Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku uchwała budżetowa na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit d, i, pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zm.), art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit d, pkt.9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 242, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie zł z tego : 1) dochody bieżące zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i zł 2) dochody majątkowe zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i zł określone zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie zł 2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł 2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących zł 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł z tego: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w tym : a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i zł określone zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie zł 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie zł 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł w tym: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych. 5.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł 1) na wydatki bieżące zł w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł b) na odprawy dla pracowników samorządowych zł c) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych zł d) na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej zł e) na ubezpieczenie majątku miasta zł f) na Lokalny Samorządowy Fundusz Pożyczkowy zł g) na projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej zł h) na remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych i pomocy społecznej zł 2) na wydatki majątkowe zł 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości zł z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty zł. 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym do sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 10.Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych-zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych - oraz plan wydatków

3 przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 11.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr Określa się kwotę zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta. 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta. 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości zł. 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty zł. 15. W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę zł zgodnie z załącznikami nr 6 i Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę zł. 17. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości zł. 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sibińska

4 Tabela nr 1 do uchwały nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Cmentarze , Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Strona 1 z 5

5 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat 9 000, Wpływy z usług , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Obrona narodowa 6 100, Pozostałe wydatki obronne 6 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, , Obrona cywilna 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 000, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 5 200, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek od środków transportowych ,00 Strona 2 z 5

6 0360 Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wpływy z różnych opłat , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 Strona 3 z 5

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 5 400, Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Rodziny zastępcze ,00 700, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 770,00 Strona 4 z 5

8 85295 Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 100, Wpływy z usług , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wpływy z usług , Szkolne schroniska młodzieżowe , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Schroniska dla zwierząt , Wpływy z różnych opłat , Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 700, Wpływy z usług 8 700,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Centra kultury i sztuki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Razem: ,00 Strona 5 z 5

9 Tabela nr 2 do uchwały nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Izby rolnicze 3 506, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 506, Leśnictwo , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnetrzne , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Różne opłaty i składki , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 1 z 25

10 4480 Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 724, Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pozostała działalność , Pozostałe odsetki 4 300, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, Zakup usług pozostałych , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 480, Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 322, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 Strona 2 z 25

11 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 897, Zakup usług dostępu do sieci Internet 960, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 560, , , Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 320, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Organizacja targów i wystaw , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup energii 150, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 980, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 7 800, Różne opłaty i składki 200, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 3 z 25

12 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 171, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 2 476, Składki na Fundusz Pracy 28, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 2 047, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 141, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup energii 6 458, Zakup energii 72, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 524, Zakup usług dostępu do sieci Internet , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 447, Zakup usług dostępu do sieci Internet 72, , ,00 72, , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72, , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Pozostałe odsetki 7 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 4 z 25

13 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200, Składki na Fundusz Pracy 145, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, Zakup energii 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych 7 800, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia , Różne opłaty i składki , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 647, Składki na Fundusz Pracy 265, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 7 933, Obrona narodowa 6 100, Pozostałe wydatki obronne 6 100, Zakup usług pozostałych 6 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Strona 5 z 25

14 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Podróże służbowe krajowe 7 000, Podróże służbowe zagraniczne 3 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Obrona cywilna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 300, Zakup materiałów i wyposażenia 2 650, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług pozostałych 5 050, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 320, Pozostała działalność ,00 Strona 6 z 25

15 4260 Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych 8 540, Zakup usług pozostałych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 492, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 821, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 565, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 Strona 7 z 25

16 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 545, Podróże służbowe krajowe 7 814, Różne opłaty i składki 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 009, Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 655, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 363, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 323, , , Podróże służbowe krajowe 2 163, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 44, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 435, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 102, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 1 036, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 5 388, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 8 z 25

17 4120 Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych 2 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 836, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 497, Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, Zakup energii 2 926, Zakup usług remontowych 936, Zakup usług pozostałych 1 124, Zakup usług dostępu do sieci Internet 134, , Podróże służbowe krajowe 110, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 693, Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 625, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 365, , , Podróże służbowe krajowe 1 813, Różne opłaty i składki 149, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 465, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 766,00 Strona 9 z 25

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 252, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 607, Zakup usług pozostałych 5 969, Zakup usług dostępu do sieci Internet 567, , Podróże służbowe krajowe 455, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 710, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 007, Składki na Fundusz Pracy 480, Wynagrodzenia bezosobowe 2 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 246, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 048, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 7 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Podróże służbowe krajowe 5 800, Różne opłaty i składki 1 300,00 Strona 10 z 25

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 377, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 126, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 1 029, Składki na Fundusz Pracy 182, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 4 669, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 679, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 8 400, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Podróże służbowe krajowe 5 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, Szkoły artystyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 358, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 113,00 Strona 11 z 25

20 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 870, , , Podróże służbowe krajowe 4 269, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 348, Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 725, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 6 358, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 400, Zakup usług zdrowotnych 349, Zakup usług pozostałych 2 570, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 276, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 740, , , Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 910, Wynagrodzenia bezosobowe 5 900,00 Strona 12 z 25

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 945, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 347, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 30, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 469, Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 872, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 4 675, Zakup materiałów i wyposażenia 825, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 080, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 720, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 13 z 25