ZARZĄDZENIE NR 56/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 466) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie- Borkach za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. WÓJT Krzysztof Szewczyk
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 sierpnia 2017 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO - BORKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/178/16 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 28 grudnia 2016 roku wyniósł: po stronie dochodów 42 395 326,17 po stronie wydatków 45 642 488,35 W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym informacją, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł: dochody 42 383 508,31 wydatki 47 889 001,57 Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2017 rok w kwocie 2 825 769,41 w tym: bieżące 0,00 majątkowe 2 825 769,41 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Na dofinansowanie w/w zadania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie była zawarta umowa. W toku zmian w budżecie w okresie I półrocza zmniejszono planowane wydatki do wysokości 1 555 839,53 w 2017 roku, w tym udział własny w planowanym projekcie wynosi 5 000,00. Powodem tych zmian jest oczekiwanie na zwiększenie środków w ramach działania Wniosek otrzymał pozytywną ocenę. Gmina zabiega o możliwość realizacji projektu, wnioskując o zwiększenie alokacji na tym działaniu. 2
Wykonanie budżetu ogółem: Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dochody bieżące, z tego: Dochody własne, z tego: Plan (po zmianach) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących 1 2 3 10 11 12 42 383 508,31 21 352 474,63 100,00 50,38 41 647 567,06 21 346 153,41 99,97 51,25 100,00 15 263 405,17 6 319 712,52 29,60 41,41 29,61 podatek dochodowy od osób fizycznych 6 707 695,00 3 059 810,00 14,33 45,62 14,33 podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 10 879,16 0,05 72,53 0,05 podatek rolny 77 498,00 51 508,12 0,24 66,46 0,24 podatek od nieruchomości 3 770 000,00 1 546 859,13 7,24 41,03 7,25 podatek leśny 287 108,00 170 288,81 0,80 59,31 0,80 podatek od środków transportowych 430 000,00 240 305,67 1,13 55,89 1,13 podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 4 702,50 0,02 47,03 0,02 podatek od spadków i darowizn 3 000,00 3 999,00 0,02 133,30 0,02 podatek od czynności cywilnoprawnych 155 000,00 119 117,93 0,56 76,85 0,56 wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 14 491,00 0,07 72,46 0,07 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 2 601,60 0,01 26,02 0,01 wpływy z usług 387 610,00 213 497,58 1,00 55,08 1,00 pozostałe dochody 3 390 494,17 881 652,02 4,13 26,01 4,13 Dotacje celowe na zadania bieżące 13 491 812,89 7 513 780,89 35,19 55,70 35,20 na zadania z zakresu adm. rządowej 12 831 731,89 7 150 020,89 33,49 55,73 33,50 na zadania własne 660 081,00 363 760,00 1,70 55,11 1,70 Subwencja ogólna 12 892 349,00 7 512 660,00 35,18 58,27 35,19 część wyrównawcza 3 649 463,00 1 824 732,00 8,54 50,00 8,55 część oświatowa 9 242 886,00 5 687 928,00 26,64 61,54 26,64 Dochody majątkowe, z tego: 2 346 273,42 6 321,22 0,03 0,27 dotacje celowe 2 269 951,42 0,00 0,00 0,00 ze sprzedaży majątku 6 322,00 6 321,22 0,03 99,99 środki pozyskane z innych źródeł 70 000,00 0,00 0,00 0,00 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wydatki wykonane Struktura Wskaźnik (4:2) WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 2 4 9 10 47 889 001,57 19 560 347,80 100,00 40,85 38 430 342,76 19 331 698,14 98,83 50,30 15 474 205,33 7 730 667,19 39,52 49,96 dotacje 1 573 654,02 835 714,19 4,27 53,11 obsługa długu 500 000,00 214 841,07 1,10 42,97 poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 0,00 x pozostałe wydatki bieżące 20 882 483,41 10 550 475,69 53,94 50,53 Wydatki majątkowe 9 458 658,81 228 649,66 1,17 2,42 Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 792 126,83 zł przy planowanym deficycie 5 505 493,26 zł Wyszczególnienie Plan Wykonanie WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem) WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące) WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) - 5 505 493,26 1 792 126,83 3 217 224,30 2 014 455,27-8 722 717,56-222 328,44 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie Przychody ogółem z tego: 7 183 493,26 1 870 843,54 kredyty i pożyczki 5 354 044,00 0,00 inne źródła (wolne środki) 1 829 449,26 1 870 843,54 Rozchody ogółem z tego: 1 678 000,00 839 000,00 spłaty kredytów i pożyczek 1 678 000,00 839 000,00 wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 4
Przychody budżetu w kwocie 1 870 843,54 zł obejmują: 1) emisję obligacji komunalnych - 0,00 zł 2) kredyty i pożyczki 0,00 zł 3) wolne środki w wysokości 1 870 843,54 zł Rozchody budżetu w kwocie 839 000,00 obejmują: 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 17 000,00 zł 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych - 0,00 zł 3) spłatę kredytów długoterminowych 822 000,00 zł Kwota długu wynosi 15 324 826,10zł przy prognozowanym 19 839 870,10 zł. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi 2,4 % dochodów planowanych. Zadłużenie gminy wynosi 36,76 % dochodów planowanych. 5
DOCHODY: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 247,89 344 994,73 87,07 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 161 100,00 110 835,83 68,80 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 1 000,00 1 000,00 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 110 000,00 67 343,25 61,22 400 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 217,58 217,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 42 275,00 84,55 01095 Pozostała działalność 235 147,89 234 158,90 99,58 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 5 000,00 4 011,01 80,22 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 230 147,89 230 147,89 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 100,00 25 839,94 25,81 40002 Dostarczanie wody 100 100,00 25 839,94 25,81 0830 Wpływy z usług 50 000,00 25 693,33 51,39 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 146,61 146,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 2 000,00 1 852,41 92,62 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 2 000,00 1 852,41 92,62 turystyki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 852,41 92,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 400,00 29 065,74 82,11 Gospodarka gruntami i 70005 35 400,00 29 065,74 82,11 nieruchomościami 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 27 000,00 28 567,24 105,80 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 000,00 48,97 0,61 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 22,66 22,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 426,87 142,29 750 Administracja publiczna 59 349,00 31 961,80 53,85 75011 Urzędy wojewódzkie 58 644,00 31 577,00 53,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 58 644,00 31 577,00 53,85 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 225,00 225,00 100,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 225,00 225,00 100,00 751 756 75095 Pozostała działalność 480,00 159,80 33,29 75101 75601 0970 Wpływy z różnych dochodów 480,00 159,80 33,29 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 064,00 1 032,00 50,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 064,00 1 032,00 50,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 2 064,00 1 032,00 50,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 11 737 451,00 5 425 505,26 46,22 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 4 702,50 47,03 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 10 000,00 4 702,50 47,03 podatkowej 7
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 444 459,00 866 504,37 35,45 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 270 000,00 776 590,32 34,21 75616 75618 0320 Wpływy z podatku rolnego 123,00 56,05 45,57 0330 Wpływy z podatku leśnego 128 236,00 63 512,00 49,53 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 000,00 25 378,00 63,45 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 771,00 15,42 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 100,00 58,00 58,00 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 139,00 13,90 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 2 289 247,00 1 274 962,80 55,69 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 500 000,00 770 268,81 51,35 0320 Wpływy z podatku rolnego 77 375,00 51 452,07 66,50 0330 Wpływy z podatku leśnego 158 872,00 106 776,81 67,21 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 390 000,00 214 927,67 55,11 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 3 999,00 133,30 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 118 346,93 78,90 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 5 000,00 3 527,75 70,56 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 663,76 113,28 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 271 050,00 208 646,43 76,98 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 14 491,00 72,46 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 2 601,60 26,02 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 135 000,00 106 003,44 78,52 100 000,00 79 491,81 79,49
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 000,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 58,58 117,16 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 6 722 695,00 3 070 689,16 45,68 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 707 695,00 3 059 810,00 45,62 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 10 879,16 72,53 758 Różne rozliczenia 13 066 384,00 7 533 995,77 57,66 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu terytorialnego 9 242 886,00 5 687 928,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 242 886,00 5 687 928,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 649 463,00 1 824 732,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 649 463,00 1 824 732,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 174 035,00 21 335,77 12,26 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 050,00 4 628,17 51,14 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 385,00 2 411,95 101,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 147 600,00 14 295,65 9,69 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 802 330,00 373 235,00 46,52 80101 Szkoły podstawowe 11 700,00 602,13 5,15 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 9 500,00 403,32 4,25 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,14 x 80103 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 196,67 8,94 0670 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 17 900,00 9 357,04 52,27 13 800,00 5 253,40 38,07 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 0830 Wpływy z usług 4 100,00 4 103,64 100,09 80104 Przedszkola 559 030,00 260 099,36 46,53 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64 000,00 19 418,45 30,34 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 195 000,00 84 508,50 43,34 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 12 310,00 12 310,92 100,01 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 24,49 48,98 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 287 670,00 143 837,00 50,00 80110 Gimnazja 11 500,00 299,00 2,60 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 x 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 000,00 90,00 0,90 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0,00 200,00 x pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 202 200,00 102 877,47 50,88 0830 Wpływy z usług 202 200,00 102 877,47 50,88 852 Pomoc społeczna 386 276,00 201 934,00 52,28 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 44 200,00 17 070,00 38,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 31 600,00 11 290,00 35,73 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 12 600,00 5 780,00 45,87 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 800,00 6 000,00 37,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 15 800,00 6 000,00 37,97 85216 Zasiłki stałe 95 820,00 91 500,00 95,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 95 820,00 91 500,00 95,49 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 942,00 59 842,00 55,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 2 842,00 2 842,00 1 00,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 105 100,00 57 000,00 54,23 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 1 120,00 112,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 120,00 112,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 52 000,00 23 000,00 44,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 52 000,00 23 000,00 44,23 85295 Pozostała działalność 69 514,00 3 402,00 4,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 066,00 3 402,00 22,58 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 54 448,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 643,00 36 643,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 36 643,00 36 643,00 100,00 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 36 643,00 36 643,00 100,00 855 Rodzina 12 546 934,00 6 888 419,87 54,90 85501 Świadczenie wychowawcze 8 502 000,00 4 692 442,18 55,19 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 98,18 19,64 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 500,00 4 500,00 47,37 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 492 000,00 4 687 844,00 55,20 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 040 500,00 2 191 694,69 54,24 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 33,61 6,72 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 892,00 17,84 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 010 000,00 2 181 005,00 54,39 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 000,00 9 764,08 39,06 85503 Karta Dużej Rodziny 310,00 159,00 51,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 310,00 159,00 51,29 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 100,00 12
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124,00 4 124,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 864 356,00 449 964,62 52,06 90002 Gospodarka odpadami 854 356,00 442 711,23 51,82 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 845 256,00 433 409,85 51,28 podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 9 000,00 9 134,76 101,50 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 166,62 166,62 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 7 244,43 72,44 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 244,43 72,44 Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 8,96 x 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8,96 x 926 Kultura fizyczna 1 700,00 1 709,27 100,55 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 700,00 1 709,27 100,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 1 709,27 100,55 bieżące razem: 40 037 234,89 21 346 153,41 53,32 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 366,00 5 365,85 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 366,00 5 365,85 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 366,00 5 365,85 100,00 600 Transport i łączność 312 545,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 312 545,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 312 545,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 956,00 955,37 99,93 70005 Gospodarka gruntami i 956,00 955,37 99,93 13
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 186,00 185,37 99,66 nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 770,00 770,00 100,00 852 Pomoc społeczna 237 074,25 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 237 074,25 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 237 074,25 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 790 332,17 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 680 332,17 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 610 332,17 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 70 000,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 110 000,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: 2 346 273,42 6 321,22 0,27 Dochody ogółem: 42 383 508,31 21 352 474,63 50,38 14
WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 251 767,51 571 842,50 25,40 01010 3020 4010 bieżące 795 767,51 493 512,27 62,02 w tym: wynagrodzenia i pochodne 296 828,70 148 648,57 50,08 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 498 938,81 344 863,70 69,12 majątkowe 1 456 000,00 78 330,32 5,38 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 2 020 069,62 340 892,03 16,88 2 000,00 1 776,44 88,82 229 500,00 106 292,86 46,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 428,00 18 427,48 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 443,00 20 092,04 47,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 022,00 2 400,49 47,80 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 960,00 1 320,00 33,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 10 997,52 54,99 4260 Zakup energii 130 000,00 38 352,50 29,50 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 533,98 90,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 53 287,22 53,29 4360 4440 6050 6230 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600,00 381,18 23,82 6 016,62 4 600,00 76,45 1 446 000,00 70 830,32 4,90 10 000,00 7 500,00 75,00 01030 Izby rolnicze 1 550,00 802,67 51,79 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 550,00 802,67 51,79 01095 Pozostała działalność 230 147,89 230 147,89 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 435,70 1 435,70 100,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4300 Zakup usług pozostałych 3 077,00 3 077,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 225 635,19 225 635,19 100,00 600 Transport i łączność 2 916 244,78 209 258,26 7,18 bieżące 534 409,91 177 255,97 33,17 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 73 000,00 34 647,16 47,47 obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 461 409,91 142 608,81 30,91 majątkowe 2 381 834,87 32 002,29 1,35 60004 Lokalny transport zbiorowy 73 000,00 34 647,16 47,46 60012 2310 4520 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 73 000,00 34 647,16 47,46 1 700,00 1 694,44 99,67 1 700,00 1 694,44 99,67 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 100,00 1 048,70 95,34 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 1 048,70 95,34 60014 Drogi publiczne powiatowe 965 000,00 14 945,99 1,55 60015 4520 6300 4520 6610 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 14 945,99 99,64 950 000,00 0,00 0,00 312 595,00 40,77 0,01 50,00 40,77 81,54 312 545,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 562 849,78 156 881,20 10,04 16
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 7 240,10 85,18 4270 Zakup usług remontowych 241 553,96 46 330,31 19,18 4300 Zakup usług pozostałych 193 505,95 71 308,50 36,85 6050 6059 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 1 100 498,87 23 211,29 2,11 8 791,00 8 791,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 18 600,00 9 883,20 53,14 63003 bieżące 18 600,00 9 883,20 53,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 18 600,00 9 883,20 53,14 majątkowe 0,00 0,00 x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 600,00 9 883,20 53,14 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 900,00 22,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 478,18 64,78 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 196,33 54,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 308,69 51,45 700 Gospodarka mieszkaniowa 324 510,16 208 599,99 64,28 70005 bieżące 174 510,16 117 222,28 67,18 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 174 510,16 117 222,28 67,18 majątkowe 150 000,00 91 377,71 60,92 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 324 510,16 208 599,99 64,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 510,16 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 598,18 11,96 4300 Zakup usług pozostałych 43 650,00 10 307,10 23,61 4590 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 350,00 106 317,00 99,97 150 000,00 91 377,71 60,92
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 710 Działalność usługowa 25 000,00 0,00 0,00 71004 bieżące 25 000,00 0,00 0,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 25 000,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 25 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 0,00 0,00 720 Informatyka 196 000,00 108 146,15 55,18 bieżące 156 000,00 84 982,91 54,48 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 156 000,00 84 982,91 54,48 majątkowe 30 000,00 23 163,24 77,21 72095 Pozostała działalność 196 000,00 108 146,15 55,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 000,00 58 457,02 50,83 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 36 435,89 88,87 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 23 163,24 57,91 750 Administracja publiczna 3 594 625,69 1 666 655,62 46,37 bieżące 3 154 625,69 1 665 954,52 52,81 w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 377 482,00 1 291 856,13 54,34 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 777 143,69 374 098,39 48,14 majątkowe 440 000,00 701,10 0,16 75011 Urzędy wojewódzkie 58 644,00 31 577,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 517,00 22 762,00 51,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 4 400,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 430,00 3 830,00 45,43
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 75022 75023 75075 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 297,00 585,00 45,10 3030 4010 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 687,00 115 714,46 46,91 163 000,00 79 900,00 49,02 59 000,00 28 087,63 47,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 607,00 4 606,32 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 380,00 2 374,34 99,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 250,66 16,71 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 300,00 6,00 4360 3020 4010 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 195,51 16,29 2 793 279,79 1 288 042,55 46,11 3 000,00 1 839,81 61,33 1 463 916,00 762 064,82 52,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 300,00 110 444,10 94,96 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 33 000,00 27 197,00 82,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 000,00 155 548,99 55,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 000,00 15 091,13 38,70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 2 871,00 15,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 3 887,00 25,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 43 379,65 54,22 4260 Zakup energii 60 000,00 25 873,93 43,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 667,00 44,47 4300 Zakup usług pozostałych 162 000,00 87 495,37 54,01 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 7 731,43 38,66 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 3 319,28 33,19 4440 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 563,79 30 000,00 75,83 12 000,00 9 930,94 82,76 440 000,00 701,10 0,16 37 500,00 5 729,86 15,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 0,00 19
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 751 754 75085 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 1 835,16 15,29 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 1 894,70 13,53 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 2 000,00 28,57 4010 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników 307 414,90 154 257,70 50,18 235 200,00 109 957,47 46,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 005,00 18 746,75 98,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 700,00 19 490,60 44,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 230,00 2 782,98 44,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 279,90 3 279,90 100,00 75095 Pozostała działalność 151 100,00 71 334,05 47,21 75101 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 119 000,00 58 292,00 48,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 627,98 72,56 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 315,07 6,30 4309 Zakup usług pozostałych 22 100,00 9 099,00 41,17 4010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064,00 1 032,00 50,00 bieżące 2 064,00 1 032,00 50,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 064,00 1 032,00 50,00 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 0,00 0,00 x majątkowe 0,00 0,00 x Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 064,00 1 032,00 50,00 1 725,00 877,00 50,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 135,00 45,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 20,00 47,62 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 524 602,05 105 684,32 20,15 bieżące 243 382,05 105 684,32 20,15 w tym: wynagrodzenia i pochodne 87 535,00 41 890,71 47,86 dotacje 20 800,00 20 755,65 99,79 obsługa długu 0,00 0,00 x 20
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 135 047,05 43 037,96 31,87 majątkowe 281 220,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 800,00 0,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 512 582,05 105 619,32 20,61 2820 3030 4010 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 800,00 20 755,65 99,79 40 000,00 10 534,69 26,34 18 400,00 8 675,21 47,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 815,00 1 298,54 71,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 400,00 2 981,62 26,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 111,00 284,24 25,58 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 360,00 120,00 33,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 744,00 28 586,10 52,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 005,08 11 885,03 32,12 4260 Zakup energii 7 200,00 343,07 4,76 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 000,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 8 094,20 32,38 4430 Różne opłaty i składki 16 200,00 7 514,00 46,38 4440 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 546,97 546,97 100,00 273 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 000,00 65,00 3,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65,00 65,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 935,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 9 220,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 0,00 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 220,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 500 000,00 214 841,07 42,97 21
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 75702 8110 bieżące 500 000,00 214 841,07 42,97 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 500 000,00 214 841,07 42,97 poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 0,00 0,00 x majątkowe 0,00 0,00 x Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500 000,00 214 841,07 42,97 500 000,00 214 841,07 42,97 758 Różne rozliczenia 287 285,44 20 517,62 7,14 bieżące 287 285,44 20 517,62 7,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 287 285,44 20 517,62 7,14 majątkowe 0,00 0,00 x 75814 Różne rozliczenia finansowe 131 785,44 20 517,62 15,57 4300 Zakup usług pozostałych 33 300,00 11 632,82 34,93 4430 Różne opłaty i składki 19 485,44 8 841,40 45,37 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 79 000,00 43,40 0,05 75818 Rezerwy ogólne i celowe 155 500,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 155 500,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 280 611,56 7 584 192,13 43,89 bieżące 15 678 602,23 7 584 192,13 48,38 w tym: wynagrodzenia i pochodne 11 221 891,89 5 537 483,58 49,35 dotacje 1 023 854,02 467 387,38 45,65 obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 3 432 856,32 1 579 321,17 46,01 majątkowe 1 602 009,33 0,00 0,00 22
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 80101 Szkoły podstawowe 8 536 892,30 3 426 562,98 40,14 80103 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 152 000,00 73 215,00 48,17 272 500,00 134 558,98 49,38 4 239 125,89 1 962 152,76 46,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 340 900,00 326 116,41 95,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 825 796,00 403 027,69 48,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 117 790,00 47 140,83 40,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 338 130,00 106 585,98 31,52 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 850,00 1 079,43 9,11 4260 Zakup energii 216 500,00 86 243,93 39,84 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 1 376,50 26,99 4300 Zakup usług pozostałych 93 500,00 37 491,11 40,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 800,00 5 086,88 36,86 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 2 731,29 42,02 4430 Różne opłaty i składki 4 900,00 2 183,00 44,55 4440 4700 6050 2540 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 491,08 235 238,39 86,33 4 000,00 2 334,80 58,37 1 582 009,33 0,00 0,00 458 612,93 232 458,31 50,69 28 000,00 11 396,48 40,70 26 900,00 12 937,36 48,09 296 507,00 136 176,97 45,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 700,00 23 297,93 98,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 700,00 29 290,19 49,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600,00 4 153,45 48,30 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 0,00 0,00 15 205,93 15 205,93 100,00 80104 Przedszkola 2 530 517,67 1 112 413,66 43,96 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 167 700,00 54 819,05 32,69
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 80106 3020 4010 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 64 000,00 29 808,91 46,58 1 292 270,00 607 749,36 47,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 200,00 89 744,98 88,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 936,00 123 804,64 50,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 320,00 14 999,16 42,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 900,00 12 683,52 37,41 4220 Zakup środków żywności 195 000,00 72 603,29 37,23 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 250,00 578,98 7,99 4260 Zakup energii 48 000,00 20 008,48 41,68 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 453,79 2,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 45,00 4,50 4300 Zakup usług pozostałych 30 400,00 16 740,58 55,07 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 000,00 0,00 0,00 2 000,00 711,25 35,56 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 211,00 32,46 4440 4700 6050 2540 4330 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 66 891,67 66 891,67 100,00 1 500,00 560,00 37,33 20 000,00 0,00 0,00 60 231,02 30 229,88 50,19 30 231,02 30 229,88 100,00 30 000,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 3 375 277,25 1 685 293,82 49,93 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 000,00 68 814,64 50,23 2 147 110,00 994 638,70 46,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 000,00 155 134,68 92,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 407 216,00 205 407,12 50,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 735,00 19 875,57 34,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 060,00 49 200,32 39,03
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 830,00 1 899,01 67,10 4260 Zakup energii 147 000,00 70 400,13 47,89 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 1 020,00 36,43 4300 Zakup usług pozostałych 52 600,00 22 215,05 42,23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100,00 2 350,22 38,53 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 1 338,57 41,83 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 775,00 36,90 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 110 026,25 91 524,81 83,18 3 500,00 700,00 20,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 650 866,43 337 846,10 51,91 80146 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 480,00 53 767,27 48,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 172,00 8 968,68 97,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 728,00 10 147,03 48,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 1 451,02 48,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 240,00 40 321,54 43,24 4300 Zakup usług pozostałych 400 500,00 215 781,51 53,88 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 3 076,00 38,45 4440 4700 4780 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 646,43 3 646,43 100,00 300,00 300,00 100,00 800,00 386,62 48,33 61 751,00 19 225,21 31,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 749,52 14,99 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 1 850,00 20,56 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 751,00 16 625,69 34,82 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 798 602,21 386 671,92 48,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 216,00 200 610,73 45,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 900,00 32 490,53 90,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 206,00 39 488,14 48,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 700,00 2 497,46 23,34 4220 Zakup środków żywności 216 000,00 99 004,85 45,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 580,21 12 580,21 100,00 25
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 80149 80150 2540 2590 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników 656 198,00 301 359,59 45,93 95 923,00 48 769,67 50,84 550 000,00 248 957,30 45,26 8 181,00 2 897,75 35,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150,00 48,05 32,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 474,91 31,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 67,91 22,64 4440 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 144,00 144,00 100,00 133 565,75 44 145,66 33,05 2 300,00 1 055,87 45,91 99 763,00 26 807,22 26,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 250,00 7 782,49 94,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 880,00 6 031,62 31,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 760,00 855,71 31,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 612,75 1 612,75 100,00 80195 Pozostała działalność 18 097,00 7 985,00 44,12 3110 Świadczenia społeczne 18 097,00 7 985,00 44,12 851 Ochrona zdrowia 155 000,00 87 882,65 56,70 bieżące 155 000,00 87 882,65 56,70 w tym: wynagrodzenia i pochodne 38 000,00 16 909,00 44,50 dotacje 62 000,00 62 000,00 100,00 26
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 55 000,00 8 973,65 16,32 majątkowe 0,00 0,00 x 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 87 882,65 58,59 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 27 62 000,00 62 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 16 909,00 44,50 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 4 796,36 95,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 1 893,62 14,57 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 5 283,67 44,03 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 800,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 968 751,81 761 945,23 38,70 bieżące 1 672 409,00 761 945,23 45,56 w tym: wynagrodzenia i pochodne 675 145,06 340 341,48 50,41 dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 997 263,94 421 603,75 42,28 majątkowe 296 342,81 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 302 000,00 133 752,66 44,29 85213 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 302 000,00 133 752,66 44,29 44 200,00 16 805,39 38,02
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 200,00 16 805,39 38,02 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138 000,00 45 388,54 32,89 3110 Świadczenia społeczne 138 000,00 45 388,54 32,89 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 95 820,00 87 316,35 91,13 3110 Świadczenia społeczne 95 820,00 87 316,35 91,13 85219 Ośrodki pomocy społecznej 782 666,94 401 781,52 51,33 85228 3110 Świadczenia społeczne 5 330,00 3 530,00 66,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 313,00 231 261,90 47,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 460,00 44 389,41 99,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 585,00 40 943,71 46,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 115,00 3 844,88 31,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 400,00 15 094,50 46,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 042,00 4 613,84 13,55 4260 Zakup energii 10 000,00 3 383,22 33,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 35,00 2,92 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 28 744,83 71,86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 1 721,59 38,26 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 3 228,90 46,13 4440 4700 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 721,94 14 721,94 100,00 7 000,00 6 267,80 89,54 16 272,06 4 807,08 29,54 453,06 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 255,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 404,00 727,08 11,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 160,00 4 080,00 50,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 162 000,00 51 430,70 31,75 3110 Świadczenia społeczne 162 000,00 51 430,70 31,75 85295 Pozostała działalność 426 792,81 20 662,99 4,84 3110 Świadczenia społeczne 25 110,00 8 910,00 35,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 060,00 2 313,99 3,17 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 1 852,00 10,89 28
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4330 4700 6050 6060 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 13 780,00 7 587,00 55,06 1 500,00 0,00 0,00 285 842,81 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 043,00 49 025,00 99,96 85415 bieżące 49 043,00 49 025,00 99,96 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 x dotacje 0,00 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 49 043,00 49 025,00 99,96 majątkowe 0,00 0,00 x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 043,00 49 025,00 99,96 3240 Stypendia dla uczniów 49 043,00 49 025,00 99,96 855 Rodzina 12 610 381,00 6 881 216,34 54,57 bieżące 12 610 381,00 6 881 216,34 54,57 w tym: wynagrodzenia i pochodne 335 070,68 181 442,81 54,15 dotacje 0,0 0,00 x obsługa długu 0,00 0,00 x poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 x pozostałe 12 275 310,32 6 699 773,53 54,58 majątkowe 0,00 0,00 x 85501 Świadczenie wychowawcze 8 502 000,00 4 677 393,94 55,02 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 500,00 4 500,00 47,37 3110 Świadczenia społeczne 8 374 145,00 4 614 880,50 55,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 878,00 33 077,16 60,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 130,68 3 299,80 40,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 406,00 6 699,41 58,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 569,00 884,34 56,36