Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 020 Leśnictwo 112 000,00 02001 Gospodarka leśna 112 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 600 Transport i łączność 13 974 923,00 60002 Infrastruktura kolejowa 200 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 774 923,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 415 777,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 277,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 013,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 210,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 560 846,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 400,00 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 000 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000 000,00 630 Turystyka 35 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 673 606,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 673 606,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 056,00 Strona 1 z 13
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 290,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 500,00 4260 Zakup energii 593 000,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 212 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 060,00 4430 Różne opłaty i składki 70 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 108 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 170 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000,00 300 000,00 710 Działalność usługowa 1 657 977,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 508 031,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 384 112,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 126,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 098,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 655,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 8 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 618 946,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 456,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 490,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 525 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 71015 Nadzór budowlany 331 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 140 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 Strona 2 z 13
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 050,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby 600,00 200,00 750 Administracja publiczna 6 446 598,00 75011 Urzędy wojewódzkie 471 319,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 952,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 951,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 716,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 4 000,00 75019 Rady powiatów 294 168,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 287 868,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 75020 Starostwa powiatowe 5 557 111,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 889 117,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 711,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 531 311,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 330,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 069 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 382 892,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 650,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 37 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 950,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 450,00 21 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 39 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 Strona 3 z 13
4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 752 Obrona narodowa 1 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 527 361,00 75405 Komendy powiatowe Policji 108 317,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 105 317,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 404 194,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 194 576,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 26 774,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 150 000,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 631 068,00 4070 4080 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 346 000,00 81 653,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 641,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 831,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 174 538,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 931,00 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 200,00 4260 Zakup energii 156 359,00 4270 Zakup usług remontowych 53 799,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 011,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 127,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 170,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 400,00 4430 Różne opłaty i składki 12 217,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 Strona 4 z 13
756 4480 Podatek od nieruchomości 31 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 356,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 23,00 75414 Obrona cywilna 4 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 600,00 75618 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 85 000,00 85 000,00 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 60 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 757 Obsługa długu publicznego 3 500 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 500 000,00 4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej 2 200 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 300 000,00 758 Różne rozliczenia 3 220 035,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 220 035,00 4810 Rezerwy 3 220 035,00 801 Oświata i wychowanie 33 283 205,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 795 552,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 408,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 618 965,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 033,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 481 857,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 283,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 090,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 360,00 4260 Zakup energii 110 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 420,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 280,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 934,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 641,00 4430 Różne opłaty i składki 1 794,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 505,00 1 922,00 80111 Gimnazja specjalne 1 882 359,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 850,00 Strona 5 z 13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 383 312,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 074,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 153,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760,00 4260 Zakup energii 2 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 710,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 800,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 912 999,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 550 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 144,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 585 066,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 326,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687 784,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 586,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 367,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 535,00 4260 Zakup energii 241 200,00 4270 Zakup usług remontowych 6 570,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 018,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 997,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 710,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 526,00 4430 Różne opłaty i składki 21 772,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 246 649,00 1 749,00 80130 Szkoły zawodowe 17 636 052,00 2310 2320 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 600,00 6 120,00 2 500 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 749,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 703 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 818 897,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 819 953,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 241 448,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 275,00 Strona 6 z 13
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 836,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 207,00 4260 Zakup energii 675 200,00 4270 Zakup usług remontowych 26 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 802,00 4300 Zakup usług pozostałych 131 096,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 920,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 900,00 4430 Różne opłaty i składki 25 076,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 573 244,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 334,00 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 785,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 14 200,00 5 260,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 049 617,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 870,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 735 434,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 991,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 032,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 021,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 520,00 4260 Zakup energii 7 500,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 749,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 437 104,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 825,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 383,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 596,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 300,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 160 000,00 160 000,00 80195 Pozostała działalność 409 522,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 409 522,00 851 Ochrona zdrowia 5 098 468,00 85111 Szpitale ogólne 1 415 968,00 4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej 1 415 968,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 168 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 133 500,00 Strona 7 z 13
85156 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 514 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 514 000,00 852 Pomoc społeczna 14 158 941,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 318 160,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 020,00 3110 Świadczenia społeczne 227 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 212 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 007,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 977,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 4220 Zakup środków żywności 145 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 11 753,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 823,00 4260 Zakup energii 69 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 38 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 4430 Różne opłaty i składki 11 430,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 050,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 900,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 037 474,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 640 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 325 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 827 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 118 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 388 000,00 4220 Zakup środków żywności 210 230,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 54 000,00 4260 Zakup energii 433 500,00 4270 Zakup usług remontowych 13 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 746 839,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 16 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 959,00 Strona 8 z 13
4480 Podatek od nieruchomości 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 731,00 6 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 21 205,00 85204 Rodziny zastępcze 3 113 814,00 3110 Świadczenia społeczne 2 417 603,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 934,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 792,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 155,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 201 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 1 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 067,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 639,00 2 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 569 965,00 85220 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 520,00 4260 Zakup energii 17 800,00 4270 Zakup usług remontowych 4 750,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 725,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000,00 52 528,00 Strona 9 z 13
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 36 528,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 85295 Pozostała działalność 50 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 264 591,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90 420,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90 420,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 36 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 36 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 079 744,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 990,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 456 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 294,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 269 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 608,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 55 445,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 838,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 850,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 950,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 269,00 4 500,00 85395 Pozostała działalność 58 427,00 3119 Świadczenia społeczne 3 237,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 033,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 616,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 471,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 329,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 4307 Zakup usług pozostałych 35 998,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 4417 Podróże służbowe krajowe 93,00 Strona 10 z 13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 693 384,00 85401 Świetlice szkolne 211 606,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 330,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 805,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 291,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 933,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 947,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 152 052,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 913 768,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 457,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353 637,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 430,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 500,00 4220 Zakup środków żywności 152 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 290,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 4260 Zakup energii 181 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 570,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 100,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 85406 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 650,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 894 486,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 284 417,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 564,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 705,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 863,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 236,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 205,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 268,00 4260 Zakup energii 60 840,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Strona 11 z 13
4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 920,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 718,00 4480 Podatek od nieruchomości 350,00 2 500,00 85410 Internaty i bursy szkolne 194 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 883,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 295,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 093,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 907,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 900,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 120 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 200,00 23 200,00 85495 Pozostała działalność 97 762,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 762,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90095 Pozostała działalność 400 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253 776,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 253 776,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 170 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 160,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 570,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 233,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 813,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 926 Kultura fizyczna 131 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 131 000,00 Strona 12 z 13
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Razem: 98 622 165,00 Strona 13 z 13