Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku uchwała budżetowa na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit d, i, pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit d, pkt.9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 242, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 407.761.463 zł z tego : 1) dochody bieżące 379.189.979 zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 2.338.986 zł 2) dochody majątkowe 28.571.484 zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 7.901.484 zł określone zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 449.201.463 zł 2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 378.649.636 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 255.865.968 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.535.548 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 76.330.420 zł 2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 61.338.940 zł 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 45.296.593 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 2.501.435 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 746.700 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego 12.900.000 zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 70.551.827 zł z tego: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.551.827 zł w tym : a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 41.053.274 zł określone zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 41.440.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 41.440.000 zł 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 68.840.000 zł z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 68.840 000 zł 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 27.400.000 zł w tym: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 25.000.000 zł 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2.400.000 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych. 5.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.042.100 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 7.421.041 zł 1) na wydatki bieżące 6.419.541 zł w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 932.000 zł b) na odprawy dla pracowników samorządowych 3.223.000 zł c) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych 186.583 zł d) na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1.003.958 zł e) na ubezpieczenie majątku miasta 470.000 zł f) na Lokalny Samorządowy Fundusz Pożyczkowy 4.000 zł g) na projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 200.000 zł h) na remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych i pomocy społecznej 400.000 zł 2) na wydatki majątkowe 1.001.500 zł 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 88.840.000 zł z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 68.840.000 zł 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty 2.000.000 zł. 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym do sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 10.Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych-zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych - oraz plan wydatków

przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 11.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5. 13. Określa się kwotę 20.000.000 zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta. 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta. 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 20.000.000 zł. 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł. 15. W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 44.551.960 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 16. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.335.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 165.000 zł. 17. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.140.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.140.000 zł. 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 19.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sibińska

Tabela nr 1 do uchwały nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 6 770 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 770 000,00 2310 6207 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 720 000,00 6 050 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 097 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 097 600,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 495 000,00 0750 0760 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 462 600,00 220 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 400 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 180 000,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 000,00 1 290 000,00 710 Działalność usługowa 3 477 437,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 125 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 252 437,00 0690 Wpływy z różnych opłat 480 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 752 437,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 71015 Nadzór budowlany 416 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 416 000,00 71035 Cmentarze 1 554 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 520 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34 000,00 750 Administracja publiczna 2 264 879,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 259 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 941 700,00 317 700,00 Strona 1 z 5

751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 957 479,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 0830 Wpływy z usług 22 000,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 916 280,00 10 199,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 48 000,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 000,00 17 000,00 20 660,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20 660,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 660,00 752 Obrona narodowa 6 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 705 100,00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 699 100,00 2360 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 649 000,00 100,00 2 050 000,00 75414 Obrona cywilna 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 000,00 172 141 414,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 255 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 255 000,00 47 934 350,00 0310 Podatek od nieruchomości 44 500 000,00 0320 Podatek rolny 37 300,00 0330 Podatek leśny 5 200,00 0340 Podatek od środków transportowych 2 640 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 152 000,00 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 599 850,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16 180 800,00 0310 Podatek od nieruchomości 9 833 300,00 0320 Podatek rolny 138 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 050 000,00 Strona 2 z 5

0360 Podatek od spadków i darowizn 292 500,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 490 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 365 000,00 75618 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 12 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 493 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 300 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 700 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 500 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 831 600,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 52 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 76 489 544,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 70 479 544,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 010 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 701 620,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 461 620,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 240 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 87 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 87 000,00 758 Różne rozliczenia 132 866 007,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 123 806 800,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 123 806 800,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 247 400,00 0920 Pozostałe odsetki 200 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 400,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 040 679,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 040 679,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 771 128,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 771 128,00 801 Oświata i wychowanie 911 668,00 80130 Szkoły zawodowe 753 343,00 80140 2008 2701 2320 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 734 032,00 19 311,00 158 325,00 158 325,00 851 Ochrona zdrowia 127 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 104 100,00 85156 2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 104 100,00 22 900,00 Strona 3 z 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 900,00 852 Pomoc społeczna 45 660 800,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 347 400,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 5 400,00 0830 Wpływy z usług 42 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 691 480,00 0830 Wpływy z usług 3 577 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 24 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 090 480,00 85203 Ośrodki wsparcia 921 000,00 0830 Wpływy z usług 71 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 849 300,00 85204 Rodziny zastępcze 188 000,00 700,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 188 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 405 000,00 85212 85213 2010 2360 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 405 000,00 29 134 550,00 28 841 400,00 293 150,00 458 900,00 126 400,00 332 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 619 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 619 700,00 85216 Zasiłki stałe 3 210 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 210 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 895 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 895 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 396 570,00 0830 Wpływy z usług 260 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 135 800,00 770,00 Strona 4 z 5

85295 Pozostała działalność 1 392 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 392 700,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 554 714,00 85305 Żłobki 591 650,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 100,00 0830 Wpływy z usług 582 550,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 408 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 408 000,00 85395 Pozostała działalność 555 064,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 481 728,00 73 336,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 142 300,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 12 100,00 0830 Wpływy z usług 12 100,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 130 200,00 0830 Wpływy z usług 130 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 449 083,00 90013 Schroniska dla zwierząt 15 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 600,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 700,00 90019 0830 Wpływy z usług 8 700,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 140 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 140 000,00 90095 Pozostała działalność 284 783,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 284 783,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 566 701,00 92113 Centra kultury i sztuki 1 566 701,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 566 701,00 Razem: 407 761 463,00 Strona 5 z 5

Tabela nr 2 do uchwały nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 153 506,00 01008 Melioracje wodne 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 01030 Izby rolnicze 3 506,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 506,00 020 Leśnictwo 10 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 600 Transport i łączność 36 746 780,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 262 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 15 500 000,00 60015 6217 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6 050 000,00 8 712 000,00 5 164 020,00 4270 Zakup usług remontowych 158 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 505 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 501 020,00 60016 Drogi publiczne gminne 973 760,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 860 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 560,00 60017 Drogi wewnetrzne 285 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 285 300,00 60095 Pozostała działalność 61 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 700,00 630 Turystyka 115 700,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 105 700,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 105 700,00 63095 Pozostała działalność 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 515 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 700 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 7 450 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 250 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 825 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 340 400,00 Strona 1 z 25

4480 Podatek od nieruchomości 1 500 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 724,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 227 876,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 103 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 70095 Pozostała działalność 5 990 000,00 4580 Pozostałe odsetki 4 300,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 78 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 890 000,00 710 Działalność usługowa 4 351 816,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 340 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 335 700,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 177 316,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 480,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 200,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 769 227,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 368,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 125 221,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 170 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 71015 Nadzór budowlany 416 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 628,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 189 858,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 321,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 322,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 854,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 Strona 2 z 25

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 897,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 4360 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 560,00 3 600,00 19 680,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 320,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 71020 Organizacja targów i wystaw 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 71035 Cmentarze 2 007 800,00 4260 Zakup energii 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 775 150,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232 500,00 750 Administracja publiczna 35 626 349,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 796 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 337 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 140 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 020,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 71 340,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 538 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 523 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 276 349,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 275 870,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 504 000,00 Strona 3 z 25

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 328,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 450 500,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 476,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 28,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 183 954,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 047,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 905 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 610,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 141,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 90 000,00 4260 Zakup energii 800 000,00 4267 Zakup energii 6 458,00 4269 Zakup energii 72,00 4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 217 416,00 4307 Zakup usług pozostałych 676 113,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 524,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 180 000,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 447,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 72,00 4360 4367 4369 4377 4379... 140 000,00 6 447,00 72,00 260 000,00 6 447,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 15 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72,00 1 479 584,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 60 000,00 4430 Różne opłaty i składki 140 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85 000,00 4580 Pozostałe odsetki 7 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 65 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 Strona 4 z 25

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 48 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 145,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 355,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 307 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 307 000,00 75095 Pozostała działalność 521 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 188 091,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 13 200,00 751 4430 Różne opłaty i składki 171 909,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 136 000,00 20 660,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 647,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 815,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 933,00 752 Obrona narodowa 6 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 147 102,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 699 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 520 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 83 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 6 275 000,00 4060 4070 4080 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 699 000,00 523 000,00 166 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 Strona 5 z 25

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 290 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 356 000,00 4260 Zakup energii 240 000,00 4270 Zakup usług remontowych 180 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 36 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 4360. 15 000,00 35 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 25 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 050 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 75414 Obrona cywilna 436 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 325 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 650,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 050,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 300,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 962 102,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 182,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 320,00 75495 Pozostała działalność 30 000,00 Strona 6 z 25

4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 540,00 756 4300 Zakup usług pozostałych 15 460,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 352 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 352 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 492,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 142 515,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 843,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 500,00 757 Obsługa długu publicznego 13 646 700,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 12 900 000,00 12 900 000,00 746 700,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 746 700,00 758 Różne rozliczenia 8 518 262,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 55 121,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 821,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 463 141,00 4810 Rezerwy 7 461 641,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 001 500,00 801 Oświata i wychowanie 143 479 877,00 80101 Szkoły podstawowe 34 824 934,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 089 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 009,00 3050 Zasądzone renty 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 192 733,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 954 283,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 663 299,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 585 072,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 340 837,00 4220 Zakup środków żywności 44 237,00 4260 Zakup energii 1 826 604,00 4270 Zakup usług remontowych 55 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 565,00 4300 Zakup usług pozostałych 363 775,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 730,00 4360. 19 767,00 30 354,00 Strona 7 z 25

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 545,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 814,00 4430 Różne opłaty i składki 42,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 451 959,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 009,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 616 530,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 557,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 756 606,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 857,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 461,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 189,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 207,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 655,00 4260 Zakup energii 115 172,00 4270 Zakup usług remontowych 11 333,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 363,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 852,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 323,00 4360. 2 943,00 3 042,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 163,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 328,00 4480 Podatek od nieruchomości 44,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 435,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 946 344,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 79 489,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 102,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 612 453,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 570,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 940,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 036,00 4260 Zakup energii 42 741,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 388,00. 195,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 520,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 80104 Przedszkola 21 134 842,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 080 007,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 677,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 855 727,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 252 671,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 451 018,00 Strona 8 z 25

4120 Składki na Fundusz Pracy 391 468,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4360 9 298,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 042 476,00 80105 Przedszkola specjalne 135 756,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 836,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 312,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 796,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 631,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 497,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 4260 Zakup energii 2 926,00 4270 Zakup usług remontowych 936,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 124,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 134,00. 161,00 4410 Podróże służbowe krajowe 110,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 693,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 66 213,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 66 213,00 80110 Gimnazja 23 581 600,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 348 261,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 391,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 167 337,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 379 564,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 509 884,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 862,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 355,00 4220 Zakup środków żywności 67 434,00 4260 Zakup energii 1 088 639,00 4270 Zakup usług remontowych 36 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 625,00 4300 Zakup usług pozostałych 281 698,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 365,00 4360. 5 746,00 25 254,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 813,00 4430 Różne opłaty i składki 149,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 994 598,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 465,00 80111 Gimnazja specjalne 2 334 104,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 766,00 Strona 9 z 25

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 619 195,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 808,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274 788,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 887,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 569,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 252,00 4260 Zakup energii 44 161,00 4270 Zakup usług remontowych 10 431,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 607,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 969,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 567,00. 1 618,00 4410 Podróże służbowe krajowe 455,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 031,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 146 717,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 837,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 710,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 007,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 480,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 136,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 953,00 4430 Różne opłaty i składki 246,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 048,00 80120 Licea ogólnokształcące 18 561 899,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 858 622,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 777,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 560 287,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 946 175,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 746 390,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 278 920,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 600,00 4220 Zakup środków żywności 20 200,00 4260 Zakup energii 1 034 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 181 660,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 860,00 4360. 6 787,00 18 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 Strona 10 z 25

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 701 821,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80130 Szkoły zawodowe 26 746 929,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 697 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 785,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 034 363,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 319 737,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 483 060,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 377,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 126,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 396 578,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 029,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 182,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 792,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 291 533,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 51 448,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 300,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 12 632,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 26 456,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 669,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 679,00 4260 Zakup energii 1 261 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 295 350,00 4308 Zakup usług pozostałych 408 637,00 4309 Zakup usług pozostałych 72 113,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 510,00. 37 262,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 025 461,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 80132 Szkoły artystyczne 4 086 834,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 301,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 876 113,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 294,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 476 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 055,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 486,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 412,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 358,00 4260 Zakup energii 88 068,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 113,00 Strona 11 z 25

4300 Zakup usług pozostałych 21 419,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 870,00 4360. 1 378,00 4 019,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 269,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 131,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 348,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 764 592,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 725,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 529 473,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 783,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 313,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 265,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 358,00 4260 Zakup energii 18 471,00 4270 Zakup usług remontowych 1 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 349,00 80140 4300 Zakup usług pozostałych 2 570,00. 562,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 323,00 2320 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 882 856,00 8 798,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 276,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 265 146,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 503,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 140,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 600,00 4260 Zakup energii 102 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 740,00 4360. 935,00 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 403,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 878 553,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 227,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 138,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 910,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 900,00 Strona 12 z 25

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 205,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 945,00 4300 Zakup usług pozostałych 397 232,00 4410 Podróże służbowe krajowe 27 144,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 852,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 184 984,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 347,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 342 074,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 619,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 387 455,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 892,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 336,00 4260 Zakup energii 45 779,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 380,00. 552,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 051,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 469,00 80195 Pozostała działalność 1 586 190,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 407,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 721,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 872,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 132 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 354 190,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 687 371,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 147 471,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4 675,00 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 825,00 4245 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 080,00 4246 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 720,00 4305 Zakup usług pozostałych 95 345,00 4306 Zakup usług pozostałych 16 826,00 85153 Zwalczanie narkomanii 165 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 335 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 194 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 541 040,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 240,00 Strona 13 z 25