,12 zł. PLANOWANE DOCHODY NA ROK WYKONANIE tj ,66 zł ,31 % DOCHODY BIEŻĄCE

Transkrypt

1 1

2 PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2016 WYKONANIE tj ,12 zł ,66 zł ,31 % DOCHODY BIEŻĄCE WYKONANIE tj. DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE tj ,84 zł ,66 zł ,36 % ,28 zł ,00 zł. - 99,16 % 2

3 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU 2016 DOCHODY MAJĄTKOWE 4% DOCHODY BIEŻĄCE 96% 3

4 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody podatkowe Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Inne , , , , , , , , , , , , , , ,39 0,56 % 0,003 % 0,16 % 1,56 % 0,88 % 0,12 % 25,25 % 31,23 % 4,60 % 0,01 % 29,59 % 0,30 % 5,60 % 0,02 % 0,12 % 4

5 5,60% STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW 4,60% 1,56% 1,60% 0,56% Różne rozliczenia 31,23% Pomoc społeczna Dochody podatkowe 25,25% 29,59% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświata i wychowanie Pozostałe dochody Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo 5

6 NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW SUBWENCJA OGÓLNA ,00 zł. część oświatowa ,00 zł. część wyrównawcza ,00 zł. część równoważąca ,00 zł. POMOC SPOŁECZNA ,49 zł. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne; świadczenia wychowawcze, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, wspieranie rodziny; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej. DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY ,94 zł. dotacje i wpływy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,20 zł refundacja wydatków na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja odbioru ścieków komunalnych w Gminie Łochów ; dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych; dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie gm. Łochów dotacja w WFOŚiGW na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wpłaty za przyłącza kanalizacyjne, usuwanie azbestu, kary umowne. 6

7 NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW cd OŚWIATA I WYCHOWANIE ,87 zł. dotacje na wychowanie przedszkolne; dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pobyt w przedszkolu, czynsz i media, wyżywienie. dotacje na projekt Erasmus ; dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę parkingu przy hali sportowej; GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,79 zł. wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów dochody z najmu i dzierżawy gruntów; czynsze, media, odsetki; wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy z różnych dochodów. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,60 zł. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego; dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie; dotacja projekt Zwiększanie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju gminy Łochów odszkodowania (kolektory); darowizny. 7

8 PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2016 WYKONANIE tj ,40 zł ,33 zł. - 96,51 % PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE tj. PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANIE tj ,83 zł ,07 zł. - 97,33 % ,57 zł ,26 zł. - 88,07 % 8

9 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WYDATKI MAJĄTKOWE 8% WYDATKI BIEŻĄCE 92% 9

10 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 0,50 % 2,97 % 1,98 % 0,14 % 7,50 % 0,12 % 1,72 % 1,32 % 0,40 % 38,91 % 0,60 % 33,73 % 0,01 % 1,03 % 6,15 % 1,91 % 1,01 % 10

11 STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW. Oświata i wychowanie 6,86% 6,15% 1,98% 2,97% 1,91% Pomoc społeczna Administracja publiczna 7,50% 38,91% Pozostałe wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33,73% Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11

12 CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,74 zł. w tym: WYDATKI NA GMINNĄ OŚWIATĘ ,92 zł. w tym: WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ ,16 zł. w tym: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,05 zł. w tym: świetlice szkolne ,46 zł. wczesne wspomaganie ,80 zł. kolonie i obozy ,48 zł. pomoc materialna dla uczniów ,00 zł. przedszkola ,41 zł. oddziały przedszkolne ,33 zł. szkoły podstawowe ,54 zł. gimnazja ,40 zł. dowożenie uczniów ,75 zł. stołówki szkolne i przedszkolne ,66 zł. budowa parkingu przy hali sportowej ,28 zł. zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ,50 zł. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,90 zł. realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod nauki ,25 zł. pozostała działalność ,59 zł. świadczenia wychowawcze ,89 zł. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,25 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł. DPS ,04 zł. zasiłki ,99 zł. MGOPS ,31 zł. usługi opiekuńcze ,27 zł. dotacja dla SPZOZ w Węgrowie ,00 zł. zwalczanie narkomanii ,96 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi ,72 zł. zakup usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego ,44 zł. wspieranie rodziny ,00 zł. pozostała działalność ,14 zł. gospodarka ściekowa ,46 zł. gospodarka odpadami ,14 zł. oświetlenie ulic ,99 zł. ochrona powietrza ,63 zł. oczyszczanie miast i wsi ,31 zł. utrzymanie zieleni ,84 zł schroniska dla zwierząt ,78 zł. pozostała działalność ,90 zł. 12

13 CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW cd. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,29 zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,94 zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,81 zł. w tym: POZOSTAŁE WYDATKI ,39 zł. Urząd Gminy; Rada Gminy; Promocja Gminy; Lokalny Program Rewitalizacji gm. Łochów ; pozostała działalność. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,70 zł. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ ,61 zł. MiGOK ,00 zł. Publiczna Biblioteka w Łochowie ,00 zł. KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,75 zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,54 zł. plany zagospodarowania przestrzennego; zadania z zakresu geodezji i kartografii; cmentarze. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,89 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,79 zł. wykup gruntów ,98 zł. RÓŻNE ROZLICZENIA ,53 zł. KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ,78 zł. 13

14 PRZYCHODY ROZCHODY DŁUG GMINY WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2016 ROKU PRZYCHODY ,28 zł. w tym: kredyt ,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie ,28 zł. na zadanie pn. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów. ROZCHODY ,00 zł. przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych. DŁUG GMINY ,33 zł. Spłaty rat rozłożone do 2035 r. NADWYŻKA OPERACYJNA ,33 zł. Wykonane: dochody-wydatki 14

15 Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4210 KAMIONNA BACZKI STOCZEK w miejscowości BACZKI WYDATKOWANO ,00 zł. 15

16 Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Łochowie odcinek dł. 610 m od rzeki Wilżanki do ul. Żeromskiego WYDATKOWANO ,69 zł. 16

17 Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka Łopianka, km , długość odcinka 673 mb. WYDATEK ,02 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego ,00 zł. 17

18 Przebudowa ul. Broniewskiego w Ostrówku Wydatkowano ,43 zł. 18

19 Budowa budynku garażowo magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna Wydatkowano ,00 zł. 19

20 Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, Gmina Łochów Wydatkowano ,57 zł. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,28 zł tj. 50% wydatku. 20

21 Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów Wydatkowano ,45 zł. 21

22 Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie WYDATKOWANO ,28 zł. Dofinansowanie z Powiatu Węgrowskiego ,00 zł. 22

23 Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu w Łochowie o pow. 0,515 ha od PKP WYDATKOWANO ,50 zł. 23

24 BURMISTRZ ŁOCHOWA ROBERT GOŁASZEWSKI / Urząd Miejski w Łochowie