UCHWAŁA NR 131/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2012

Transkrypt

1 STRZEGOM 2011

2 UCHWAŁA NR 131/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości zł w tym: 1) dochody zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości zł w tym: 1) wydatki zł 2) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 4, Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości zł 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) rezerwę celową na realizację remontów placówek oświatowych w wysokości zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,7a, Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUK: 1) przychody w wysokości zł 2) koszty w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł 1) dotacje podmiotowe zł 2) dotacja przedmiotowa zł 3) dotacje celowe zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł Id: 84299F24F54B48EC9B00CDA2D Uchwalony Strona 1

3 1) dotacje podmiotowe zł 2) dotacje celowe zł zgodnie z załącznikiem nr 9a. 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 10,10a. 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: krótkoterminowe w wysokości zł długoterminowe w wysokości zł Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań: z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty zł. 2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn Id: 84299F24F54B48EC9B00CDA2D Uchwalony Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok według źródeł Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 3 40 Cmentarze 3 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 3 40 administracji rządowej Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 158, ,00 Strona 1

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 40 Pozostałe wydatki obronne 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Strona 2

6 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Strona 3

7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 1 80 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Przedszkola Wpływy z usług Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Strona 4

8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Strona 5

9 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Strona 6

10 Obiekty sportowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem: , Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Strona 7

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 158, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Strona 1

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 738, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Strona 2

13 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Przedszkola Wpływy z usług Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Strona 3

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 6287 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Ogółem: ,00 Strona 4

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Działalność usługowa Cmentarze 3 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 3 40 administracji rządowej Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 738,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 738,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 738,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 40 Pozostałe wydatki obronne 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 Obrona cywilna ,00 Strona 1

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Strona 2

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej razem: , Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 3

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Wydatki Gminy Strzegom na 2012 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 6620 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Strona 1

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup usług dostępu do sieci Internet Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 2

20 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 3

21 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 738, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa Strona 4

22 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 4 738, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Strona 5

23 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Straż gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 6

24 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 00 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 7

25 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 8

26 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 9

27 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 10

28 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 11

29 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 12

30 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 13

31 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 625,00 625,00 625,00 625, Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 205,00 205,00 205, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 513,00 513,00 513,00 513, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 512,00 512,00 512,00 512,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe Strona 14

32 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 255, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 6010 do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Strona 15

33 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 661, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Strona 16

34 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 17

35 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , Strona 18

36 Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom planowanych na 2012 rok Wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny Budowa przykanalików sanitarnych do budynków jednorodzinnych w Żelazowie i Rogoźnicy 8 00 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie drogi w Morawie i Żelazowie Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa łącznika drogi od ul. Dębowej do ul. Bukowej w Strzegomiu Budowa ulicy Koszarowej w Strzegomiu Budowa zatoki autobusowej przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu projekt F.S. Modernizacja chodnika przy PSP w Stanowicach 7 00 Przebudowa chodnika przy ul. Dolnej w Strzegomiu Przebudowa ulicy Ceglanej Etap III Remont nawierzchni bitumicznej ul. Ogrodowej w Strzegomiu Remont ul. Kalcytowej w Strzegomiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Remont ulicy Księdza Prałata Siwca w Strzegomiu Zakup i montaż wiat przystankowych w Gminie Strzegom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu z budową ciągu pieszojezdnego ul. Czerwonego Krzyża i chodników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu z budową ciągu pieszojezdnego ul. Czerwonego Krzyża i chodników Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu Przejęcie mienia ciepłowniczego od DZT Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu projekt Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Strzegomiu Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1

37 Zakup samochodu dla straży gminnej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Strzegomia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 w Strzegomiu Budowa sali gimnastycznej w Goczałkowie Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Punkt lekarski w budynku szkoły w Kostrzy projekt Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Gronowskiej w Strzegomiu Doprowadzenie wody do ogródków działkowych pod Górą Krzyżową w Strzegomiu Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Osiedle w Goczałkowieprojekt Wykonanie odcinków przyłączy kanalizacyjnych we wsi Goczałków i Rogoźnica Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dodatkowe punkty świetlne Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie działki Nr 20/6 w Gorochotowie Budowa placu zabaw w miejscowości Jaroszów opracowanie dokumentacji projektowej 5 00 Budowa placu zabaw we wsi Graniczna F.S. Zakup huśtawki, stolików i ław plenerowych oraz namiotu we wsi Żelazów 6 20 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 6 20 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Granicy 7 00 F.S. Zakup karuzeli na plac zabaw w Bartoszówku 5 658,00 F.S. Zakup materiałów na altanę i zakup materiałów na wykonanie placu pod altaną, zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego i wyposażenia 9 837,00 altany w Morawie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rogoźnicy 5 00 F.S. Zakup wiaty przystankowej dla Bartoszówka 3 00 F.S. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 661,00 F.S. Zakup altany w Granicznej 8 661,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą wiejską w Jaroszowieprojekt Strona 2

38 Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach projekt Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Żółkiewce projekt Wykonanie oczyszczalni ścieków i remont świetlicy wiejskiej w Ruskuwykonanie + projekt Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach Remont świetlicy wiejskiej w Tomkowicach Remont, przebudowa oraz rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach Remont świetlicy wiejskiej w Tomkowicach Remont, przebudowa oraz rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 F.S. Zakup komputera z oprzyrządowaniem i tuszem do drukarki na świetlicę w Jaroszowie 4 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pierwsze wyposażenie obiektu Strzegomskiego Centrum Kultury Pozostała działalność 5 50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 F.S. Zakup i montaż zadaszenia sceny w Goczałkowie 5 50 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" w Jaroszowie Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż piłkochwytów na obiekty sportowe OSiR w Strzegomiu Razem ,00 Strona 3

39 Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

40 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 738, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 738, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 738, Razem: ,00

41 Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA OGÓŁEM KWOTA KWOTA Urząd Wojewódzki Gmina Strzegom Ogółem: Urząd Wojewódzki Gmina Strzegom Ogółem: RAZEM:

42 Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 738, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 738, Wynagrodzenia bezosobowe 4 738, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012 rok 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r ,00

43 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok Stan środków obrotowych na początek roku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Przychody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Koszty , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00

44 Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na zadania na 2012 rok Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Razem SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY w tym dotacje: Uwagi 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu Biblioteki Razem Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu w Strzegomiu 3.POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda powiatowa Policji rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę dodatkowe patrole dofinansowanie zakupu mebli biurowych dla Komisariatu Policji w Strzegomiu dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Strzegomiu 758 Różne rozliczenia Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego spłata kredytu na zakup drabiny strażackiej pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego Razem Ogółem: II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Strona 1

45 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" śodki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" środki dla Niepublicznego Przedszkola "Prymusek" w Jaworze środki dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka" w Żarowie środki dla Publicznego Punktu Przdszkolnego "Bajlandia" w Zastrużu środki dla Niepublicznego Przedszkola "Koniczynka" w Świebodzicach środki dla Niepublicznego Przedszkola "Tęcza" w Wałbrzychu środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie środki dla Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzony przez Stowarzyszenie " Mała Szkoła" w Rogoźnicy środki dla Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzony przez osobę fizyczną środki na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Promocji Ochrony Zdrowia Psychicznego Zwalczanie narkomani środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Pozostała działalność środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych środki na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych Pozostała działalność środki na uniwersytet trzeciego wieku 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami Pozostała działalność środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu RAZEM DOTACJE Strona 2

46 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Stanowice Modernizacja chodnika przy PSP Stanowice Razem Sołectwo Olszany Zakup i montaż okien do remizy OSP Zakup materiałów na remont remizy OSP Sołectwo Stanowice Zakup i montaż okien do OSP Razem Sołectwo Olszany Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły podstawowej Razem Sołectwo Jaroszów Zakup szafek do szatni szkolnej gimnazjum Razem Sołectwo Stanowice Wykonanie dokumentacji technicznej na wyczyszczenie i zagospodarowanie stawu Razem Sołectwo Bartoszówek Zakup karuzeli na plac zabaw Sołectwo Goczałków Górny Zakup wiaty przystankowej Zakup sadzonek, ziemi, nawozów, art. BHP i posiłków regeneracyjnych w ramach poprawy estetyki wsi Sołectwo Granica Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw Zakup roślin ozdobnych 565 Sołectwo Graniczna Zakup altany Sołectwo Grochotów Zakup ław i stołów, huśtawki ogrodowej, grilla, namiotów plenerowych doposażenie terenu rekreacyjnosportowego Sołectwo Jaroszów Zakup namiotu, stołów i ław plenerowych Sołectwo Kostrza Zakup kosiarki i kosy spalinowej Sołectwo Morawa Zakup materiałów na altanę i zakup materiałów na wykonanie placu pod altanę, zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego i wyposażenia altany Sołectwo Rogoźnica Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Zakup kosiarki ręcznej i paliwa Strona 1

47 Sołectwo Rusko Zakup roślin ozdobnych do upiększenia terenów gminnych 500 Sołectwo Skarżyce Zakup sadzonek drzew, kołków i taśm stabilizujących, paliwa do kosiarki Sołectwo Stawiska Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej Zakup grilla na plac przed świetlicą 633 Sołectwo Strzegom Zakup wyposażenia na plac zabaw Sołectwo Żelazów Zakup huśtawki, stolików i ław plenerowych oraz namiotu Razem Sołectwo Goczałków Zakup bramy wjazdowej na plac przy świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na remont pomieszczenia socjalnego i WC w świetlicy Zakup komputera z drukarką, stołów do świetlicy oraz zestawów plenerowych (ław i stołów) Sołectwo Godzieszówek Zakup sprzętu AGD i audio video, oraz krzeseł do świetlicy Sołectwo Jaroszów Zakup komputera z oprzyrządowaniem i tuszem do drukarki na świetlicę Sołectwo Kostrza Remont świetlicy wiejskiej zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy, rolety antywłamaniowej do garderoby, malowanie dużej sali świetlicy, remont sanitariatów Sołectwo Międzyrzecze Zakup i montaż okien w świetlicy Sołectwo Modlęcin Zakup i montaż okien oraz zrobienie szatni z części korytarza świetlicy Zakup krzeseł do świetlicy Sołectwo Olszany Zakup i montaż drzwi do świetlicy Zakup materiałów na wykonanie podłogi w małej sali świetlicy Zakup zastawy stołowej i karniszy do świetlicy Sołectwo Rogoźnica Zakup odkurzacza na świetlicę Pokrycie kosztów projektu, kosztorysu i prac remontowych w świetlicy Sołectwo Rusko Zakup sprzętu AGD i multimedialnoedukacyjnego, urządzeń plenerowych i artykułów dekoracyjnych do świetlicy Sołectwo Stanowice Zakup mebli i artykułów dekoracyjnych do świetlicy Sołectwo Strzegom Zakup sprzętu RTV, AGD, art. spożywcze, nagród, materiałów dekoracyjnych na świetlicę Sołectwo Tomkowice Zakup zastawy stołowej, podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej Sołectwo Wieśnica Zakup kuchni gazowoelektrycznej i sprzętu gastronomicznego (zastawa stołowa itp.) Sołectwo Żółkiewka Zakup i montaż okien, drzwi do świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na remont podłóg i toalet w świetlicy Razem Sołectwo Bartoszówek Pokrycie kosztów transportu i biletów wstępu na wycieczkę Sołectwo Goczałków Zakup i montaż zadaszenia sceny Strona 2

48 Sołectwo Goczałków Górny Zakup art. spożywczych i nagród dla uczestników imprez integracyjnokulturalnosportowych Zakup wyposażenia muzycznego dla zespołu Goczałkowianie Usługa transportowa dla zespołu Goczałkowianie w ramach promocji sołectwa Zakup artykułów na imprezy integracyjne, degustacja lokalnych potraw na szlaku turystycznym, apteczka pierwszej pomocy Usługa transportowa na baseny, wycieczkę edukacyjnokrajoznawczą, bilety wstępu, usługa prowadzenia imprez i opłata za zespół muzyczny (SCK) Sołectwo Granica Zakup artykułów spożywczych dla uczniów imprez integracyjnych Zakup usługi transportowej i biletów na wycieczkę integracyjnokulturalną Sołectwo Grochotów Zakup nagród, artykułów spożywczych i cukierniczych dla uczestników pikniku rodzinnego Sołectwo Jaroszów Zakup artykułów spożywczych i nagród dla uczestników imprez plenerowych Pokrycie kosztów wynajmu zespołu muzycznego i ZAIKSu, zakup usługi transportowej na wycieczki i basen Sołectwo Rogoźnica Zakup art. spożywczych i nagród dla uczestników imprez integracyjnych Sołectwo Rusko Zakup artykułów spożywczych i nagród na imprezy integracyjnokulturalnosportowe Pokrycie kosztów transportu i biletów na wycieczkę edukacyjnokrajoznawczą Sołectwo Skarżyce Zakup art. spożywczych i dekoracyjnych na imprezy integracyjne Zakup usługi transportowej i biletów na wycieczkę edukacyjnoturystyczną Sołectwo Strzegom Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach organizowanego szkolenia 300 Wynagrodzenie bezosobowe w ramach organizowanego szkolenia (umowa zlecenie) Zakup materiałów szkoleniowych i artykułów na poczęstunek w ramach organizowanego szkolenia Wynajęcie autokaru, usługa gastronomiczna w ramach organizowanej wycieczki i imprezy integracyjnych Sołectwo Tomkowice Zakup namiotów plenerowych Sołectwo Żelazów Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników imprez integracyjnych Razem Sołectwo Goczałków Górny Zakup sprzętu sportowego Sołectwo Olszany Zakup materiałów na wykonanie sceny na boisku sportowym Wykonanie projektu i kosztorysu przyłącza wodnokanalizacyjnego na boisku sportowym Sołectwo Stanowice Zakup strojów sportowych dla LKS Sołectwo Żelazów Zakup przenośnych bramek piłkarskich Razem Razem Strona 3

49 Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 z podziałem na sołectwa Lp. Nazwa sołectwa Wysokość funduszu sołeckiego 1 Bartoszówek Goczałków Goczałków Górny Godzieszówek Granica Graniczna Grochotów Jaroszów Kostrza Międzyrzecze Modlęcin Morawa Olszany Rogoźnica Rusko Skarżyce Stanowice Stawiska Strzegom Tomkowice Wieśnica Żelazów Żółkiewka Razem

50 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok Dochody Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 3 075, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 5 35 Strona 1

51 Wydatki Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Przed zmianą Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 205, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 5 60 Strona 2

52 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok Dochody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w związku z kanalizacją sanitarną wsi w Gminie Strzegom Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.)

53 Uzasadnienie do Uchwały Nr 131/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2012 DOCHODY BUDŻETOWE Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie: wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa na rok 2012 informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy oraz Wojewody Dolnośląskiego. Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2012 stanowić będą kwotę zł. Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą: DOCHODY WŁASNE zł, co stanowi 72,80 % dochodów ogółem, DOTACJE zł, co stanowi 10,28 % dochodów ogółem, SUBWENCJE zł, co stanowi 16,92% dochodów ogółem. Razem: zł 10 % Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 1

54 Dochody własne Na dochody własne gminy składają się: podatki przyznane gminom, udziały we wpływach z dodatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty przyznane gminom jako ich dochody własne, dochody z majątku gminy, inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów (w tym dotacje unijne). Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są podatki i opłaty. (Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawierają załączniki Nr 1,2,3). Do największych z nich zaliczyć należy podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie zł. Do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości na rok 2012 przyjęte zostały aktualne wielkości fizyczne oraz proponowane stawki podatkowe. Dodać trzeba, że założona została ściągalność tego podatku na poziomie 95%. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 2

55 Podatek rolny Dochód z tego podatku szacuje się na zł, przy założeniu, że cena za q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego wynosi 60 zł za 1 kwintal i jest niższa od ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie GUS o 14,18 zł (74,18 zł/ q). Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2, 5 q żyta, w przypadku gdy areał przekracza 1 ha. W sytuacji gdy areał jest mniejszy niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5 q żyta. Podatek leśny zaplanowany został w wysokości zł, czyli nieco więcej od kwoty planowanej do uzyskania w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości zł, czyli nieco więcej od przewidywanego wykonania roku Wymieniona kwota wynika z przeliczenia stawek proponowanych do uchwały podatkowej na rok 2012 i aktualnych ilości pojazdów. Przy wyliczeniu dochodu założona została ściągalność podatku na poziomie 95%. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 3

56 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości zł, czyli na poziomie mniejszym od przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok. Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Świdnicy) w wysokości zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości zł. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie zł, czyli na poziomie mniejszym od przewidywanego wykonania za rok Wpływy z opłaty parkingowej szacuje się w kwocie zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę zł. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 4

57 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości zł, tj. niewiele większej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do przewidzenia z różnych powodów. Uzależniona jest ona od ceny i ilości wydobytej kopaliny. Od roku 2004 dochody Gminy z tego tytułu rosły, na co miał istotny wpływ popyt na kruszywa. Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę zł, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy, a także o przewidywane wykonanie roku Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie zł zł zł zł zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na około zł. Szacunek ten oparty został na podstawie przewidywanego wykonania w roku Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 5

58 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości zł. Podając planowaną kwotę dochodów Gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wyjaśnić należy, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy od 2004 roku wynosi 39,34%. Wysokość udziału z roku na rok pomniejszana jest o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego dla całego kraju. Wskaźnik ten związany jest z liczbą mieszkańców w domach pomocy społecznej i dla roku 2004 wynosił 0,91 a dla roku ,98. W związku z tym faktyczny udział w PIT wynosi: w roku ,72%, w roku ,61%, w roku ,95%, w roku ,22%, w roku ,49%, w roku ,72%, w roku ,94%, w roku ,12%, w roku ,26%. Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej Gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu Gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 6