DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1720 UCHWAŁA NR XVI/113/16 RADY POWIATU PISZ w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.691.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 59.771.995 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58.494.974 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.277.021 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 870.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. budżetu powiatu po zmianie wynoszą 58.222.755 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52.059.245 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.163.510 zł. 2. inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.054.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 402.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.549.240 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów. 4. Przychody budżetu w wysokości 1.309.776 zł, rozchody w wysokości 2.859.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 2 Poz. 1720 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 128 982,00 1 043 496,00 1 172 478,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 75 943,00 1 043 496,00 1 119 439,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na 0,00 150 000,00 150 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 0,00 893 496,00 893 496,00 inwestycyjnych własnych powiatu 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 30 900,00 30 900,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 30 900,00 30 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 0,00 30 900,00 30 900,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 8 665 408,00 26 170,00 8 691 578,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach 75622 stanowiących dochód budżetu 6 731 208,00 26 170,00 6 757 378,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 629 955,00 26 170,00 6 656 125,00 758 Różne rozliczenia 37 212 589,00 601 778,00 37 814 367,00 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 23 676 033,00 601 649,00 24 277 682,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 676 033,00 601 649,00 24 277 682,00 75832 Część równoważąca subwencji 2 421 176,00 129,00 2 421 305,00
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 3 Poz. 1720 ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 421 176,00 129,00 2 421 305,00 801 Oświata i wychowanie 767 350,00 109 198,00 876 548,00 80195 Pozostała działalność 315 311,00 109 198,00 424 509,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 297 728,00 13 828,00 311 556,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 17 583,00 34,00 17 617,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, 0,00 95 336,00 95 336,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 3 145 155,00 12 156,00 3 157 311,00 Składki na ubezpieczenie 85156 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 3 145 155,00 12 156,00 3 157 311,00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3 145 155,00 12 156,00 3 157 311,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 1 762 818,00 131 839,00 1 630 979,00 85202 Domy pomocy społecznej 58 971,00 1 208,00 60 179,00 Dotacje celowe otrzymane z 2130 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 58 971,00 1 208,00 60 179,00 powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 1 151 263,00 9 369,00 1 141 894,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 1 150 363,00 9 369,00 1 140 994,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 6 000,00 78,00 5 922,00
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 4 Poz. 1720 rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 6 000,00 78,00 5 922,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 85295 Pozostała działalność 123 600,00 123 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 123 600,00 123 600,00 0,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: 58 080 136,00 1 691 859,00 59 771 995,00 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 883 721,00 1 043 496,00 9 927 217,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 701 816,00 1 043 496,00 9 745 312,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 111 425,00 1 043 496,00 5 154 921,00 750 Administracja publiczna 6 161 459,00 0,00 6 161 459,00 75020 Starostwa powiatowe 5 688 138,00 0,00 5 688 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 036 245,00 3 800,00 3 032 445,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 800,00 3 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 536,00 114,00 4 422,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 8,00 40,00 48,00 terytorialnego 8550 Różne rozliczenia finansowe 0,00 74,00 74,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 608 104,00 5 000,00 3 613 104,00 75405 Komendy powiatowe Policji 60 000,00 5 000,00 65 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 60 000,00 5 000,00 65 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 537 120,00 0,00 3 537 120,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 470,00 176,00 8 646,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 2 363 670,00 859,00 2 362 811,00 funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 53 000,00 859,00 53 859,00
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 5 Poz. 1720 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 176,00 3 824,00 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 30 900,00 30 900,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 30 900,00 30 900,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 14 986,00 14 986,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 927,00 927,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 14 987,00 14 987,00 801 Oświata i wychowanie 18 373 993,00 518 183,00 18 892 176,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 949 836,00 0,00 949 836,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 275,00 867,00 30 408,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 0,00 867,00 867,00 pomieszczenia garażowe 80120 Licea ogólnokształcące 5 062 248,00 166 560,00 5 228 808,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 952 493,00 139 217,00 3 091 710,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 541 839,00 23 932,00 565 771,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 809,00 3 411,00 81 220,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 650,00 25 000,00 69 650,00 4270 Zakup usług remontowych 196 750,00 25 000,00 171 750,00 80130 Szkoły zawodowe 8 515 196,00 335 322,00 8 850 518,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 288 480,00 280 276,00 5 568 756,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 007 490,00 48 179,00 1 055 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 143 601,00 6 867,00 150 468,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 242 964,00 59 900,00 302 864,00 4270 Zakup usług remontowych 184 053,00 60 000,00 124 053,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 100,00 100,00 Centra kształcenia ustawicznego 80140 i praktycznego oraz ośrodki 528 810,00 9 639,00 538 449,00 dokształcania zawodowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 962,00 8 057,00 290 019,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 107,00 1 385,00 54 492,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 609,00 197,00 7 806,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 57 489,00 7 200,00 50 289,00
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 6 Poz. 1720 nauczycieli 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 2 000,00 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 44 489,00 5 200,00 39 289,00 służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 503 344,00 13 862,00 517 206,00 4307 Zakup usług pozostałych 279 504,00 13 828,00 293 332,00 4309 Zakup usług pozostałych 16 896,00 34,00 16 930,00 851 Ochrona zdrowia 3 160 410,00 21 156,00 3 181 566,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 9 000,00 9 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów 0,00 9 000,00 9 000,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie 85156 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 3 145 155,00 12 156,00 3 157 311,00 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 145 155,00 12 156,00 3 157 311,00 852 Pomoc społeczna 3 793 438,00 122 779,00 3 670 659,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 619 810,00 0,00 619 810,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 35 238,00 35 238,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 562 590,00 35 238,00 527 352,00 jednostkami samorządu terytorialnego 85202 Domy pomocy społecznej 58 971,00 1 208,00 60 179,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2580 dla jednostek niezaliczanych do 58 971,00 1 208,00 60 179,00 sektora finansów publicznych 85203 Ośrodki wsparcia 1 150 363,00 9 369,00 1 140 994,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2580 dla jednostek niezaliczanych do 1 150 363,00 9 369,00 1 140 994,00 sektora finansów publicznych 85204 Rodziny zastępcze 1 416 520,00 3 500,00 1 420 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 500,00 3 500,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 6 000,00 78,00 5 922,00 rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 900,00 78,00 5 822,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 391 919,00 5 560,00 397 479,00 4210 Zakup materiałów i 12 050,00 5 560,00 17 610,00
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 7 Poz. 1720 853 854 wyposażenia 85295 Pozostała działalność 123 600,00 123 600,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 59 946,00 59 946,00 0,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 708,00 3 708,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 946,00 59 946,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 665 472,00 4 667,00 2 670 139,00 Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób 57 540,00 4 667,00 62 207,00 niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu 2580 dla jednostek niezaliczanych do 57 540,00 4 667,00 62 207,00 sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza 7 844 718,00 629 946,00 7 214 772,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1 899 315,00 704 571,00 1 194 744,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 456 466,00 45 253,00 501 719,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 005,00 7 779,00 97 784,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 805,00 1 109,00 13 914,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 071 182,00 758 712,00 312 470,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 85406 w tym poradnie 898 522,00 26 678,00 925 200,00 specjalistyczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 382,00 22 299,00 633 681,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 172,00 3 833,00 115 005,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 928,00 546,00 16 474,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 725 252,00 40 747,00 765 999,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 414 230,00 7 781,00 422 011,00 4090 Honoraria 0,00 1 438,00 1 438,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 093,00 1 337,00 77 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 901,00 191,00 11 092,00 4430 Różne opłaty i składki 5 300,00 800,00 4 500,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 710,00 800,00 1 510,00 służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 8 Poz. 1720 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 7 200,00 7 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 300,00 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 0,00 6 900,00 6 900,00 służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00 0,00 80 000,00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 80 000,00 0,00 80 000,00 środowiska Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 56 000,00 11 000,00 45 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 11 000,00 18 000,00 Razem: 57 352 078,00 870 677,00 58 222 755,00 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TRANSPORT I 600 5 217 320 85 000 85 000 ŁĄCZNOŚĆ 1 600 60014 2 600 60014 3 600 60014 4 600 60014 Dok. i przebudowa ciągu dr. Rostki Skomackie DK nr 16 (dr.nr 1863N i dr.nr 1861N). dr. pow. Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81 w m. Rostki Skomackie (2011 2016) Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1864N od drogi woj. 667 MonetyZdedy od km 0+000 do km 1+515 (2014 2016) Dok. + przebudowa drogi pow.nr1867n DK nr 16 (Wierzbiny)DrygałySkarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (2013 2016) Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1676N od dr. Nr 1867N Zalesie od km 1+834 do km 3+003,51 (2013 2016) 1 786 993 323 587 1 509 470 257 972 5 600 60014 Dok. i przebudowa dr. pow. 300 303
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 9 Poz. 1720 Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 odc. Dmusy Lipińskie (2013 2016) Dok. + przebudowa mostu w 6 600 60014 ciągu dr. pow. nr 1861N km 4+630 w m. Rostki Skomackie JNI 30004853 (2016 2018) Dok.+ przebudowa mostu w 7 600 60014 ciągu dr. pow. nr 1648 w km 34+140 w m. Jeże JNI 30004840 (2016 2018) Dok. + przebudowa wiaduktu, 8 600 60014 nr JNI: 30004849, Dr. nr 1702N w km 4+916 Odoje (2016 2019) Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) Turośl 9 600 60014 Pisz odc. skrzyżowanie Wiartel Pisz 7,0 km (2016 2017) Dok. + przebudowa dr. pow. 1704N od DK 16 Strzelniki 10 600 60014 Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 (2016 2020) Dok.+ przebudowa dr. pow. 11 600 60014 Nr 1654N Zdunowo dr. pow. Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (2016 2019) Dok. + przebudowa dr. 1680N 12 600 60014 od DK 58 Sokoły Jeziorne od km 0+000 do km 9+700 (2016 2020) Dok. + przebudowa budynku 13 600 60014 administracyjnego PZD w, ul. Czerniewskiego 6 (2013 2016) Zakupy inwestycyjne: 14 600 60014 samochód osobowy, 6060 ładowarka TUR do ciągnika, pług odśnieżny do ciągnika Dokumentacja techniczna pętli rowerowej przebiegającej w 15 600 60016 pasie dróg powiatowych oraz 6057 budowa ścieżek rowerowych 6059 w ramach projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" (RPOWiM 20142020) 710 16 710 71095 6060 750 17 750 75019 6060 18 750 75020 19 750 75020 20 750 75020 6060 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zakup kserokopiarki kolorowej dla Starostwa Powiatowego w ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup laptopa na potrzeby Biura Rady Powiatu Remont budynku przy ul. Lipowej 5 (elewacja, dach, instalacja odgromowa) Wykonanie instalacji światłowodowej dla sieci szkieletowej dla Starostwa Powiatowego w Zakup drukarki kolorowej, serwera, przełączników sieciowych i modułów do obsługi światłowodów, systemu konferencyjnego do sali obrad, kolejkomatu do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu oraz 50 000 50 000 50 000 150 000 30 000 30 000 70 000 546 596 85 000 85 000 62 399 14 000 14 000 14 000 14 000 253 000 253 000 4 000 4 000 162 000 162 000 8 000 8 000 79 000 79 000 Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 10 Poz. 1720 801 21 801 80114 6060 22 801 80120 programu OSK Starostwo dla Starostwa Powiatowego w OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i szuflady do kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Placówek w Modernizacja nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w 65 000 65 000 15 000 15 000 50 000 50 000 852 POMOC SPOŁECZNA 10 030 10 030 23 852 85218 6060 854 Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24 854 85403 Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportoworehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego Pogłębienie odcinka rzeki Pisy wzdłuż istniejącego nabrzeża 25 854 85407 Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zakup namiotu do przechowywania łodzi 26 854 85407 6060 regatowych dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Budowa hydrantu 27 854 85410 zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie Zakup 2 pieców 28 854 85410 konwekcyjnych na potrzeby 6060 Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup komputera dla 29 900 90019 6060 Starostwa Powiatowego w 10 030 10 030 312 470 94 000 94 000 312 470 30 000 30 000 12 000 12 000 12 000 12 000 40 000 40 000 4 000 4 000 4 000 4 000 OGÓŁEM: 5 529 790 525 030 525 030 Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek w Zespół Szkół Nr 1 w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie Starostwo Powiatowe w x RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r. 6 054 820 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Lp. Projekt Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w złotych Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Planowane wydatki 2016 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 majątkowe razem: x 2 142 553 321 554 1 820 999 62 399 9 360 9 360 53 039 53 039 Program: RPO WiM 20142020 Priorytet: 6 " Mazurska Pętla Rowerowa" (20152019) Działanie:6.2 Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 2 142 553 321 554 1 820 999 62 399 9 360 9 360 53 039 53 039 z tego: 2016 r. 62 399 9 360 53 039 2017 r. 311 993 46 799 265 194 24 600. 60016. 6057/9 2018 r. 1 039 977 155 997 883 980 2019 r.*** 727 984 109 198 618 786 2 bieżące razem: x 691 189 37 356 653 833 340 173 19 267 0 0 19 267 320 906 0 0 0 320 906 Program: RPO WiM 20142020 Priorytet: 1 "7 Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" (20152016) Działanie:1.4 Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: 11 540 2 190 9 350 11 000 1 650 0 0 1 650 9 350 0 0 0 9 350 z tego: 2016 r. 11 000 1 650 9 350 2017 r. 2018 r. 2019 r.*** Program: PO WER 55 750. 75075. 4307/9 Priorytet: IV Działanie:4.2 "Leśnictwo w praktyce staż zawodowy we Francji" (20152016) Nazwa projektu: 2.2 Razem wydatki: 615 860 35 166 580 694 308 531 17 617 0 0 17 617 290 914 0 0 0 290 914 z tego: 2016 r. 801.80195.4117/9, 308 531 17 617 290 914 2017 r. 2018 r. 2019 r.*** Program: ERASMUS+ 73 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4247/9, 4307/9, 4427/9, 4437/9 Akcja: 1 Obszar: "Leśnictwo w praktyce staż zawodowy w Niemczech" (01.06.2015 r. 31.05.2016 r.) Nazwa projektu: 2.3 Razem wydatki: 63 789 0 63 789 20 642 0 0 0 0 20 642 0 0 0 20 642 z tego: 2016 r. 20 642 0 20 642 801.80195.4117, 2017 r. 73 4127, 4177, 4217, 2018 r. 4307 2019 r.*** Ogółem (1+2) x 2 833 742 358 910 2 474 832 402 572 28 627 0 0 28 627 373 945 0 0 0 373 945 Dział Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 11 Poz. 1720 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego pożyczki i kredyty Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 R. Dochody dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń Rozdział Świadczenia społeczne majątkowe Dochody ogółem do przekazania w złotych obligacje w tym: dochody należne budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 01005 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 2110 12 000 pozostałe dochody należne j.s.t.
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 12 Poz. 1720 4300 12 000 12 000 0 0 0 0 700 36 823 36 823 36 823 18 241 3 582 0 0 782 000 586 500 195 500 70005 36 823 36 823 36 823 18 241 3 582 0 0 782 000 586 500 195 500 0470 26 000 19 500 6 500 0550 442 400 331 800 110 600 0750 27 800 20 850 6 950 0760 33 800 25 350 8 450 0770 250 000 187 500 62 500 0920 2 000 1 500 500 2110 36 823 4010 16 751 16 751 16 751 0 0 0 4040 1 490 1 490 1 490 4110 3 136 3 136 0 3 136 0 0 4120 446 446 0 446 0 0 4300 15 000 15 000 0 0 0 0 710 528 067 528 067 528 067 321 205 64 406 0 0 71012 228 924 228 924 228 924 91 043 17 881 0 0 2110 228 924 4010 82 709 82 709 82 709 4040 8 334 8 334 8 334 4110 15 650 15 650 15 650 4120 2 231 2 231 2 231 4300 120 000 120 000 0 0 0 0 71015 299 143 299 143 299 143 230 162 46 525 0 0 2110 299 143 3020 65 65 0 0 0 0 4010 64 274 64 274 64 274 0 0 0 4020 148 219 148 219 148 219 0 0 0 4040 16 069 16 069 16 069 0 0 0 4110 41 278 41 278 0 41 278 0 0 4120 5 247 5 247 0 5 247 0 0 4170 1 600 1 600 1 600 0 0 0 4210 3 304 3 304 0 0 0 0 4270 700 700 0 0 0 0 4300 5 390 5 390 0 0 0 0 4360 2 748 2 748 0 0 0 0 4400 3 684 3 684 0 0 0 0 4430 900 900 0 0 0 0 4440 5 105 5 105 0 0 0 0 4480 560 560 0 0 0 0 750 57 449 57 449 57 449 47 640 6 978 0 0 75011 32 449 32 449 32 449 27 122 5 327 0 0 2110 32 449 4010 26 162 26 162 26 162 0 0 0 4040 960 960 960 0 0 0 4110 4 662 4 662 0 4 662 0 0 4120 665 665 0 665 0 0 75045 25 000 25 000 25 000 20 518 1 651 0 0 2110 25 000 4110 1 506 1 506 0 1 506 4120 145 145 0 145 4170 20 518 20 518 20 518 0 0 0 4210 2 831 2 831 0 0 0 0 754 3 537 120 3 537 120 3 537 120 3 034 716 23 180 0 0 1 000 950 50 75411 3 537 120 3 537 120 3 537 120 3 034 716 23 180 0 0 1 000 950 50 0970 1 000 950 50 2110 3 537 120 3070 165 000 165 000 0 0 0 0 4020 103 900 103 900 103 900 0 0 0 4040 8 646 8 646 8 646 0 0 0 4050 2 362 811 2 362 811 2 362 811 0 0 0 4060 53 859 53 859 53 859 0 0 0 4070 187 900 187 900 187 900 0 0 0 4080 13 400 13 400 0 0 0 0 4110 20 300 20 300 0 20 300 0 0 4120 2 880 2 880 0 2 880 0 0 4170 2 000 2 000 2 000 0 0 0 4180 315 600 315 600 315 600 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 13 Poz. 1720 4210 131 679 131 679 0 0 0 0 4250 2 073 2 073 0 0 0 0 4260 39 000 39 000 0 0 0 0 4270 18 000 18 000 0 0 0 0 4280 15 706 15 706 0 0 0 0 4300 32 500 32 500 0 0 0 0 4360 16 290 16 290 0 0 0 0 4390 8 400 8 400 0 0 0 0 4410 2 240 2 240 0 0 0 0 4430 15 077 15 077 0 0 0 0 4440 3 824 3 824 0 0 0 0 4480 12 000 12 000 0 0 0 0 4510 300 300 0 0 0 0 4520 3 229 3 229 0 0 0 0 4610 506 506 0 0 0 0 755 30 900 30 900 30 900 0 0 0 0 75515 30 900 30 900 30 900 0 0 0 0 2110 30 900 2360 14 986 14 986 0 0 0 0 4210 927 927 0 0 0 0 4300 14 987 14 987 0 0 0 0 851 3 157 311 3 157 311 3 157 311 0 0 0 0 85156 3 157 311 3 157 311 3 157 311 0 0 0 0 2110 3 157 311 4130 3 157 311 3 157 311 0 0 0 0 852 1 146 916 1 146 916 1 146 916 5 822 0 0 0 18 000 17 100 900 85203 1 140 994 1 140 994 1 140 994 0 0 0 0 18 000 17 100 900 0830 18 000 17 100 900 2110 1 140 994 2580 1 140 994 1 140 994 0 0 0 0 85205 5 922 5 922 5 922 5 822 0 0 0 2110 5 922 4170 5 822 5 822 5 822 0 0 0 4210 100 100 0 0 0 0 OGÓŁEM: 8 506 586 8 506 586 8 506 586 3 427 624 98 146 0 0 801 000 604 550 196 450 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 R. w złotych Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: składki naliczane od wynagrodzeń dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 150 000 119 506 119 506 0 0 119 506 0 60014 150 000 0 0 0 0 0 6300 150 000 0 0 0 0 0 0 60095 0 119 506 119 506 0 0 119 506 0 2330 0 119 506 119 506 0 0 119 506 0 630 0 2 000 2 000 0 0 2 000 0 63003 0 2 000 2 000 0 0 2 000 0 2330 0 2 000 2 000 0 0 2 000 0 750 0 3 330 3 330 0 0 3 330 0 75095 0 3 330 3 330 0 0 3 330 0 2330 0 3 330 3 330 0 0 3 330 0
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 14 Poz. 1720 801 165 100 0 0 0 0 0 0 80147 165 100 0 0 0 0 0 0 2330 165 100 0 0 0 0 0 0 852 71 760 700 046 700 046 0 0 700 046 0 85201 0 562 590 562 590 0 0 562 590 0 2310 0 35 238 35 238 0 0 35 238 2320 0 527 352 527 352 0 0 527 352 0 85204 71 760 137 456 137 456 0 0 137 456 0 2310 0 85 293 85 293 0 0 85 293 0 2320 71 760 52 163 52 163 0 0 52 163 0 854 0 12 607 12 607 0 0 12 607 0 85417 0 12 607 12 607 0 0 12 607 0 2310 0 12 607 12 607 0 0 12 607 0 900 0 45 000 45 000 0 0 45 000 0 90019 0 45 000 45 000 0 0 45 000 0 2710 0 45 000 45 000 0 0 45 000 0 921 0 22 000 22 000 0 0 22 000 0 92116 0 22 000 22 000 0 0 22 000 0 2310 0 22 000 22 000 0 0 22 000 0 OGÓŁEM: 386 860 904 489 904 489 0 0 904 489 0 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2016 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 59 771 995 2. Planowane wydatki 58 222 755 Nadwyżka (12) 1 549 240 Deficyt (12) 0 I. Finansowanie (Przychody Rozchody) 1 549 240 Przychody ogółem: 1 309 776 1. Kredyty 952 0 2. Pożyczki 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 7. Obligacje skarbowe 911 0 8. Inne papiery wartościowe 931 0 9. Inne źródła (wolne środki) 950 1 309 776 Rozchody ogółem: 2 859 016 1. Spłaty kredytów 992 2 859 016 2. Spłaty pożyczek 992 0 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych 982 0 7. Wykup obligacji 971 0 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 15 Poz. 1720 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 0 342 400 108 690 Komenda Powiatowa Policji w 1. 754 75405 6170 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 0 0 65 000 samochodów służbowych dla KPP w 2. 851 85111 6220 SP ZOZ Szpital Powiatowy w dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie skuteczności działania SOR u w poprzez budowę całodobowego lądowiska 0 0 9 000 dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego" 3. 921 92118 2480 Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz 0 342 400 0 z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku 4. 921 92118 6220 Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu dotacja na wykonanie projektu wykonawczego z kosztorysem nowej wystawy stałej w Muzeum w Praniu oraz 0 0 34 690 projektu branżowego elektrycznego oświetlenia i podłączenia multimediów w Muzeum w Praniu Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 111 602 35 986 1. 801 80120 2540 Liceum Ogólnokształcące w ZDZ Białystok 0 6 600 0 2. 801 80120 2540 Katolickie Liceum Ogólnokształcące w 0 383 891 0 3. 801 80120 2540 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 0 67 320 0 4. 852 85202 2580 Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytym 0 60 179 0 leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie) 5. 852 85203 2580 Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom 0 540 471 0 Samopomocy w Ukcie) 852 85203 2580 Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy 0 600 523 0 Dom Samopomocy w Białej Piskiej) 6. 852 85295 2360 Nieodpłatna pomoc prawna 0 0 14 986 7. 853 85311 2580 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii 0 62 207 0 Zajęciowej w ) 8. 853 85395 2360 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 0 0 7 000 9. 854 85419 2540 Ośrodek RewalidacyjnoEdukacyjno Wychowawczy w 0 2 390 411 0
Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 16 Poz. 1720 10. 921 92105 Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców 2360 powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury 0 0 7 000 i historii Ponadgminna działalność służąca rozwojowi 11. 926 92605 2360 i upowszechnianiu kultury fizycznej i 0 0 7 000 rekreacyjnej RAZEM: 0 4 454 002 144 676 OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2016 r. 4 598 678