zł 6.223,80 zł 4.220,13 zł 3.455,40 zł 11.115,99 zł 7.921,25 zł 10.482,44 zł 61.246,57 zł 2.484,60 zł 700,00 zł 128.762,06 zł 6.589,36 zł 16.455,23 zł 14.181,08 zł 19.167,20 zł 11.263,00 zł 52.421,99 zł 15

- odpis na ZFŚS pracowników - odsetki od nieterminowych płatności - opłaty sądowe, zastępstwa procesowe, opłaty komornicze - szkolenia pracownicze 142,30 zł 12.053,69 zł 16.673,20 zł IV. Promocja Gminy 11.983,25 zł - przygotowanie materiałów promocyjnych 1.868,00 zł - zakup książek i pamiątek do promocji ( Muzeum Niepodległości Warszawa) 5.323,92 zł - promocja w prasie, radiu i telewizji 4.765,00 zł - odsetki od nieterminowych płatności 26,33 zł V. Pozostała działalność 7.500,41 zł - zakup nagród okolicznościowych dla dzieci i młodzieży oraz koła Gospodyń Wiejskich z okazji 50-lecia działania oraz pomoc dzieciom z fundacji Zdążyć z Pomocą 7.500,41 zł Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100%. Wydatki na potrzeby aktualizacji spisów wyborców 3.000,00 zł Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków wynosił 205.786,00 zł, wykonanie 159.936,12 zł tj. 77,72 %. Na powyższe wydatki składają się: - wpłata do Państwowej Straży Pożarnej na fundusz Wsparcia 2.000,00 zł - ekwiwalent za szkolenia i akcje 4.142,30 zł - składka na ubezpieczenie społeczne 238,05 zł 16

- składka na fundusz pracy 22,05 zł - składka na fundusz zdrowotny 71,88 zł - podatek od wynagrodzeń 53,00 zł - zakup paliwa, umundurowania, opon do samochodów, sprzętu pożarniczego i radiotelefonu 49.121,39 zł - energia elektryczna i gazowa w pomieszczeniach OSP oraz wodę 6.787,78 zł - naprawa samochodu strażackiego 2.414,44 zł - rozbudowa budynku OSP w Damienicach ( rozbudowa finansowana była 69.403,27 zł w części ze środków Małopolskiego Urzędu wojewódzkiego na podstawie złożonego wniosku w kwocie 34.701,00 zł) - badania psychologiczne kierowców 3.400,00 zł - przeglądy techniczne samochodów, dowody rejestracyjne 6.027,14 zł - opłata telefoniczna OSP Stanisławice 545,51 zł - odsetki 8,40 zł - wydatki na zarządzanie kryzysowe ( zabezpieczenie budynku po pożarze) 1.090,91 zł - mapy do zarządzania kryzysowego 96,00 zł - szkolenie obrony cywilnej 250,00 zł - zakup aparatu prądotwórczego w Stanisławicach 2.000,00 zł - ubezpieczenie samochodów i strażaków 12.264,00 zł Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wynosił 470.993,00 zł, wykonanie 361.740,58 zł, tj. 76,80 %. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek na zadanie inwestycyjne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Plan wynosił 104.000,00 zł. W ciągu 2012 roku nie rozwiązano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. 17

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wynosił 21.260.348,85 zł, wykonanie 21.151.750,67 zł tj. 99,49% Na wydatki bieżące składają się: Szkoły Podstawowe W ubiegłym roku budżetowym wydatki w rozdziale 80101 dotyczyły 14 szkół podstawowych. Organizacja szkół podstawowych przedstawiała się jak w poniższych zestawieniach. Rok szkolny Liczba oddziałów szkolnych (*) 2011/12 72 (w tym 11 łączonych) 2012/13 62 (w tym 15 łączonych) (*) razem z oddziałami przedszkolnymi Liczba uczniów (*) Tygodniowa liczba godzin dydaktycznych (*) 1242 2347 1222 1979 Zajęcia w szkołach podstawowych prowadzili nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicowi i bibliotekarze zatrudnieni w wymiarze: 117,0 etatów w roku szkolnym 2011/12 oraz 109,3 etatów w roku szkolnym 2012/13. Praktycznie nie zmieniała się liczba etatów pracowników obsługi i wynosiła odpowiednio: 63,5 i 63,75 etatów. W ubiegłym roku środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zostały wykorzystane w 99,32% planu rocznego. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80101 Szkoły podstawowe 10 411 578,00 10 341 010,80 99,32 Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.557.286,52 zł, co stanowi 82,5% rocznych wydatków, na realizację zadań statutowych kwotę 1.351.119,43 zł, tj. 13,3% rocznych wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 432.604,85 zł, czyli 4,2% wszystkich wydatków. 18

W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: zakup energii, dostawy wody i gazu: 806.532,48 zł, remonty i bieżące konserwacje: 78.947,99 zł, zakup usług pozostałych (za telefon, Internet, przeglądy eksploatacyjne, inne związane z bieżącym utrzymaniem placówek) : 137.914,38 zł. Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 89.601,90 zł, tj. 0,86% z ogółu wydatków. Zrealizowane remonty obejmowały m.in. wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku oraz remont szatni w ZSG Stanisławice na łączną kwotę 18.399,27 zł, naprawę instalacji elektrycznych i oświetlenia w ZSG w Gawłowie i ZSG w Nieszkowicach Wielkich na kwotę 8.306,98zł, remont sanitariatów w ZSG w Pogwizdowie (9.594,00), wymianę okien w ZSG w Brzeźnicy (29.171,97), malowanie sal lekcyjnych w ZSG w Proszówkach (1.960,00), malowanie elewacji budynku w ZSG w Damienicach (3.000,00), wymiana pompy obiegowej w kotłowni ZSG w Gawłowie (3.400,00), naprawa filara i wymiana rur rynnowych w ZSG w Nieszkowicach Małych (3.321,00). W okresie od 1 września do 31 grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy był realizowany projekt pn: Uczmy się angielskiego razem w ramach programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szkoła otrzymała na ten cel 4.484,00 zł. i wykorzystała je w całości. Oddziały przedszkolne przy szkołach W ubiegłym roku budżetowym wydatki w rozdziale 80103 dotyczyły 7 oddziałów, z których część była łączona z klasami pierwszymi. W oddziałach zarejestrowano 114 dzieci w roku szkolnym 2011/12 i 122 dzieci w kolejnym. Na organizację przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Baczkowie, Damienicach, Dąbrowicy, Nieszkowicach Małych, Pogwizdowie, Proszówkach i Stanisławicach) wykorzystano kwotę 266.767,37 zł, tj. 99,99% planu. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 266 781,00 266 767,37 99,99 19

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 245.455,09 zł, tj. 92,01% z wszystkich wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.312,28 zł, tj. 5,74% wydatków. Przedszkola Gmina Bochnia prowadziła w 2012r. 10 przedszkoli z 6 oddziałami zamiejscowymi. Ich organizacja przedstawia się następująco: Rok szkolny Liczba oddziałów przedszkolnych (*) Liczba dzieci (*) Tygodniowa liczba godzin dydaktycznych (*) 2011/12 27 621 1011,0 2012/13 28 620 1071,5 (*) razem z oddziałami zamiejscowymi w Cerekwi, Gierczycach, Gorzkowie, Majkowicach, Moszczenicy i Ostrowie Szlacheckim W roku szkolnym 2011/12 w przedszkolach utworzono 45,35 etatów pedagogicznych i 30,62 etaty pracowników obsługi, a w roku szkolnym 2012/13, 43,85 etatów pedagogicznych i 30,37 etatów obsługowych. Na pokrycie kosztów działalności przedszkoli z oddziałami zamiejscowymi wydatkowano kwotę 4.277.887,30 zł tj. 99,97% planu wydatków bieżących, w tym z dochodów własnych (opłaty za miejsce i żywienie) 964.276,41zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.187.876,97 zł, tj. 74,52% wykonania, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 940.528,48 zł, tj. 21,98% z ogółu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.481,85 zł, tj. 3,5% wszystkich wydatków. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80104 Przedszkola 4 279 101,48 4 277 887,30 99,97 Największe pozycje w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych przedszkoli stanową: wyżywienie: 440.380,20 zł, opłaty za energię: 187.240,15 zł, remonty i konserwacje: 46.264,41zł, pozostałe usługi: 43.350,91 zł. 20

W ramach zadań remontowych wykonano: wymianę okien i drzwi w przedszkolu w Gawłowie na kwotę 5.565,75 zł, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Cikowicach (20.233,50), malowanie części pomieszczeń w Nieszkowicach Wielkich (2.668,20), wymianę okien w Stanisławicach (3.913,98), wymianę okien z parapetami w Gierczycach (6.454,98), położenie płytek ceramicznych w holu i korytarzu w przedszkolu w Brzeźnicy (4.428,00). Łącznie wartość zrealizowanych wydatków remontowych w przedszkolach w analizowanym okresie wyniosła 46.264,41 zł tj. 1,09% z wszystkich wydatków. Wydatki eksploatacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek przedszkolnych oraz koszty wyżywienia dzieci finansowane są z dochodów własnych (odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za żywienie). W 2012r. przedszkola uzyskały z tego tytułu 964.276,41zł. Gimnazja W omawianym okresie w gminie funkcjonowało formalnie 13 gimnazjów. Jednak z powodu małej liczby uczniów działanie Gimnazjum w Dąbrowicy jest zawieszone, a gimnazja w Pogwizdowie i Siedlcu organizują tylko część klas (jedna lub dwie). Przepisy oświatowe nie zezwalają na łączenie klas na etapie edukacji gimnazjalnej. Rok szkolny Liczba oddziałów gimnazjalnych Liczba uczniów Tygodniowa liczba godzin dydaktycznych 2011/12 36 687 1385 2012/13 32 674 1376 Poniżej przedstawiono organizację szkół podstawowych (z oddziałami przedszkolnymi) i gimnazjów w 2012r. w zestawieniu łącznym: Rok szkolny Liczba oddziałów SP+Gim Liczba uczniów Tygodniowa liczba godzin dydaktycznych 2011/12 108 1920 3732 2012/13 94 1896 3355 W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie 12 gimnazjów wydatkowano łącznie kwotę 4 500 856,65 zł tj. 100 % planu. 21

Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80110 Gimnazja 4 500 894,00 4 500 856,65 100,00 Na kwotę tę złożyły się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.106.211,18 zł, tj. 91,23% rocznych wydatków, wydatki związane z realizacją zdań statutowych w wysokości 144.739,06 zł, tj. 3,22% rocznych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 249.896,41 zł, tj. 5,55% rocznych wydatków. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: zakup energii, dostawy wody i gazu: 48.996,53 zł, pozostałe usługi: 15.328,12 zł. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2012r. w Gimnazjum w Gawłowie był realizowany projekt pn: Uczmy się angielskiego razem w ramach programu Inglish Teaching finansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szkoła otrzymała na ten cel 4.260,00 zł. i wykorzystała je w całości. Licea Ogólnokształcące Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80120 Licea ogólnokształcące 7.000,00 7.000,00 100,00 Środki przekazane do powiatu na stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Bochni Dowożenie W rozdziale tym kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 179.393,84 zł i została przeznaczona głównie na organizację dowożenia uczniów w rejonie szkół w Bogucicach i Gawłowie (Bessów, Cerekiew, Zatoka, Ostrów Szlachecki, Majkowice) oraz Łapczycy (Siedlec, 22

Chełm, Moszczenica) autobusem specjalnym z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bochni. Za całoroczną usługę (10 miesięcy) zapłacono 142.247,95 zł. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 179 397,00 179 393,84 100,00 Ponadto wydano 6.598,89 zł jako zwrot kosztów zakupu biletów okresowych za przejazdy indywidualne do szkoły. Taką forma realizacji zadań gminy w zakresie dowożenia przyjęta została w przypadkach, gdy uprawnienia do dowożenia miała stosunkowo nieliczna grupa uczniów i wynajęcie specjalnego autobusu było nieopłacalne (Gorzków, Pogwizdów, Nieszkowice Wielkie, Baczków, Cikowice). Znaczącą kwotę 30.547,00 zł wydano na refundację kosztów dowożenia 17 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalnych ośrodków szkolnych w Bochni i Krakowie, gdzie dzieci realizowały obowiązek szkolny w ramach kształcenia specjalnego. Zwrot kosztów takich przejazdów realizowany był w oparciu o specjalne porozumienia indywidualne między rodzicami a Wójtem Gminy Bochnia. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 705 398,17 701 392,98 99,43 W okresie sprawozdawczym na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli poniósł wydatki bieżące w łącznej wysokości 701.392,98 zł tj. 100 % planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 624.621,50 zł, tj. 89,05% rocznych wydatków oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.771,48 zł, tj. 10,95% rocznych wydatków. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: 23

zakup energii, dostawy wody i gazu 9.586,83 zł. zakup usług pozostałych (za telefon, ubezpieczenia majątku, inne związane z bieżącym utrzymaniem placówek) 24.079,60 zł. malowanie pomieszczeń w GZOSiP 4.500,00 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 0 W ramach tego rozdziału nie poniesiono w 2012r. żadnych wydatków, gdyż nauczyciele nie składali wniosków w tej sprawie. Zaplanowane wcześniej środki na to zadanie (45.135 zł) przesunięto z końcem roku do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Realizatorem działań w tym zakresie był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, który dysponował środkami przeznaczonymi na ten cel w budżecie Gminy Bochnia. Stołówki szkolne i przedszkolne Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 629 713,00 629 695,78 100,00 Wydatki na utrzymanie 10 stołówek szkolnych wyniosły w okresie sprawozdawczym łącznie 629.695,78 zł, tj. 100 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 314.473,78 zł, tj. 49,94% rocznych wydatków oraz na wydatki związane z realizacją zdań statutowych (przygotowanie posiłków) 315.222,00 zł, tj.50,06% rocznych wydatków. Ponad połowę wydatkowanych środków stanowią dochody z opłat za żywienie wnoszonych comiesięcznie przez rodziców lub ośrodki pomocy społecznej. Ogółem w 2012r. rodzice wpłacili 168.699,00 zł, GOPS w Bochni zrefundował obiady dla dzieci z ubogich rodzin z Gminy Bochnia 24

na kwotę 144.465,00 zł, a GOPS z Rzezawy przekazał na posiłki dla dzieci z tej gminy (uczęszczające do szkół w Gawłowie) środki w wysokości 2.058,00 zł. W sumie roczna wartość dochodów własnych, to 315.222,00 zł, co stanowi 100% planowanego w 2012r. dochodu stołówek szkolnych. Zgromadzone dochody w całości zostały wykorzystane na przygotowanie i wydanie posiłków dla 580 uczniów (stan średniomiesięczny), w tym dla ok. 280 dzieci finansowanych przez pomoc społeczną. Pozostała działalność W tzw. pozostałej działalności notowane były wydatki związane z zatrudnieniem gminnego organizatora sportu szkolnego i serwisanta szkolnych i przedszkolnych kotłów centralnego ogrzewania, a także wydatki dotyczące organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych (transport, nagrody itp.). Rejestruje się tu również wszelkie wydatki ponoszone na realizację programów finansowanych ze środków europejskich. Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 801 80195 Pozostała działalność 275 486,20 247 745,95 89,93 W ramach rozdziału wydano w 2012r. łącznie 247.745,95, tj. 89,93 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie serwisanta szkolnych kotłów c. o. i gminnego organizatora sportowego) przeznaczono 6.060,00 zł, tj. 2,45% rocznych wydatków. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 450,00 zł, a na realizację pozostałych zadań statutowych (m. in. organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych i usługi komunikacyjne dla uczniów) wydano 3.167,70 zł, czyli 1,28% rocznych wydatków. Od września 2012r. we wszystkich szkołach podstawowych realizowany jest projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Bochnia w całości finansowany ze środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) i krajowych. Projekt zakończy się w czerwcu bieżącego roku, a wartość całkowita finansowania wyniesie 399.808,20 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe wyrównujące braki w zakresie czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych, a także zajęcia dla dzieci uzdolnionych lub wykazujących zainteresowania matematyczno przyrodnicze, artystyczne itp. Prowadzona jest też terapia ruchowa i logopedyczna. 25

Do końca 2012r. na realizację projektu wydano 238.068,25 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć 171.304,29 zł, a na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia 66.763,96 zł. W okresie X-XII 2012r. zrealizowano we wszystkich szkołach 1340 godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczyło 359 uczniów klas I-III. Realizatorem powyższych działań był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, który dysponował środkami przeznaczonymi na ten cel w budżecie Gminy Bochnia. Pomoc materialna dla uczniów Realizowano dwa zadania z tego zakresu: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I IV szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r pn. Wyprawka szkolna; świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na obszarze Gminy Bochnia (z art. 90b i dalszych ustawy o systemie oświaty). Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 854 85415 217 724,75 217 521,55 99,91 Źródłem finansowania wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 29.420,00 zł. na zakup podręczników szkolnych oraz w kwocie 150.641,00 zł. na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów, które zostały uzupełnione o środki własne Gminy w kwocie 37.663,75 zł. (20% wkładu własnego gminy). Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w 99,91% (zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 203,20 zł z dotacji na zakup podręczników). W ramach obu zadań wypłacono: Pomoc na zakup podręczników dla 151 uczniów29.216,80 zł Stypendia szkolne dla 283 uczniów i zasiłki szkolne dla 7 uczniów w okresie I-VI 2012r. 92.660,00 zł 26

Stypendia szkolne dla 319 uczniów i zasiłki szkolne dla 9 uczniów w okresie IX-XII 2012r. 95.644,75 zł Realizatorem powyższych działań był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, który dysponował środkami przeznaczonymi na ten cel w budżecie Gminy Bochnia. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan wynosił 24.100,00 zł, wykonanie 24.100,00 zł tj. 100 %. Środki przeznaczone zostały na stypendia Wójta Gminy Bochnia, łącznie dla 27 studentów w 2012 r. na kwotę 24.100,00 zł Dział 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Zgodnie z Gminnym Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi plan wynosił 176.750,00zł wydatkowano kwotę w tym na: programy profilaktyczne: Twój demon-agresja, I kto tu rządzi program profilaktyczny Życie na niby zakup materiałów do kampanii Zachowaj trzeźwy umysł zakup materiałów profilaktycznych Pomóż mi zakup pakietu materiałów Postaw na rodzinę spektakl profilaktyczny List w butelce seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki przeciwalkoholowej spektakl profilaktyczny Toksyczne siostry programy profilaktyczne: Wyjść poza schemat, W krainie bajtów program profilaktyczny Agresja, Cyber przemoc transport sanitarny pacjenta do DPS dofinansowanie do Klubu Abstynentów zakup bramek do piłki nożnej i siatek do bramek do ZSG Łapczyca dofinansowanie do stypendium badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu 176.750,00 zł 1.800,00 zł 1.500,00 zł 1.845,00 zł 2.250,01 zł 1.230,00 zł 1.500,01 zł 2.460,00 zł 1.500,00 zł 2.630,00 zł 1.350,00 zł 350,00 zł 1.000,00 zł 5.510,40 zł 170,02 zł 3.420,00 zł 27

opłaty sądowe zakup opału dla podopiecznych zasiłki celowe i celowe specjalne zakup pomocy naukowych dofinansowanie do półkolonii (Gawłów, Łapczyca, Nieszkowice Wlk.) 1.000,00 zł 121.251,00 zł 19.618,87 zł 365,89 zł 5.998,80 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wynosił 7.183.466,24 zł, wykonanie 7.053.572,24 zł tj. 98,19 %. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.280.140,24 zł, w tym: I. działalność Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego 151.877,12 zł II dofinansowanie do opieki i wychowania dzieci przebywających 1.085,58 zł w rodzinie zastępczej III. dofinansowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń 4.474,99 zł z funduszu alimentacyjnego IV. dofinansowanie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 358.747,59 zł V. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 100.636,53 zł VI. Pomoc państwa w zakresie dożywiania VII. utrzymanie ośrodka VIII. dofinansowanie do zasiłków okresowych IX. zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 84.819,68 zł 348.076,60 zł 1.342,89 zł 204.334,68 zł X. dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych 1.594,53 zł XI. dofinansowanie do zasiłków stałych 23.150,05 zł Ze środków Wojewody udzielono następującej pomocy na kwotę 5.773.432,00 zł w tym na: I. Zasiłki stałe ogółem dla 79 rodzin na kwotę: 275.000,00 zł dla: 65 osób samotnie gospodarujących 12 rodzin o niskich dochodach II. Zasiłki okresowe dla 115 rodzin na kwotę: 170.000,00 zł 28

z tytułu: bezrobocia 78 osób niepełnosprawności 4 osoby długotrwałej choroby- 25 osób możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów- 8 osób III. Ubezpieczenia zdrowotne na kwotę dla osób pobierających zasiłki stałe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne IV. Realizowana była wypłata świadczeń i dodatków na rzecz rodzin na kwot w tym: Zasiłki rodzinne 913 rodziny zasiłki pielęgnacyjne dla 442 osoby świadczenia pielęgnacyjne dla 112 osób fundusz alimentacyjny dla 75 osób składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 23 osób dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka dla 96 rodzin opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 92 osoby samotnego wychowywania dziecka 76 osób wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 340 osób kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 67 osób podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 306 osób zapomoga z tytułu urodzenia dla 218 osób jednorazowa rozpoczęcia roku szkolnego dla 1199 osób 28.927,00 zł 20.877,00 zł 8.050,00 zł 4.732.813,00 zł 1.640.322,70 zł 709.614,00 zł 593.321,00 zł 287.497,58 zł 29.355,00 zł 99.000,00 zł 284.614,00 zł 124.790,00 zł 276.800,00 zł 54.620,00 zł 158.610,00 zł 221.000,00 zł 119.900,00 zł Ponadto z działu tego wydatkowano kwotę: 133.368,72 zł 29

w tym na: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia, opłaty abonamentowe, szkolenia, delegacje V. Utrzymanie Ośrodka 255.796,00 zł VI. Dożywianie dzieci w szkołach dla 352 dzieci 144.900,00 zł VII. Pomoc państwa w formie dożywiania dla rodzin o bardzo niskich dochodach 615 osób 125.496,00 zł VIII. Dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 103 osób 40.500,00 zł Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wynosił 181.152,86 zł, wykonanie 142.726,66 zł tj. 78,79 %. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację osób w Gminie Bochnia 142.726,66 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wynosił 217.724,75 zł wykonanie 217.521,55 zł tj. 99,90% Pomoc materialna dla uczniów Realizowano dwa zadania z tego zakresu: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I IV szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r pn. Wyprawka szkolna; 30

świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na obszarze Gminy Bochnia (z art. 90b i dalszych ustawy o systemie oświaty) Dział Rozdział Treść Plan 2012 (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2012 % wykon. planu 854 85415 217 724,75 217 521,55 99,91 Źródłem finansowania wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 29.420,00 zł. na zakup podręczników szkolnych oraz w kwocie 150.641,00 zł. na stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów, które zostały uzupełnione o środki własne Gminy w kwocie 37.663,75 zł. (20% wkładu własnego gminy). Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w 99,91% (zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 203,20 zł z dotacji na zakup podręczników). W ramach obu zadań wypłacono: Pomoc na zakup podręczników dla 151 uczniów 29.216,80 zł Stypendia szkolne dla 283 uczniów i zasiłki szkolne dla 7 uczniów w okresie I-VI 2012r. 92.660,00 zł Stypendia szkolne dla 319 uczniów i zasiłki szkolne dla 9 uczniów w okresie IX-XII 2012. 95.644,75 zł Realizatorem powyższych działań był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, który dysponował środkami przeznaczonymi na ten cel w budżecie Gminy Bochnia. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wynosi 6.580.004,39 zł, wykonanie 4.649.759,01 tj. 70,67 % Na powyższe wydatki składają się: -wydatki bieżące w kwocie 1.139.157,31 zł 31

- wydatki majątkowe 3.510.601,70 zł Wydatki bieżące: - dopłaty do ścieków dla mieszkańców gminy 213.222,60 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty faktur 1,82 zł - wywóz odpadów z budynków komunalnych (cmentarze oraz Urzędu Gminy) 13.715,40 zł - oświetlenie uliczne 552.754,09 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego 168.116,49 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 136,35 zł - dopłata utylizacji odpadów azbestowych 7.228,32 zł - remont przepompowni ścieków w Siedlcu ( środki otrzymano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie klęsk żywiołowych) 54.260,92 zł - panele i listwy na remont podłogi w Chełmie 1.661,61 zł - wymiana pieca c.o w budynku komunalnym w Pogwizdowie 2.800,00 zł - malowanie dachu w Cerekwi 4.135,05 zł - drzwi aluminiowe do WDL Gawłów 2.078,70 zł - paliwo do kosiarek, rękawice dla Cikowic, Gorzkowa, Pogwizdowa Cerekwi i Bogucic oraz Urzędu Gminy i budynku Florian oraz naprawa tablicy ogłoszeń w Nieprześni 1.605,43 zł - środki czystości do budynku w Cikowicach 360,13 zł - energia elektryczna, gazowa i woda oraz kanalizacja w budynkach komunalnych 12.506,41 zł - roboty elewacyjne w Majkowicach 7.511,72 zł - roboty elektryczne w budynku komunalnym na ul. Bukowskiego 307,50 zł - remont pokrycia dachowego na Urzędzie Gminy oraz podłącz szamba do garażu w Nieszkowicach Małych 7.209,03 zł - stolarka okienna i drzwiowa dla Słomki 12.119,19 zł - położenie płytek w Proszówkach 6.644,67 zł - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Buczynie 5.706,22 zł - remont elewacji w Urzędzie Gminy 2.200,00 zł 32

- przyłącz do sieci w budynku w Damienicach 2.131,71 zł - malowanie pokrycia dachowego w Cerekwi 10.000,00 zł - wykonanie pokrycie dachowego w Stradomce 3.050,00 zł - montaż okien w mieszkaniu w Nieszkowicach Wielkich 1.358,64 zł - opracowanie projektu technicznego robót elektrycznych w Siedlcu 1.230,00 zł - remont i rozbudowa w budynku komunalnego (OSP) w Damienicach 27.968,21 zł - naprawa instalacji grzewczej 1.161,12 zł - przeróbka instalacji wodnej w Nieszkowicach Małych 489,68 zł - remont tablicy ogłoszeń w Dąbrowicy 200,00 zł - wymiana rury spustowej na Urzędzie Gminy 196,80 zł - monitorowanie budynku komunalnego 1.476,00 zł - przeglądy techniczne dźwigu i dozoru technicznego 1.744,60 zł - koszty wymiany okien w Nieszkowicach Wielkich 750,00 zł - szklenie stolarki okiennej hotel Florian 226,32 zł - naprawa licznika elektrycznego Dąbrowica 156,21 zł - usługi stolarskie w biurze sołtysa w Damienicach 1.000,00 zł - wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń w Nieszkowicach Wielkich 490,00 zł - przegląd przewodów kominowych w mieszkaniach komunalnych 1.180,80 zł - tablica ogłoszeń w Bogucicach 160,00 zł - dokumentacja techniczna w Proszówkach 1.845,00 zł - kopie map zasadniczych ze Starostwa 55,50 zł - roboty budowlane w Słomce 6.000,00 zł - odsetki 5,07 zł Wydatki majątkowe: Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka, Plan 771.100,00 zł Poniesione wydatki 355.619,97 zł Wykonano rurociąg Ø 160 o długości 1820 mb łączący wykonaną wcześniej sieć kanalizacyjną z oczyszczalnią ścieków. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo INKO 2001 z Nowego Sącza. 33

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy Plan 2.122.709,22 zł Poniesione wydatki 1.276.802,16 zł Rozliczono zadanie. 1) kanalizacja sanitarna w Brzeźnicy - zakończono budowę Wykonawca: Zakład Wod - Kan Gaz C.O Adam Piotrowicz Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza 11.049mb, pompownie wraz z instalacją elektryczną - 2 kpl, rurociągi tłoczne 379mb, przyłącza 2.355mb. Koszt robót budowlanych: 2.235.756,25 zł 2) kanalizacja sanitarna w Bogucicach zakończono budowę Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe INKO 2001 Sp. J. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski. Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza wraz z przyłączami 14.621,80mb, rurociągi tłoczne 1.509,80mb, przepompownie 5 kpl. Koszt robót budowlanych: 3.978.036,69 zł Kanalizacja Północ: Majkowice, Ostrów Szlachecki, Zatoka, Bessów, Cerekiew Plan 233.571,26 zł Wykonanie - 3.382,50 zł Wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe, dla miejscowości Ostrów Szlachecki i częściowo Gawłów. Wykonawca: Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN. Kanalizacja wsi Stanisławice zakończono budowę kanalizacji Plan 20.000,00 zł Poniesione wydatki: 13.685,14 zł Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza wraz z przyłączami 1761mb, rurociągi tłoczne 693,5mb, przepompownie 2 kpl. przekładka wodociągowa 52mb Zapłacono opłaty przyłączeniowe zasilania przepompowni, odsetki od kredytu rozliczono i przekazano zadanie. Budowa oczyszczalni ścieków w Bogucicach Plan 1.078.413,74 Poniesione wydatki 1.078.006,31 Wykonawca: BUDKOMPLEX Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. Jawna 34

Zakres prac: budowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 210m³/d ze zbiornikami żelbetowymi oraz zapleczem bytowo-socjalnym i prasą filtracyjną do osadu. Koszt robót 2.822.722,47 zł Oświetlenie uliczne Plan 120.000,00 zł Poniesione wydatki 119.600,27 zł Rozbudowano oświetlenie uliczne w Damienicach 1,1km, Nieprześni 1,5km, Pogwizdów 1,7 Grabina 250mb, Nieszkowice Małe 290 mb, Stradomka 280 mb Stworzenie warunków do pełnienia kulturalno-rekreacyjnej misji Gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy Plan - 719.999,63 zł Poniesione wydatki 663.505,35 zł Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 385.360 zł tj 80% kosztów kwalifikowanych. Wykonawca: Zakład Usługowy Remontowo- Budowlany Jan Palej Zakres prac obejmował: Remonty WDL w Siedlcu, Buczynie, Pogwizdowie i Łapczycy Budowy: - 4 placów zabaw we wsiach: Majkowice, Nieszkowice Małe, Pogwizdów i Damienice - 2 placów rekreacyjne w Majkowicach i Nieszkowicach Małych Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji Plan 5.000,00 Poniesione wydatki 0 zł Złożono wniosek o dofinansowanie z MRPO działanie 6.2B Zakres robót obejmuje utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji w miejscowościach: Bogucice, Łapczyca, Pogwizdów, Proszówki, oraz utworzenie Skate parków w Proszówkach oraz Nieszkowicach Wielkich. Wartość całkowita 127.425 zł w tym dofinansowanie MRPO 89.232 udział własny gminy 38.243 zł 35