UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

Transkrypt

1 Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje: 1. Zwiększeniu ulegną przychody budżetu o kwotę ,00 zł w: 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę ,00 zł 2. Zmniejszeniu ulegną dochody budżetu o kwotę ,00 zł w: 1. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 000,00 zł rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wiersz dochody majątkowe o kwotę 5 000,00 zł 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5 000,00 zł 2. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł 1) rozdział Licea ogólnokształcące wiersz dochody bieżące o kwotę 1 289,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1 289,00 zł 2) rozdział Szkoły zawodowe wiersz dochody bieżące o kwotę 3 566,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3 566,00 zł 3) rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wiersz dochody bieżące o kwotę ,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 o kwotę ,00 zł 3. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 896,00 zł rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze wiersz dochody bieżące o kwotę 896,00 zł 0830 Wpływy z usług o kwotę 896,00 zł 3. Zwiększeniu ulegną dochody budżetu o kwotę ,00 zł w: 1. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2 178,00 zł rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wiersz dochody bieżące o kwotę 2 178,00 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 178,00 zł 2. Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wiersz dochody bieżące o kwotę ,00 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę ,00 zł 3. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł 1) rozdział Szkoły zawodowe wiersz dochody bieżące o kwotę ,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 184,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę ,00 zł 0830 Wpływy z usług o kwotę 3 566,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 856,00 zł 2) rozdział Szkoły zawodowe specjalne wiersz dochody bieżące o kwotę 4 941,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 941,00 zł 3) rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne wiersz dochody bieżące o kwotę 9 000,00 zł, z czego: 0830 Wpływy z usług o kwotę 9 000,00 4. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł 1) rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze wiersz dochody bieżące o kwotę ,00 zł, w tym: 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 2 051,00 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 6 503,00 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł 2

3 2) rozdział Rodziny zastępcze wiersz dochody bieżące o kwotę ,00 zł, w tym: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł 5. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 700,00 zł rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wiersz dochody bieżące o kwotę 9 700,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 700,00 zł 6. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 402,00 zł 1) rozdział Świetlice szkolne wiersz dochody bieżące o kwotę 7 000,00 zł 0830 Wpływy z usług o kwotę 7 000,00 zł 2) rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego wiersz dochody bieżące o kwotę 1 402,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1 402,00 zł 7. Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wiersz dochody bieżące o kwotę zł, w tym: 2960 Przelewy redystrybucyjne o kwotę ,00 zł 4. Zmniejszeniu ulegną wydatki budżetu o kwotę ,00 zł w: 1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł rozdział Drogi publiczne powiatowe wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł 2. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 000,00 zł rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wiersz wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup pompy o dużej wydajności do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 o kwotę 5 000,00 zł 3

4 3. Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł rozdział Rezerwy ogólne i celowe wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - rezerwy celowe o kwotę ,00 zł, w tym: > rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę ,00 zł > rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych o kwotę ,00 zł > rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pomocy społecznej oraz realizujących zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł 4. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł 1) rozdział Szkoły podstawowe specjalne wiersz wydatki bieżące o kwotę 223,00 zł, z czego: grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 223,00 zł 2) rozdział Licea ogólnokształcące wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1 289,00 zł grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł 3) rozdział Licea profilowane wiersz wydatki bieżące o kwotę 2 815,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 815,00 zł 4) rozdział Szkoły zawodowe wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł 5) rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł 6) rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne wiersz wydatki bieżące o kwotę 236,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 236,00 zł 7) rozdział Pozostała działalność wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę ,00 zł - projekt pod nazwą: Akademia efektywnego nauczania wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu Powiatu Pabianickiego 4

5 5. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł 1) rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3 020,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł 2) rozdział Rodziny zastępcze wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę ,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3 720,00 zł grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę 8 369,00 zł 3) rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5 000,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł wiersz wydatki majątkowe o kwotę 425,00 zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach o kwotę 72,00 zł - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z montażem o kwotę 353,00 zł 4) rozdział Pozostała działalność wiersz wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5 000,00 zł 6. Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 100,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę ,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7 260,00 zł 5

6 7. Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wiersz wydatki bieżące o kwotę 7 782,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7 782,00 zł wiersz wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I: Zespół Szkół nr 2 docieplenie ścian, efekt ekologiczny o kwotę ,00 zł 5. Zwiększeniu ulegną wydatki budżetu o kwotę ,00 zł w: 1. Dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł rozdział Drogi publiczne powiatowe wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł wiersz wydatki majątkowe o kwotę 1 000,00 zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa chodnika w Szydłowie przy drodze powiatowej nr 3709E, gmina Lutomiersk o kwotę 1 000,00 zł 2. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2 178,00 zł rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wiersz wydatki bieżące o kwotę 2 178,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 178,00 zł 3. Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł rozdział Rezerwy ogólne i celowe wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - rezerwy celowe o kwotę ,00 zł, w tym: > rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę ,00 zł > rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych o kwotę ,00 zł > rezerwa celowa na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę ,00 zł > rezerwa celowa na wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej o kwotę ,00 zł 6

7 4. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł 1) rozdział Szkoły podstawowe specjalne wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 828,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł 2) rozdział Gimnazja specjalne wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł 3) rozdział Licea ogólnokształcące wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę ,00 zł 4) rozdział Licea profilowane wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł 5) rozdział Szkoły zawodowe wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1 126,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł wiersz wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21 o kwotę ,00 zł 6) rozdział Szkoły zawodowe specjalne wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł 7) rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wiersz wydatki bieżące o kwotę 5 620,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5 620,00 zł 8) rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne wiersz wydatki bieżące o kwotę 236,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 236,00 zł 9) rozdział Pozostała działalność wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę ,00 zł 7

8 - projekt pod nazwą: Akademia efektywnego nauczania wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu Powiatu Pabianickiego 5. Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł 1) rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę ,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł 2) rozdział Domy pomocy społecznej wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę ,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł wiersz wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup wirówki do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 o kwotę ,00 zł 3) rozdział Rodziny zastępcze wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł 6. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł 1) rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 242,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł 2) rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego wiersz wydatki bieżące o kwotę 3 450,00 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 048,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 402,00 zł 3) rozdział Internaty i bursy szkolne wiersz wydatki bieżące o kwotę 1 520,00 zł, z czego: grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę 1 520,00 zł 7. Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wiersz wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, w tym: - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29, 8

9 w tym: wymiana centralnego ogrzewania o kwotę ,00 zł - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni wokół parku Domu Dziecka w Porszewicach edukacyjna ścieżka ekologiczna o kwotę ,00 zł - zadanie inwestycyjne pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków BOS 50 dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim o kwotę ,00 zł 8. Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 zł rozdział Biblioteki wiersz wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z czego: grupa: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł 6. W Uchwale Nr LIII/369/2010 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2010: - 3 otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych i 00/100), który zostanie pokryty długoterminowymi pożyczkami i kredytami bankowymi oraz wolnymi środkami, zmianie ulegnie: - załącznik nr 1.1 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Dochody: I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 2.1 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Wydatki: I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały załączniki otrzymują brzmienie: - załącznik nr 3 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Plan wydatków na inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 5 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla Powiatu Pabianickiego na lata , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 6 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 9

10 - załącznik nr 7 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 o niniejszej uchwały, - załącznik nr 8 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 10