ZMIANY W WYDATKACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 372/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Klasyfikacja I. Zadania własne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 100 000 2 100 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta T 57 Przebudowa ul. Podbórzańskiej 2 100 000 6210 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 2 100 000 60016 Drogi publiczne gminne Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta T 57 Przebudowa ul. Podbórzańskiej 2 100 000 6210 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 2 100 000 630 TURYSTYKA 14 850 14 850 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Oświaty publiczne P 19 Rozwój turystyki 1 440 1 440 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 1 440 4300 - zakup usług pozostałych 1 440 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Sportu i Turystyki MOSRiR P 19 Rozwój turystyki 10 410 10 410 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 6 950 4260 - zakup energii 4 410 4280 - zakup usług zdrowotnych 160 4300 - zakup usług pozostałych 1 400 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 560 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 130 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 300 4410 - podróŝe słuŝbowe krajowe 600 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310 4520 - opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 6
63095 Pozostała działalność Wydział Sportu i Turystyki MOSRiR P 19 Rozwój turystyki 3 000 3 000 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 4300 - zakup usług pozostałych 3 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 000 300 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nieruchomościami Urząd Miasta 300 000 300 000 4300 - zakup usług pozostałych M 12 koszty sprzedaŝy lokali mieszkalnych 116 500 4300 - zakup usług pozostałych N 19 koszty sprzedaŝy gruntów i budynków 20 500 4300 - zakup usług pozostałych N 21 aktualizacja opłat za wieczyste uŝytkowanie 163 000 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego F 17 odszkodowania, renty i koszty procesowe 300 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 220 400 220 400 75022 Rady miast na prawach powiatu Biuro Rady Miasta Urząd Miasta S 11 Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin 38 000 38 000 3030 - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000 4300 - zakup usług pozostałych 38 000 4410 - podróŝe słuŝbowe krajowe 10 000 4420 - podróŝe słuŝbowe zagraniczne 20 000 75023 Urzędy miast na prawach powiatu Wydział Obsługi Urzędu Urząd Miasta Z 12 Funkcjonowanie UM 126 400 126 400 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 4120 - składki na Fundusz Pracy 400 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 25 000 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 100 000 4270 - zakup usług remontowych 126 400 75023 Urzędy miast na prawach powiatu Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urząd Miasta R 27 Obsługa inwestorów 30 000 4300 - zakup usług pozostałych 30 000 75023 Urzędy miast na prawach powiatu Wydział Organizacyjny Urząd Miasta Z 13 Utrzymanie stanowisk pracy 30 000 4410 - podróŝe słuŝbowe krajowe 30 000 75095 Pozostała działalność Wydział Księgowości Urząd Miasta Z 17 Analizy z zakresu doradztwa podatkowego i działalności spółek miejskich 26 000 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 400 4120 - składki na Fundusz Pracy 600 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 20 000 7
75095 Pozostała działalność Biuro Prezydenta Miasta Urząd Miasta Z 23 obsługa prawna 26 000 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 59 800 59 800 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urząd Miasta B 12 Ochotnicze straŝe poŝarne 6 700 6 700 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 300 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 700 4120 - składki na Fundusz Pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 700 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500 4220 - zakup środków Ŝywności 300 4300 - zakup usług pozostałych 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500 telefonii stacjonarnej 75416 StraŜ Miejska Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności StraŜ Miejska B 14 StraŜ Miejska 53 100 53 100 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 23 000 4260 - zakup energii 10 000 4300 - zakup usług pozostałych 20 000 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500 telefonii stacjonarnej 4420 - podróŝe słuŝbowe zagraniczne 600 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000 4480 - podatek od nieruchomości 600 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 302 214 320 214 143 883 125 883 Szkoły podstawowe publiczne E 12 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 144 115 160 365 80101 Szkoły podstawowe Wydział Oświaty 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97 016 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 140 365 8
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 349 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 3 750 Osób Niepełnosprawnych 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych E 88 Program wymiany okien 20 000 Szkoły podstawowe publiczne E 17 Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych 12 794 12 794 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydział Oświaty 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 033 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 12 794 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 761 80110 Gimnazja Wydział Oświaty Gimnazja publiczne E 19 Prowadzenie publicznych gimnazjów 145 305 147 055 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 436 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 145 305 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 869 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 750 Osób Niepełnosprawnych 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000 Licea 80120 Licea ogólnokształcące Wydział Oświaty ogólnokształcące publiczne E 22 Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 100 985 82 985 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 985 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 56 985 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 2 000 Osób Niepełnosprawnych 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 24 000 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 telefonii komórkowej 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 000 telefonii stacjonarnej 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych E 88 Program wymiany okien 20 000 Szkoły artystyczne E 29 Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 8 898 8 898 80132 Szkoły artystyczne Wydział Oświaty 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 023 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 898 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 875 publiczne E 69 Miejski program wspierania nauki języków obcych 34 000 34 000 80195 Pozostała działalność Wydział Oświaty 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 34 000 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 34 000 9
851 OCHRONA ZDROWIA 375 947 375 947 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Społecznej Urząd Miasta A 11 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 375 947 375 947 2560 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego 56 927 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2810 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 81 485 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 319 020 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 237 535 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 - zakup usług pozostałych 56 927 852 POMOC SPOŁECZNA 822 468 175 000 189 825 837 293 opiekwych. Zapewnienie opieki dzieciom w 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Społecznej C 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych 189 825 331 563 3110 - świadczenia społeczne 164 672 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 39 530 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 233 4120 - składki na Fundusz Pracy 823 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 18 800 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 7 834 4220 - zakup środków Ŝywności 5 858 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400 4260 - zakup energii 1 000 4270 - zakup usług remontowych 80 828 4280 - zakup usług zdrowotnych 2 680 4300 - zakup usług pozostałych 180 702 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 240 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 380 telefonii stacjonarnej 4410 - podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 4430 - róŝne opłaty i składki 600 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 408 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400 10
domy pomocy 85202 Domy pomocy społecznej Społecznej społecznej C 23 Całodobowe domy pomocy społecznej 319 950 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 131 425 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 23 644 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 220 4300 - zakup usług pozostałych 161 661 85204 Rodziny zastępcze 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Społecznej Urząd Miasta C 26 Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych 185 780 185 780 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe Społecznej MOPR C 20 Zasiłki i pomoc w naturze 161 661 3110 - świadczenia społeczne 161 661 85215 Dodatki mieszkaniowe Społecznej MOPR C 11 Dodatki mieszkaniowe 635 807 3110 - świadczenia społeczne 635 807 Społecznej Urząd Miasta C 32 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 25 000 175 000 150 000 85295 Pozostała działalność 2820 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 18 000 4270 - zakup usług remontowych 25 000 4300 - zakup usług pozostałych 7 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 000 15 000 85395 Pozostała działalność 2810 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Społecznej Urząd Miasta C 33 Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 15 000 15 000 15 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27 733 27 733 3 000 3 000 27 733 27 733 85401 Świetlice szkolne Wydział Oświaty publiczne E 37 Utrzymanie świetlic szkolnych 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 528 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 27 733 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 11 15 000
Placówki 3 000 3 000 wychow. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Wydział Oświaty pozaszkol. Publiczne E 43 Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 4090 - honoraria 3 000 4260 - zakup energii 3 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 550 000 550 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta U 21 Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II 550 000 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 550 000 90095 Pozostała działalność Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta G 45 Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego 550 000 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 550 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 34 500 34 500 92105 Pozostałe w zakresie kultury Wydział Kultury Urząd Miasta 27 300 34 500 2810 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, 26 000 D 17 fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2820 - dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom D 17 Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 26 000 4170 - wynagrodzenia bezosobowe D 30 Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta 8 500 4300 - zakup usług pozostałych D 30 Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta 1 300 92195 Pozostała działalność D 19 4300 - zakup usług pozostałych Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych 7 200 7 200 12
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 566 586 566 586 92601 Obiekty sportowe Wydział Sportu i Turystyki Urząd Miasta K 15 Budowa stadionu sportowego 500 000 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 500 000 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydział Sportu i Turystyki MOSRIR S 11 Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej ( MOSRiR) 500 000 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 500 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydział Oświaty publiczne K 18 Miejski program edukacji morskiej 586 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 586 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydział Sportu i Turystyki Urząd Miasta K 40 Nagrody i wyróŝnienia dla sportowców 66 000 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 66 000 92695 Pozostała działalność Wydział Oświaty publiczne K 15 Sport dzieci i młodzieŝy w placówkach oświatowych 586 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 586 92695 Pozostała działalność Biuro Promocji i Informacji Urząd Miasta P 34 Promocja miasta 66 000 4300 - zakup usług pozostałych 66 000 I. Ogółem własne 3 289 498 2 660 030 336 708 966 176 II. Zadania zlecone z mocy ustaw 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 145 406 145 406 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 4060 - pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej B 13 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 145 406 145 406 145 406 4080 - uposaŝenia oraz świadczenia pienięŝne 41 886 wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 13
4120 - składki na Fundusz Pracy 8 520 4260 - zakup energii 35 000 4270 - zakup usług remontowych 20 000 4300 - zakup usług pozostałych 40 000 II. Ogółem zlecone Ogółem (poz.i + poz.ii) 0 0 145 406 145 406 3 289 498 2 660 030 482 114 1 111 582 14