Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 71 Działalność usługowa 6 6 6 6 7135 Cmentarze 6 6 6 6 427 Zakup usług remontowych 6 6 6 6 Wydatki razem: 6 6 6 6 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 71 Działalność usługowa 332 783 332 783 332 783 7195 Pozostała działalność 332 783 332 783 332 783 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 332 783 332 783 332 783 między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 55 78 1 55 78 1 55 78 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 23 16 23 16 23 16 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 23 16 23 16 23 16 między jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 527 674 1 527 674 1 527 674
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 527 674 1 527 674 1 527 674 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: 1 883 563 1 883 563 1 883 563 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 5 3 5 3 5 3 5 18 13 Izby rolnicze 3 5 3 5 3 5 3 5 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 285 3 5 3 5 3 5 3 5 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 Leśnictwo 45 45 45 45 22 Nadzór nad gospodarką leśną 45 45 45 45 43 Zakup usług pozostałych 45 45 45 45 6 Transport i łączność 44 937 18 8 973 91 4 143 91 26 6 4 117 31 4 83 35 963 27 35 963 27 2 735 883 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 26 46 26 46 26 46 26 46 43 Zakup usług pozostałych 26 26 26 26 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 46 46 46 46 64 Lokalny transport zbiorowy 6 135 77 5 46 216 216 4 83 1 89 77 1 89 77 769 77 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 265 4 83 4 83 4 83 zakładu budżetowego 43 Zakup usług pozostałych 216 216 216 216 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 32 32 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 654 34 654 34 654 34 654 34 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 466 115 466 115 466 115 466 611 Drogi publiczne krajowe 14 934 134 14 934 134 14 934 134 14 714 134 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 22 22 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 57 4 12 57 4 12 57 4 12 57 4 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 27 94 2 27 94 2 27 94 2 27 94 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 615 1 967 587 2 375 2 2 375 2 26 6 2 348 6 8 592 387 8 592 387 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 417 Wynagrodzenia bezosobowe 26 6 26 6 26 6 26 6 426 Zakup energii 6 6 6 6 427 Zakup usług remontowych 6 6 6 6
43 Zakup usług pozostałych 1 668 6 1 668 6 1 668 6 1 668 6 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 439 2 2 2 2 opinii 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 592 387 8 592 387 8 592 387 616 Drogi publiczne gminne 12 639 229 1 292 25 1 292 25 1 292 25 11 346 979 11 346 979 5 251 979 427 Zakup usług remontowych 25 25 25 25 43 Zakup usług pozostałych 962 962 962 962 443 Różne opłaty i składki 8 25 8 25 8 25 8 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 95 6 95 6 95 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 464 182 4 464 182 4 464 182 4 464 182 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 787 797 787 797 787 797 787 797 63 Turystyka 732 574 732 574 72 422 116 743 63 679 12 152 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 732 574 732 574 72 422 116 743 63 679 12 152 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 12 152 12 152 12 152 stowarzyszeniom 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 27 92 27 92 27 92 27 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 8 2 8 2 8 2 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 343 16 343 16 343 16 343 412 Składki na Fundusz Pracy 2 33 2 33 2 33 2 33 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 6 6 426 Zakup energii 19 19 19 19 427 Zakup usług remontowych 16 16 16 16 43 Zakup usług pozostałych 345 1 345 1 345 1 345 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 8 1 8 1 8 1 8 443 Różne opłaty i składki 16 16 16 16 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 1 779 1 779 1 779 7 Gospodarka mieszkaniowa 13 53 77 2 657 468 1 577 468 1 577 468 1 8 1 845 69 1 845 69 4 56 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 22 1 8 1 8 14 14 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 8 1 8 1 8 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 14 14 14 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 42 468 1 577 468 1 577 468 1 577 468 3 465 3 465 426 Zakup energii 485 485 485 485 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 85 243 85 243 85 243 85 243 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 1 1 1 1 1 1 1 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 184 184 184 184
443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 448 Podatek od nieruchomości 3 3 3 3 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 125 125 125 125 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 6 6 6 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 465 3 465 3 465 795 Pozostała działalność 7 24 69 7 24 69 7 24 69 4 56 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 68 69 2 68 69 2 68 69 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 964 2 964 2 964 2 964 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 596 1 596 1 596 1 596 71 Działalność usługowa 1 166 23 23 1 22 936 936 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 2 2 1 19 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 19 19 19 19 7135 Cmentarze 3 3 3 3 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 7195 Pozostała działalność 936 936 936 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 61 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 936 936 936 instytucji finansowych 75 Administracja publiczna 18 217 743 17 186 243 16 65 743 12 421 256 4 184 487 3 422 5 128 1 31 5 1 31 5 7511 Urzędy wojewódzkie 561 419 561 419 559 919 548 472 11 447 1 5 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 5 1 5 1 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 5 446 5 446 5 446 5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 34 1 34 1 34 1 34 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 446 8 446 8 446 8 446 412 Składki na Fundusz Pracy 9 181 9 181 9 181 9 181 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 5 2 5 2 5 2 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 947 5 947 5 947 5 947 752 Starostwa powiatowe 1 489 1 489 1 489 831 534 648 475 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633 388 633 388 633 388 633 388 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 7 7 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 913 12 913 12 913 12 913 412 Składki na Fundusz Pracy 7 233 7 233 7 233 7 233 421 Zakup materiałów i wyposażenia 455 455 455 455 43 Zakup usług pozostałych 16 16 16 16 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 1 1 1
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 675 18 675 18 675 18 675 458 Pozostałe odsetki 5 5 5 5 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 459 5 5 5 5 fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 3 3 3 47 1 5 1 5 1 5 1 5 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 396 22 396 22 21 22 22 21 375 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 375 375 375 417 Wynagrodzenia bezosobowe 22 22 22 22 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 12 12 12 43 Zakup usług pozostałych 9 9 9 9 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 822 895 13 991 395 13 833 395 1 993 3 2 84 365 3 128 831 5 831 5 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 3 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 53 12 8 53 12 8 53 12 8 53 12 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 1 5 1 5 1 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 9 9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 688 21 688 21 688 21 688 21 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 65 96 1 65 96 1 65 96 1 65 96 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 88 88 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 152 152 412 Składki na Fundusz Pracy 181 74 181 74 181 74 181 74 4127 Składki na Fundusz Pracy 128 128 128 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 2 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 14 14 14 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 2 1 2 1 2 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 8 1 8 1 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 452 452 452 452 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 125 2 125 2 125 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 375 375 375 426 Zakup energii 315 315 315 315 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 966 966 966 966 437 Zakup usług pozostałych 85 138 85 138 85 138 439 Zakup usług pozostałych 21 182 21 182 21 182 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 5 13 5 13 5 13 5
438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 5 1 5 1 5 1 5 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 8 29 8 29 8 29 8 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 442 Podróże służbowe zagraniczne 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217 945 217 945 217 945 217 945 448 Podatek od nieruchomości 2 2 2 2 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 44 44 44 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 62 3 62 3 62 3 62 47 9 9 9 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 674 674 674 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 5 157 5 157 5 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59 5 59 5 582 5 44 538 5 8 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 4 4 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 4 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 44 44 44 44 419 Nagrody konkursowe 4 4 4 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 43 Zakup usług pozostałych 49 49 49 49 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 2 5 2 5 2 5 2 5 442 Podróże służbowe zagraniczne 5 5 5 5 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 7595 Pozostała działalność 366 7 166 7 128 7 4 124 7 3 8 2 2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 3 3 stowarzyszeniom 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 8 8 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 4 4 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 7 4 7 4 7 4 7 43 Zakup usług pozostałych 31 31 31 31 443 Różne opłaty i składki 14 14 14 14 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 75 75 75 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 589 593 1 354 593 1 319 593 758 365 561 228 35 235 235 7544 Komendy wojewódzkie Policji 125 125 125 125
23 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 125 125 125 125 7545 Komendy powiatowe Policji 35 35 35 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 617 35 35 35 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 2 75414 Obrona cywilna 17 75 17 75 17 75 7 75 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 75 7 75 7 75 7 75 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 5 3 5 3 5 3 5 426 Zakup energii 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 47 4 6 4 6 4 6 4 6 75416 Straż gminna (miejska) 911 843 911 843 876 843 75 615 126 228 35 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 35 35 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583 892 583 892 583 892 583 892 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 47 47 47 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 538 16 538 16 538 16 538 412 Składki na Fundusz Pracy 13 185 13 185 13 185 13 185 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22 22 22 22 426 Zakup energii 25 25 25 25 428 Zakup usług zdrowotnych 1 5 1 5 1 5 1 5 43 Zakup usług pozostałych 22 22 22 22 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 38 38 38 38 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 228 14 228 14 228 14 228 47 1 5 1 5 1 5 1 5 75495 Pozostała działalność 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 285 285 285 285 757 Obsługa długu publicznego 4 29 632 4 29 632 4 29 632 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 29 632 4 29 632 4 29 632 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 811 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4 29 632 4 29 632 4 29 632 758 Różne rozliczenia 6 592 244 5 92 244 5 92 244 5 92 244 1 5 1 5
75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 592 244 5 92 244 5 92 244 5 92 244 1 5 1 5 481 Rezerwy 5 92 244 5 92 244 5 92 244 5 92 244 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 5 1 5 1 5 81 Oświata i wychowanie 12 814 36 113 462 514 91 12 617 76 554 42 14 566 575 19 629 632 198 58 2 513 685 7 351 522 7 351 522 251 22 811 Szkoły podstawowe 27 31 819 22 59 819 22 236 785 19 657 735 2 579 5 225 634 47 4 4 81 4 81 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 225 634 225 634 225 634 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 4 47 4 47 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 214 134 15 214 134 15 214 134 15 214 134 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 34 48 1 34 48 1 34 48 1 34 48 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 753 83 2 753 83 2 753 83 2 753 83 412 Składki na Fundusz Pracy 347 591 347 591 347 591 347 591 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 7 1 7 1 7 1 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 37 45 37 45 37 45 37 45 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 57 57 57 57 426 Zakup energii 66 611 66 611 66 611 66 611 427 Zakup usług remontowych 455 22 455 22 455 22 455 22 428 Zakup usług zdrowotnych 2 169 2 169 2 169 2 169 43 Zakup usług pozostałych 193 816 193 816 193 816 193 816 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 78 22 78 22 78 22 78 441 Podróże służbowe krajowe 4 2 4 2 4 2 4 2 443 Różne opłaty i składki 44 44 44 44 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 841 97 841 97 841 97 841 97 448 Podatek od nieruchomości 1 167 1 167 1 167 1 167 47 15 1 15 1 15 1 15 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 81 4 81 4 81 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 894 83 1 894 83 1 549 8 1 417 536 132 264 344 83 2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 344 83 344 83 344 83 jednostki systemu oświaty 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 18 122 1 18 122 1 18 122 1 18 122 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 84 84 84 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 81 21 81 21 81 21 81 412 Składki na Fundusz Pracy 22 913 22 913 22 913 22 913 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 7 7 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 29 85 29 85 29 85 29 85 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 19 4 19 4 19 4 19 426 Zakup energii 18 8 18 8 18 8 18 8 427 Zakup usług remontowych 16 16 16 16
428 Zakup usług zdrowotnych 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 16 4 16 4 16 4 16 4 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 795 44 795 44 795 44 795 47 9 9 9 9 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 818 214 1 818 214 1 817 424 1 661 316 156 18 79 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 79 79 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 33 459 1 33 459 1 33 459 1 33 459 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 43 6 43 6 43 6 43 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 615 238 615 238 615 238 615 412 Składki na Fundusz Pracy 31 812 31 812 31 812 31 812 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 3 6 3 6 3 6 3 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 3 9 3 9 3 9 3 426 Zakup energii 33 32 33 32 33 32 33 32 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 428 Zakup usług zdrowotnych 1 67 1 67 1 67 1 67 43 Zakup usług pozostałych 1 656 1 656 1 656 1 656 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 55 94 55 94 55 94 55 47 3 3 3 3 814 Przedszkola 19 544 167 19 377 167 14 841 12 48 89 2 792 11 4 354 969 19 162 198 167 167 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 3 357 969 3 357 969 3 357 969 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 997 997 997 fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 19 19 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 463 144 9 463 144 9 463 144 9 463 144 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 95 12 95 12 95 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 13 13 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 692 188 692 188 692 188 692 188 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 687 359 1 687 359 1 687 359 1 687 359 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 584 18 584 18 584 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 724 1 724 1 724 412 Składki na Fundusz Pracy 19 399 19 399 19 399 19 399 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 653 2 653 2 653 4129 Składki na Fundusz Pracy 246 246 246 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 8 15 8 15 8 15 8
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 16 6 16 6 16 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 115 2 115 2 115 2 115 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 1 2 1 2 1 422 Zakup środków żywności 1 152 784 1 152 784 1 152 784 1 152 784 4227 Zakup środków żywności 15 15 15 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 27 5 27 5 27 5 27 5 426 Zakup energii 489 356 489 356 489 356 489 356 427 Zakup usług remontowych 68 6 68 6 68 6 68 6 428 Zakup usług zdrowotnych 17 767 17 767 17 767 17 767 43 Zakup usług pozostałych 142 65 142 65 142 65 142 65 437 Zakup usług pozostałych 3 75 3 75 3 75 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 1 1 1 1 od innych jednostek samorządu terytorialnego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 2 23 2 23 2 23 2 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 95 2 95 2 95 2 95 441 Podróże służbowe krajowe 3 95 3 95 3 95 3 95 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 549 83 549 83 549 83 549 83 47 14 2 14 2 14 2 14 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 167 167 811 Gimnazja 11 291 779 1 76 279 8 451 987 7 447 325 1 4 662 2 296 332 11 96 531 5 531 5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 546 58 546 58 546 58 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 1 75 274 1 75 274 1 75 274 fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 96 11 96 11 96 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 627 517 5 627 517 5 627 517 5 627 517 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 651 242 651 242 651 242 651 242 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 37 314 1 37 314 1 37 314 1 37 314 412 Składki na Fundusz Pracy 125 252 125 252 125 252 125 252 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 83 985 83 985 83 985 83 985 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 5 17 5 17 5 17 5 426 Zakup energii 375 163 375 163 375 163 375 163 427 Zakup usług remontowych 23 534 23 534 23 534 23 534 428 Zakup usług zdrowotnych 11 45 11 45 11 45 11 45 43 Zakup usług pozostałych 8 512 8 512 8 512 8 512 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 414 13 414 13 414 13 414 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 439 3 3 3 3 opinii
441 Podróże służbowe krajowe 3 2 3 2 3 2 3 2 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 388 39 388 39 388 39 388 39 448 Podatek od nieruchomości 3 3 3 3 47 7 3 7 3 7 3 7 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 531 5 531 5 531 5 8111 Gimnazja specjalne 1 1 999 8 936 13 63 787 2 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 869 73 869 73 869 73 869 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 5 53 5 53 5 53 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 69 133 69 133 69 133 69 412 Składki na Fundusz Pracy 17 154 17 154 17 154 17 154 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 8 8 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 656 6 656 6 656 6 656 426 Zakup energii 11 2 11 2 11 2 11 2 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 8 8 8 8 43 Zakup usług pozostałych 9 4 9 4 9 4 9 4 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 31 33 31 33 31 33 31 47 9 9 9 9 8113 Dowożenie uczniów do szkół 27 27 27 27 43 Zakup usług pozostałych 27 27 27 27 812 Licea ogólnokształcące 18 744 13 17 274 13 13 531 75 11 94 158 1 627 547 3 727 835 14 59 1 47 1 47 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 2 125 2 125 2 125 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 1 67 785 1 67 785 1 67 785 fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 59 14 59 14 59 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 148 97 9 148 97 9 148 97 9 148 97 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 856 47 856 47 856 47 856 47 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 665 282 1 665 282 1 665 282 1 665 282 412 Składki na Fundusz Pracy 199 759 199 759 199 759 199 759 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 1 1 1 1 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 34 1 34 1 34 1 34 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 216 951 216 951 216 951 216 951
424 Zakup środków dydaktycznych i książek 49 616 49 616 49 616 49 616 426 Zakup energii 578 553 578 553 578 553 578 553 427 Zakup usług remontowych 63 484 63 484 63 484 63 484 428 Zakup usług zdrowotnych 11 38 11 38 11 38 11 38 43 Zakup usług pozostałych 176 72 176 72 176 72 176 72 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 584 16 584 16 584 16 584 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 1 919 1 919 1 919 1 919 443 Różne opłaty i składki 1 319 1 319 1 319 1 319 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 487 224 487 224 487 224 487 224 448 Podatek od nieruchomości 892 892 892 892 47 11 95 11 95 11 95 11 95 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 47 1 47 1 47 813 Szkoły zawodowe 21 74 276 21 619 276 15 915 266 14 55 894 1 859 372 5 685 685 18 325 121 121 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 4 53 661 4 53 661 4 53 661 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 1 632 24 1 632 24 1 632 24 fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 325 18 325 18 325 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 783 136 1 783 136 1 783 136 1 783 136 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 993 23 993 23 993 23 993 23 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 995 81 1 995 81 1 995 81 1 995 81 412 Składki na Fundusz Pracy 272 142 272 142 272 142 272 142 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 783 11 783 11 783 11 783 421 Zakup materiałów i wyposażenia 159 338 159 338 159 338 159 338 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 143 765 143 765 143 765 143 765 426 Zakup energii 574 161 574 161 574 161 574 161 427 Zakup usług remontowych 57 218 57 218 57 218 57 218 428 Zakup usług zdrowotnych 15 268 15 268 15 268 15 268 43 Zakup usług pozostałych 222 613 222 613 222 613 222 613 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 873 19 873 19 873 19 873 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 439 2 5 2 5 2 5 2 5 opinii 441 Podróże służbowe krajowe 11 335 11 335 11 335 11 335 443 Różne opłaty i składki 2 96 2 96 2 96 2 96 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 641 435 641 435 641 435 641 435 448 Podatek od nieruchomości 2 1 2 1 2 1 2 1 47 7 76 7 76 7 76 7 76
65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 121 121 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 3 1 3 1 299 75 1 22 36 97 444 25 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 25 25 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 936 775 936 775 936 775 936 775 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 5 68 5 68 5 68 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 92 171 92 171 92 171 92 412 Składki na Fundusz Pracy 24 629 24 629 24 629 24 629 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 26 26 26 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 1 1 1 426 Zakup energii 16 45 16 45 16 45 16 45 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 1 32 1 32 1 32 1 32 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 174 4 174 4 174 4 174 47 9 9 9 9 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 499 38 1 499 38 1 498 78 1 246 98 251 8 6 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 6 6 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 882 994 882 994 882 994 882 994 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 499 73 499 73 499 73 499 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 36 166 36 166 36 166 36 412 Składki na Fundusz Pracy 23 125 23 125 23 125 23 125 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 2 11 2 11 2 11 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45 45 45 45 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 3 17 3 17 3 17 3 426 Zakup energii 17 423 17 423 17 423 17 423 427 Zakup usług remontowych 3 42 3 42 3 42 3 42 428 Zakup usług zdrowotnych 1 48 1 48 1 48 1 48 43 Zakup usług pozostałych 33 11 33 11 33 11 33 11 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 33 3 33 3 33 3 33 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 937 44 937 44 937 44 937 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 47 52 52 52 52
8142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 87 512 87 512 87 212 681 13 126 19 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 3 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 534 514 534 514 534 514 534 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 749 45 749 45 749 45 749 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 97 97 97 412 Składki na Fundusz Pracy 13 82 13 82 13 82 13 82 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 8 8 8 426 Zakup energii 69 69 69 69 428 Zakup usług zdrowotnych 435 435 435 435 43 Zakup usług pozostałych 19 571 19 571 19 571 19 571 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 2 1 2 1 2 1 2 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 164 28 164 28 164 28 164 448 Podatek od nieruchomości 2 239 2 239 2 239 2 239 47 7 7 7 7 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 547 852 547 852 547 852 547 852 43 Zakup usług pozostałych 547 852 547 852 547 852 547 852 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 396 929 2 396 929 2 387 934 833 125 1 554 89 8 995 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 995 8 995 8 995 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 22 64 22 64 22 64 22 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 523 62 523 62 523 62 523 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 437 116 437 116 437 116 437 412 Składki na Fundusz Pracy 13 945 13 945 13 945 13 945 421 Zakup materiałów i wyposażenia 88 768 88 768 88 768 88 768 422 Zakup środków żywności 1 288 775 1 288 775 1 288 775 1 288 775 426 Zakup energii 15 776 15 776 15 776 15 776 427 Zakup usług remontowych 1 748 1 748 1 748 1 748 428 Zakup usług zdrowotnych 1 56 1 56 1 56 1 56 43 Zakup usług pozostałych 25 35 25 35 25 35 25 35 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65 65 65 65 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 315 31 315 31 315 31 315 47 1 867 1 867 1 867 1 867 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 8149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 3 11 429 3 11 429 611 15 522 66 88 49 2 499 264 15 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 2 447 983 2 447 983 2 447 983 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 51 281 51 281 51 281 fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 15 15 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 535 38 535 38 535 38 535 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 5 61 5 61 5 61 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 242 7 242 7 242 7 242 412 Składki na Fundusz Pracy 1 833 1 833 1 833 1 833 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 499 8 499 8 499 8 499 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 215 215 215 215 426 Zakup energii 2 46 2 46 2 46 2 46 427 Zakup usług remontowych 15 15 15 15 428 Zakup usług zdrowotnych 11 11 11 11 43 Zakup usług pozostałych 1 65 1 65 1 65 1 65 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 12 12 12 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 439 4 4 4 4 opinii 441 Podróże służbowe krajowe 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 474 48 474 48 474 48 474 47 11 11 11 11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 815 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2 993 623 2 993 623 2 912 15 2 647 213 264 82 8 1 68 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 4 4 4 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 4 4 4 fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 68 1 68 1 68 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 23 469 2 23 469 2 23 469 2 23 469 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182 966 182 966 182 966 182 966 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 386 89 386 89 386 89 386 89 412 Składki na Fundusz Pracy 53 338 53 338 53 338 53 338 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55 55 55 55 421 Zakup materiałów i wyposażenia 52 463 52 463 52 463 52 463 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 52 39 52 39 52 39 52 39 426 Zakup energii 44 271 44 271 44 271 44 271 427 Zakup usług remontowych 7 54 7 54 7 54 7 54 428 Zakup usług zdrowotnych 1 823 1 823 1 823 1 823
43 Zakup usług pozostałych 16 443 16 443 16 443 16 443 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 257 1 257 1 257 1 257 441 Podróże służbowe krajowe 15 59 15 59 15 59 15 59 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 881 65 881 65 881 65 881 47 8 512 8 512 8 512 8 512 8151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 628 323 628 323 212 74 173 621 39 119 415 83 5 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 415 83 415 83 415 83 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 854 136 854 136 854 136 854 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 487 7 487 7 487 7 487 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 748 24 748 24 748 24 748 412 Składki na Fundusz Pracy 3 532 3 532 3 532 3 532 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 6 7 6 7 6 7 6 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 534 11 534 11 534 11 534 426 Zakup energii 8 36 8 36 8 36 8 36 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 5 92 5 92 5 92 5 92 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 7 7 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 55 2 55 2 55 2 55 8195 Pozostała działalność 4 158 773 3 897 751 1 472 417 118 167 1 354 25 73 847 2 351 487 261 22 261 22 251 22 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 847 73 847 73 847 3261 Inne formy pomocy dla uczniów 11 114 11 114 11 114 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 167 115 167 115 167 115 167 411 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 31 2 31 2 31 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 513 16 513 16 513 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 535 1 535 1 535 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 247 2 247 2 247 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 772 26 772 26 772 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 859 1 859 1 859 4121 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 845 3 845 3 845 4129 Składki na Fundusz Pracy 265 265 265 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 99 778 99 778 99 778 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 87 396 87 396 87 396
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 15 424 15 424 15 424 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 75 3 75 3 75 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 274 862 274 862 274 862 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 24 341 24 341 24 341 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 17 17 17 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 349 744 349 744 349 744 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 114 19 114 19 114 19 43 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 431 Zakup usług pozostałych 27 298 27 298 27 298 432 Zakup usług pozostałych 149 525 149 525 149 525 437 Zakup usług pozostałych 7159 7159 7159 439 Zakup usług pozostałych 9 662 9 662 9 662 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 72 1 72 1 72 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 188 188 188 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 5 1 5 1 5 4431 Różne opłaty i składki 2 24 2 24 2 24 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 7 25 1 7 25 1 7 25 1 7 25 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 46 25 25 25 25 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 1 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 369 213 369 213 369 213 369 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 653 37 653 37 653 37 653 83 Szkolnictwo wyższe 2 2 2 8395 Pozostała działalność 2 2 2 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 28 2 2 2 zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia 1 3 1 3 472 259 49 212 951 828 85153 Zwalczanie narkomanii 2 2 2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 2 2 stowarzyszeniom 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 18 1 18 472 259 49 212 951 78 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 28 4 4 4 zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 55 55 55 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 283 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 118 118 118 finansów publicznych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 328 49 328 49 328 49 328 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 97 3 97 3 97 3 97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 119 2 119 2 119 2 119 412 Składki na Fundusz Pracy 2 651 2 651 2 651 2 651 417 Wynagrodzenia bezosobowe 182 981 182 981 182 981 182 981 419 Nagrody konkursowe 1 125 1 125 1 125 1 125 421 Zakup materiałów i wyposażenia 61 54 61 54 61 54 61 54 422 Zakup środków żywności 4 448 4 448 4 448 4 448 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 76 29 76 29 76 29 76 43 Zakup usług pozostałych 842 842 842 842 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 1 186 1 186 1 186 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 14 15 14 15 14 15 14 47 19 8 19 8 19 8 19 8 85195 Pozostała działalność 1 1 1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 1 1 stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 2 665 363 19 715 363 13 612 972 9 653 927 3 959 45 72 336 6 355 95 95 8522 Domy pomocy społecznej 7 46 25 6 71 25 6 75 75 4 246 4 2 459 35 4 5 75 75 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 5 4 5 4 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 39 4 3 39 4 3 39 4 3 39 4 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255 255 255 255 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 59 59 59 412 Składki na Fundusz Pracy 58 58 58 58 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 422 Zakup środków żywności 318 28 318 28 318 28 318 28 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28 75 28 75 28 75 28 75 426 Zakup energii 22 22 22 22 427 Zakup usług remontowych 41 36 41 36 41 36 41 36 428 Zakup usług zdrowotnych 4 6 4 6 4 6 4 6 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 1 56 15 1 56 15 1 56 15 1 56 15 od innych jednostek samorządu terytorialnego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 766 4 766 4 766 4 766 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 233 233 233 233 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 757 139 757 139 757 139 757 448 Podatek od nieruchomości 9 559 9 559 9 559 9 559 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 39 2 39 2 39 2 39 47 9 9 9 9
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 34 34 34 34 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 75 75 8523 Ośrodki wsparcia 825 156 625 156 622 956 372 569 25 387 2 2 2 2 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 96 286 96 286 96 286 96 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 43 22 43 22 43 22 43 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 665 54 665 54 665 54 665 412 Składki na Fundusz Pracy 7 65 7 65 7 65 7 65 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 8 1 8 1 8 1 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 38 894 38 894 38 894 38 894 426 Zakup energii 34 6 34 6 34 6 34 6 428 Zakup usług zdrowotnych 96 96 96 96 43 Zakup usług pozostałych 127 47 127 47 127 47 127 47 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 18 3 18 3 18 3 18 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 32 5 32 5 32 5 32 5 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 932 7 932 7 932 7 932 448 Podatek od nieruchomości 3 41 3 41 3 41 3 41 47 1 2 1 2 1 2 1 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 15 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 144 144 144 144 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 291 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 1 1 1 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 143 143 143 143 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 2 111 2 2 111 2 33 95 15 33 8 2 77 25 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 291 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 4 9 4 9 4 9 4 9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 311 Świadczenia społeczne 2 77 25 2 77 25 2 77 25 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 28 9 28 9 28 9 28 9 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 919 6 2 919 6 119 6 119 6 2 8
311 Świadczenia społeczne 2 8 2 8 2 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 458 Pozostałe odsetki 3 3 3 3 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 3 3 3 46 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 11 11 11 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 3 3 3 85216 Zasiłki stałe 965 965 8 8 957 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 291 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 8 8 8 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 311 Świadczenia społeczne 957 957 957 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 278 179 3 278 179 3 259 554 2 941 761 317 793 18 625 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 625 18 625 18 625 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 276 789 2 276 789 2 276 789 2 276 789 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 756 181 756 181 756 181 756 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 52 414 52 414 52 414 52 412 Składki na Fundusz Pracy 56 696 56 696 56 696 56 696 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 12 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55 3 55 3 55 3 55 3 426 Zakup energii 38 5 38 5 38 5 38 5 428 Zakup usług zdrowotnych 3 2 3 2 3 2 3 2 43 Zakup usług pozostałych 74 184 74 184 74 184 74 184 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 3 7 3 7 3 7 3 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 44 52 52 52 52 pomieszczenia garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 12 12 12 12 443 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 6 63 6 63 6 63 6 448 Podatek od nieruchomości 4 833 4 833 4 833 4 833 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 12 12 12 47 7 2 7 2 7 2 7 2 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 432 183 432 183 431 153 334 21 97 132 1 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 3 1 3 1 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 252 19 252 19 252 19 252 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 91 14 91 14 91 14 91 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 18 45 18 45 18 45 18
412 Składki na Fundusz Pracy 4 932 4 932 4 932 4 932 417 Wynagrodzenia bezosobowe 79 728 79 728 79 728 79 728 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 9 9 9 426 Zakup energii 2 825 2 825 2 825 2 825 428 Zakup usług zdrowotnych 52 52 52 52 43 Zakup usług pozostałych 35 231 35 231 35 231 35 231 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 3 3 3 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 973 16 973 16 973 16 973 441 Podróże służbowe krajowe 1 6 1 6 1 6 1 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 5 47 5 47 5 47 448 Podatek od nieruchomości 1 513 1 513 1 513 1 513 47 3 3 3 3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 686 486 1 686 486 1 668 236 1 591 93 76 36 18 25 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 25 18 25 18 25 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 232 749 1 232 749 1 232 749 1 232 749 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 396 99 396 99 396 99 396 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 727 227 727 227 727 227 727 412 Składki na Fundusz Pracy 32 58 32 58 32 58 32 58 421 Zakup materiałów i wyposażenia 275 275 275 275 428 Zakup usług zdrowotnych 2 7 2 7 2 7 2 7 441 Podróże służbowe krajowe 9 9 9 9 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 831 61 831 61 831 61 831 47 2 5 2 5 2 5 2 5 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 5736 5736 47 7 47 7 72 336 9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 72 336 72 336 72 336 stowarzyszeniom 311 Świadczenia społeczne 9 9 9 43 Zakup usług pozostałych 47 7 47 7 47 7 47 7 85295 Pozostała działalność 273 318 273 318 212 118 167 96 45 22 61 2 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 7 2 7 2 7 311 Świadczenia społeczne 59 13 59 13 59 13 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 176 131 176 131 176 131 176 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 5 9 5 9 5 9 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 483 24 483 24 483 24 483 412 Składki na Fundusz Pracy 2 387 2 387 2 387 2 387 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 7 3 7 3 7 3 7
426 Zakup energii 13 13 13 13 427 Zakup usług remontowych 17 43 17 43 17 43 17 43 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 2 712 2 712 2 712 2 712 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 96 96 96 96 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 13 4 13 4 13 4 13 448 Podatek od nieruchomości 444 444 444 444 47 2 1 2 1 2 1 2 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 482 541 1 482 541 412 87 364 479 47 68 71 94 32 14 697 22 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 71 94 71 94 71 94 263 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 71 94 71 94 71 94 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 185 239 185 239 185 239 165 81 19 429 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 35 35 35 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 4 4 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 83 5 83 5 83 5 83 412 Składki na Fundusz Pracy 98 98 98 98 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 12 426 Zakup energii 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 8 65 8 65 8 65 8 65 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 7 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 3 3 3 3 3 3 3 47 824 824 824 824 85395 Pozostała działalność 1 226 28 1 226 28 226 848 198 669 28 179 32 14 697 22 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 14 2 14 2 14 311 Świadczenia społeczne 3 3 3 3117 Świadczenia społeczne 129 5 129 5 129 5 3119 Świadczenia społeczne 18 18 18 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 439 154 439 154 439 154 439 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 815 187 815 187 815 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 821 2 821 2 821 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 468 12 468 12 468 12 468 447 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 81 2 81 2 81 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 142 29 142 29 142 29 142 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 52 7 52 7 52
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 495 495 495 412 Składki na Fundusz Pracy 2 62 2 62 2 62 2 62 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 311 4 311 4 311 4129 Składki na Fundusz Pracy 69 69 69 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 16 333 16 333 16 333 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 412 412 412 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 3 11 3 11 3 11 3 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 971 15 971 15 971 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 169 169 169 428 Zakup usług zdrowotnych 46 46 46 46 4287 Zakup usług zdrowotnych 924 924 924 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 437 Zakup usług pozostałych 165 17 165 17 165 17 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 616 1 616 1 616 1 616 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 7 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 13 4 13 4 13 4 13 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 2 2 2 47 1 1 1 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 949 121 11 19 121 9 76 36 6 845 653 2 23 383 1 649 337 383 748 84 84 8541 Świetlice szkolne 1 482 484 1 482 484 1 482 334 1 369 878 112 456 15 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 15 15 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 46 975 1 46 975 1 46 975 1 46 975 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 518 1 518 1 518 1 518 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 581 196 581 196 581 196 581 412 Składki na Fundusz Pracy 25 84 25 84 25 84 25 84 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 3 8 3 8 3 8 3 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 825 8 825 8 825 8 825 426 Zakup energii 11 935 11 935 11 935 11 935 428 Zakup usług zdrowotnych 1 78 1 78 1 78 1 78 43 Zakup usług pozostałych 3 33 3 33 3 33 3 33 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 186 78 186 78 186 78 186 47 1 1 1 1 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 54 33 54 33 9 65 849 24 151 45 33 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 436 7 436 7 436 7 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 13 63 13 63 13 63 fizyczną
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 19 5 19 5 19 5 19 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 85 4 85 4 85 4 85 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 461 9 461 9 461 9 461 412 Składki na Fundusz Pracy 1 348 1 348 1 348 1 348 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 271 5 271 5 271 5 271 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 2 2 2 426 Zakup energii 11 11 11 11 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 3 1 3 1 299 9 1 2 563 99 337 1 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 926 965 926 965 926 965 926 965 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 187 77 187 77 187 77 187 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 798 171 798 171 798 171 798 412 Składki na Fundusz Pracy 24 613 24 613 24 613 24 613 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 1 1 1 426 Zakup energii 36 36 36 36 428 Zakup usług zdrowotnych 8 8 8 8 43 Zakup usług pozostałych 7 17 7 17 7 17 7 17 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 25 1 25 1 25 1 25 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 47 49 47 49 47 49 47 47 1 1 1 1 8541 Internaty i bursy szkolne 7 62 213 6 78 213 5 836 66 3 959 88 1 876 852 94 153 3 4 84 84 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 94 153 94 153 94 153 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 4 3 4 3 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 46 475 3 46 475 3 46 475 3 46 475 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278 83 278 83 278 83 278 83 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 559 545 559 545 559 545 559 545 412 Składki na Fundusz Pracy 75 75 75 75 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 97 1 97 1 97 1 97 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 7 5 7 5 7 5 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 77 627 77 627 77 627 77 627 422 Zakup środków żywności 1 31 252 1 31 252 1 31 252 1 31 252 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 5 1 5 1 5 1 5