Uchwała Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku uchwała budŝetowa na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zm.) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie z tego : 484.846.697 zł 1) dochody bieŝące 462.475.561 zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 3.804.860 zł 2) dochody majątkowe 22.371.136 zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.769.275 zł 2.1. Ustala się wydatki budŝetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 2.Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę w tym: 475.961.512 zł 425.668.895 zł 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej 320.641.648 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191.985.711 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych 128.655.937 zł 2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieŝących 45.093.846 zł 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 45.059.291 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 3.864.110 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 4.010.000 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego 7.000.000 zł 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 50.292.617 zł z tego: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.287.617zł w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.844.748 zł 2) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5.000 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. Ustala się planowaną nadwyŝkę budŝetu w kwocie 8.885.185 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych poŝyczek i kredytów. 4.1. Ustala się przychody budŝetu w łącznej kwocie 3.514.815 zł z tytułu: 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.500.000 zł 2) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budŝetu w łącznej kwocie 14.815 zł 2. Zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych poŝyczek i kredytów. 3.Ustala się rozchody budŝetu w łącznej kwocie 12.400.000 zł w tym: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 10.000.000 zł 2) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie 2.400.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Spłata rozchodów nastąpi z planowanej nadwyŝki budŝetowej, planowanego kredytu i dochodów własnych. 5.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.147.902 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.347.230 zł

1) na wydatki bieŝące 1.847.230 zł w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.136.000 zł b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych 189.747 zł c) na fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych 230.811 zł d) na fundusz zdrowotny nauczycieli 290.672 zł 2) na wydatki majątkowe 500.000 zł 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budŝetowym do kwoty 23.500.000 zł 20.000.000 zł 3.500.000 zł 2.000.000 zł 8. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu miasta podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 9.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 10. Określa się kwotę 20.000.000 zł do wysokości której Prezydent Miasta moŝe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 11. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy,

4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach aniŝeli bank obsługujący budŝet miasta, 5) zaciągania kredytów i poŝyczek krótkoterminowych w roku budŝetowym do wysokości 20.000.000 zł, 6) udzielania w roku budŝetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł, 7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieŝących, 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu. 12.W planie dochodów i wydatków budŝetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 43.964.803 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości 2.580.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.325.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 255.000 zł. 14. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000.000 zł. 15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. w kwocie 350.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 350.000 zł. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 17.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 757 918,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 19 757 918,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 0830 Wpływy z usług 18 400 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 257 918,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 000 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 839 082,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 839 082,00 0470 0750 0760 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 618 000,00 1 674 215,00 250 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 4 850 200,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 195 000,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55 000,00 1 196 667,00 710 Działalność usługowa 2 885 000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 125 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 150 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 375 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 350 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000,00 71015 Nadzór budowlany 412 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 412 000,00 71035 Cmentarze 1 823 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 800 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 000,00 750 Administracja publiczna 1 821 516,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 267 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 941 700,00 Strona 1 z 7

751 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 325 900,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 500,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 102 000,00 0830 Wpływy z usług 10 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 41 500,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 11 500,00 75095 Pozostała działalność 399 916,00 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 339 928,00 59 988,00 21 003,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 003,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 003,00 752 Obrona narodowa 3 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 10 726 150,00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 10 716 150,00 2360 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 316 000,00 150,00 400 000,00 75414 Obrona cywilna 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 000,00 202 744 669,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 235 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 235 000,00 60 772 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 58 000 000,00 0320 Podatek rolny 24 000,00 0330 Podatek leśny 6 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 2 100 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 242 000,00 Strona 2 z 7

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 18 609 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 12 372 000,00 0320 Podatek rolny 218 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 690 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 336 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 640 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 200 000,00 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 3 000,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 955 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 100 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 600 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 2 580 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 483 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 85 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 88 379 593,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 83 049 593,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 330 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 23 794 076,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 682 076,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 112 000,00 758 RóŜne rozliczenia 151 237 086,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 137 465 837,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 137 465 837,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 97 569,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 97 569,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 5 273 000,00 0920 Pozostałe odsetki 400 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 873 000,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 806 220,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 806 220,00 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 594 460,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7 594 460,00 801 Oświata i wychowanie 16 913 836,00 80101 Szkoły podstawowe 864 178,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 11 395,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 614 066,00 Strona 3 z 7

0830 Wpływy z usług 192 422,00 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 16 750,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 945,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 19 806,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 506,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12 168,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 12 168,00 80104 Przedszkola 7 330 289,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 069 635,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 277,00 0920 Pozostałe odsetki 5 865,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 5 000 000,00 244 512,00 80105 Przedszkola specjalne 2 250,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 200,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 80110 Gimnazja 56 729,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 880,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 049,00 0830 Wpływy z usług 8 800,00 80120 Licea ogólnokształcące 218 744,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 760,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 161 775,00 0830 Wpływy z usług 35 931,00 0920 Pozostałe odsetki 520,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 758,00 80130 Szkoły zawodowe 885 959,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 7 640,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 563 448,00 0830 Wpływy z usług 180 568,00 0920 Pozostałe odsetki 4 700,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 640,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 119 963,00 Strona 4 z 7

80132 Szkoły artystyczne 62 298,00 80140 0690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 748,00 0830 Wpływy z usług 11 250,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 800,00 0750 2320 6207 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 011 493,00 13 642,00 149 113,00 1 848 738,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 529 385,00 0830 Wpływy z usług 4 528 885,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 80195 Pozostała działalność 920 537,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 920 537,00 851 Ochrona zdrowia 17 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 000,00 17 000,00 852 Pomoc społeczna 44 346 758,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 600,00 0680 0750 2320 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 33 600,00 30 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 205 680,00 0830 Wpływy z usług 4 212 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 993 680,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 086 123,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 783,00 0830 Wpływy z usług 75 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 009 800,00 540,00 85204 Rodziny zastępcze 199 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 199 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 421 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 421 500,00 Strona 5 z 7

85212 85213 2010 2360 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 29 230 480,00 28 945 000,00 285 480,00 541 700,00 204 000,00 337 700,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 777 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 777 000,00 85216 Zasiłki stałe 2 721 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2 721 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 797 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 797 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 429 675,00 0830 Wpływy z usług 299 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130 000,00 675,00 85295 Pozostała działalność 871 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 871 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 346 013,00 85305 śłobki 903 137,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 412 640,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800,00 0830 Wpływy z usług 270 795,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 217 902,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 422 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 422 500,00 85395 Pozostała działalność 3 020 376,00 2007 2009 2707 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 651 572,00 293 801,00 75 003,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 070 605,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 25 016,00 0830 Wpływy z usług 25 016,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 700,00 Strona 6 z 7

0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 882 889,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 534 015,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 88 800,00 0830 Wpływy z usług 1 259 849,00 85412 0920 Pozostałe odsetki 225,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 160 000,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 116 661,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 091 661,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 11 091 661,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 10 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 15 000,00 90019 0690 Wpływy z róŝnych opłat 15 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000 000,00 Razem: 484 846 697,00 Strona 7 z 7

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 18 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 177 840,00 01008 Melioracje wodne 173 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 173 000,00 01030 Izby rolnicze 4 840,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 840,00 020 Leśnictwo 10 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 600 Transport i łączność 54 877 001,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 38 400 200,00 60015 4300 Zakup usług pozostałych 38 400 200,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 4 591 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 391 450,00 60016 Drogi publiczne gminne 11 052 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 052 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 000 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 235 351,00 4300 Zakup usług pozostałych 235 351,00 60095 Pozostała działalność 598 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 435,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 481 784,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 781,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000,00 630 Turystyka 185 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 63095 Pozostała działalność 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 345 000,00 Strona 1 z 28

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6 100 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego 6 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 145 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 238 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 500 000,00 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 60 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 120 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 690 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 34 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 500 000,00 70095 Pozostała działalność 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4580 Pozostałe odsetki 8 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 900,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 710 Działalność usługowa 3 295 424,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 306 506,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 299 486,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 465 468,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 269,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 435,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 796,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 188 500,00 4430 RóŜne opłaty i składki 100,00 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 50 368,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 10 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 208 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 208 450,00 71015 Nadzór budowlany 412 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 845,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 048,00 Strona 2 z 28

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 195 838,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 431,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 755,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 228,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 750,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 4400 stacjonarnej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 200,00 3 000,00 22 512,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 673,00 71020 Organizacja targów i wystaw 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 71035 Cmentarze 1 723 000,00 4260 Zakup energii 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 622 850,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000,00 750 Administracja publiczna 38 484 651,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 114 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 613 431,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 995,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 574,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 75014 Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych 653 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 461 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 67 568,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 387,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 530,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 550 000,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 522 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 Strona 3 z 28

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 655 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 184 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 140 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 675 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 496 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 862 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 000,00 4260 Zakup energii 600 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 919 350,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 170 000,00 stacjonarnej. 90 000,00 200 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 200 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 35 000,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 20 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 290 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 000,00 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 10 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 58 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 50 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 41 500,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 419,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 241,00 4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 316 000,00 Strona 4 z 28

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 75095 Pozostała działalność 1 149 351,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 251 000,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 869,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 404,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 823,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 789,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 697,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 214,00 4300 Zakup usług pozostałych 298 000,00 4308 Zakup usług pozostałych 299 539,00 4309 Zakup usług pozostałych 92 016,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 751 4430 RóŜne opłaty i składki 150 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 000,00 21 003,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 003,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 977,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 282,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 820,00 752 Obrona narodowa 3 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 12 431 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 10 716 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 500 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 81 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 6 816 000,00 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 940 000,00 4070 4080 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 568 000,00 115 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 000,00 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 270 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 346 000,00 Strona 5 z 28

4260 Zakup energii 240 000,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 stacjonarnej. 13 000,00 23 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 46 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 400 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 15 000,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 75414 Obrona cywilna 37 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 216,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 289,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 895,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 200,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 336,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 694,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 20 000,00 75416 StraŜ gminna (miejska) 1 129 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 869 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 435 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 000,00 Strona 6 z 28

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 75495 Pozostała działalność 77 770,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 66 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 480,00 757 Obsługa długu publicznego 11 010 000,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 7 000 000,00 7 000 000,00 4 010 000,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 4 010 000,00 758 RóŜne rozliczenia 4 528 365,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 33 233,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 20 233,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 495 132,00 4810 Rezerwy 3 995 132,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 801 Oświata i wychowanie 166 325 513,00 80101 Szkoły podstawowe 37 984 904,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 283 874,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 807,00 3050 Zasądzone renty 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 087 965,00 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 111 463,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 241 123,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 604 717,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 37,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 138,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 023 200,00 4211 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 149,00 4220 Zakup środków Ŝywności 3 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 26 900,00 4260 Zakup energii 1 990 400,00 4270 Zakup usług remontowych 129 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 563 022,00 4301 Zakup usług pozostałych 6 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 27 800,00 Strona 7 z 28

stacjonarnej. 19 500,00 28 400,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 500,00 4421 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 7 229,00 4430 RóŜne opłaty i składki 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 535 782,00 4480 Podatek od nieruchomości 13 503,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 49 165,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 32 700,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 800,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 164 909,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 203 266,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 404 569,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 793,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 27 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 700,00 4260 Zakup energii 104 600,00 4270 Zakup usług remontowych 4 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 184,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 stacjonarnej. 3 500,00 500,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 880,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 127,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 610,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 534 261,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 88 438,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 257,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 972 765,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 519,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 887,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 529,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 700,00 4260 Zakup energii 64 400,00 4270 Zakup usług remontowych 350,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 010,00 Strona 8 z 28

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 016,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 80104 Przedszkola 23 844 630,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 208 745,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 748,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 721 621,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 374 013,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 697 731,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 383 919,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 943,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 419 850,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 72 500,00 4260 Zakup energii 953 400,00 4270 Zakup usług remontowych 137 450,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 780,00 4300 Zakup usług pozostałych 465 350,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 22 980,00 stacjonarnej. 11 000,00 28 030,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 950,00 4430 RóŜne opłaty i składki 4 530,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 127 560,00 4480 Podatek od nieruchomości 180,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 42 550,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 800,00 80105 Przedszkola specjalne 1 018 355,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 807 616,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 558,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 953,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 543,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 947,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 870,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 100,00 4260 Zakup energii 2 700,00 4270 Zakup usług remontowych 480,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 stacjonarnej. 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 128,00 Strona 9 z 28

4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 5 000,00 80110 Gimnazja 25 013 675,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 249 206,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 123,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 647 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 478 165,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 833 071,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 403 877,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 632,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 317 800,00 4220 Zakup środków Ŝywności 5 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 13 800,00 4260 Zakup energii 1 453 100,00 4270 Zakup usług remontowych 42 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 357 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 800,00 stacjonarnej. 6 000,00 19 400,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700,00 4430 RóŜne opłaty i składki 210,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 049 009,00 4480 Podatek od nieruchomości 612,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 16 550,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 800,00 80111 Gimnazja specjalne 3 477 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 440,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 447 205,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222 365,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449 363,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 235,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 600,00 4260 Zakup energii 90 900,00 4270 Zakup usług remontowych 7 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 476,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 060,00 stacjonarnej. 2 100,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133 316,00 Strona 10 z 28