Załącznik Nr 1 do sprawozdania za I półrocze 2011 roku Wykonanie dochodów budŝetowych na dzień 30.06.2011 r. w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2010 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na 30.06.2011r. % wyk. Wykonanie na 30.06.2010r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 785,00 1 784,55 99,97% 676,19 01095 Pozostała działalność 1 785,00 1 784,55 99,97% 676,19 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 785,00 1 784,55 99,97% 676,19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 147 630,00 0,00 0,00% 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 147 630,00 0,00 0,00% 0,00 6207 Dotacje rozwojowe 147 630,00 0,00 0,00% 0,00 630 TURYSTYKA 1 824 000,00 0,00 0,00% 0,00 63095 Pozostała działalność 1 824 000,00 0,00 0,00% 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 824 000,00 0,00 0,00% 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 553 562,60 1 945 959,30 42,73% 1 918 613,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 553 562,60 1 945 959,30 42,73% 1 918 613,12 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 68 000,00 62 779,20 92,32% 67 328,28 0690 Wpływy z róŝnych opłat 7 600,00 545,60 0,00% 404,80 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 3 140 000,00 1 461 609,94 46,55% 1 336 218,83 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 15 000,00 48 056,42 320,38% 6 397,84 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 311 962,60 321 824,33 24,53% 446 113,42 0920 Pozostałe odsetki 9 000,00 18 148,95 201,66% 18 538,46 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 32 994,86 0,00% 43 611,49 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 27 000,00 3 416,00 12,65% 1 659,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 3 416,00 170,80% 1 659,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 2 916,00 291,60% 1 159,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 500,00 50,00% 500,00 71095 Pozostała działalność 24 000,00 0,00 0,00% 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 24 000,00 0,00 0,00% 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 181 629,00 99 948,92 55,03% 91 494,74 75011 Urzędy wojewódzkie 156 400,00 84 121,50 53,79% 83 989,10
2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 156 200,00 84 106,00 53,85% 83 955,00 200,00 15,50 7,75% 34,10 75056 Spis powszechny i inne 15 229,00 15 229,00 100,00% 0,00 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 229,00 15 229,00 100,00% 0,00 75095 Pozostała działalność 10 000,00 598,42 5,98% 7 505,64 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 000,00 598,42 5,98% 7 505,64 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 453,00 1 229,00 50,10% 31 669,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 453,00 1 229,00 50,10% 1 238,00 2 453,00 1 229,00 50,10% 1 238,00 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00% 30 431,00 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00% 30 431,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 40 000,00 21 577,05 53,94% 28 037,44 75416 StraŜ Miejska 40 000,00 21 577,05 53,94% 28 037,44 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 40 000,00 21 577,05 53,94% 28 037,44 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13 082 771,16 6 752 158,91 51,61% 5 228 251,21 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 2 252,34 22,52% 3 426,65 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 1 687,62 16,88% 3 212,01 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 564,72 0,00% 214,64 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 5 217 250,00 2 607 836,90 49,98% 2 466 987,53 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 5 000 250,00 2 499 352,70 49,98% 2 363 082,59 0320 Podatek rolny 0,00 154,00 0,00% 58,00 0340 Podatek od środków transportowych 50 000,00 16 658,00 33,32% 18 517,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 1 288,00 64,40% 421,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 13 220,20 52,88% 18 162,94 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 140 000,00 77 164,00 55,12% 66 746,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 2 125 500,00 1 147 261,50 53,98% 1 028 375,98 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 650 000,00 814 363,40 49,36% 766 873,26 0320 Podatek rolny 30 000,00 21 998,41 73,33% 17 731,64 0340 Podatek od środków transportowych 90 000,00 100 966,21 112,18% 52 682,60 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 31 802,84 159,01% 7 914,65 0430 Wpływy z opłaty targowej 130 000,00 58 098,00 44,69% 63 201,51
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 190 000,00 105 478,10 55,51% 108 319,90
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 260,00 52,00% 540,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 14 294,54 95,30% 11 112,42 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 464 000,00 325 025,57 70,05% 294 161,29 ustaw 0370 Opłata od posiadania psów 4 000,00 3 313,46 82,84% 3 204,50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000,00 31 185,50 38,98% 37 092,10 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 250 000,00 208 913,90 83,57% 178 763,62 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0,00 1 125,00 0,00% 0,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat 130 000,00 71 598,81 55,08% 67 532,07 0920 Pozostałe odsetki 0,00 48,90 0,00% 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 8 840,00 0,00% 7 569,00 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 25 000,00 3 233,80 12,94% 2 901,08 0690 Wpływy z róŝnych opłat 25 000,00 3 233,80 12,94% 2 901,08 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 5 241 021,16 2 666 548,80 50,88% 1 432 398,68 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 025 195,00 2 152 827,00 42,84% 1 986 331,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 215 826,16 513 721,80 238,03% -553 932,32 758 RÓśNE ROZLICZENIA 11 375 235,00 6 496 261,71 57,11% 5 859 103,49 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 460 691,00 3 975 808,00 61,54% 3 758 352,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 460 691,00 3 975 808,00 61,54% 3 758 352,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 190 589,00 2 095 296,00 50,00% 1 658 922,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 190 589,00 2 095 296,00 50,00% 1 658 922,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 50 000,00 88 179,71 176,36% 74 254,15 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 5 393,94 53,94% 3 979,99 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 40 000,00 82 785,77 206,96% 70 274,16 75816 RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00% 2 019,34 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 2 019,34 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 673 955,00 336 978,00 50,00% 365 556,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 673 955,00 336 978,00 50,00% 365 556,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 136 750,00 26 837,78 19,63% 22 127,90 80101 Szkoły podstawowe 25 000,00 14 361,77 0,00% 17 585,30 0830 Wpływy z róŝnych usług 10 000,00 3 932,44 0,00% 5 094,72 0920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 145,46 0,00% 121,33 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000,00 10 283,87 0,00% 12 369,25 80104 Przedszkola 0,00 8 416,07 0,00% 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 93,89 0,00% 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 5 014,62 0,00% 0,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 0,00 3 307,56 0,00% 2 000,00 80110 Gimnazja 0,00 4 004,98 0,00% 2 497,59 0920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 45,25 0,00% 28,77 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 3 959,73 0,00% 2 468,82 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0,00 54,96 0,00% 45,01 0920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 14,96 0,00% 12,01 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 40,00 0,00% 33,00 80195 Pozostała działalność 111 750,00 0,00 0,00% 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 50 000,00 0,00 0,00% 0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 61 750,00 0,00 0,00% 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 367 233,00 3 485 798,56 54,75% 3 559 795,04 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 079 000,00 2 542 433,36 50,06% 2 602 726,30 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000,00 0,00 0,00% 0,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 2010 2360 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 039 000,00 2 521 870,00 50,05% 2 572 517,00 20 000,00 20 563,36 102,82% 30 209,30 85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 56 600,00 29 295,00 51,76% 27 981,00 13 100,00 8 812,00 67,27% 6 571,00 43 500,00 20 483,00 47,09% 21 410,00 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 436 683,00 436 683,00 100,00% 366 972,00 436 683,00 436 683,00 100,00% 366 972,00 85216 Zasiłki stałe 361 000,00 242 698,00 67,23% 257 824,00 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 361 000,00 242 698,00 67,23% 257 824,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 269 200,00 153 769,20 57,12% 149 804,74 0920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 304,30 0,00% 249,41 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 50 000,00 40 543,90 81,09% 35 626,33 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 219 200,00 112 921,00 51,52% 113 929,00 85228 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000,00 2 592,00 32,40% 4 350,00 8 000,00 2 592,00 0,00% 4 350,00 85295 Pozostała działalność 156 750,00 78 328,00 49,97% 150 137,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 000,00 1 680,00 56,00% 2 090,00 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 153 750,00 76 648,00 49,85% 148 047,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 000,00 140 000,00 82,35% 65 000,00 85395 Pozostała działalność 170 000,00 140 000,00 82,35% 65 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 161 448,06 132 960,90 82,36% 61 731,85 8 551,94 7 039,10 82,31% 3 268,15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 259 250,00 245 706,00 94,78% 207 914,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 259 250,00 245 706,00 94,78% 207 914,00 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 259 250,00 245 706,00 94,78% 207 914,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 460 000,00 301 245,89 12,25% 733 686,94 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90 000,00 77 058,25 85,62% 56 769,51 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 70 000,00 77 058,25 110,08% 36 344,33 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 20 425,18 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 0,00 0,00% 871,06 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 0,00 0,00% 871,06 90095 Pozostała działalność 2 365 000,00 224 187,64 9,48% 676 046,37 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 365 000,00 224 187,64 9,48% 676 046,37 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 77 750,00 38 880,00 50,01% 37 996,00 92116 Biblioteki 77 750,00 38 880,00 50,01% 37 996,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 77 750,00 38 880,00 50,01% 37 996,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 226 280,00 119 058,41 52,62% 113 490,41 92695 Pozostała działalność 226 280,00 119 058,41 52,62% 113 490,41 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 45 000,00 20 969,05 46,60% 18 920,40 0830 Wpływy z róŝnych usług 130 000,00 66 024,00 50,79% 69 743,50 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 2 414,89 201,24% 797,49 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 29 650,47 0,00% 24 029,02 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2007 Polityki Rolnej 40 018,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2009 Polityki Rolnej 7 062,00 0,00 0,00% 0,00 Razem 40 933 328,76 19 679 862,08 48,08% 17 899 514,48
Wykonanie wydatków budŝetowych na dzień 30.06.2011 r. w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2010 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania za I półrocze 2011 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na 30.06.2011r. % wyk. Wykonanie na 30.06.2010r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 82 485,00 38 550,05 46,74% 31 214,19 01008 Melioracje wodne 78 700,00 36 471,50 46,34% 30 164,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 700,00 36 471,50 46,34% 30 164,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 294,00 14,70% 374,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000,00 294,00 14,70% 374,00 01095 Pozostała działalność 1 785,00 1 784,55 99,97% 676,19 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35,00 34,99 99,97% 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 750,00 1 749,56 99,97% 662,93 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 13,26 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 810 345,49 92 076,27 11,36% 45 929,44 60014 Drogi publiczne powiatowe 204 085,49 0,00 0,00% 0,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 204 085,49 0,00 0,00% 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 602 260,00 90 635,20 15,05% 45 285,69 4270 Zakup usług remontowych 295 682,00 87 016,27 29,43% 44 332,30 4300 Zakup usług pozostałych 4 318,00 2 880,93 66,72% 953,39 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 147 630,00 0,00 0,00% 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 154 630,00 738,00 0,00% 0,00 60095 Pozostała działalność 4 000,00 1 441,07 36,03% 643,75 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 1 441,07 36,03% 643,75 630 TURYSTYKA 4 250 785,96 133 189,68 3,13% 6 202,70 63095 Pozostała działalność 4 250 785,96 133 189,68 3,13% 6 202,70 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 11 500,00 3 000,00 26,09% 3 000,00 stowarzyszeniom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 421 779,75 0,00 0,00% 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 817 506,21 130 189,68 4,62% 3 202,70 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 705 200,00 1 731 896,95 46,74% 1 446 492,19 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 43 200,00 33 517,90 77,59% 30 188,60 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 200,00 4 637,10 56,55% 4 471,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 28 880,80 82,52% 25 717,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 645 000,00 1 692 237,05 46,43% 1 410 215,51 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 000,00 185,33 0,74% 141,33 4260 Zakup energii 140 000,00 63 826,67 45,59% 71 732,83 4270 Zakup usług remontowych 275 000,00 151 933,62 55,25% 174 432,64 4300 Zakup usług pozostałych 2 440 000,00 1 078 658,40 44,21% 996 488,26 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garaŝowe 310 000,00 137 554,34 44,37% 70 430,89 4430 RóŜne opłaty i składki 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 75 000,00 37 276,00 49,70% 36 794,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00% 12 636,47 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 5 501,44 27,51% 12 177,84
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 350 000,00 217 301,25 62,09% 35 381,25 70095 Pozostała działalność 17 000,00 6 142,00 36,13% 6 088,08 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 17 000,00 6 142,00 36,13% 6 088,08 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 153 500,00 69 157,95 45,05% 40 181,58 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 41 396,02 59,14% 2 315,69 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 40 396,02 59,41% 1 526,19 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 2 000,00 1 000,00 0,00% 789,50 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 000,00 450,00 3,00% 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 450,00 3,21% 500,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 71035 Cmentarze 53 000,00 22 198,90 41,88% 31 867,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 2 000,24 66,67% 1 420,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 12 949,20 51,80% 11 722,66 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 0,00 0,00% 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 7 193,26 71,93% 6 233,51 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 56,20 0,94% 12 342,20 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% 148,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000,00 0,00 0,00% 0,00 71095 Pozostała działalność 15 500,00 5 113,03 32,99% 5 498,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4 382,23 54,78% 4 611,60 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000,00 608,80 10,15% 643,08 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 500,00 122,00 24,40% 244,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 700 602,50 2 014 747,21 54,44% 1 865 699,15 75011 Urzędy wojewódzkie 156 200,00 84 106,00 53,85% 83 955,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 000,00 72 910,00 52,08% 72 758,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 000,00 5 000,00 100,00% 4 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700,00 4 391,00 57,03% 5 453,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 1 805,00 51,57% 1 044,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000,00 79 456,16 49,66% 71 120,12 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 500,00 76 998,10 49,84% 67 397,93 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 650,00 852,50 51,67% 980,08 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 848,70 84,87% 1 814,57 4360 komórkowej 1 000,00 420,27 42,03% 491,43 4370 stacjonarnej 1 500,00 336,59 22,44% 257,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 350,00 0,00 0,00% 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 178,12 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 016 573,50 1 630 001,82 54,03% 1 497 193,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 3 503,00 43,79% 4 155,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 960 000,00 940 473,24 47,98% 883 070,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 000,00 150 031,61 98,06% 138 215,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 000,00 167 512,09 54,04% 147 631,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 000,00 22 796,98 47,49% 23 274,65 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 48 000,00 21 088,00 43,93% 20 395,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 920,01 23,00% 1 108,90 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 115 000,00 75 069,33 65,28% 50 617,70 4260 Zakup energii 60 000,00 46 389,53 77,32% 44 212,37 4270 Zakup usług remontowych 53 000,00 34 388,72 64,88% 13 226,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 065,00 96,82% 580,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 473,50 79 221,06 65,76% 50 783,23 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 3 650,59 45,63% 4 071,22 4360 komórkowej 15 000,00 7 044,11 46,96% 7 105,13
4370 stacjonarnej 12 000,00 4 512,57 37,60% 5 268,44 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 36,90 1,85% 54,90 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 15 000,00 6 713,46 44,76% 5 659,15 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00% 144,17 4430 RóŜne opłaty i składki 12 000,00 1 887,24 15,73% 2 497,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 000,00 61 311,68 98,89% 40 802,89 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 10 000,00 2 386,70 23,87% 5 262,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 3 046,18 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 46 012,07 75056 Spis powszechny i inne 15 229,00 9 342,32 61,35% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 197,50 7 638,74 68,22% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 865,60 799,37 42,85% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,90 128,93 42,85% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 065,00 775,28 72,80% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 800,00 0,00 0,00% 0,00 75095 Pozostała działalność 352 600,00 211 840,91 60,08% 213 430,22 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3 785,00 0,00 0,00% 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 786,00 43,67% 744,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 98 050,93 49,03% 89 708,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 14 278,20 95,19% 13 086,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 17 186,79 57,29% 14 794,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 2 337,76 48,70% 2 355,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 3 000,00 30,00% 6 379,63 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 37 935,00 35 250,44 92,92% 30 801,33 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 215,00 10,75% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 680,00 20 135,79 78,41% 48 751,93 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 600,00 600,00 100,00% 150,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 371,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 20 000,00 100,00% 6 287,04 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 453,00 1 229,00 50,10% 17 270,72 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 453,00 1 229,00 50,10% 1 238,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 953,00 977,00 50,03% 739,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 252,00 50,40% 252,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 247,00 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00% 16 032,72 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00% 8 685,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00% 1 177,49 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 0,00 0,00% 1 781,55 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00% 2 726,84 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 774,82 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 887,02 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 358 800,00 177 701,65 49,53% 182 782,73 75405 Komendy powiatowe Policji 25 000,00 0,00 0,00% 0,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 25 000,00 0,00 0,00% 0,00 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŝarowej 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 75416 StraŜ Miejska 294 300,00 154 070,38 52,35% 140 203,22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 120,00 7 115,00 99,93% 6 080,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 000,00 100 091,76 48,83% 87 633,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 14 735,66 98,24% 13 635,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 11 404,69 38,02% 15 224,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 2 031,73 42,33% 2 455,59 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 690,00 5 627,77 73,18% 3 648,89 4260 Zakup energii 4 000,00 2 359,12 58,98% 2 352,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 233,00 46,60% 232,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 2 564,83 32,06% 2 557,14 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 107,01 8,92% 555,10 4360 komórkowej 1 000,00 842,50 84,25% 574,47 4370 stacjonarnej 1 000,00 418,24 41,82% 367,27 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 190,00 539,07 24,62% 489,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 000,00 100,00% 3 929,40 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 466,00 75495 Pozostała działalność 33 500,00 17 631,27 52,63% 42 579,51 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500,00 2 182,44 87,30% 150,00 4260 Zakup energii 2 070,00 1 095,16 52,91% 1 106,51 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 930,00 14 353,67 65,45% 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 819,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 40 504,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 135 000,00 71 550,48 53,00% 73 779,50 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych 135 000,00 71 550,48 53,00% 73 779,50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 62 029,22 53,94% 68 271,34 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 9 521,26 95,21% 5 508,16 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 467 694,00 237 223,19 50,72% 176 550,54 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 467 694,00 237 223,19 50,72% 176 550,54 4300 Zakup usług pozostałych 7 694,00 0,00 0,00% 3 500,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 460 000,00 237 223,19 51,57% 173 050,54 758 RÓśNE ROZLICZENIA 119 624,28 0,00 0,00% 96 266,36 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00% 96 266,36 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0,00 0,00 0,00% 3 824,31 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 0,00 0,00 0,00% 92 442,05 75818 Rezerwy ogólne i celowe 119 624,28 0,00 0,00% 0,00 4810 Rezerwy 119 624,28 0,00 0,00% 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 745 662,72 6 061 628,93 51,61% 5 715 465,74 80101 Szkoły podstawowe 5 985 822,00 3 084 637,83 51,53% 3 045 630,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 460,00 11 486,00 69,78% 6 748,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900 000,00 1 825 885,38 46,82% 1 812 017,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 297 882,00 296 850,64 99,65% 285 086,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630 000,00 321 807,30 51,08% 312 618,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 97 000,00 47 258,66 48,72% 49 388,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 13 550,28 52,12% 17 281,47 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 124 740,00 36 741,45 29,45% 54 343,34 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 30 000,00 14 279,07 47,60% 16 828,51 4260 Zakup energii 400 000,00 219 922,23 54,98% 223 701,68 4270 Zakup usług remontowych 87 000,00 34 364,79 39,50% 13 515,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 630,00 20,32% 780,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 42 070,69 61,87% 30 382,43 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 904,38 18,09% 982,40
4370 stacjonarnej 10 000,00 4 021,17 40,21% 3 401,31 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 493,80 32,92% 575,55 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000,00 1 176,78 19,61% 1 256,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 240,00 212 395,02 75,52% 208 551,49 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 1 900,00 800,19 42,12% 860,50 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 1 394,56 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 5 916,87 80104 Przedszkola 1 790 800,00 892 852,13 49,86% 753 034,51 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 0,00 0,00 0,00% 736 684,93 - Przedszkole Nr 1 0,00 0,00 0,00% 503 796,65 - Przedszkole Nr 2 0,00 0,00 0,00% 232 888,28 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki 2540 oświaty 55 000,00 16 277,17 29,59% 16 349,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 0,00 0,00% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 278 460,00 581 496,27 45,48% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 400,00 89 640,17 99,16% 0,00 4110 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 202 000,00 103 511,85 51,24% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 400,00 15 085,80 45,17% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 3 693,40 46,17% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000,00 5 842,32 83,46% 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 400,00 342,00 85,50% 0,00 4260 Zakup energii 7 000,00 2 354,11 33,63% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 180,00 9,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 743,02 67,76% 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4440 pomieszczenia garaŝowe 97 540,00 69 686,02 71,44% 0,00 80110 Gimnazja 2 856 653,00 1 521 649,16 53,27% 1 455 200,67 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200,00 5 268,00 73,17% 2 270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 950 000,00 958 832,45 49,17% 904 563,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 853,00 150 852,31 100,00% 142 921,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 000,00 163 320,05 52,68% 158 175,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 000,00 23 873,28 48,72% 24 004,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 230,23 22,30% 2 980,92 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 800,00 11 027,02 32,62% 10 431,45 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 15 000,00 533,56 3,56% 3 126,25 4260 Zakup energii 145 000,00 93 711,36 64,63% 91 377,57 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 1 415,00 5,66% 1 951,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 340,00 22,67% 275,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 8 711,18 41,48% 11 893,56 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 1 130,36 37,68% 1 173,40 4370 stacjonarnej 3 000,00 1 208,25 40,28% 1 002,99 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 13,40 2,68% 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 448,10 14,94% 566,02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 800,00 98 509,56 77,08% 94 522,79 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 1 000,00 225,05 22,51% 220,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 3 743,45 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 496 260,00 258 922,83 52,17% 225 169,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 500,00 165 778,60 48,40% 144 783,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 200,00 21 135,56 99,70% 22 538,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 000,00 29 563,58 56,85% 24 987,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 3 744,07 46,80% 3 365,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 500,00 75,00% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 000,00 12 171,84 50,72% 7 344,59 4260 Zakup energii 8 000,00 3 590,80 44,89% 3 471,43 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 983,09 32,77% 1 653,32 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 40,00 8,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 690,53 67,01% 1 303,59 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 323,49 20,22% 192,76 4370 stacjonarnej 5 000,00 1 682,21 33,64% 2 089,63 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 39,10 3,91% 18,60
4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 42,82 4,28% 7,73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 160,00 7 206,25 78,67% 6 549,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 493,00 98,60% 480,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 3 000,00 1 497,60 49,92% 1 975,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 4 409,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000,00 4 440,29 74,00% 0,00 80132 Szkoły artystyczne 35 400,00 17 760,00 50,17% 17 760,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 400,00 17 760,00 50,17% 17 760,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 220,00 17 894,40 44,49% 17 964,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 220,00 17 894,40 44,49% 17 964,00 80148 Stołówki szkolne 353 042,00 192 106,68 54,41% 179 162,64 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 245 000,00 123 514,65 50,41% 111 380,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 942,00 18 941,24 100,00% 17 373,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 20 949,24 55,13% 18 162,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 2 420,44 41,02% 2 238,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 472,24 11,81% 3 171,48 4260 Zakup energii 28 000,00 16 205,96 57,88% 17 424,97 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 577,99 52,54% 766,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 100,00 9 024,92 74,59% 8 644,68 80195 Pozostała działalność 187 465,72 75 805,90 40,44% 21 543,91 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000,00 7 300,29 91,25% 2 231,65 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 000,00 1 713,91 21,42% 4 991,44 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 6 325,98 39,54% 4 398,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 60 465,72 60 465,72 100,00% 9 922,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 61 750,00 0,00 0,00% 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 33 250,00 0,00 0,00% 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 403 000,00 264 569,57 65,65% 86 453,20 85111 Szpitale ogólne 150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 600,00 4 080,00 47,44% 3 649,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 4 080,00 47,44% 3 649,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 206 400,00 96 182,82 46,60% 69 961,38 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 800,00 738,80 92,35% 0,00 własnych zadań bieŝących Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 45 000,00 22 500,00 50,00% 10 000,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 900,00 19 717,78 56,50% 12 335,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 2 483,22 95,51% 2 348,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 3 250,85 43,34% 2 957,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 389,48 38,95% 351,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 21 507,59 51,21% 22 120,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 8 250,04 27,50% 7 751,64 4260 Zakup energii 9 500,00 3 982,71 41,92% 4 364,41 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 11 661,70 41,65% 5 488,19 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 291,51 29,15% 600,38 4370 stacjonarnej 2 200,00 928,14 42,19% 618,83 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 120,00 15,00% 240,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 361,00 32,82% 785,88 85158 Izby wytrzeźwień 35 000,00 12 806,75 36,59% 9 842,82 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 12 806,75 36,59% 9 842,82 85195 Pozostała działalność 3 000,00 1 500,00 50,00% 3 000,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 1 500,00 50,00% 3 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 699 798,72 4 619 359,09 53,10% 4 408 270,83 85202 Domy pomocy społecznej 230 000,00 135 614,51 58,96% 68 639,87 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 230 000,00 135 614,51 58,96% 68 639,87 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 039 000,00 2 504 241,27 49,70% 2 543 977,53 3110 Świadczenia społeczne 4 789 341,00 2 381 744,10 49,73% 2 422 673,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 500,00 48 927,10 48,20% 46 234,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 7 677,36 95,97% 7 247,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 700,00 54 425,06 46,24% 56 832,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 1 386,39 53,32% 1 283,23
4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 900,00 1 387,78 0,00% 0,00 4260 Zakup energii 2 400,00 1 290,48 53,77% 915,77 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 556,99 55,57% 3 124,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 371,00 0,00 0,00% 121,17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1 846,01 84,37% 1 571,76 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 3 973,54 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 67 475,00 28 943,00 42,89% 27 656,22 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 67 475,00 28 943,00 42,89% 27 656,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 516 683,00 513 640,35 99,41% 348 733,49 3110 Świadczenia społeczne 516 683,00 513 640,35 99,41% 348 733,49 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 148 840,72 557 241,08 48,50% 544 811,28 3110 Świadczenia społeczne 1 148 840,72 557 241,08 48,50% 544 811,28 85216 Zasiłki stałe 451 250,00 239 657,64 53,11% 253 535,19 3110 Świadczenia społeczne 451 250,00 239 657,64 53,11% 253 535,19 85219 Ośrodki pomocy społecznej 978 300,00 551 732,83 56,40% 499 966,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 7 428,24 82,54% 6 009,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 686 998,00 367 965,86 53,56% 322 960,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00 51 558,18 97,28% 47 736,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 58 243,52 52,95% 55 136,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 5 103,72 34,02% 7 609,76 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00% 7 142,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000,00 12 815,53 64,08% 10 335,93 4260 Zakup energii 9 200,00 7 297,24 79,32% 6 585,63 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 3 983,45 56,91% 35,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 440,00 17,60% 960,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 8 934,89 52,56% 6 194,96 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 216,48 14,43% 555,10 4360 komórkowej 2 000,00 829,62 41,48% 533,70 4370 stacjonarnej 4 000,00 2 184,71 54,62% 1 860,58 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 11,50 1,15% 35,90 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 1 318,62 43,95% 401,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00 22 800,23 65,14% 24 003,40 4480 Podatek od nieruchomości 1 202,00 601,04 585,94% 585,94 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 900,00 0,00 0,00% 580,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 703,45 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 2 490,68 31,13% 4 184,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 2 490,68 31,13% 4 184,24 85295 Pozostała działalność 260 250,00 85 797,73 32,97% 116 766,68 3110 Świadczenia społeczne 256 250,00 83 135,73 32,44% 113 822,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 2 662,00 66,55% 2 944,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 192 600,00 43 281,46 22,47% 52 887,70 85395 Pozostała działalność 192 600,00 43 281,46 22,47% 52 887,70 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 14 500,00 7 500,00 51,72% 5 500,00 stowarzyszeniom Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 655,00 0,00 0,00% 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 920,00 23 230,63 40,81% 22 942,22 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 014,00 1 229,87 40,81% 1 214,59 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 057,06 2 057,06 100,00% 1 793,51
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108,94 108,90 99,96% 94,95 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 975,00 3 832,79 42,71% 3 793,11 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 475,00 202,92 42,72% 200,82
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 496,00 466,66 31,19% 532,40 4129 Składki na Fundusz Pracy 79,00 24,70 31,27% 28,18 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 1 139,66 2,28% 5 579,61 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 60,34 2,41% 295,39 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 961,07 759,78 6,93% 1 191,50 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 545,00 318,22 58,39% 63,08 4307 Zakup usług pozostałych 30 000,00 712,29 2,37% 9 163,71 4309 Zakup usług pozostałych 1 775,00 543,71 30,63% 494,63 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,93 1 038,93 100,00% 0,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55,00 100,00% 0,00 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 445,00 0,00 0,00% 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 551 624,50 341 803,20 61,96% 292 241,69 85401 Świetlice szkolne 230 948,00 107 800,27 46,68% 112 737,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 390,00 72 641,94 41,65% 77 208,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 508,00 12 503,93 99,97% 12 216,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 550,00 12 547,17 43,95% 13 568,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 2 032,75 43,25% 2 197,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 800,00 8 074,48 74,76% 7 546,28 85415 Pomoc materialna dla uczniów 320 676,50 234 002,93 72,97% 179 504,68 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 320 676,50 234 002,93 72,97% 179 504,68 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 350 302,08 2 602 307,12 27,83% 3 090 663,95 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 413 400,00 169 010,71 40,88% 97 752,49 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 161 400,00 79 723,30 49,39% 72 073,19 4260 Zakup energii 2 000,00 687,41 34,37% 679,30 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 88 600,00 35,44% 25 000,00 90002 Gospodarka odpadami 49 000,00 24 771,54 50,55% 22 535,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 24 771,54 50,55% 22 535,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 859 000,00 526 786,04 61,33% 549 469,03 4300 Zakup usług pozostałych 859 000,00 526 786,04 61,33% 549 469,03 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 330 000,00 106 121,57 32,16% 89 831,44 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 000,00 9 432,01 85,75% 4 341,98 4300 Zakup usług pozostałych 319 000,00 96 689,56 30,31% 83 404,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 2 085,14 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 473 000,00 374 802,86 79,24% 331 446,72 4260 Zakup energii 315 000,00 276 551,29 87,79% 261 181,29 4300 Zakup usług pozostałych 158 000,00 98 251,57 62,18% 68 673,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 1 591,58 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000,00 4 737,53 36,44% 7 265,90 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000,00 3 137,53 39,22% 2 795,90 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 600,00 32,00% 4 470,00 90095 Pozostała działalność 7 212 902,08 1 396 076,87 19,36% 1 992 363,37 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 000,00 2 500,00 50,00% 2 500,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 161 000,00 102 123,50 0,00% 92 860,39 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 298,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 210 000,00 80 000,00 6,61% 882 104,15 w tym: Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, 0,00 0,00 0,00% 25 063,00 Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 25 063,00 Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych 460 000,00 0,00 0,00% 256,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 460 000,00 0,00 0,00% 256,98
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 - Lecia w ChełmŜy 0,00 0,00 0,00% 420 083,90
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 420 083,90 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny kolektor sanitarny i deszczowy 0,00 0,00 0,00% 125 484,14 miedzy ul. Św. Jana i Polną 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 125 484,14 Budowa kanaliz. sanit. i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyŝowania z Bulwarem 1000 - Lecia do skrzyŝowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego 0,00 0,00 0,00% 311 216,13 odcinek od skrzyŝowania z ul. Toruńską do skrzyŝowania z ul. Dąbrowskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 311 216,13 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, RóŜanej - etap II 80 000,00 80 000,00 100,00% 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 80 000,00 80 000,00 100,00% 0,00 Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w ChełmŜy przy ul. Polnej 670 000,00 0,00 0,00% 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 670 000,00 0,00 0,00% 0,00 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy 1 906 915,51 235 957,63 12,37% 763 689,45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 906 915,51 235 957,63 12,37% 763 689,45 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy 3 921 986,57 975 495,74 24,87% 250 911,38 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 921 986,57 975 495,74 24,87% 250 911,38 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 121 600,00 516 200,00 46,02% 526 500,00 92116 Biblioteki 1 065 000,00 495 500,00 46,53% 478 300,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 990 000,00 495 500,00 50,05% 478 300,00 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 75 000,00 0,00 0,00% 0,00 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 25 000,00 0,00 0,00% 25 000,00 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000,00 0,00 0,00% 25 000,00 92195 Pozostała działalność 31 600,00 20 700,00 65,51% 23 200,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 23 400,00 14 900,00 63,68% 15 000,00 stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 5 800,00 70,73% 8 200,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 773 860,00 905 941,44 51,07% 917 159,15 92695 Pozostała działalność 1 773 860,00 905 941,44 51,07% 917 159,15 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 216 000,00 102 500,00 47,45% 141 500,00 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000,00 5 230,59 43,59% 5 514,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 000,00 288 676,66 45,11% 275 380,24 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 502,00 0,00 0,00% 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 618,00 0,00 0,00% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 500,00 44 446,69 99,88% 40 359,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 000,00 53 208,58 50,20% 51 855,95 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 473,00 0,00 0,00% 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 0,00 0,00% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 7 116,87 41,86% 7 741,58 4127 Składki na Fundusz Pracy 125,00 0,00 0,00% 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,00 0,00 0,00% 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 9 000,00 0,00 0,00% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 5 652,20 37,68% 9 309,81 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 110 000,00 69 992,93 63,63% 59 527,41 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 885,00 0,00 0,00% 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 215,00 0,00 0,00% 0,00 4260 Zakup energii 295 000,00 182 162,89 61,75% 193 181,00