U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E I. DANE OGÓLNE Przedłożony projekt budżetu na 2016 rok zakłada: - d o c h o d y w wysokości 88.759.608,52 zł z tego: dochody bieżące 77.993.221,14 zł dochody majątkowe 10.766.387,38 zł - w y d a t k i w wysokości 91.598.608,52 zł z tego: wydatki bieżące 77.202.002,12 zł wydatki majątkowe 14.396.606,40 zł - d e f i c y t 2.839.000,00 zł. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - subwencja ogólna 34.634.272,00 39,0 z tego: - część oświatowa 17.452.772,00 19,7 - część wyrównawcza 11.135.169,00 12,5 - część równoważąca 6.046.331,00 6,8 - dotacje celowe 20.763.292,00 23,4 w tym: dotacje zaplanowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych pn: 1. E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego 2.701.200 zł 2. Przebudowa drogi Nr 1012L (Kownaty) gr. woj.- Rogoźnica 1.909.000 zł 3. Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca 221.078 zł - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.074.277,52 6,8

2 kwota w zł udział % - dochody własne 27.287.767,00 30,8 z tego: - udział w podatku PIT 11.562.098,00 13,0 - udział w podatku CIT 320.000,00 0,4 - pozostałe dochody własne 15.405.669,00 17,4 O g ó ł e m 88.759.608,52 zł 100,0 z tego: dochody bieżące 77.993.221,14 zł 87,9 dochody majątkowe 10.766.387,38 zł 12,1 Kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku o 1.124.654 zł tj. o 3,4 %, z tego: - część oświatowa wzrosła o 335.771 zł, - część wyrównawcza wzrosła o 788.359 zł, - część równoważąca wzrosła o 524 zł. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT przyjęty został w wysokości 11.562.098 zł tj. w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku tj. w kwocie 320.000 zł. Zaplanowano środki z Funduszu Pracy 805.400 zł oraz dotację celową z Miasta Biała Podlaska 1.157.657 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Ponadto główne znaczące źródła dochodów własnych Powiatu stanowią wpływy z: -opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 9.159.700 zł (102,9 % przewidywanego wykonania 2015 r.), -opłat komunikacyjnych w kwocie 1.942.435.000 zł, za wydawanie prawa jazdy 300.000 zł (91,5 % przewidywanego wykonania 2015 r.), -mienia Powiatu o charakterze majątkowym założone w wysokości 1.420.000 zł obejmujące środki, które będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim 630.000 zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej podlaskiej 400.000 zł, czterech działek przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim 255.000 zł, działek budowlanych w Grabanowie 110.000 zł oraz sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej 25.000 zł, -z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie dokumentów wydawanych z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków 850.000 zł (98,6 % na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.), -opłat za zajecie pasa drogowego i korzystanie z przystanków 726.800 zł (90,9 % przewidywanego wykonania 2015 r.).

3 Struktura wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - pomoc społeczna 21.585.462,00 23,6 - oświata i wychowanie 19.741.171,00 21,6 - edukacyjna opieka wychowawcza 3.988.690,00 4,3 - transport i łączność 16.627.600,00 18,1 - administracja publiczna 11.036.193,83 12,0 - ochrona zdrowia 6.782.078,00 7,4 - działalność usługowa 4.433.554,00 4,8 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 4.100.443,00 4,5 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 719.000,00 0,9 - leśnictwo 709.833,00 0,8 - obsługa długu publicznego 450.000,00 0,5 - wymiar sprawiedliwości 309.000,00 0,3 - informatyka 270.509,69 0,3 - gospodarka mieszkaniowa 230.427,00 0,3 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160.000,00 0,2 - różne rozliczenia 150.000,00 0,2 - turystyka 110.347,00 0,1 - kultura fizyczna 100.000,00 0,1 - rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 0,0 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43.300,00 0,0 - obrona narodowa 1.000,00 0,0 O g ó ł e m 91.598.608,52 100,0 z tego: wydatki bieżące 77.202.002,12 84,3 wydatki majątkowe 14.396.606,40 15,7 Wydatki wg rodzajów kosztów ukształtują się jak niżej: kwota w zł udział % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.635.446,96 57,5 - wydatki na realizację zadań statutowych 17.941.903,87 19,6 w tym rezerwy 324.000,00 0,4 - wydatki majątkowe 14.396.606,40 15,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.655.318,00 4,0 - dotacje celowe 2.519.333,29 2,7 - obsługa długu 450.000,00 0,5 O g ó ł e m 91.598.608,52 100,0 W budżecie Powiatu utworzono rezerwy: 1. ogólną w kwocie 150.000 zł 2. celową w kwocie 174.000 zł z przeznaczeniem na:

4 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł, - realizację zadań szkół i placówek oświatowych tj. na remonty awaryjne: w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14.000 zł, w dziale 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza 10.000 zł. Projekty planów wydatków opracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu opiewały na kwotę około 97,6 mln zł, czego budżet nie jest w stanie sfinansować. Szczupłość dochodów oraz ograniczenia nałożone ustawą o finansach publicznych dotyczące konstrukcji budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, nie pozwoliła na uwzględnienie lub zabezpieczenie w projekcie budżetu w pełnej wysokości szeregu zadań zgłoszonych przez jednostki, w tym m. in. głównie na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz inwestycje i remonty szkół. Jest to więc budżet, zapewniający tylko podstawowe koszty utrzymania placówek i wykonywania zadań. W toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok wielkości dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji mogą ulec zmianom. Konieczne więc będzie wprowadzenie korekt do przedłożonego projektu budżetu. Dla zbilansowania budżetu założono przychody w wysokości 4.300.000 zł pochodzące z długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (1.461.000 zł) oraz sfinansowanie deficytu (2.839.000 zł). Planuje się 9 letni okres spłaty kredytu. Rozchody budżetu obejmujące spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2012 2015 założono w wysokości 1.461.000 zł, z tego: - spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. 936.000 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. 440.000 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. 40.000 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. 45.000 zł. Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2016 roku wyniesie 14.624.000 zł. W budżecie Powiatu nie planuje się zaciągania pożyczek. Szczegółowe omówienie źródeł dochodów i przychodów oraz sposobu wydatkowania środków zawarto w dalszej części uzasadnienia.

II. D O C H O D Y 5 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Dochodami bieżącymi tego działu w kwocie 50.000 zł jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z finansowaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa tj.: - wymianą gruntów rolnych 30.000 zł, - wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości 20.000 zł, stanowiąca 112,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 020 L e ś n i c t w o Dochody bieżące w kwocie 169.833 zł stanowią środki finansowe od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów należnych w 2016 roku właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003. Dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 600 T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.666.500 zł, z tego dochody bieżące 14.500 zł i dochody majątkowe 6.652.000 zł, które będą pochodziły z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2.315.000 zł na przebudowę dróg: Nr 1010L Miedzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) Zasiadki gr. woj. (Huszlew) 1.500.000 zł Nr 1022L Cicibór Leśna Podlaska gr. woj. (Kornica) 815.000 zł, 2. dotacji celowej ze środków europejskich (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 1.909.000 zł na przebudowę drogi Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. Rogoźnica 3. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej miast i gmin 1.703.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań planowanych do realizacji w ramach podanych programów tj. z Miasta Miedzyrzec Podlaski 750.000 zł, Gminy Miedzyrzec Podlaski 545.500 zł, Gminy Leśna Podlaska 245.900 zł i Gminy Biała Podlaska 161.600 zł, 4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania planowane do sfinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 700.000 zł 5. dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej 39.500 zł pochodzących z najmu i dzierżawy pomieszczeń 14.500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku) oraz ze sprzedaży drewna powycinkowego 25.000 zł (35,9 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2015 roku).

6 Dział 700 G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W projekcie budżetu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.626.899 zł, z tego dochody bieżące 231.899 zł i dochody majątkowe 1.395.000 zł. Zaplanowane dochody będą pochodziły z: 1. wpływów z mienia Powiatu 1.395.000 zł dotyczących sprzedaży majątku Powiatu nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim 630.000 zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej 400.000 zł, czterech działek przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim 255.000 zł i działek budowlanych w Grabanowie 110.000 zł, 2. czynszu dzierżawnego za nieruchomości w Grabanowie i Zalutyniu 20.002 zł 3. opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne i użytkowanie wieczyste nieruchomości 470 zł 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej 120.427 zł (36,0 % przewidywanego wykonania 2015 roku), 3. wpływów z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatnego nabycie prawa własności 25 % wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat 91.000 zł (27,9 % przewidywanego wykonania 2015 roku). Dział 710 - D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 4.473.754 zł, z tego dochody bieżące 1.772.554 zł i dochody majątkowe 2.701.200 zł będą pochodziły z: 1.dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego 2.701.200 zł 2.dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 922.054 zł na finansowanie: - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 478.054 zł (105,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku), - prac geodezyjnych i kartograficznych 444.000 zł (403,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w tym dziale, a nie jak dotychczas w dziale 750 Administracja publiczna) 3. wpływów za prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków 850.000 zł (98,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku)

7 4. dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 500 zł pochodzących z 5 % wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego, odsetek bankowych oraz należnych prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku). Dział 720 I n f o r m a t y k a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 234.519,52zł, z tego dochody bieżące 216.332,14 zł (95,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku) i dochody majątkowe 18.187,38 zł (224 % przewidywanego wykonania 2015 roku) będą pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z gmin na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej. Dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Plan dochodów bieżących tego działu w kwocie 306.340 zł stanowią wpływy pochodzące z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami oraz powierzone w drodze porozumień 169.300 zł stanowiącej 34,2 % przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego: - na finansowanie zadań Urzędu Wojewódzkiego 86.300 zł tj. 21 % przewidywanego wykonania 2015 roku (zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie geodezji i kartografii przeniesiono z tego działu do działu 710 Działalność usługowa) - kwalifikacji wojskowej 83.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku 2. dochodów własnych 137.040 zł 57,3 % przewidywanego wykonania 2015 roku (porównywalnego) z tego: - odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 76.000 zł - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich oraz za usuwanie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych przez powiat od właścicieli na mocy wyroków sądowych 40.000 zł - wpływów z usług w zakresie reklamy firm podczas Dożynek Powiatowych i najmu powierzchni wystawienniczej podczas Powiatowego Festiwalu Sękaczy 13.000 zł - 5 % wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych 6.000 zł - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych 1.800 zł - opłat za korzystanie z łączy internetowych 240 zł.

8 Dział 752 - O b r o n a n a r o d o w a W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony. Dotacja stanowi 16,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 755 W y m i a r s p r a w i e d l i w o ś c i Dochodami bieżącymi tego działu w wysokości 309.000 zł jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pokryciem kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. poz. 1255 (uruchomienie pięciu nieodpłatnych punktów pomocy prawnej). Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m Dochody bieżące tego działu w wysokości 14.921.333 zł będą pochodziły z: 1. udziału Powiatu w podatkach: - dochodowym od osób fizycznych PIT 11.562.098 zł tj. w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów, - dochodowym od osób prawnych CIT 320.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku) 2. wpływów z opłat za wydawanie: - dokumentów komunikacyjnych (tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu) 1.942.435 zł - prawa jazdy 300.000 zł (co łącznie stanowi 91,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób 63.000 zł (54,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - koncesji i licencji 7.000 zł (80,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku) Dochody z opłat komunikacyjnych oszacowano przy założeniu, że w 2016 roku ilość wydanych dokumentów ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 2015 roku, natomiast opłaty za ich wydawanie pozostaną na dotychczasowym poziomie. 3. wpływów Zarządu Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków 726.800 zł (90,9 % przewidywanego wykonania 2015 roku).

9 Dział 758 R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę dochodową tego działu stanowi subwencja ogólna określona w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w kwocie 34.634.272 zł (103,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego: 1. część oświatowa subwencji ogólnej 17.452.772 zł (102 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.135.169 zł (107,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 3. część równoważąca subwencji ogólnej 6.046.331 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku). Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e W projekcie budżetu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.106.171 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień - z Miastem Terespol 756.276 zł - z Gminą Terespol 425.585 zł na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu oraz Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 93,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 851 O c h r o n a z d r o w i a Dochody bieżące w kwocie 6.461.078 zł stanowi: 1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 6.240.000 zł na opłacenie: - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku 6.188.000 zł - składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci - wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 52.000 zł stanowiąca 86,4 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, 1. dotacja celowa z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa na realizację projektu pn. Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca 221.078 zł. Dział 852 P o m o c s p o ł e c z n a W projekcie budżetu założono dochody bieżące w wysokości 15.587.298 zł, które będą pochodziły z następujących źródeł:

10 1. dotacji celowej z budżetu państwa 4.130.000 zł - na realizację bieżących zadań własnych tj. utrzymanie domów pomocy społecznej 3.799.000 zł (101,2 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 331.000 zł związanych z: -działalnością Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim 316.000 zł (101,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku) -przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 15.000 zł (75 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 2. dotacji związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: 1.787.376 zł - dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu 1.517.376 zł (118,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - dotacji na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski 270.000 zł (119 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 3. dochodów własnych 9.669.922 zł stanowiących 107,9 % przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego: - opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 9.159.700 zł 102,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. - wpłat gmin z tytułu zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w: placówkach opiekuńczo wychowawczych 235.952 zł rodzinach zastępczych 230.000 zł (113,8 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - wpływów ze sprzedaży posiłków w stołówce działającej przy Domu Dziecka w Komarnie 32.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. - wpływów z najmu i dzierżawy 5.400 zł 108 % przewidywanego wykonania 2015 r. - odsetek bankowych 4.880 zł 89,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1.940 zł 39,3 % przewidywanego wykonania 2015 r. - 5 % wpływów z realizacji dochodów jst związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 50 zł 21,7 % przewidywanego wykonania 2015 r.

11 Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.032.921 zł stanowiące: 1. dotację celową z Gminy Miejskiej Biała Podlaska na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia między stronami 1.157.657 zł 128,3 % przewidywanego wykonania 2015 r. 2. środki pozyskane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 805.400 zł 83,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. 3. wpłatę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu (2,5 % limitu wydatków na 2016 r.) 60.000 zł 94,6 % przewidywanego wykonania 2015 r. 4. wpłaty z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej 9.864 zł 91 % przewidywanego wykonania 2015 r. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Założone na 2016 rok dochody bieżące tego działu w kwocie 75.690 zł stanowi dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Miastem Terespol 73.690 zł z Gminą Terespol 2.000 zł na finansowanie działalności świetlicy szkolnej w Terespolu oraz wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w Terespolu i Małaszewiczach. Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 147,7 % przewidywanego wykonania 2015 r. (w związku ze znacznym niedoborem planu wydatków w 2015 roku). Dział 900 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a Założone na 2016 rok dochody bieżące tego działu w kwocie 103.000 zł stanowią wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (85,8 % przewidywanego wykonania 2015 r.).

12 III. W Y D A T K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Założony w budżecie plan wydatków w wysokości 50.000 zł stanowiący 112,3 % przewidywanego wykonania br. finansowany dotacją celową na zadania rządowe skierowany zostanie na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. - sfinansowanie kosztów wymiany gruntów rolnych - 30.000 zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działek ewidencyjnych pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe - 20.000 zł. Dział 020 L e ś n i c t w o W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 709.833 zł tj. 101,3 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną przeznaczone na gospodarkę leśną tj. - sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów 490.000 zł - wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002-2003 r. 169.833 zł - przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne 50.000 zł. Dział 600 - T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w łącznej kwocie 16.627.600 zł, co stanowi 141,5 % przewidywanego wykonania 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na : 1. Utrzymanie dróg 3.931.800 zł tj. 74,2 % przewidywanego wykonania 2015 r. z tego na : - bieżące utrzymanie dróg 1.619.800 zł - remonty i przebudowy nawierzchni dróg i chodników 1.312.000 zł

13 - zimowe utrzymanie dróg 450.000 zł - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 420.000 zł - bieżące utrzymanie mostów 130.000 zł. 2. Wydatki majątkowe 10.292.500 zł tj. 229,7% przewidywanego wykonania bieżącego roku. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały, z tego: Zadania nie objęte programami wieloletnimi realizowane przez Powiat w 2015 r. 10.242.500 zł z tego: - planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 4.630.000 zł przebudowa drogi Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) Zasiadki -gr. woj.(huszlew) 3.000.000 zł (środki budżetu państwa 1.500.000 zł, środki z Miasta Międzyrzec Podlaski - 750.000 zł, środki własne - 750.000 zł ) przebudowa drogi Nr 1022L Cicibór Leśna Podlaska gr. woj.(kornica) 1.630.000 zł (środki budżetu państwa 815.000 zł, środki Gminy Biała Podlaska 161.600 zł, środki Gminy Leśna Podlaska 245.900 zł, środki własne 407.500 zł ) planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.000.000 zł przebudowa drogi Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. -Rogoźnica (środki z budżetu Unii Europejskiej 1.909.000 zł, środki z Gminy Międzyrzec Podlaski 545.500 zł, środki własne - 545.500 zł ) planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu państwa: odbudowa drogi pow. Nr 1064L Jabłeczna Klasztor w m. Jabłeczna wraz z odbudową przepustów zniszczonych przez powódź w roku 2013 910.000 zł ( środki z budżetu państwa 700.000 zł, środki własne 210.000 zł )

14 planowane do realizacji przy pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego 662.500 zł z tego: - przebudowa dr Nr 1020L Biała Podlaska (ul Terebelska) Terebela Jagodnica Witulin 400.000 zł - budowa chodników 140.000 zł przy drogach powiatowych: Nr 1006L (Olszanka) gr. woj. Kożuszki-Krzewica 100.000 zł Nr 1055L Połoski-Zahorów-dr.pow.1056 m. Połoski 12.000 zł Nr 1052L Piszczac -Dobrynka-Lebiedziew m. Piszczac ul. Terespolska 5.000 zł Nr 1051L Zalesie- Chotyłów- Piszczac- Tuczna-Sławatycze m. Chotyłów ul. Zaleska i ul. Tartaczna 11.000 zł Nr 1066L m.zalutyń 6.000 zł Nr 1071L m.ortel Królewski 6.000 zł - przebudowa chodnika dr Nr 1035L Klonownica Rokitno - Berezówka 37.500 zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg: Nr 1009L Manie-Żabce odc.halasy-żabce 30.000 zł Nr 1036L i 1035L przebudowa skrzyżowania w m.rokitno 15.000 zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników dr Nr 1114L Sławacinek Nowy-Porosiuki Sokule Dołha Sitno - Wysokie m. Wysokie 10.000 zł dr Nr 1051L Zalesie- Chotyłów- Piszczac- Tuczna-Sławatycze m. Piszczac i kol. Piszczac ul. Włodawska 15.000 zł dr Nr 1071L i Nr 1068L m. Ortel Królewski (przebudowa skrzyżowania i chodniki) 10.000 zł dr Nr 1047L Kobylany Zastawek m. Kobylany 5.000 zł ( ścieżka rowerowa ). planowane do realizacji w ramach środków własnych 1.040.000 zł z tego: - opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów dr Nr 1068l Biała Podlaska ( ul. Sidorska ) Ogrodniki Piszczac most w m. Ortel Książęcy 70.000 zł dr Nr 1031L dr woj.811 Janów Podlaski 120.000 zł

15 dr Nr 1022L Cicibór-Leśna Podlaska gr. woj (Kornica) m. Witulin 30.000 zł dr Nr 1122L Zahajki Przechodziska Drelów 20.000 zł pomoc finansowa Gminie Terespol połączenie dr gminnej z dr kraj. 2 z dr Nr 1046L 300.000 zł Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pomoc finansowa Gminie Łomazy dr Nr 1071L Ortel Królewski Łomazy przebudowa dr w m. Studzianka 500.000 zł Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zadanie objęte programem wieloletnim realizowane przez Powiat w 2016 r. 50.000 zł budowa chodnika - dr Nr 1126L Międzyrzec Podlaski (ul. Berezowska) - Szóstka Ostrówki Bezwola - Wohyń 3. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych 2.403.300 zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP 1.998.000 zł tj. 103,3 % przewidywanego wykonania br. b) wydatki na realizację zadań statutowych 364.700 zł tj. 103,0 % przewidywanego wykonania bieżącego roku ( głównie : wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, komunalnych, informatycznych,przegląd i badania techniczne pojazdów, przeglądy kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej OD Terespol, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, za korzystanie ze środowiska, za trwały zarząd gruntami, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.600 zł tj. 98,3% przewidywanego wykonania br. ( ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych)

Dział 630 - T u r y s t y k a 16 W budżecie na 2016 r. założono wydatki na zadania turystyki w kwocie 110.347 zł tj. 80,0 % przewidywanego wykonania 2015 r. Środki planuje się przeznaczyć na : 1.Wynagrodzenie prelegentów prowadzących konferencję dla podmiotów działających w zakresie turystyki 1.000 zł 2. Wydatki na realizację zadań statutowych 96.847 zł tj: - zakup nagród rzeczowych, organizację spotkań informacyjnokonsultacyjnych, szkolenia, wsparcie rzeczowe imprez w zakresie turystyki i krajoznawstwa 1.500 zł - przeprowadzenie konferencji dla podmiotów działających w dziedzinie turystyki 1.000 zł - dofinansowanie organizacji XIV Marszów na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów w Wisznicach 1.000 zł Środki zostaną ujęte w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. - dofinansowanie kosztów przeprowadzenia XXI Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu 4.500 zł Środki zostaną ujęte w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Terespolu. - koszty utrzymania trwałości i eksploatacji trasy rowerowej na terenie powiatu bialskiego powstałej w ramach realizacji na terenie województwa lubelskiego projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 88.847 zł 2. Dotacje 12.500 zł z tego: - dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego 3.000 zł Zadania będą realizowane przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu Powiatu. Podmioty te zostaną wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

17 - dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień 9.500 zł tj. - Gminy Sławatycze 3.000 zł na dofinansowanie organizacji VIII Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego pod patronatem Starosty Bialskiego. - Gminy Sosnówka 1.500 zł na dofinansowanie organizacji V Powiatowego Rajdu Rowerowego im. J. I. Kraszewskiego - Gminy Piszczac 5.000 zł Na dofinansowanie Powiatowego Rajdu Rowerowo-Kajakowego Pamiętamy śladami historii dział 700 - G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 230.427 zł z tego: 1. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 120.427 zł tj. 36,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 5.000 zł - wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, celem ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne 5.000 zł - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem i dewastacją - wydatki związane z utrzymaniem budynków w Terespolu, Leśnej Podlaskiej i Kodniu 5.000 zł. - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania 105.427 zł 2. finansowane z dochodów własnych 110.000 zł co stanowi 95,8 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wykorzystane na zadania związane z gospodarką mieniem Powiatu obejmujące:

18 - wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży i przeszacowania do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu 30.000 zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości 30.000 zł - koszty utrzymania nieruchomości oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją, 25.000 zł - opłaty sądowe, komornicze, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości 15.000 zł. - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe 10.000 zł. Dział 710 - D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.433.554 zł, tj.638,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na : I. Zadania własne 3.491.500 zł Środki zostaną wydatkowane na: 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3.491.500 zł tj. - na realizację projektu pn. E Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przewiduje się wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Rokitno i Gminy Janów Podlaski 3.421.500 zł. Źródłem finansowanie projektu będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.701.200 zł oraz udział własny 720.300 zł, w tym 78.200 zł na wykonanie studium wykonalności oraz organizację i funkcjonowanie biura projektu. - wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych mających na celu doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych ze stanem prawnym 70.000 zł. 2. Pozostałą działalność 20.000 zł tj. - zakup licencji programu Bank Osnów 5.000 zł - zakup licencji programu EWMAPA 5.000 zł - aktualizacja programu EGB ( system ewidencji gruntów, budynków i lokali) 4.000 zł - przelewy redystrybucyjne 6.000 zł.

19 II. Zadania z zakresu administracji rządowej 922.054 zł tj. 1. zadania z zakresu geodezji i kartografii 444.000 zł tj. 403,6 % wydatków 2015 r. Środki zostaną skierowane na : - założenie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego terenu powiatu 100.000 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania 344.000 zł. 2. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 478.054 zł co stanowi 105,4 % przewidywanego wykonania w 2015 r. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną: - wynagrodzenia i składki pracowników Inspektoratu 425.191 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 51.763 zł ( zakup materiałów biurowych, opłata za energię, za pomieszczenia biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, utrzymanie pomieszczeń biurowych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100 zł. Dział 720 Informatyka W dziale tym założono wydatki w kwocie 270.509,69 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania w 2015 r. Środki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na zabezpieczenie udziału własnego w kosztach utrzymania zbudowanej sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci w kwocie 249.403,29 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 21.106,40 zł ( budowa nowego głównego przyłącza internetowego, przygotowanie dokumentacji projektowej na ogniwa fotowoltaiczne ). Zadanie finansowane będzie środkami własnymi Powiatu 35.990,18 zł oraz środkami planowanymi do pozyskania z jednostek samorządu terytorialnego 234.519,51 zł. Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla Powiatu Parczewskiego, który jest liderem zrealizowanego projektu.

20 Dział 750 - Administracja publiczna Wydatki na zadania administracji publicznej zaplanowano w wysokości 11.036.193,83 zł, co stanowi 97,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku. Podział budżetu wg zadań i źródeł finansowania przedstawia się następująco : I. Zadania własne Powiatu założono na kwotę 10.866.893,83 zł z tego: 1.Starostwo Powiatowe 9.951.196,83 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki 7.042.870 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 2.823.820,83 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.006 zł - wydatki majątkowe 62.500 zł. W projekcie budżetu założono wynagrodzenia wg następującej kalkulacji: - wynagrodzenia osób zatrudnionych wg aktualnych stawek wynagrodzeń 4.793.731 zł - wzrost wynagrodzeń pracowników w 2016 r. 135.132 zł - pochodne od wynagrodzeń 1.012.817 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 406.922 zł - środki na nagrody jubileuszowe 106.138 zł - środki na odprawy emerytalne 428.130 zł - 3% fundusz nagród 160.000 zł Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2.823.820,83 zł tj. 100,3 % przewidywanego wykonania 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie następujących kosztów : - zakup druków komunikacyjnych 965.992 zł - zakup części zamiennych do urządzeń biurowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, utrzymanie samochodów 375.000 zł - energia 305.499,83 zł - opłaty czynszowe i koszty utrzymania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa i filii terenowych 293.356 zł - usunięcie i parkowanie pojazdów 150.000 zł

21 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131.819 zł - zakup tablic rejestracyjnych 123.000 zł - usługi pocztowe 110.654 zł - składki na PFRON 75.000 zł - usługi informatyczne 65.000 zł - podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód (leśnicy) 62.000 zł - usługi telekomunikacyjne 45.000 zł - opłaty i składki 32.000 zł - usługi remontowe 21.500 zł - pozostałe usługi 18.000 zł ( poligraficzne, pralnicze, dzierżawa kopiarki, prowizja bankowa, refundacja kosztów nauki, koszty wyceny pojazdów samochodowych przeznaczonych do sprzedaży i inne ) - szkolenia pracowników 15.000 zł - usługi zdrowotne 9.000 zł - koszty studiów podyplomowych 9.000 zł - tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych 7.000 zł - zasądzone odszkodowania za wydane karty pojazdu w latach ubiegłych 6.000 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 3.000 zł - koszty postępowania sądowego w sprawie zwrotu odszkodowań za wydane kart pojazdu 1.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.006 zł - wydatki inwestycyjne 62.500 zł Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup 4 drukarek oraz 1 plotera na potrzeby Starostwa. 2. Rada Powiatu 486.297 zł tj.97,2 % przewidywanego wykonania 2015 r. z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 460.597 zł (wypłata diet radnym, koszty podróży krajowych i zagranicznych, szkolenia ) - wydatki na realizację zadań statutowych 25.500 zł - wynagrodzenia bezosobowe 200 zł.

22 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 398.000 zł tj. 104,7 % przewidywanego wykonania 2015 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować : a) zakup materiałów i wyposażenia 75.000 zł tj: zakup pucharów i grawertonów, upominków i prezentów dla gości odwiedzających powiat oraz innych materiałów niezbędnych przy promocji Powiatu, zakup książek, albumów, informatorów promujących powiat. b) zakup usług 283.400 zł tj: - skład i druk miesięcznika Gościniec Bialski 80.000 zł - usługi drukarskie, reklamowe i fotograficzne 24.600 zł - koszty związane z organizacją dożynek Powiatowych 31.300 zł - wydanie broszur reklamowych 30.000 zł - koszty wydania strategii rozwoju powiatu bialskiego 30.000 zł - koszty związane z organizacją i obsługą regionalnych spotkań promocyjnych i konkursów m.in. Dobre bo Bialskie, Sejmik Kobiet Bialskich, Bialski Festiwal Sękaczy, Bialskie Talenty 42.500 zł - dofinansowanie organizacji Światowych Dni Młodzieży w powiecie bialskim 10.000 zł - dofinansowanie wydawnictwa Muzeum Południowego Podlasia 5.000 zł - obsługa delegacji zagranicznych (zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych ) 25.000 zł - dofinansowanie wydawnictw w ramach Biblioteczki Bialskiej 5.000 zł c) nagrody konkursowe 17.500 zł d) podróże zagraniczne 15.000 zł e) wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło w związku z organizacją imprez i uroczystości promocyjnych 6.000 zł f) koszty ubezpieczeń podczas podróży zagranicznych 700 zł g) podróże służbowe krajowe 400 zł. 4. Pozostała działalność 31.400 zł tj.100,0, % przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na opłaty z tytułu składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszeniach.

23 II. Zadania z zakresu administracji rządowej 166.300 zł tj. 34,2 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować: 1) zadania Urzędu Wojewódzkiego 86.300 zł co stanowi 25,7 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Zmniejszenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania br. nastąpiło na skutek przesunięcia planu dotacji na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii z działu 750, rozdział 75011 do działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. 2) koszty kwalifikacji wojskowej 80.000 zł tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia i składki członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 45.000 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 25.000 zł ( głównie zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, wykonanie opraw, druków, pieczątek usługi telekomunikacyjne,wynajem pomieszczeń ) - dotacje celowe gminom na pokrycie wypłaconych kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską 10.000 zł. III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł tj. 100,0 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

24 Dział 752 - Obrona narodowa W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.000 zł tj. 16,7 % przewidywanego wykonania 2015 r. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 160.000 zł przeznaczone zostaną na: - rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 0,6 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu 150.000 zł - dofinansowanie bieżących wydatków Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej 10.000 zł. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i koniecznością zapewnienia jej wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. w budżecie Powiatu na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 309.000 zł. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem na terenie powiatu 5 bezpłatnych punktów pomocy prawnej. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Dział 757 O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015.

25 Dział 758 - R ó ż n e r o z l i c z e n i a W ramach wydatków tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł, która stanowi 0,2 % założonych wydatków budżetu. Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Wydatki na zadania oświaty w tym dziale zaplanowano w wysokości 19.741.171 zł. Źródłami finansowania zadań będzie: 1. subwencja oświatowa w kwocie 14.416.000 zł 2. środki własne Powiatu w wysokości 4.219.000 zł 3. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol w kwocie 1.106.171 zł na zadania realizowane w drodze porozumień. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie: - wynagrodzeń i składek 15.964.152 zł tj. 80,9 % wydatków ogółem - wydatków na realizację zadań statutowych 3.319.519 zł tj. 16,8 % wydatków ogółem w tym remonty 233.000 zł tj. 1,2 % wydatków ogółem - świadczeń na rzecz osób fizycznych 333.500 zł tj. 1,7 % wydatków ogółem - wydatki majątkowe 124.000 zł tj. 0,6 % wydatków ogółem. Podział kwoty wydatków na poszczególne zadania i grupy wydatków przedstawia się następująco: 1. szkoły zawodowe 9.675.000 zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim oraz w Małaszewiczach z tego: wynagrodzenia i składki 7.963.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 1.480.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.000 zł wydatki majątkowe 124.000 zł 2. licea ogólnokształcące 7.602.000 zł w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Wisznicach, Janowie Podlaskim i Małaszewiczach z tego: wynagrodzenia i składki 6.427.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 971.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 204.000 zł

26 3. stołówki szkolne 819.000 zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim i Wisznicach z tego: wynagrodzenia i składki 475.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 343.000 zł w tym remonty 233.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł 4. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 150.000 zł w Międzyrzecu Podlaskim z tego: wynagrodzenia i składki 143.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 7.000 zł 5. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) 6. pozostała działalność 309.000 zł z tego: wynagrodzenia i składki 4.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 305.000 zł (zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki związane z zakupem programów i licencji na wykonanie usług przetwarzania danych, organizacją Powiatowego Dnia Edukacji i Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017, konkursy dla uczniów, rezerwa celowa, wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) 7. dotacja celowa na realizację zadań Miasta Terespol i Gminy Terespol 1.106.171 zł związanych z finansowaniem działalność: a) Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu 682.586 zł z tego: wynagrodzenia i składki 575.352 zł wydatki na realizację zadań statutowych 105.634 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600 zł b) Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach 423.585 zł z tego: wynagrodzenia i składki 376.800 zł wydatki na realizację zadań statutowych 27.885 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.900 zł.

27 Struktura wydatków w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Wydatki ogółem z tego: w zł wynagrodzenia wydatki statutowe, i składki świadczenia, wydatki majątkowe, 1. Zespół Szkół Ekonomicznych 4.391.000 3.548.000 843.000 w Międzyrzecu Podlaskim w tym wydatki na remonty 233.000-233.000 wydatki majątkowe 124.000-124.000 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 3.333.000 2.894.000 439.000 w Międzyrzecu Podlaskim 3. Zespół Szkół w Janowie Podl. 3.203.000 2.674.000 529.000 4. Liceum Ogólnokształcące 2.496.000 2.177.000 319.000 w Międzyrzecu Podlaskim 5. Zespół Szkół w Małaszewiczach zadania własne 2.600.000 1.790.000 810.000 zadania Gminy Terespol 423.585 376.800 46.785 6. Liceum Ogólnokształcące 1.331.000 1.170.000 161.000 w Wisznicach 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu zadania własne 862.000 725.000 137.000 zadania Miasta Terespol 682.586 575.352 107.234 8. Wydz. Spraw Społecznych Starostwa 419.000 34.000 385.000 Ogółem: 19.741.171 15.964.152 3.777.019 zadania własne 18.635.000 15.012.000 3.623.000 zadania Miasta Terespol i Gm. Terespol 1.106.171 952.152 154.019 W 2016 roku nie przewiduje się w tym dziale (z braku środków finansowych) prowadzenia większych prac remontowych i inwestycyjnych. Zaplanowano jedynie w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w ramach wydatków bieżących przeprowadzenie remontu stołówki szkolnej na kwotę 233.000 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie termomodernizacji budynku szkoły na kwotę 124.000 zł.

28 851 O c h r o n a z d r o w i a W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 6.782.078 zł, tj. 75,0 % przewidywanego wykonania br., z tego: 1) finansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 6.240.000 zł z przeznaczeniem na: - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku 6.188.000 zł tj. 86,3 % przewidywanego wykonania br. - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domu pomocy społecznej Kozuli oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim i Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim 52.000 zł tj. 100,0 % przewidywanego wykonania br. 2) finansowane z dochodów własnych 321.000 zł Środki zostaną przeznaczone na : - częściowe sfinansowanie II etapu projektu inwestycyjnego związanego z dostosowaniem i adaptacją wolnych pomieszczeń na 30-łóżkowy Oddział wczesnej rehabilitacji kardiologiczno-neurologicznej 300.000 zł Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, - kontynuację realizacji zadania pn. Piknik Zdrowotny i Bieg po Zdrowie celem zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca 10.000 zł - pokrycie koszów szkolenia w zakresie układania jadłospisów w stołówkach placówek oświatowych 4.000 zł - organizację IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym celem upowszechniania i podniesienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego 3.000 zł - zakup nagród uczestnikom konkursów i akcji profilaktyczno - zdrowotnych 2.000 zł - zabezpieczenie medyczne dożynek powiatowych 1.000 zł - realizację zadań związanych z powiatową siecią Szkół Promujących Zdrowie 1.000 zł.