Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 29 sierpnia 2011 roku Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku Dział, Rozdz. w zł. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo , O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacja celowa na pomoc fnansową udzielaną miedzy inwestycyjnych (FOŚ) 1. Gmina Magnuszew "Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda" kwota ,00 zł., (FOŚ) , , Gmina Głowaczówn/Pilicą "Budowa sieci wodociągowej w Rogożku" kwota ,00 zł. (FOŚ) 3. Gmina Garbatka Letnisko "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Molendy gm. Garbatka Letnisko"kwota ,00 zł. (FOŚ) , Przetwórstwo przemysłowe , ,00 37, Rozwój przedsiębiorczości , ,00 37, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 37,58 Projekt pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach RPOWM (Projekt BW) , ,00 37, Transport i łączność , ,76 19, Drogi publiczne powiatowe , ,76 21, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 16,85 "Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka" ,00 zł.-środki własne powiatu, ,00 zł. śr.fin UM Kozienice , ,14 99,99 "Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice-Śmietanki" ,00 zł.-środki własne powiatu, ,00 zł. śr.fin. UM Kozienice , "Budowa chodnika w msc.wola Chodkowska-droga powiatowe nr 1712W Ryczywół-Brzóza" ,00 zł.-środki własne powiatu, ,00 zł. śr.fin. UM Kozienice , "Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza w msc.ryczywół" ,00 zł.-środki własne powiatu, ,00 zł. śr.fin.um Kozienice , ,62 99,98 Strona 1

2 "Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów" ,00 zł.-środki własne powiatu ,00 zł. FOGR ,00 zł.(zadanie współfinansowane w ramach programu pn.: "Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, działanie: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" , Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza-Radom odc. Wólka Brzózka-Lewaszówka o dł mb ,34 zł.- w tym ,54 zl.-śr.wł.powiatu, ,00 zł.-budżet Państwa-w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych , kwota ,00 zł. Gmina Głowaczów , "Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1746W Świerże Górneprom-granica województwa-(antoniówka)-kwota ,00 zł., śr.fin UM Kozienice, kwota ,00 zł. śr.wł. powiatu , "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711W Ursynów- Aleksandrówka w msc. Stanisławice" kwota ,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota ,00 zł. śr.fin. UM Kozienice , "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722W Chinów-Łuczynów w msc. Łuczynów-budowa chodnika na dł. 402 mb."kwota ,00 zł., kwota ,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota ,00 zl. śr.fin UM Kozienice , "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice Holendry Piotrkowskie wraz z przebudową przepustu", w tym: (FOŚ) ,00 zl., środki własne powiatu ,00 zł., śr.fin.um Kozienice ,00 zl , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 72,73 "Wykup gruntu pod drogę powiatową nr 1715W Brzóza-Radom w msc. Wólka Brzózka" kwota ,00 zł.-śr.wł.powiatu , "Zakup samochodu ciężarowego do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych" kwota ,00 zł. (FOŚ) , ,00 99,98 "Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych" kwota ,00 zł. (FOŚ) , "Zakup sprzętu do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych (wykaszarki spalinowe, pilarki spalinowe)" kwota ,00 zł. oraz zakup kosiarki bijakowej kwota ,00 zł.(foś) , "Zakup pługa do odśnieżania dróg"kwota ,00 zł , Drogi publiczne gminne ,00-0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzelaną miedzy inwestycyjnych , Gmina głowaczów "Rozbudowa drogi gminnej Bobrowniki-Miejska Dąbrowa"-Gmina Głowaczów-kwota ,00 zł , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , "Zakup sprzętu komputerowego" kwota ,00 zł. (FGZGiK) , Strona 2

3 750 Admnistracja publiczna , ,00 44, Starostwa powiatowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , "Zakup sprzętu komputerowego, klimatyzacji i modernizacja sieci" kwota ,00 zł , Urzedy gmin , ,00 61,73 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych , ,00 61,73 Gmina Kozienice "Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63" kwota ,00 zł. Gmina Kozienice (FOŚ) , ,00 100,00 Gmina Gniewoszów "Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Gniewoszów"-Gmina Gniewoszów, kwota ,00 zł. (FOŚ) Gmina Głowaczów "Przebudowa kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych" kwota ,00 zł. śr. fin (FOŚ) , Pozostała działalność , ,00 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , "Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem" kwota ,00 zl. środki własne powiatu-projekt POKL-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 91,18 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) , ,00 91, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,76 13, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,76 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 23,43 "Zakup samochodu specjalnego do wsparcia działań powodziowych, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, zakup sonaru niezbędnęgo przy zdarzeniach, w nastepstwie których może dojść do skażeń środowiska w znacznym rozmiarze dla KPPSP w Kozienicach", śr.fin FOŚ w kwocie ,00 zł.-dotyczą dofinansowania zakupu samochodu oraz zakupu sonaru , ,76 23, Zarządzanie kryzysowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , "Rozbudowa i Modernizacja Powiatowego Centrum Ratownictwa w Kozienicach" kwota ,00 zł., w tym: z UM Kozienice ,00 zł., śr.wł. powiatu ,00 zł , Strona 3

4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , "Wyposażenie Powiatowego Centrum Ratownictwa w Kozienicach" kwota ,00 zł., w tym: z UM Kozienice ,00 zł , Oświata i wychowanie , ,53 51, Licea ogólnokształcące (I LO w Kozienicach) , ,63 23, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 26,22 "Budowa dojazdu z kostki brukowej w I LO w Kozienicach" ,00 zł. śr.wł. powiatu , ,63 99,63 "Modernizacja rynien i rur spustowych na budynku I LO w Kozienicach" ,00 zł. śr.wł. powiatu , "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia oraz montaż kamer monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Kozienicach"38.000,00 zł.-śr.wł. Powiatu , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , " Zakup kserokopiarki" ,00 zł. śr.wł. powiatu , Szkoły zawodowe , ,00 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 90,00 "Zakup samochodu osobowego dla ZS Nr 1 w Kozienicach" ,00 zł., w tym: ,00 środki własne powiatu, ,00 zł.-ś.fin. UM Kozienice , ,00 90, Pozostała działalność , ,90 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 950, ,94 99,79 "Zakup laptopa i urządzenia do ćwiczeń zg. z harmonogramem projektu" kwota ,00 zł., w tym: z budżetu krajowego 1.950,00 zł , ,94 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 99,79 "Zakup laptopa i urządzenia do ćwiczeń zg. z harmonogramem projektu" kwota ,00 zł., w tym:, śr. UE ,00 zł , ,96 99, Ochrona zdrowia , ,36 12, Szpitale ogólne , ,36 12, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w SPZZOZ w Koziencach" - środki własne powiatu ,00 zł., śr.fin. UM Kozienice ,00 zł , ,36 12, , "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Koziencach, w tym Aparatu RTG" - śr.fin. UM Kozienice ,00 zł , ,86 36,90 Strona 4

5 "Termorenowacja budynku D wraz z łącznikiem SPZZOZ w Kozienicach" ,00 zł. (FOŚ) , "Adaptacja pomieszczeń dla nowo tworzonego oddziału neurologicznego w SPZOZ w Kozienicach" ,00 zł.-środki własne powiatu , "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych" ,00 zł. środki własne powiatu , ,50 8, Opieka społeczna , ,00 1, Domy pomocy społecznej , ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , "Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS dla Dorosłych w Kozienicach" zadanie zaplanowane na lata całkowity koszt zadania ,00 zł., w tym 2011 rok ,00 zł.-środki własne powiatu , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 92,25 "Zakup pralnicy do pralni w DPS w Kozienicach"-kwota ,00 zł. śr.wł.powiatu , ,00 92, Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 - "Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach" kwota 5.000,00 zł. środki własne powiatu 5 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - "Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych" kwota ,00 zł. środki własne powiatu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) , Gmina Gniewoszów "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap 1 "Gmina Gniewoszów kwota ,00 zł. (FOŚ) , Gmina Grabów n/pilicą "Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dąbrówki i Grabów Nowy-etap I, budowa kanalizacji we wsi Dąbrówki" kwota ,00 zł. (FOŚ) , Gospodarka odpadami Strona 5

6 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) "Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) składowiska odpadów komunalnych w Garbatce Zbyczyn" kwota ,00 zł. (FOŚ) 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 1, Obiekty sportowe , ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1,47 "Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 1 Kozienicach-śr.własne powiatu ,00 zł , "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS Nr 1 w Kozienicach"kwota ,00 zł., , ,00 - "Budowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach" zadanie zaplanowane na lata w 2011 roku w planie budżetu udział własny powiatu ,000 zł., oraz planowane wystapienie o środki do Min.Sportu i Turystyki ,00 zł., planowane środki z Gminy Kozienice ,00 zł. zadanie zaplanowane na lata , w tym w 2012 roku ,00 zł., w 2013roku ,00 zł., w 2014 roku ,00 zł. całkowity koszt zadania ogółem w latach ,00 zł , Razem , ,41 17,50 Strona 6