UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi ,61 zł. (zmiana o ,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: a) bieżące w kwocie ,88 zł. (zmiana o ,00 zł.) b) majątkowe w kwocie ,73 zł. ( zmiana o 0,00 zł.) 2. Plan wydatków po zmianach wynosi ,99 zł. (zmiana o ,00 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: a) bieżące w kwocie ,48 zł. ( zmiana ,00 zł) b) majątkowe w kwocie ,51 zł.( zmiana ,00 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 4. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2 U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2015 rok DOCHODY: W dziale 010 zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków. W dziale 756 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 600,00 zł z tytułu odsetek w podatkach oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych. W dziale 801 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów. W dziale 852 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dochodów jst. W dziale 900 przesunięcia między paragrafami o tę samą o kwotę ,00 zł. z tytułu dotacji WFOŚ i GW na projekt gospodarki niskoemisyjnej. W dziale 921 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych dochodów. W dziale 926 zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 500,00 zł z tytułu różnych dochodów. WYDATKI: W dziale 010- zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. z inwestycji budowa wodociągu ciąg dalszy. W dziale 700 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę. W dziale 750 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 800,00 zł. na bieżące potrzeby. W dziale 754 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł. na bieżące potrzeby. W dziale 801 zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. na płace i bieżące potrzeby. W dziale 851 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę. W dziale 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł. na dodatki mieszkaniowe. W dziale 900 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę ,00 zł. z tytułu opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej. W dziale 921 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę. W dziale 926 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł. na bieżące potrzeby.

3 Dochody budżetu gminy na 2015 r. zmiana Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XIV / 60 /2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,37 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 600, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 700,00 0,00 600, ,00

4 801 Oświata i wychowanie , ,00 500, , ,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 500, , Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 0,00 500, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,10 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,10 0, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , ,00 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 200,00 0, , ,00

5 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0,00 500, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , , ,00 0,00 0, ,00 majątkowe razem: ,73 0,00 0, , ,17 0,00 0, ,17 Ogółem: , , , ,61 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,17 0,00 0, ,17

6 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XIV / 60 /2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. zmiana Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed , , , , ,72 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,72 0, , , ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 przed ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00

7 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,67 0, , , ,45 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, po zmianach , , , , ,67 0, , , ,45 0,00 przed , , , , ,93 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , po zmianach , , , , ,93 0, przed , , zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , po zmianach , , przed , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,38 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie 7 500, , po zmianach , , , , ,38 0, , ,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji przed , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00

8 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 3000 celowy zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,38 0, Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie 7 500, , po zmianach , , , , ,38 0, przed , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 500, , po zmianach , , przed 8 000, , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 7 000, , , ,00 0,00 0,00 przed 1 000, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , , , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed , , , ,90 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,90 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00

9 Zakup materiałów i wyposażenia Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja 3020 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , ,92 0, ,92 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,92 0, ,92 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,04 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 5 300, , , ,00 0,00 0,00 30 po zmianach , , , , ,04 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 300, ,00 30 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed , , , , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0, po zmianach , , , , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 000, , po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia przed , , ,98 0, ,98 0,00

10 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Ochrona zdrowia Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,98 0, ,98 0,00 przed 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,38 0,00 20 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,38 0,00 20 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , , , zmniejszenie , ,28 0,00 0,00 0, ,28 zwiększenie , , , ,28 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , przed , ,00 zmniejszenie , ,28 0,00 0,00 0, ,28 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,72 0,00 0,00 0, ,72 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,28 0,00 0,00 po zmianach , , , ,28 0,00 0,00 przed , , , , ,85 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,85 0,00 przed , , , , ,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed 7 000, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 6 500, , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,85 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 852 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększenie 500,00 500,00 500, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,85 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,85 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , po zmianach , , , , ,85 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed , , zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , po zmianach , , przed , , zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , po zmianach , , przed , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,46 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,46 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00

12 przed 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , , , , , ,71 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie , ,00 zwiększenie 8 500, ,00 po zmianach , , , , , , , , ,71 0,00 przed , , ,00 0, , , , , ,71 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 500, ,00 po zmianach , , ,00 0, , , , , ,71 0,00 przed , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 500, ,00 po zmianach , ,00 przed , , Muzea zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 przed , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 przed , , , , , , , , ,16 0, Kultura fizyczna zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,16 0,00 przed , , , , , , , , ,16 0, Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,16 0,00 przed , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0, , , , ,51 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,51 0,00

13 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku - zmiana Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XIV / 60 /2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - etap III , , ,00 Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt , , ,00 Razem , , ,51

14 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XIV / 60 /2015 z dnia 26 listopada 2015 roku Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie 8 966,19 wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Starostwo Powiatowe Węgrów- Remont ,00 drogi powiatowej Nr 4212W Stoczek- Kołodziąż - roboty uzupełniające Urząd Marszałkowski- Rozwój ,45 elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Starostwo Powiatowe Węgrów Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego , Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem , Biblioteka Publiczna Sadowne , Muzeum Ziemii Sadowieńskiej , Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne Nazwa zadania Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , , Kluby sportowe , i Niepubliczna Szkoła Podstawowa i , , Oddział Przedszkolny w Kołodziążu i Niepubliczna Szkoła Podstawowa i , , Oddział Przedszkolny w Orzełki Ogółem R-m dotacje : ,46 zł , , ,74

15 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XIV / 60 /2015 z dnia 26 listopada 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - zmiany Plan dochodów Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ,00 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Razem dochody ,00 Plan wydatków Dział Rozdz. T r e ś ć Przed Zmiana Po zmianie zmianą 851 Ochrona zdrowia ,85 0, , Zwalczanie narkomanii ,00-500, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00-500, , Zakup materiałów i 5 000, ,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , Przeciwdziałanie 500, , ,85 alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500, , Zakup materiałów i , , ,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Szkolenia pracowników - 500, ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Razem wydatki: ,85 0, ,85