UCHWAŁA NR XXXI/191/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr 317/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/179/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 351/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/185/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości 88.741.583, zastępuje się sumą 87.551.470 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości 77.167.440, zastępuje się sumą 77.222.732 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości 11.574.143, zastępuje się sumą 10.328.738 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 2) w 2: - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości 93.597.888, zastępuje się sumą 92.407.775 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości 72.550.822 zastępuje się sumą 72.480.374, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości 21.047.066 zastępuje się sumą 19.927.401, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 3,5,6,7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3,4,5,6 i 7 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz.1948, z 2017 r. poz.730 i poz. 935. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz.2260 oraz z 2017r. poz. 191, poz.659,poz.933,poz.935,poz.1089, poz.1475, poz. 1529 i poz. 1537. Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 1

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/191/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 25 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01008 Melioracje wodne 1 465,00 2360 020 Leśnictwo Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 02001 Gospodarka leśna 300 00 2700 600 Transport i łączność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 796 774,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wartość 26 465,00 25 00 1 465,00 300 00 300 00 7 796 774,00 863 511,00 6290 6300 6430 6619 6639 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 306 911,00 3 329 12 279 296,00 17 936,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 3

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 441 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 441 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0750 2110 2360 710 Działalność usługowa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 122 00 750 00 269 00 300 00 2 031 90 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 435 70 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 235 70 71015 Nadzór budowlany 596 20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 596 20 750 Administracja publiczna 1 167 176,00 75011 Urzędy wojewódzkie 84 60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 60 75020 Starostwa powiatowe 92 60 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 5 60 47 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458,00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 35 466,00 9 992,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 931 56 0830 Wpływy z usług 931 56 75095 Pozostała działalność 12 958,00 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 786,00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 172,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 4

752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 40 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 40 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 40 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 235 131,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 3 067 491,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 2 271 00 446 491,00 30 00 300 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 75622 19 167 64 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 887 64 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 280 00 758 Różne rozliczenia 26 682 822,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 16 512 444,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 512 444,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 1 043 20 terytorialnego 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 043 20 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 601 399,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 601 399,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 425 779,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 425 779,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 5

801 Oświata i wychowanie 758 471,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 63 096,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 35 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80111 Gimnazja specjalne 16 775,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80120 Licea ogólnokształcące 41 85 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80130 Szkoły zawodowe 540 79 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 746,00 51 00 5 00 1 30 10 475,00 52 2 48 1 50 37 35 18 39 18 70 1 04 17 00 6207 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 485 66 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 6

80132 Szkoły artystyczne 41 33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 30 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 03 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 63 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 851 Ochrona zdrowia 54 43 20 2 828 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 2 828 40 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 828 40 852 Pomoc społeczna 16 568 579,00 85202 Domy pomocy społecznej 14 581 102,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 90 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 758 058,00 5 50 1 80 2130 6257 6260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 798 10 495 744,00 450 00 85203 Ośrodki wsparcia 1 302 40 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 64 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 36 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 293 40 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 7

85295 Pozostała działalność 683 077,00 0750 2057 2059 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 123 50 413 629,00 45 948,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 448 575,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 127 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 127 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 597 152,00 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 724 423,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 95 1 40 2 196,00 1 406,00 580 20 625 099,00 93 324,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 705,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 1 00 specjalistyczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 8

85410 Internaty i bursy szkolne 55 705,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 6 00 46 705,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 00 855 Rodzina 85508 Rodziny zastępcze 1 936 87 2130 2160 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 186 47 46 01 830 50 1 060 36 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 249 60 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 249 60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 755 602,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 1 755 602,00 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 755 602,00 Razem: 87 551 47 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/191/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 00 35 00 020 Leśnictwo 373 00 02001 Gospodarka leśna 300 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 73 00 73 00 600 Transport i łączność 17 404 421,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 404 421,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 30 1 116 175,00 78 85 208 44 28 00 5 60 415 30 4260 Zakup energii 26 75 4270 Zakup usług remontowych 45 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 90 1 138 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4430 Różne opłaty i składki 27 145,00 23 667,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 997 752,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 10

630 Turystyka 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 538 793,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 621 95 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 049 999,00 zakupów inwestycyjnych 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 05 718,00 4220 Zakup środków żywności 1 632,00 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 90 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 00 1 470 484,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 893 434,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 295 10 20 20 54 30 7 80 3 50 3 60 4260 Zakup energii 65 90 4270 Zakup usług remontowych 96 77 23 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 98 46 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 130 80 4410 Podróże służbowe krajowe 2 25 4430 Różne opłaty i składki 2 30 7 114,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48 24 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 30 70095 Pozostała działalność 577 05 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 577 05 zakupów inwestycyjnych Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 11

710 Działalność usługowa 2 396 668,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 1 612 243,00 2339 na zadania bieżące realizowane na podstawie 171,00 3020 porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 036 00 68 00 182 729,00 25 929,00 273 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 23 714,00 71015 Nadzór budowlany 755 76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 432,00 151 10 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 348 74 30 77 90 54 12 29 3 00 12 79 4220 Zakup środków żywności 65 4260 Zakup energii 13 88 4270 Zakup usług remontowych 4 93 4280 Zakup usług zdrowotnych 56 52 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 23 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 74 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3 76 10 08 4480 Podatek od nieruchomości 2 178,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 92 71095 Pozostała działalność 28 665,00 1 60 27 065,00 750 Administracja publiczna 12 411 559,00 75011 Urzędy wojewódzkie 714 486,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 30 566 30 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 12

31 60 86 40 12 40 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 9 486,00 75019 Rady powiatów 358 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 319 30 3 50 4220 Zakup środków żywności 10 00 12 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 75020 Starostwa powiatowe 10 047 919,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2326 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 22 921,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na 49 25 dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 21 3250 Stypendia różne 2 85 4 790 80 322 70 866 00 123 40 25 00 1 245 605,00 4220 Zakup środków żywności 8 00 4260 Zakup energii 185 50 4270 Zakup usług remontowych 54 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 611 816,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 20 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 1 00 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 1 132 397,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 4430 Różne opłaty i składki 14 80 97 936,00 4480 Podatek od nieruchomości 234,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 13

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 42 80 służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 298 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 40 00 zakupów inwestycyjnych 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 50 1 066,00 10 8 40 6 765,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 992,00 1 009,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 7 626,00 pomieszczenia garażowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 259 42 3 00 41 40 4220 Zakup środków żywności 6 00 4260 Zakup energii 2 30 206 422,00 4430 Różne opłaty i składki 298,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 970 996,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 665 90 35 40 126 30 17 20 3 10 22 20 4260 Zakup energii 9 706,00 4270 Zakup usług remontowych 31 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 21 994,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 69 4410 Podróże służbowe krajowe 7 90 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 14

4430 Różne opłaty i składki 50 16 896,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 12 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 5 00 służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 15 28 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 488,00 jednostkami samorządu terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 188,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,00 4418 Podróże służbowe krajowe 402,00 4419 Podróże służbowe krajowe 123,00 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 63,00 752 Obrona narodowa 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 40 20 4 40 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 34 28 34 28 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 00 3 00 75495 Pozostała działalność 72 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 67 00 między jednostkami samorządu terytorialnego 3 00 2 00 755 Wymiar sprawiedliwości 5 00 109 28 250 40 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 40 250 40 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 15

757 Obsługa długu publicznego 771 107,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 270 162,00 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 270 162,00 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 500 945,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 500 945,00 758 Różne rozliczenia 316 405,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 14 277,00 samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 2940 14 277,00 subwencji ogólnej za lata poprzednie 75818 Rezerwy ogólne i celowe 302 128,00 4810 Rezerwy 302 128,00 801 Oświata i wychowanie 17 975 603,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 892 306,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 26 1 259 54 68 249,00 220 071,00 30 371,00 3 02 15 261,00 4220 Zakup środków żywności 617,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 746,00 4260 Zakup energii 40 673,00 4270 Zakup usług remontowych 61 907,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 12 34 269,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 009,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 2 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 493,00 4430 Różne opłaty i składki 1 955,00 55 031,00 4480 Podatek od nieruchomości 83,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 85 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 761,00 służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 16

80111 Gimnazja specjalne 701 027,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 23 431 382,00 39 197,00 77 067,00 8 342,00 23 489,00 4220 Zakup środków żywności 1 613,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 475,00 4260 Zakup energii 59 397,00 4270 Zakup usług remontowych 4 715,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 17 531,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 501,00 4410 Podróże służbowe krajowe 677,00 4430 Różne opłaty i składki 1 715,00 21 11 4480 Podatek od nieruchomości 87,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 179,00 służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 2 087 659,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 78 1 433 065,00 122 877,00 265 45 35 59 12 51 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 15 4260 Zakup energii 6 48 23 71 4301 Zakup usług pozostałych 35 753,00 4431 Różne opłaty i składki 547,00 91 747,00 80130 Szkoły zawodowe 7 399 865,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 26 00 między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 17

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 24 00 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 218 56 3 846 442,00 300 961,00 722 546,00 85 649,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 09 Niepełnosprawnych 53 45 410 30 4220 Zakup środków żywności 4 59 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 50 4260 Zakup energii 254 42 4270 Zakup usług remontowych 143 86 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 93 204 98 4301 Zakup usług pozostałych 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 31 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 35 05 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 19 51 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 60 4430 Różne opłaty i składki 36 73 192 412,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 46 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 20 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 91 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 7 94 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485 66 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 705,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 10 80132 Szkoły artystyczne 3 134 897,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 47 2 122 665,00 164 053,00 388 143,00 51 777,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 53 Niepełnosprawnych 5 45 13 25 4220 Zakup środków żywności 1 58 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 18

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 56 67 4270 Zakup usług remontowych 35 74 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 32 44 78 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 22 4410 Podróże służbowe krajowe 4 28 4430 Różne opłaty i składki 1 81 134 159,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 23 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 77 80134 Szkoły zawodowe specjalne 898 478,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 31 668 952,00 61 582,00 121 512,00 15 61 28 512,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 83 922,00 2310 4300 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych 6 06 21 071,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 56 791,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 637 651,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 84 341 667,00 22 505,00 65 70 4 25 87 13 4220 Zakup środków żywności 63 42 4260 Zakup energii 22 22 4270 Zakup usług remontowych 65 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 7 13 13 859,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 19

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 187 537,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 32 135 32 9 561,00 25 28 3 41 6 646,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 200 351,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 65 136 64 9 383,00 25 65 3 02 4220 Zakup środków żywności 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 50 6 00 6 508,00 80195 Pozostała działalność 751 91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 408 86 26 552,00 73 294,00 10 40 6 34 21 57 4220 Zakup środków żywności 3 90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 10 4260 Zakup energii 8 78 4270 Zakup usług remontowych 14 08 4280 Zakup usług zdrowotnych 52 18 17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 98 4410 Podróże służbowe krajowe 1 24 4430 Różne opłaty i składki 24 124 274,00 4480 Podatek od nieruchomości 70 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 91 służby cywilnej Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 20

851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 579 50 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 579 50 instytucji finansowych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 828 40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 828 40 852 Pomoc społeczna 3 407 90 18 509 367,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 167 952,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 00 7 183 017,00 521 90 1 300 469,00 182 011,00 184 70 572 664,00 4220 Zakup środków żywności 1 056 70 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 190 80 biobójczych 4260 Zakup energii 606 90 4270 Zakup usług remontowych 345 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 47 50 1 467 879,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 80 4410 Podróże służbowe krajowe 6 76 4430 Różne opłaty i składki 29 00 248 017,00 4480 Podatek od nieruchomości 47 232,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 108 759,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 15 40 służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 471 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 744,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 487 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 744 78 58 049,00 133 20 18 90 51 006,00 4220 Zakup środków żywności 5 00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 21

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 20 biobójczych 4260 Zakup energii 38 75 4270 Zakup usług remontowych 24 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 88 188 638,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 881,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 4430 Różne opłaty i składki 7 039,00 24 999,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 108,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 20 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 087 252,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 52 624 817,00 47 50 117 55 14 50 18 00 14 39 4220 Zakup środków żywności 31 4260 Zakup energii 13 87 4270 Zakup usług remontowych 3 23 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 634,00 68 942,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 15 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 129 858,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 63 4430 Różne opłaty i składki 1 30 14 821,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 23 służby cywilnej 85295 Pozostała działalność 766 563,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 60 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 40 3119 Świadczenia społeczne 37 684,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 586,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 834,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 22

3 00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 325,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 369,00 428,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 731,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 192,00 34 052,00 78 13 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 464,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51,00 4220 Zakup środków żywności 9 512,00 4260 Zakup energii 34 80 4270 Zakup usług remontowych 3 69 84 246,00 4307 Zakup usług pozostałych 313 103,00 4309 Zakup usług pozostałych 34 789,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 18 4417 Podróże służbowe krajowe 1 08 4419 Podróże służbowe krajowe 12 4430 Różne opłaty i składki 6 264,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 74 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 932 907,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 33 77 niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 33 77 między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 296 587,00 139 71 8 275,00 26 22 3 48 57 50 7 70 4270 Zakup usług remontowych 63 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 46 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 89 4410 Podróże służbowe krajowe 23 3 557,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 785,00 służby cywilnej Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 23

85333 Powiatowe urzędy pracy 3 841 219,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 2 583 356,00 195 00 490 50 67 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 00 38 00 4260 Zakup energii 78 00 4270 Zakup usług remontowych 11 602,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 40 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 182 65 4410 Podróże służbowe krajowe 2 30 4430 Różne opłaty i składki 6 60 73 511,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 85395 Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 761 331,00 2319 3027 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 47 4 888,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 862,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 6 00 3119 Świadczenia społeczne 3247 Stypendia dla uczniów 152 375,00 3249 Stypendia dla uczniów 35 125,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 526,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 974,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 785,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 256,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 423,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 252,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 31 832,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 617,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 24

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 48 628,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 582,00 4227 Zakup środków żywności 5 78 4229 Zakup środków żywności 1 02 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 135 703,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 947,00 4307 Zakup usług pozostałych 117 921,00 4309 Zakup usług pozostałych 20 81 4417 Podróże służbowe krajowe 2 686,00 4419 Podróże służbowe krajowe 474,00 4437 Różne opłaty i składki 3 57 4439 Różne opłaty i składki 63 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 18 445,00 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 3 255,00 służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 659 847,00 85401 Świetlice szkolne 122 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 91 867,00 6 929,00 16 51 2 358,00 4 066,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 1 359 076,00 specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 66 00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 92 862 70 55 427,00 155 90 20 70 9 28 24 60 4220 Zakup środków żywności 1 58 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 83 4260 Zakup energii 16 42 4270 Zakup usług remontowych 7 79 4280 Zakup usług zdrowotnych 72 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 25

13 79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 42 4430 Różne opłaty i składki 1 00 48 689,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 03 85410 Internaty i bursy szkolne 965 875,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 40 394 333,00 31 157,00 73 63 8 76 177 555,00 4260 Zakup energii 41 10 4270 Zakup usług remontowych 154 425,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 30 81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 90 4410 Podróże służbowe krajowe 43 4430 Różne opłaty i składki 61 20 485,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 00 3240 Stypendia dla uczniów 12 00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 165 60 3240 Stypendia dla uczniów 165 60 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 000 393,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 881 14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 91 78 2 079,00 15 68 2 24 5 674,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 703,00 9 216,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 487,00 85495 Pozostała działalność 18 20 18 20 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 26

855 Rodzina 85508 Rodziny zastępcze 4 012 857,00 3110 Świadczenia społeczne 3 195 216,00 124 714,00 5 503,00 87 08 12 062,00 398 71 4280 Zakup usług zdrowotnych 505,00 1 44 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 176 42 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 7 65 3 557,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 025 90 3110 Świadczenia społeczne 69 507,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 956 393,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 038 757,00 2 509 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 2 509 19 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 100 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 62 92 4 43 40 65 4220 Zakup środków żywności 2 00 4270 Zakup usług remontowych 71 346,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 6 00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 127 39 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860 403,00 6300 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 125 00 100 00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 9 051,00 samorządu terytorialnego Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 27

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 50 92116 Biblioteki 85 64 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 85 64 jednostkami samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 373 556,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 30 20 3 15 36 46 076,00 4220 Zakup środków żywności 26 929,00 4260 Zakup energii 263 748,00 4430 Różne opłaty i składki 5 913,00 926 Kultura fizyczna 465 696,00 348 184,00 92601 Obiekty sportowe 110 11 6 02 86 35 00 10 25 4260 Zakup energii 11 27 6 66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 05 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 228 34 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 00 1 45 25 16 00 47 365,00 4220 Zakup środków żywności 11 164,00 89 111,00 92695 Pozostała działalność 9 734,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 734,00 Razem: 92 407 775,00 Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/191/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 września 2017 r. PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE Planowane wydatki Planowane wydatki LP. Dział Rozdział,paragraf klasyfikacji budżetowej Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty Rok budżetowy 2017 dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.278.189 zł. środki inne planowane w ramach programów rządowych z tego źródła finansowania porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska PFRON Kredyty, emisja obligacji komunalnych środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE, 2018 2019 2020 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 DPS Browina 852, 900 90019-6059, 85202-6057 UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie 2 751 080 1 077 705 581 961 495 744 1 632 609 Starostwo Powiatowe w Toruniu Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 29

852 85202-6050 852 85202-6050 Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie Montaż zbiornika do ciepłej wodyuzupełnienie środka trwałego 1 100 000 450 000 450 000 650 000 15 000 15 000 15 000 DPS Browina 2 Środowiskowy Dom Samopomocy 852 85203-6050 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy 180 800 163 200 163 200 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3 Zespół Szkół i.ue w Chełmży 801 80102-6057/6059 UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży 500 000 60 000 9 000 51 000 100 000 340 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 801 80130-6050 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża 147 700 142 000 142 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 801 80130-6057/6059 UE (ZIT) - Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej 1 350 000 100 000 15 000 85 000 700 000 550 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 5 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 801 80130 Zakup centali telefonicznej 7100 7 100 7 100 Z.SZ.CKU Gronowo Id: 874DF998-D830-4761-A38D-0B49FC88DDA9. Podpisany Strona 30