od początku roku do dnia r. z dnia 29 maja 2018 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Prezydenta Miasta Pabianic od początku roku do dnia r z dnia 29 maja 2018 r Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku Pozostała Rolnego działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 Plan pierwotny , , , Plan po zmianach , ,82 334, , , , , , , , Wykonanie od początku roku , , , ,82 334, , , ,28 299, , , , , ,00 962, , , , , , , , , , , , ,00 Procent wykonania 8 89,67 % 54,45 % 54,45 % 10 % 10 % 10 % 95,78 % 98,50 % % 36,48 % 48,78 % 90,46 % 99,58 % 99,84 % 97,50 % 99,32 % 98,77 % 84,10 % 10 % 10 % 15,86 % % 15,27 % 99,27 % 94,45 % 94,99 % 96,66 % 99,80 % 98,37 % 87,67 % 98,26 % Strona 1 z 22

2 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Nagrody konkursowe Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 186,00 335,10 280, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 95,78 % 94,45 % 23,20 % 85,33 % 96,87 % 96,85 % 88,81 % 90,40 % 87,75 % 48,61 % 98,60 % 10 % 99,59 % 99,49 % 90,96 % 93,00 % 16,76 % 28,07 % 97,09 % 84,67 % 95,10 % 99,58 % 99,37 % 99,37 % 99,37 % 88,79 % 94,60 % 10 % 81,55 % 10 % 10 % 78,20 % 11,88 % 72,91 % 82,00 % 62,37 % 80,40 % 24,29 % 82,75 % Strona 2 z 22

3 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty na rzecz budżetu państwa Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody konkursowe Cmentarze Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , , , ,39 807,94 248, , , , , , , , , , , , , ,09 608, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 88,79 % 78,20 % 86,75 % 85,99 % 94,70 % 60,35 % % % % % % 54,11 % 10 % 10 % 28,20 % 99,51 % 75,73 % 68,47 % 66,30 % 98,81 % 96,30 % 99,98 % 99,93 % 10 % 97,15 % 99,96 % 99,65 % 99,55 % 92,90 % 78,18 % 96,69 % 58,45 % 91,22 % 95,01 % 96,03 % 10 % 10 % 99,87 % 69,63 % % % Strona 3 z 22

4 Działalność usługowa Cmentarze Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zasądzone renty Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 94,70 % 98,81 % % 10 % 91,32 % 97,61 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 94,82 % 94,67 % 10 % 96,19 % 97,42 % % 10 % 97,62 % 99,84 % 99,57 % 98,87 % 99,27 % 97,34 % 91,97 % 54,82 % 99,90 % 99,83 % 98,62 % 97,27 % 96,84 % 99,17 % 97,94 % 99,93 % 97,53 % 99,75 % Strona 4 z 22

5 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Podatek od nieruchomości Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 97,61 % 97,62 % 10 % 99,97 % 99,73 % 99,02 % 77,02 % 99,80 % 99,46 % 99,91 % 84,74 % % 88,48 % 82,18 % 99,98 % 10 % 10 % 10 % 10 % % % % 97,89 % 97,53 % 99,56 % % % 10 % 97,50 % 95,85 % 99,91 % 96,91 % 99,93 % 99,12 % 97,45 % 97,45 % 98,59 % 10 % 99,76 % Strona 5 z 22

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Pozostałe odsetki Różne rozliczenia finansowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 133, , , ,80 97,89 % 98,59 % 99,73 % 96,31 % 79,63 % 87,55 % 95,53 % 10 % 97,78 % 99,95 % 98,80 % 10 % 85,98 % 85,98 % 96,22 % 96,22 % 96,22 % 71,01 % 92,46 % 10 % 92,25 % % % 83,94 % 10 % 10 % 10 % 10 % 66,84 % 10 % 10 % 10 % % % 97,71 % Strona 6 z 22

7 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nagrody konkursowe Podróże służbowe zagraniczne Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną , , , , , , , , , , , , , , ,00 343, , , , , , , , , ,94 259, , , , , , , , , , , , , , ,28 207, , , , ,50 182, , ,00 478, , , , , , , , ,40 259, , , , , , , , , , , , , , , ,78 207, , , , ,50 182, ,00 28, ,00 352, , , , , , ,68 97,71 % 98,21 % 99,97 % 92,42 % 92,77 % 98,83 % 98,12 % 87,40 % 91,67 % 99,14 % 10 % 90,56 % 99,14 % 10 % 93,80 % 99,95 % 92,24 % 98,63 % 10 % 86,66 % 73,39 % 10 % 90,39 % 10 % 10 % 93,33 % 99,48 % 73,73 % 88,26 % 10 % 99,96 % 98,65 % 91,55 % 97,57 % 98,95 % Strona 7 z 22

8 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nagrody konkursowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 97,71 % 98,65 % 94,77 % 99,26 % 10 % 98,58 % 94,36 % 99,37 % 98,82 % 10 % 99,62 % 96,90 % 92,27 % 99,53 % 86,45 % 98,29 % 95,57 % 80,37 % 99,82 % 10 % 97,34 % % 99,17 % 10 % 95,38 % 95,38 % 99,70 % 98,89 % 99,98 % 10 % 99,86 % 10 % 99,93 % 98,06 % % 10 % 99,89 % 10 % 94,97 % 10 % 10 % Strona 8 z 22

9 Oświata i wychowanie Gimnazja Podróże służbowe zagraniczne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkól Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych żądań bieżących Stołówki szkolne Zakup środków żywności Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 484, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 484, , ,50 728, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 986,88 109, , , ,71 % 99,70 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 39,98 % 10 % 10 % 10 % 10 % 63,75 % 63,75 % 92,57 % 99,94 % 95,64 % 53,12 % 84,98 % 91,39 % % 99,13 % 97,01 % 89,65 % 99,27 % 99,96 % 98,46 % 95,25 % 98,50 % 96,98 % 92,69 % 92,91 % 61,33 % 80,96 % 89,63 % 99,27 % 96,50 % 70,77 % Strona 9 z 22

10 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , ,00 445, , , , ,00 41, , , , , , , , , ,00 9, ,00 391, , , , ,00 134, , , , ,00 885, , , , ,90 364, , ,93 29, ,00 746, , , , , , , , , ,00 9, ,00 391, , , , , ,03 134, , , , ,00 885, , , , ,90 364, , ,93 29, ,00 746, , , , , , , , , , ,00 9, ,00 391, ,71 % 97,01 % 10 % 88,64 % 99,69 % 98,78 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,98 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,33 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Strona 10 z 22

11 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Nagrody konkursowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Nagrody konkursowe Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Zakup środków żywności Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności , , ,00 23,00 5, , , , , , , , , , , , , ,00 23,00 5, , , , , , , , , , , , , , , ,00 23,00 5, , , , , , , , , , , , ,26 848, , , , , , , , , , , , , , , ,09 97,71 % 10 % 10 % 10 % 53,98 % 38,60 % 99,19 % 99,46 % 99,94 % 10 % 14,13 % 7,65 % 99,63 % 10 % % 10 % 97,98 % 84,81 % 99,46 % 99,32 % 99,62 % 65,05 % 99,96 % 10 % 99,19 % 10 % 96,59 % 10 % 99,67 % 99,89 % 97,79 % 95,69 % 97,85 % 99,52 % 99,13 % 99,91 % Strona 11 z 22

12 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup środków żywności Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , ,00 207, , , , ,00 811, , , , , , , , , , , , , , ,85 76, , , , , , , , ,00 206, , , , , , , ,00 811, , , , , , , , , , , , , , , ,78 76, , , , , , , ,65 99,63 % 99,19 % 10 % 99,76 % 99,14 % 91,05 % 86,67 % % 10 % 10 % 62,55 % 99,70 % 81,87 % 10 % 63,76 % 10 % 97,54 % 99,42 % 97,52 % 99,84 % 99,61 % 97,15 % 10 % 91,42 % 99,84 % 98,37 % 99,91 % 64,57 % 98,86 % 92,52 % 10 % 10 % 10 % 96,83 % 10 % 96,81 % 96,81 % 99,71 % 99,52 % Strona 12 z 22

13 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zakup środków żywności Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , , , , , , , , , ,14 596, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 586, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 552,01 97,54 % 99,71 % 99,23 % 89,01 % 99,83 % 54,03 % 92,13 % 92,13 % 98,30 % 96,55 % 38,84 % 97,10 % 97,37 % 89,54 % 10 % 98,04 % 99,58 % 94,14 % 10 % 96,97 % 96,43 % 84,28 % 99,32 % 79,08 % 98,42 % 84,56 % 89,96 % 10 % 99,09 % 10 % 10 % 92,57 % 10 % 90,21 % 91,55 % 62,54 % 99,15 % 36,80 % Strona 13 z 22

14 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup środków żywności Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 107, , , , , , , , , , ,42 97,54 % 96,81 % 91,59 % 10 % 94,13 % 95,97 % 97,46 % 97,49 % 41,36 % 10 % 96,61 % 96,61 % 91,40 % 10 % % 10 % 79,33 % 10 % 10 % 10 % 98,39 % 10 % 99,67 % 99,77 % 98,92 % 10 % 97,73 % 98,13 % 85,47 % 99,86 % 10 % % 95,83 % 99,73 % 10 % 10 % 10 % 10 % Strona 14 z 22

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zakup środków żywności Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup środków żywności Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 121, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 325, , , , , , , , , ,33 121, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 95,83 % 99,73 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,65 % 78,86 % % 65,20 % 67,42 % 61,33 % 35,41 % 90,56 % 85,46 % 10 % 98,36 % 91,67 % 54,53 % 94,18 % 98,61 % 85,50 % 98,58 % 98,25 % 95,64 % 99,27 % 99,26 % 10 % 97,29 % 67,69 % 90,54 % 10 % 10 % 10 % Strona 15 z 22

16 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostale odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, Pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 135, , , , , ,01 94,18 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 74,35 % 74,82 % 63,27 % 98,88 % 98,72 % 41,81 % 5 % 99,07 % 10 % 97,37 % 95,29 % 84,09 % 80,99 % % 65,91 % 45,71 % 98,79 % 65,92 % 90,04 % % 13,50 % 10 % 34,20 % 59,00 % 99,01 % 99,13 % 5 % 99,48 % 98,26 % Strona 16 z 22

17 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remtowe z ubezpiueczenia społecznego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Karta Dużej Rodziny Skladki na Fundusz Pracy Wpsoieranie rodziny Skladki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , , , , , , , , , , , ,00 725,48 124,73 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 148, , , , ,00 410,04 342,72 58,92 8, , , , , , , , , , , , , ,54 478,80 926, , , , ,14 98,88 % 99,01 % 98,25 % 95,07 % 91,61 % % 58,28 % 83,92 % 99,64 % 88,62 % 78,00 % 97,19 % 29,64 % 10 % 58,57 % 79,05 % 96,93 % 47,24 % 47,24 % 47,24 % 47,22 % 96,23 % 99,36 % 96,94 % 93,91 % 99,50 % 94,06 % 10 % 96,87 % 86,96 % 59,51 % 99,19 % 74,41 % 88,43 % 98,84 % 95,76 % 92,65 % 10 % 10 % 99,96 % 97,87 % Strona 17 z 22

18 Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Skladki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 793, , ,03 698, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 98,88 % 99,96 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,13 % 99,43 % 99,91 % 99,83 % 99,94 % 10 % 10 % 99,98 % 99,96 % 10 % 10 % 10 % 99,97 % 10 % 10 % 99,91 % 99,91 % 10 % 10 % 10 % 86,85 % 96,81 % 98,48 % 10 % % 98,98 % 96,52 % 10 % 10 % 98,18 % Strona 18 z 22

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe odsetki Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 289, , , , , , , , ,38 86,85 % 96,52 % 99,54 % 98,31 % 94,35 % 10 % % 96,32 % % 95,16 % 69,59 % 57,32 % 69,67 % 25,72 % 14,76 % 26,57 % 93,62 % 99,40 % 94,25 % 97,12 % 95,29 % 67,03 % 98,00 % 98,96 % 70,77 % 90,51 % 90,20 % 57,80 % 99,00 % 69,00 % 96,86 % 72,73 % 10 % 57,48 % % % % 10 % 81,21 % 92,69 % Strona 19 z 22

20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 569, , , , , , , , , , ,00 86,85 % 92,69 % 68,75 % % 87,67 % 10 % 86,68 % 41,19 % 51,50 % 52,14 % 26,85 % 63,08 % 99,82 % 97,81 % 10 % 86,37 % 94,08 % 78,97 % 31,87 % 96,74 % 94,02 % 10 % 99,71 % 90,32 % 10 % 10 % 10 % 99,78 % 10 % 10 % Strona 20 z 22

21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stypendia różne Pozostała działalność Nagrody konkursowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2,72 135, , , , , , , , ,97 96,74 % 10 % 10 % 99,90 % 99,76 % 10 % 77,58 % % % 93,85 % 10 % 88,44 % 99,28 % 96,40 % % 10 % 99,98 % 99,96 % 99,40 % 99,23 % 97,21 % 99,26 % 99,97 % 10 % 99,90 % 98,90 % 1,36 % 96,55 % 99,77 % 50,15 % 96,57 % 10 % 10 % 10 % 7,14 % 95,77 % Strona 21 z 22

22 Kultura fizyczna Pozostała działalność , , , , , , , , ,54 77,58 % 7,14 % 97,14 % 6,07 % % Ogółem , , ,72 95,61 % Strona 22 z 22