UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. ) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości ,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1) dochody bieżące w kwocie ,05 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, w tym - ze sprzedaży mienia gminnego ,00 zł. 2. budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,00 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,00 zł, d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości ,00 zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2016 rok w wysokości ,05 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych. 3. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości ,00 zł rozchodów budżetu gminy w wysokości ,05 zł zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy : 1) ogólną w wysokości ,00 zł. 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2 8. Ustala się wysokość dotacji bieżących dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości ,00 zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na : a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości ,00 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Jewniewicz Id: FA57E60C-0BE0-424A-AFF5-C C6A4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/80/16 Dochody budżetu gminy na rok 2016 w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Gospodarka mieszkaniowa ,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,05 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 160,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 519, Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 468,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 468,00 kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 468,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa 200,00 Pozostałe wydatki obronne 200,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 200,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 1 000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000, ,00

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i , opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 700, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 0310 lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 2 630, Wpływy z podatku od środków transportowych 3 700, Wpływy z różnych opłat 2 500, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , ,00 Zasiłki stałe ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Ośrodki pomocy społecznej ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Id: FA57E60C-0BE0-424A-AFF5-C C6A4. Podpisany Strona 2

5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000, Wpływy z różnych opłat 3 000,00 bieżące razem: ,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,05 Strona 6 z 6 Id: FA57E60C-0BE0-424A-AFF5-C C6A4. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/80/16 budżetu gminy na rok 2016 w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżace i majątkowe Z tego w tym: wydatki na zakup i objęcie na programy programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów inwestycje i wydatki świadczenia na wydatki związane finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące dotacje na majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i zakupy jednostek rzecz osób z realizacją ich udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem zadania bieżące wkładów do składki od nich inwestycyjne budżetowych, fizycznych; statutowych środków, o gwarancji środków, o spółek prawa naliczane których mowa w zadań; których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt , ,00 800,00 550,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,00 469,00 Rolnictwo i łowiectwo 269,00 0,00 0,00 Melioracje wodne 7 550,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa ,00 0,00 0, ,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 i sanitacyjna wsi Izby rolnicze ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Transport i łączność ,00 0,00 0,00 Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 2 700,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 468,00 468,00 468,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 468,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 200,00 0,00 0, ,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obronne , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0,00 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Strona 1 z 3

7 Z tego w tym: wydatki na zakup i objęcie na programy programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów inwestycje i wydatki świadczenia na wydatki związane finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące dotacje na majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i zakupy jednostek rzecz osób z realizacją ich udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem zadania bieżące wkładów do składki od nich inwestycyjne budżetowych, fizycznych; statutowych środków, o gwarancji środków, o spółek prawa naliczane których mowa w zadań; których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt , ,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 6 800,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowe Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00 Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych Przedszkola ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowania ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Gimnazja ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów do szkół Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 2 633,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00 0,00 Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zasiłki stałe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Strona 2 z 3 Id: FA57E60C-0BE0-424A-AFF5-C C6A4. Podpisany Strona 2

8 Z tego wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0,00 Świetlice szkolne ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dla uczniów , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i dróg Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 Obiekty sportowe 800,00 0,00 0, ,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury fizycznej 34 Pozostała działalność ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 razem: ,00 0,00 0,00 Strona 3 z 3 Id: FA57E60C-0BE0-424A-AFF5-C C6A4. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/80/16 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław Plan przychodów na 2016 rok 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 R a z e m p r z y c h o d y ,00 Plan rozchodów na 2016 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych , Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,05 R a z e m r o z c h o d y ,05

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/80/16 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa Ogółem Ogółem Wynagrodze nia Pochodne Zasiłki 3110 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Urzędy wojewódzkie , , , ,00 500, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki bieżące 468,00 468,00 468,00 468,00 200,00 200,00 200,00 200, Obrona Cywilna 1 000, , , ,00 inwestycyjne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze RAZEM 2 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 z tego : w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem wydatki bieżące pochodne od świadczenia wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, ,00 800, ,00 500, ,00 600, , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , ,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/80/16

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/80/16 Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 z tego : w tym: Dział Rozdział ogółem bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe , , , , , ,00 Ogółem , ,00

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/80/16 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, , , Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 ogółem 2 000, ,00

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/80/16 Plan dotacji bieżących na 2016 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść I.Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin , Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce , Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce ,00 RAZEM , ,00 II.Jednostki nie należace do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszcznia dzieci z gminy Pęcław do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ prowadzący niż jst na terenie gminy , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,00 RAZEM ,00 Ogółem dotacje ,00

15 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/80/16 Zadania inwestycyjne w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt budowlany sieci kanalizacji w m.droglowice ,00 Projekt budowlany sieci wodociągowej w m.białołęka ,00 Projekt budowalny zmiany do projektu sieci kanalizacji w m.białołęka , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt budowlany droga osiedlowa w Pęcławiu ,00 Razem zadania inwestycyjne ,00

16 Załącznik Nr 10 do Uchwały XV/80/16 Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 4 900, Podróże służbowe krajowe 100,00 ogółem , ,00