60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Transkrypt

1 UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy) T Urząd Miasta Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego T Urząd Miasta Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszt poboru podatków i innych opłat F Urząd Miasta Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Sygnatura:

2 Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Koszt poboru podatków i innych opłat F Urząd Miasta Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Koszt sprzedaży gruntów i budynków N Urząd Miasta Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostała działalność Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej M Urząd Miasta Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Pozostała działalność Zarządzanie nieruchomościami N Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podatek od nieruchomości WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sygnatura:

3 Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu R Powiatowy Urząd Pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych A Urząd Miasta Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Sygnatura:

4 Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Izby wytrzeźwień Izba wytrzeźwień A Miejska Izba Wytrzeźwień 4270 Zakup usług remontowych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze oraz placówki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych A Urząd Miasta Wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Domy pomocy społecznej Całodobowe domy pomocy społecznej A Urząd Miasta Wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Sygnatura:

5 4330 Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone A Urząd Miasta Ośrodki wsparcia Prowadzenie domów dziennego pobytu A Urząd Miasta Wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Rodziny zastępcze Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna A Centrum Świadczeń Rodzinnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3110 Świadczenia społeczne Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe A Centrum Świadczeń Rodzinnych 3110 Świadczenia społeczne własne zlecone Sygnatura:

6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone 4260 Zakup energii Podróże służbowe krajowe Ośrodki pomocy społecznej Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Program posiłek dla potrzebujących A Urząd Miasta Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy własne zlecone Sygnatura:

7 4129 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Dysponent: Wydział Oświaty 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych jednostki systemu oświaty Prowadzenie publicznych szkół podstawowych E Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej E Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Sygnatura:

8 Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prowadzenie publicznych gimnazjów E 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Gimnazja specjalne Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych E Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących E E Sygnatura:

9 Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Szkoły zawodowe Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prowadzenie publicznych szkół zawodowych E jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych Szkoły artystyczne Prowadzenie publicznych szkół artystycznych E 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Pozostała działalność Działalność pozalekcyjna E jednostki systemu oświaty Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miejski program pracy z uczniem zdolnym E jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu 4211 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) E E jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych Sygnatura:

10 Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin E Urząd Miasta Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę" E 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych E 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Placówki wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego E 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sygnatura:

11 Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Internaty i bursy szkolne Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży E 4300 Zakup usług pozostałych Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii E 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe WYDZIAŁ OŚWIATY Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Rozwój turystyki K Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Rozwój turystyki K Urząd Miasta Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI Sygnatura: