UCHWAŁA NR XXV/238/2012 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/238/2012 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, z późń. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 68 747 478 zł., w tym: 1) dochody bieżące 63 389 978 zł., 2) dochody majątkowe 5 357 500 zł. jak w Załączniku nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 72 318 896 zł., w tym 1) wydatki bieżące 56 487 840 zł., 2) wydatki majątkowe 15 831 056 zł. jak w Załączniku nr 2. 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 571 418 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 571 418 zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6 238 618 zł., 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 667 200 zł. jak w Załączniku nr 3. 5. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140 000 zł., 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000 zł. 6. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230 000 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 230 000 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie Załącznikiem nr 6. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 11. 11 Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 2) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian Strona 1

powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych. 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV /238 /2012 z dnia 28.12.2012 Plan dochodów bieżących na 2013 r. Dział Treść Plan 020 Leśnictwo 3 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 600 Transport i łączność 7 300 0690 Wpływy z różnych opłat 7 300 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50 000 710 Działalność usługowa 10 000 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 750 Administracja publiczna 135 947 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 9 900 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 109 271 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 776 751 Urzędy nacz. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 501 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2 501 752 Obrona narodowa 600 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 600 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 40 726 100 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 200 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 500 000 0310 Podatek od nieruchomości 30 150 000 0320 Podatek rolny 182 000 0330 Podatek leśny 49 000 0340 Podatek od środków transportowych 300 000 0350 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 20 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 70 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 100 758 Różne rozliczenia 14 228 530 0920 Pozostałe odsetki 50 000 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 178 530 801 Oświata i wychowanie 860 000 0830 Wpływy z usług 860 000 851 Ochrona zdrowia 231 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230 000 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 000 852 Opieka społeczna 1 866 000 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 500 000 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 366 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 269 000 0690 Wpływy z różnych opłat 3 600 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 549 000 0830 Wpływy z usług 1 120 000 Razem 63 389 978 Strona 3

Plan dochodów majątkowych na 2012 r. Dział Treść Plan 600 Transport i łączność 5 207 500 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 4 957 500 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 250 000 inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. 150 000 Razem 5 357 500 Strona 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/ 238/2012 z dnia 28.12.2012 Plan wydatków bieżących na 2013 r. Dział Rozdz. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 461 000 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 450 000 Wydatki jednostek budżetowych 450 000 wynagrodzenia i pochodne 80 000 wydatki na realizację zadań statutowych 370 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 6 000 Wydatki bieżace jednostek budżetowych 6 000 wydatki na realizację zadań statutowych 6 000 01030 Izby rolnicze 5 000 Dotacje 5 000 600 Transport i łączność 2 145 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 250 000 Dotacje 250 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 895 000 Wydatki jednostek budżetowych 1 895 000 wynagrodzenia i pochodne 5 000 wydatki na realizację zadań statutowych 1 890 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 520 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520 000 Wydatki jednostek budżetowych 520 000 wydatki na realizację zadań statutowych 520 000 710 Działalność usługowa 303 000 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 253 000 Wydatki jednostek budżetowych 253 000 wynagrodzenia i pochodne 3 000 wydatki na realizację zadań statutowych 250 000 71035 Cmentarze 50 000 Dotacje 50 000 750 Administracja publiczna 6 452 849 75011 Urzędy wojewódzkie 109 271 Wydatki jednostek budżetowych 109 271 wynagrodzenia i pochodne 109 271 75020 Starostwo powiatowe 2 776 Wydatki jednostek budżetowych 2 776 wynagrodzenia i pochodne 2 776 75022 Rady gmin 140 000 Wydatki jednostek budżetowych 20 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000 75023 Urzędy gmin 5 798 416 Wydatki jednostek budżetowych 5 795 000 wynagrodzenia i pochodne 3 320 000 wydatki na realizację zadań statutowych 2 475 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 416 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 000 Wydatki jednostek budżetowych 115 000 wydatki na realizację zadań statutowych 115 000 75095 Pozostała działalność 287 386 Wydatki jednostek budżetowych 254 986 wynagrodzenia i pochodne 18 100 wydatki na realizację zadań statutowych 236 886 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 400 751 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow. 2 501 75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 501 Wydatki jednostek budżetowych 2 501 wynagrodzenia i pochodne 2 501 752 Obrona narodowa 600 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 Wydatki jednostek budżetowych 600 wydatki na realizację zadań statutowych 600 Strona 5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 697 720 75403 Jednostki terenowe Policji 100 000 Dotacje 100 000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 457 720 Wydatki jednostek budżetowych 457 720 wynagrodzenia i pochodne 66 820 wydatki na realizację zadań statutowych 390 900 75414 Obrona cywilna 10 000 Wydatki jednostek budżetowych 10 000 wydatki na realizację zadań statutowych 10 000 75495 Pozostała działalność 130 000 Wydatki jednostek budżetowych 130 000 wydatki na realizację zadań statutowych 130 000 757 Obsługa długu publicznego 1 350 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 1 350 000 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 350 000 758 Różne rozliczenia 3 416 556 75818 Rezerwy ogólne ogólne i celowe 300 000 Wydatki jednostek budżetowych 300 000 wydatki na realizację zadań statutowych 300 000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 116 556 Wydatki jednostek budżetowych 3 116 556 wydatki na realizację zadań statutowych 3 116 556 801 Oświata i wychowanie 24 426 212 80101 Szkoły Podstawowe 7 708 266 Wydatki jednostek budżetowych 7 245 300 wynagrodzenia i pochodne 6 063 338 wydatki na realizację zadań statutowych 1 181 962 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 462 966 80104 Przedszkola 5 021 619 Wydatki jednostek budżetowych 4 074 750 wynagrodzenia i pochodne 3 080 530 wydatki na realizację zadań statutowych 994 220 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 869 Dotacje 760 000 80105 Przedszkola specjalne 155 000 Dotacje 155 000 80110 Gimnazja 5 841 026 Wydatki jednostek budżetowych 5 527 106 wynagrodzenia i pochodne 4 496 014 wydatki na realizację zadań statutowych 1 031 092 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 313 920 80113 Dowożenie uczniów do szkół 246 920 Wydatki jednostek budżetowych 246 920 wydatki na realizację zadań statutowych 246 920 80120 Licea ogólnokształcące 2 801 328 Wydatki jednostek budżetowych 2 648 844 wynagrodzenia i pochodne 2 234 989 wydatki na realizację zadań statutowych 413 855 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 484 80130 Szkoły Zawodowe 1 127 008 Wydatki jednostek budżetowych 1 079 334 wynagrodzenia i pochodne 800 020 wydatki na realizację zadań statutowych 279 314 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 674 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104 012 Wydatki jednostek budżetowych 67 612 wydatki na realizację zadań statutowych 67 612 Dotacje 36 400 80148 Stołówki 1 035 806 Wydatki jednostek budżetowych 1 030 656 wynagrodzenia i pochodne 549 367 wydatki na realizację zadań statutowych 481 289 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 150 Strona 6

80195 Pozostała działalność 385 227 Wydatki jednostek budżetowych 329 227 wynagrodzenia i pochodne 55 216 wydatki na realizację zadań statutowych 274 011 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000 Dotacje 28 000 851 Ochrona zdrowia 407 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000 Wydatki jednostek budżetowych 230 000 wynagrodzenia i pochodne 100 600 wydatki na realizację zadań statutowych 129 400 85195 Pozostała działalność 177 000 Wydatki jednostek budżetowych 77 000 wynagrodzenia i pochodne 1 000 wydatki na realizację zadań statutowych 76 000 Dotacje 100 000 852 Opieka społeczna 4 047 402 85204 Rodziny zastępcze 20 000 Wydatki jednostek budżetowych 20 000 wydatki na realizację zadań statutowych 20 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000 Wydatki jednostek budżetowych 5 000 wydatki na realizację zadań statutowych 5 000 85206 Wspieranie rodziny 1 000 Wydatki jednostek budżetowych 1 000 wydatki na realizację zadań statutowych 1 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 505 000 Wydatki jednostek budżetowych 81 940 wynagrodzenia i pochodne 62 806 wydatki na realizację zadań statutowych 19 134 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 423 060 85213 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9 500 Wydatki jednostek budżetowych 9 500 wydatki na realizację zadań statutowych 9 500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdr. 350 000 Wydatki jednostek budżetowych 12 000 wydatki na realizację zadań statutowych 12 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 338 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 85216 Zasiłki stałe 62 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 992 902 Wydatki jednostek budżetowych 844 802 wynagrodzenia i pochodne 844 802 wydatki na realizację zadań statutowych 148 100 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 30 000 Wydatki jednostek budżetowych 30 000 wydatki na realizację zadań statutowych 30 000 85228 Usługi opiekuńcze 200 000 Dotacje 200 000 85295 Pozostała działalność 857 000 Wydatki jednostek budżetowych 559 000 wydatki na realizację zadań statutowych 559 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 298 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 585 300 85401 Świetlice szkolne 570 300 Wydatki jednostek budżetowych 529 173 wynagrodzenia i pochodne 476 955 wydatki na realizację zadań statutowych 52 218 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 127 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 122 700 Strona 7

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 000 Wydatki jednostek budżetowych 165 000 wydatki na realizację zadań statutowych 165 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 840 000 Wydatki jednostek budżetowych 840 000 wydatki na realizację zadań statutowych 840 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 4 606 600 Wydatki jednostek budżetowych 4 580 600 wynagrodzenia i pochodne 1 927 000 wydatki na realizację zadań statutowych 2 653 600 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 1 092 000 Wydatki jednostek budżetowych 1 092 000 wydatki na realizację zadań statutowych 1 092 000 90095 Pozostała działalność 1 419 100 Wydatki jednostek budżetowych 1 419 100 wynagrodzenia i pochodne 10 000 wydatki na realizację zadań statutowych 1 409 100 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 550 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 400 000 Dotacje 2 400 000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Dotacje 150 000 926 Kultura fizyczna i sport 1 000 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 000 000 Dotacje 1 000 000 Razem 56 487 840 Plan wydatków majątkowych na 2012 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 284 930 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 284 930 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansow. zadań własnych inwestycyjnych 164 930 600 Transport i łączność 11 056 126 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 099 383 Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 099 383 60014 Drogi publiczne powiatowe 87 000 Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 87 000 60016 Drogi publiczne gminne 9 869 743 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 869 743 750 Administracja publiczna 40 000 75023 Urzędy gmin 40 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 60 000 Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 60 000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 220 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000 801 Oświata i wychowanie 1 130 000 80101 Szkoły Podstawowe 130 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000 80104 Przedszkola 1 000 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 740 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 300 000 środowiska Strona 8

Dotacje na inwestycje proekologiczne 300 000 90095 Pozostała działalność 2 020 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 020 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 300 000 Razem 15 831 056 Strona 9

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia 28.12.2012 Plan przychodów 950 - Wolne środki 6 238 618 RAZEM 6 238 618 Plan rozchodów Rodzaj zobowiązania Wysokość spłacanych rat w 2013 r. 992 - Kredyt-Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki (1 700 000,00 zł) 420 000 992 - Kredyt-Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki (500 000,00 zł) 123 600 992 - Kredyt-Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki (500 000,00 zł) 123 600 992 - Wykup Obligacji Seria A10 2 000 000 RAZEM (1+2+3+4) 2 667 200 Strona 10

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/ 238 /2012 z dnia 28.12.2012 Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 851 Ochrona zdrowia 230 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Razem 230 000 230 000 Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 851 Ochrona zdrowia 230 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 55 000 4300 Zakup pozostałych usług 69 400 4410 Podróże służbowe krajowe Razem 5 000 230 000 Strona 11

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia 28.12.2012 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 710 801 801 801 71035 80104 80105 80195 Cmentarze Przedszkola Przedszkola specjalne Pozostała działalność 50 000 760 000 155 000 28 000 2830 Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy 2540 Dotacje podmiotowe dla przedszkoli zakonnych 2540 Dotacja podmiotowa dla przedszkola dla dzieci z autyzmem w Kup 2820 Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań oświatowych gminy 50 000 760 000 155 000 28 000 Ochrona zdrowia 100 000 5 851 85195 Dotacja celowa na koszty udzielania usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Dobrzeń 2830 Wielki 100 000 Usługi opiekuńcze 200 000 6 852 85228 Dotacja celowa na koszty udzielania usług opiekuńczych na terenie gminy Dobrzeń 2830 Wielki 200 000 7 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300 000 6230 Dotacje celowe na inwestycje proekologiczne dla osób fizycznych 300 000 8 9 921 926 92120 92605 Ochrona zabytków Kultura fizyczna i sport 150 000 1 000 000 2720 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych 150 000 1 000 000 OGÓŁEM 2 743 000 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 1 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 164 930 010 01008 6300 Dotacja celowa dla województwa na przebudowę wałów przeciwpowodziowych 164 930 Lokalny transport zbiorowy 250 000 2 600 60004 Dotacja celowa dla miasta Opole na zadania w zakresie lokalnego transportu 2310 zbiorowego 250 000 Drogi wojewódzkie 1 099 383 3 600 60013 Dotacja celowa dla województwa na przebudowę skrzyżowania w Czarnowąsach oraz 6630 chodnika dla pieszych w Kup 1 099 383 5 600 60014 Drogi powiatowe 87 000 6620 Dotacja celowa dla powiatu na projekt przebudowy ul. Kośnego Chróscice 87 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 60 000 6 754 75411 Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumień (umów) między jst 60 000 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 400 7 801 80146 Dotacja celowa dla miasta Opole na koszty doradztwa metodycznego dla nauczycieli z 2310 terenu gminy Dobrzeń Wielki 36 400 Domy i ośrodki kultury 2 700 000 8 921 92109 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 2 400 000 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 300 000 OGÓŁEM 4 397 713 Strona 12

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia 28.12.2012 Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 109 271 75011 Urzędy wojewódzkie 109 271 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 109 271 751 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 501 75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 501 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2 501 752 Obrona narodowa 600 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 600 851 Ochrona zdrowia 1 000 85195 Pozostała działalność 1 000 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 000 852 Opieka społeczna 1 500 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 498 000 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 498 000 85213 Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pob. świad. z pom.społ. 2 000 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Razem 2 000 1 613 372 Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 109 271 75011 Urzędy wojewódzkie 109 271 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 909 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 685 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 677 751 Urzędy nacz. Org. władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądow. 2 501 75101 Urzędy nacz. Org. władzy państ., kontroli i ochrony prawa 2 501 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 012 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 428 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 752 Obrona narodowa 600 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 4300 Zakup pozostałych usług 600 851 Ochrona zdrowia 1 000 85195 Pozostała działalność 1 000 4010 Nagrody i wydatki osobowe 804 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 4120 Składki na fundusz pracy 25 852 Opieka społeczna 1 500 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. 1 498 000 3110 Świadczenia społeczne 1 423 060 4010 Nagrody i wydatki osobowe 25 180 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 806 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 820 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 134 4740 Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 85213 Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pob. świad. z pom.społ. 2 000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem 2 000 1 613 372 Strona 13

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia 28.12.2012 Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 2 776 75020 Starostwo Powiatowe 2 776 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst Razem 2 776 2 776 Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 2 776 75020 Starostwo powiatowe 2 776 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 233 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 475 4120 Składki na Fundusz Pracy Razem 68 2 776 Strona 14