Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XII\...\2015 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 rok Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 1445 z późn.zm.), art.8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.513 z późn.zm), art.235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 późn.zm.), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 rok. Zwiększa się dochody w budżecie powiatu kozienickiego o kwotę 20.000,00 zł Plan dochodów po zmianach wynosi 58.455.459,11 zł w tym: bieżące 51.694.459,11 zł majątkowe 6.761.000,00 zł W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2015 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 rok: Zwiększa się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 rok o kwotę 20.000,00 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 57.855.459,11 zł. w tym: bieżące 49.358.268,66 zł majątkowe 8.497.190,45 zł W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2015 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: EB7772BD-FA4E-4D69-9459-1780D203BABD. Projekt Strona 1
2. Ulega zmianie Tabela Nr6 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr IV\28\2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2015 rok, która po zmianach stanowi załącznik Nr3 do niniejszej uchwały. 3. Ulega zmianie Załącznik Nr1 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr IV\28\2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku dotyczący dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Id: EB7772BD-FA4E-4D69-9459-1780D203BABD. Projekt Strona 2
Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII\..\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 534 715,00 20 000,00 3 554 715,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 533 815,00 20 000,00 3 553 815,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 20 000,00 20 000,00 Razem: 58 435 459,11 20 000,00 58 455 459,11 BeSTia Strona 1 Id: D5DF2FB2-1C8B-454F-B482-B7FDD61EFA9E. Projekt Strona 1
Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII\..\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 041 000,00 0,00 3 041 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 941 000,00 0,00 2 941 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 244 800,00-25 000,00 1 219 800,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 907,00 15 907,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 093,00 9 093,00 750 Administracja publiczna 10 521 260,10 0,00 10 521 260,10 75019 Rady powiatów 322 000,00 40 000,00 362 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 320 000,00 40 000,00 360 000,00 75020 Starostwa powiatowe 9 432 801,14-40 000,00 9 392 801,14 4300 Zakup usług pozostałych 403 100,00 10 000,00 413 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 151 481,22-50 000,00 101 481,22 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 534 715,00 20 000,00 3 554 715,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 533 815,00 20 000,00 3 553 815,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 210,20 20 000,00 105 210,20 757 Obsługa długu publicznego 673 063,63-110 000,00 563 063,63 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 220 063,63-110 000,00 110 063,63 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 220 063,63-110 000,00 110 063,63 801 Oświata i wychowanie 14 211 529,76 506 265,00 14 717 794,76 80111 Gimnazja specjalne 809 510,00-40 462,00 769 048,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 810,00-8 162,00 56 648,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 707,00-32 300,00 508 407,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 872 347,00 292 800,00 5 165 147,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 1 500,00 14 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 064 136,00 229 300,00 3 293 436,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566 286,00 40 000,00 606 286,00 BeSTia Strona 1 Id: A2EE9BC7-EDE2-4965-A27A-126147F6B655. Projekt Strona 1
4120 Składki na Fundusz Pracy 70 457,00 2 000,00 72 457,00 4260 Zakup energii 164 058,00 20 000,00 184 058,00 80130 Szkoły zawodowe 6 888 754,46 249 444,00 7 138 198,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 200,00 7 200,00 107 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 030 667,00 183 000,00 4 213 667,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 745 192,00 30 000,00 775 192,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 383,00 1 500,00 102 883,00 4260 Zakup energii 231 026,00 17 000,00 248 026,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 247 337,00 10 744,00 258 081,00 80195 Pozostała działalność 509 959,30 4 483,00 514 442,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 829,00 4 483,00 109 312,00 852 Pomoc społeczna 6 725 698,54 187 020,00 6 912 718,54 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 674 377,93 42 600,00 1 716 977,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 836 000,00 21 000,00 857 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 700,00 1 000,00 157 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 300,00 20 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 100,00 8 000,00 56 100,00 4220 Zakup środków żywności 81 000,00 7 000,00 88 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 400,00 5 300,00 114 700,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 547 850,00 105 000,00 3 652 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 032 738,00 30 000,00 2 062 738,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 349,00 10 000,00 372 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 004,00 40 000,00 170 004,00 4220 Zakup środków żywności 254 705,00 15 000,00 269 705,00 4260 Zakup energii 250 640,00 10 000,00 260 640,00 85204 Rodziny zastępcze 950 030,11 37 420,00 987 450,11 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 500,00 3 420,00 43 920,00 3110 Świadczenia społeczne 697 966,11 34 000,00 731 966,11 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 543 440,50 2 000,00 545 440,50 BeSTia Strona 2 Id: A2EE9BC7-EDE2-4965-A27A-126147F6B655. Projekt Strona 2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 000,00 2 000,00 24 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 912 084,00 133 193,00 4 045 277,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 206 238,00 85 462,00 1 291 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 710,00 8 130,00 65 840,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 682 608,00 66 237,00 748 845,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 111,00 12 400,00 154 511,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 790,00-2 700,00 13 090,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 050,00-1 475,00 12 575,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 610,00 12 290,00 101 900,00 4220 Zakup środków żywności 32 880,00-7 000,00 25 880,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 000,00 5 000,00 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 800,00-4 800,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00-120,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 900,00-1 000,00 10 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 080,00-1 500,00 1 580,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 652 721,00 47 731,00 1 700 452,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 700,00 400,00 13 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 658,00 28 400,00 859 058,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 558,00 1 000,00 158 558,00 4220 Zakup środków żywności 231 400,00 13 000,00 244 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 687,00 4 931,00 41 618,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 530 259,00-716 478,00 1 813 781,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 179 838,00-716 478,00 1 463 360,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 179 838,00-716 478,00 1 463 360,00 Razem: 57 835 459,11 20 000,00 57 855 459,11 BeSTia Strona 3 Id: A2EE9BC7-EDE2-4965-A27A-126147F6B655. Projekt Strona 3
Zmiany w Tabeli Nr 6 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII\..\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 listopada 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 363 111,00 0,00 363 111,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 363 111,00 0,00 363 111,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wólka Brzózka i Ursynów Gmina Głowaczów 363 111,00 0,00 363 111,00 23 111,00 0,00 23 111,00 Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami we wsi Anielin 180 000,00 0,00 180 000,00 Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie Renowacja studni glebinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie 60 000,00 0,00 60 000,00 Ujecie wody w Grabowie n Pilicą 100 000,00 0,00 100 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 64 775,34 0,00 64 775,34 15011 Rozwój przedsiębiorczości 64 775,34 0,00 64 775,34 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) 64 775,34 0,00 64 775,34 64 775,34 0,00 64 775,34 600 Transport i łączność 1 386 300,00 0,00 1 386 300,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 286 300,00 0,00 1 286 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 244 800,00-25 000,00 1 219 800,00 Budowa drogi powiatowej Nr 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki, odcinek Tyborów-Cychrowska Wola Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice-Holendry Piotrkowskie Przebudowa drogi powiatowej 1738W Borek-Gniewoszów 180 200,00 0,00 180 200,00 Przebudowa drogi powiatowej 3515W Łukawa-Głowaczów, ul. Bankowa wraz z budową kanalizacji deszczowej 510 000,00 0,00 510 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701W Grabów n\pilicą-augustów 111 400,00 0,00 111 400,00 Id: 832F847A-E1FB-4EF7-855C-A015004BAF83. Projekt Strona 1 Strona 1 z 5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707W Magnuszew-Przewóz Stary 160 000,00 0,00 160 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n\pilicą-dziecinów w msc.grabina Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza-I Etap-wykonanie projektu budowlanego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733W Opactwo-Posiołek, odcinek w msc.kepice Wykonanie projektu budowlanego dot. zad. pn."przebudowa drogi powiatowej Nr1740W Molendy-Garbatka Letnisko w m. Molendy" Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko, operatem wodnoprawnym dla inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół - Brzóza - odcinek Ryczywół Wola Chodkowska Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej polegającej na przebudwoie mostu o nr JNI 01016438 na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski - Chmielew w m. Chmielew - Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i wykonanie Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej polegającej na rozbiórce istniejącego mostu nr JNI 01016438 i budowę w jego miejsce nowo projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski - Chmielew w m. Chmielew 159 700,00 0,00 159 700,00 38 500,00 0,00 38 500,00 30 000,00 0,00 30 000,00 25 000,00-25 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 907,00 15 907,00 Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska 0,00 15 907,00 15 907,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 093,00 9 093,00 Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska 0,00 9 093,00 9 093,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 500,00 0,00 41 500,00 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 41 500,00 0,00 41 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 0,00 100 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Sosnowej w Kozienicach 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 710 Działalność usługowa 100 000,00 0,00 100 000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 60 000,00 0,00 60 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Przebudowa sieci komputerowej oraz zakupo sprzętu komputerowego do programu pn. "Mały Geoportal" 60 000,00 0,00 60 000,00 71015 Nadzór budowlany 40 000,00 0,00 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00 Zakup samochodu dla PINB 40 000,00 0,00 40 000,00 Id: 832F847A-E1FB-4EF7-855C-A015004BAF83. Projekt Strona 2 Strona 2 z 5
750 Administracja publiczna 958 325,18-50 000,00 908 325,18 75020 Starostwa powiatowe 441 481,22-50 000,00 391 481,22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 0,00 290 000,00 PT i wykonanie zadania - Modernizacja instalacji C.O., C.W.U., węzła cieplnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach 290 000,00 0,00 290 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 151 481,22-50 000,00 101 481,22 Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim Zakup i montaż baterii kondensatorów kompensacyjnych celem zmniejszenia zużycia i efektywniejszego gospodarowania energią elektryczną w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, modernizacja sieci oraz zakup klimatyzatorów 70 000,00-10 000,00 60 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 71 481,22-40 000,00 31 481,22 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 000,00 0,00 500 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00 0,00 500 000,00 Budowa centrum kulturalno-artystycznego w Kozienicach 400 000,00 0,00 400 000,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Grabowie n\pilicą 100 000,00 0,00 100 000,00 75095 Pozostała działalność 16 843,96 0,00 16 843,96 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA 16 843,96 0,00 16 843,96 16 843,96 0,00 16 843,96 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 0,00 20 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja stanowiska kierowania KPPSP w Kozienicach 20 000,00 0,00 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 500,00 0,00 8 500,00 80130 Szkoły zawodowe 8 500,00 0,00 8 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Audyt i program funkcjonalno użytkowy dla, PW i wykonanie "Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej wraz z zmianą systemu zarządzania energią elektryczną wna oszczędny w Hali obróbki drewna w Zespole Szkół Drzewnych w Garnatce - Letnisko" 5 000,00 0,00 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 0,00 3 500,00 Id: 832F847A-E1FB-4EF7-855C-A015004BAF83. Projekt Strona 3 Strona 3 z 5
Zmiana sposobu usuwania bakterii legionelli z termicznego (opartego na przegrzewaniu wody w z kotłowni miejskiej) na chemiczny (zakup imontaż generatora dwutlenku chloru). 3 500,00 0,00 3 500,00 851 Ochrona zdrowia 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00 85111 Szpitale ogólne 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PB wraz z pełną dok. tech. dla zad. "Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów, wyk. ekol. źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne), moder. istniejącej sieci CO i CWU wraz ze zmianą lok. wym. ciepła i wer. dok. PB wraz z pełną dok. tech. dla zad. "Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów, wyk. ekologicznych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne), modrnizacją istniejącej sieci CO i CWU wraz ze zmianą lok.i wym. ciepła 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00 Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach 100 000,00 0,00 100 000,00 Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Kozienicach 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 852 Pomoc społeczna 103 912,93 0,00 103 912,93 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 527,93 0,00 66 527,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 027,93 0,00 63 027,93 PW i wykonanie "Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej w Placówce Socjalizacyjnej Panda" Audyt i program funkcjonalno użytkowy dla "Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej w Placówce Socjalizacyjnej Panda" 53 027,93 0,00 53 027,93 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 0,00 3 500,00 Zmiana sposobu usuwania bakterii legionelli z termicznego (opartego na przegrzewaniu wody w z kotłowni miejskiej) na chemiczny (zakup imontaż generatora dwutlenku chloru). 3 500,00 0,00 3 500,00 85202 Domy pomocy społecznej 31 885,00 0,00 31 885,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 185,00 0,00 27 185,00 Audyt i program funkcjonalno użytkowy dla, PW i wykonanie "Zainstalowanie odnawialnego żródła enegi odnawialnej w Domu Pomocy Społecznej" Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego IC dla mieszkańców w ramach rewitalizacji obiektu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach 27 185,00 0,00 27 185,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 700,00 0,00 4 700,00 Zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach 4 700,00 0,00 4 700,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 500,00 0,00 5 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 0,00 5 500,00 Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach 5 500,00 0,00 5 500,00 Id: 832F847A-E1FB-4EF7-855C-A015004BAF83. Projekt Strona 4 Strona 4 z 5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76 845,00 0,00 76 845,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu z kostki brukowej przy SOSW w Opactwie 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 76 845,00 0,00 76 845,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 845,00 0,00 76 845,00 Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach wraz z renowacja termomodernizacji obiektu Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach wraz z renowacja termomodernizacji obiektu-etap I renowacja termomodernizacji 76 845,00 0,00 76 845,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 421,00 0,00 350 421,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 350 421,00 0,00 350 421,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w msc.borek, Regów Stary, Oleksów gm.gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym dla msc.sieciechów g.sieciechów-etap I 350 421,00 0,00 350 421,00 100 000,00 0,00 100 000,00 205 421,00 0,00 205 421,00 Budowa przepompowni ścieków w Magnuszewie 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie - projekt Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie - projekt Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w msc. Regów Stary, Borek "Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w msc. Borek 25 000,00 0,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 815 000,00 0,00 815 000,00 92601 Obiekty sportowe 815 000,00 0,00 815 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 815 000,00 0,00 815 000,00 Budowa pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnia przy ZS Nr 1 w Kozienicach 815 000,00 0,00 815 000,00 Razem 8 547 190,45-50 000,00 8 497 190,45 Id: 832F847A-E1FB-4EF7-855C-A015004BAF83. Projekt Strona 5 Strona 5 z 5
Załacznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XIII\..\2015 z dnia 25 listopada 2015 roku Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych-po zmianach Dział Rozdział Treść Kwota dotacji na 2015 rok w zł. po zmianach podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 206 000,00-5 960 435,30 O10 Rolnictwo i łowiectwo - - 363 111,00 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - - 363 111,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym: Gmina Grabów n\pilica zad.pn. "Ujecie wody w Grabowie n\ Pilicą" kwota 100.000,00 zł - - 363 111,00 100 000,00 Gmina Magnuszew zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Anielin" kwota 180.000,00 zł Gmina Głowaczów: zad.pn: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wólka Brzózka i Ursynów Gmina Głowaczów kwota 23.111,00 zł. Gmina Sieciechów zad.pn: Renowacja studni glebinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie kwota 60.000,00 zł. 180 000,00 23 111,00 60 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe - - 64 775,34 15011 Rozwój przedsiębiorczości - - 64 775,34 6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - - 64 775,34 Projekt pn."przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) kwota 64.775,34 zł. 64 775,34 600 Transport i łączność - - 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne - - 100 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Gmina Kozienice z przeznaczeniem na zad.pn."poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ul.sosnowej w Kozienicach" kwota 100.000,00 zł - - 100 000,00 100 000,00 750 Administracja publiczna - - 516 843,96 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - - 500 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym - - 500 000,00 Strona 1 Id: 7287341C-EB6F-40A6-8D10-EC8ED9E5A36C. Projekt Strona 1
Gmina Kozienice zad.pn. "Budowa centrum kulturalnoartystycznego w msc.kozienice" kwota 400.000,00 zł. Gmina Grabów n\pilicą zad.pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Grabowie n\pilicą" kwota 100.000,00 zł. 400 000,00 100 000,00 75095 Pozostała działalność - - 16 843,96 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt pn :"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" kwota 16.843,96 zl. (Projekt EA) - - 16 843,96 16 843,96 801 Oświata i wychowanie - - 17 868,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - - 17 868,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - - 17 868,00 Powiat Radomski 17 868,00 851 Ochrona zdrowia - - 4 300 000,00 85111 Szpitale ogólne - - 4 300 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie pn: 1. "Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach śr.fin. FOŚ. kwota 100.000,00 zł. - - 4 300 000,00 100 000,00 2. "Zakup sprzętów wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Kozienicach" kwota 4.200.000,00 zł. 4 200 000,00 852 Pomoc społeczna - - 123 920,00 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - - 75 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z powiatu kozienickiego przebywających w placówkach w innych powiatach) - 75 000,00 85204 Rodziny zastępcze - - 43 920,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z powiatu kozienickiego przebywających w rodzinach zastepczych na terenie innych powiatów) - 43 920,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - - 5 000,00 Strona 2 Id: 7287341C-EB6F-40A6-8D10-EC8ED9E5A36C. Projekt Strona 2
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla powiatu lipskiego kwota 5.000,00 zł. 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166 000,00-123 496,00 85311 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 166 000,00-6 696,00 6 696,00 Powiat Grójec WTZ Warka 3.288,00 zł., 3 288,00 Powiat Ryki WTZ Dęblin 3.3408.00 zł. 3 408,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 166 000,00 - - WTZ przy MGOPS w Kozienicach 166 000,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - - 116 800,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - - 116 800,00 Powiat Radomski (dotacja 101.800,00 zł, śr.wł.powiatu 15.000,00 zł.) 116 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - 350 421,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (FOŚ) - - 350 421,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym: - - 350 421,00 Gmina Gniewoszów 1. zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłaczami w m.borek, Regów Stary, Oleksów Gmina Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 Etap III" kwota 100.000,00 zł 2. zad.pn: "Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w msc. Regów Stary, Borek "Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w msc. Borek" kwota 25.000,00 zł. Gmina Magnuszew zad.pn. "Budowa przepompowni ścieków w Magnuszewie" kwota 20.000,00 zł Gmina Sieciechów zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów etap I" kwota 205.421,00 zł 100 000,00 25 000,00 20 000,00 205 421,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 92116 Biblioteki 40 000,00 - - 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 40 000,00 - - Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 40 000,00 Strona 3 Id: 7287341C-EB6F-40A6-8D10-EC8ED9E5A36C. Projekt Strona 3
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 775 788,00-20 000,00 801 Oświata i wychowanie 775 788,00 - - 80120 Licea ogólnokształcące 383 194,00 - - 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów (SNRRWG) 383 194,00 - - 69 565,00 - - 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne 69 565,00 Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) 144 285,00 - - 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne 144 285,00 Szkoły średnie dla dorosłych "EUREKA" 169 344,00 - - 3. Liceum Ogólnokształcące zaoczne 169 344,00 80130 Szkoły zawodowe 392 594,00 - - 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: 392 594,00 - - Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) 392 594,00 - - 1. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży 194 768,00 2. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży 160 796,00 3. Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna 37 030,00 926 Kultura fizyczna i sport - - 20 000,00 92695 Pozostała działalność - - 20 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) Ogółem udzielone dotacje Zmiany wprowadzone URP z dn. 25.11.2015 r. Ogółem udzielone dotacje po zmianach Dotacje przed zmianą 20 000,00 981 788,00-5 980 435,30 981 788,00-5 977 015,30 - - 3 420,00 981 788,00-5 980 435,30 Strona 4 Id: 7287341C-EB6F-40A6-8D10-EC8ED9E5A36C. Projekt Strona 4