, ,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa długu Z tyt. poręczeń i gwarancj Wydatki majątkowe RAZEM 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze , , Pozostała działalność 3.000, , Leśnictwo 6.500, , , Pozostała działalność 6.500, , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomośc , , Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu , ,00

2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) , , , , Pozostała działalność , , , ,44 200, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.259,00 200, , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna 600, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie , ,00 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i , ,00 niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00

3 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Przedszkola , , , Gimnazja , , , Dowożenie uczniów do szkół , , Zespoły obsługi ekonom, , , ,00 administr. Szkół Licea ogólnokształcące , , , Szkoły zawodowe , , , Dokształcanie i doskonalenie , ,00 nauczycieli Pozostała działalność , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie , ,00 alkoholizmowi 852 Opieka społeczna , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby , ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 społeczne i zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000, , ,00

4 85295 Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka , , ,00 wychowawcza Świetlice szkolne , , , Dokształcanie i doskonalenie 891,00 891,00 nauczycieli 900 Gospodarka komunalna i , ,00 ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w , ,00 miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i , ,00 dróg Pozostała działalność , , Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, , , ,00 świetlice i kluby 926 Kultura fizyczna i sport , , , Zadania w zakresie kultury , , ,00 fizycznej i sportu RAZEM , , , , , ,44 ROZCHODY & Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 zł CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU W Y D A T K ÓW Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały z poszczególnych referatów dotyczące potrzeb na terenie gminy oraz bieżące utrzymanie podległych jednostek.

5 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu kwota ,00 zł organizacja dożynek gminnych ,00 zł budowa kanalizacji sanitarnej w Lasocicach - nakłady w 2004 r ,00 zł. W/w inwestycja planowana jest do wykonania w latach r. Całkowity koszt zadania wynosi ,00 zł. Na dofinansowanie tegoż zadania został złożony i przyjęty wniosek do Sapardu na kwotę ,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy po ich otrzymaniu. Dział LEŚNICTWO ,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem Leśnika Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł dotacja na podstawie porozumienia z powiatem na partycypację w kosztach przebudowy chodnika w Łambinowicach przy ul. Zawadzkiego w kwocie ,00 zł oraz chodnika we wsi Wierzbie ,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych, ciągów pieszych, pasów zieleni, oznakowania pionowego oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników ,00 zł wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy ulicy Ogrodowej w Łambinowicach i jej odwodnienie ,00 zł. Na to zdanie został również złożony wniosek o dofinansowanie do Sapardu na kwotę ,00 zł. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł wydatki związane z wykupem gruntów pod budownictwo, podziałami geodezyjnymi, kosztami szacunków budynków, lokali ,00 zł Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego ,00 zł (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jasienica Dolna, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszarów gdzie brak jest planów) wydatki na utrzymanie cmentarza jenieckiego finansowane z dotacji ,00 zł

6 Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł wydatki związane z działalnością Rady Gminy, Komisji Rady ,00 zł wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,00 zł, spłata zakupu samochodu służbowego w wysokości ,00 zł ; zakup programów do księgowości i podatków ,00 zł wydatki związane z promocją gminy - składki członkowskie na rzecz organizacji związkowych 9.300,00 zł - utrzymanie strony internetowej 3.000,00 zł wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych ,00 zł pozostałe wydatki (wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu, diety sołtysów i inne opłaty) ,00 zł Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,44 zł prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.259,00 zł ( zadanie zlecone ) wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3.427,44 zł ( zadanie zlecone ) Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP ,00 zł w tym zakup paliwa, naprawa sprzętu, ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich; wydatki na obronę cywilną ,00 zł /zadania zlecone/ w tym na zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł Dział 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł wydatki związane z poborem podatków i opłat ,00 zł Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł wydatki związane z obsługą kredytu przez Bank Millennium ,00 zł obsługa kredytu, pożyczki zaciągniętych na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach ,00 zł Dział RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł

7 rezerwa utworzona na wydatki bieżące nie przewidziane w budżecie ,00 zł Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi ,00 zł wydatki na utrzymanie gimnazjum ,00 zł,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi ,00 zł wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,00 zł wydatki na utrzymanie szkoły zawodowej ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,00 zł wydatki na utrzymanie przedszkoli w gminie ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,00 zł dowożenie dzieci do szkół ,00 zł wydatki na zespół ekonomiczno administracyjny ,00 zł wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli ,00 zł Dział OCHRONA ZDROWIA ,00 zł wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi ,00 zł. Dział OPIEKA SPOŁECZNA ,00 zł zasiłki i pomoc w naturze, którymi objęte są najuboższe rodziny oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł w tym zadania zlecone ,00 zł wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie gminy 8.000,00 zł w tym dotacja 6.000,00 zł bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł w tym dotacja ,00 zł opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł w tym dotacja ,00 zł wypłata dodatków mieszkaniowych ,00 zł dotacja na utrzymanie Stacji Caritas ,00 zł wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ,00 zł wydatki na dożywianie dzieci ,00 zł Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,00 zł

8 wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 891,00 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia na terenie całej gminy ,00 zł wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach i parkingach ,00 zł zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu mieszkaniowym w Łambinowicach 1.000,00 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach ,00 zł wydatki na remont świetlicy w Sowinie ,00 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 zł dotacja dla : - Klubu Sportowego Metalowiec ,00 zł - Stowarzyszenia LZS ,00 zł ROZCHODY ,00 zł Spłata rat kredytu w Banku Millennium S.A. o/opole udzielonego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund zaciągniętego na przebudowę ulicy Słonecznej w Łambinowicach i budowę chodnika w Mańkowicach ,00 zł