PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Własne 2 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 Własne 20 000,00 020 Leśnictwo 63 608,00 02001 Gospodarka leśna 46 608,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 608,00 Własne 46 608,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 Własne 17 000,00 600 Transport i łączność 26 826 278,92 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 65 831,68 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 65 831,68 Własne 65 831,68 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 26 760 447,24 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 Własne 125 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 737,00 Własne 236 737,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 411,00 Własne 17 411,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 234,00 Własne 41 234,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 920,00 Własne 4 920,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 Własne 30 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 Własne 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 668 000,00 Własne 668 000,00 Strona 1 z 31
4300 Zakup usług pozostałych 1 396 849,00 Własne 1 396 849,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 500,00 Własne 6 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 26,00 Własne 26,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 Własne 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 226 270,24 Własne 24 226 270,24 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 262 250,13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 262 250,13 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 300,00 Własne 1 300,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000,00 Własne 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 725,00 Własne 157 399,00 Zlecone 44 326,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 477,00 Własne 12 833,00 Zlecone 644,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 142,00 Własne 27 061,00 Zlecone 7 081,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 634,00 Własne 2 619,00 Zlecone 1 015,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zlecone 500,00 4260 Zakup energii 61 300,00 Własne 60 300,00 Zlecone 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 42 280,00 Własne 19 880,00 Zlecone 22 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 560,00 Własne 77 060,00 Zlecone 28 500,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Zlecone 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 144 678,00 Strona 2 z 31
Własne 3 000,00 Zlecone 141 678,00 4430 Różne opłaty i składki 503,00 Własne 200,00 Zlecone 303,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 329,00 Własne 20 000,00 4500 Zlecone 329,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 Własne 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 600,00 Własne 4 000,00 Zlecone 600,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 618,13 Zlecone 618,13 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 000,00 Zlecone 22 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600 904,00 Własne 600 904,00 710 Działalność usługowa 3 587 630,31 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 108 630,31 4300 Zakup usług pozostałych 467 700,00 Własne 331 400,00 Zlecone 136 300,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 140 240,76 Własne 2 140 240,76 4309 Zakup usług pozostałych 377 689,55 Własne 377 689,55 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104 550,00 Własne 104 550,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 Własne 18 450,00 71015 Nadzór budowlany 479 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 Zlecone 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 753,00 Zlecone 122 753,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 188 723,00 Zlecone 188 723,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 646,00 Zlecone 21 646,00 Strona 3 z 31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 280,00 Zlecone 54 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 844,00 Zlecone 3 844,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 Zlecone 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 947,00 Zlecone 18 947,00 4260 Zakup energii 7 500,00 Zlecone 7 500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Zlecone 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 Zlecone 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 030,00 Zlecone 35 030,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Zlecone 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 754,00 Zlecone 8 754,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 632,00 Zlecone 5 632,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 201,00 Zlecone 201,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 900,00 Zlecone 900,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 440,00 Zlecone 440,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Zlecone 1 500,00 750 Administracja publiczna 8 110 908,00 75011 Urzędy wojewódzkie 373 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 790,00 Własne 177 955,00 Zlecone 94 835,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 380,00 Własne 8 796,00 Zlecone 11 584,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 652,00 Własne 34 439,00 Zlecone 15 213,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 914,00 Własne 1 732,00 Zlecone 3 182,00 Strona 4 z 31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Własne 1 500,00 4260 Zakup energii 15 000,00 Własne 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Własne 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Własne 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 Własne 827,00 Zlecone 6 287,00 75019 Rady powiatów 338 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 309 400,00 Własne 309 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 700,00 Własne 20 700,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 Własne 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 Własne 1 700,00 75020 Starostwa powiatowe 7 098 926,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 770,00 Własne 2 770,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 839 918,00 Własne 3 839 918,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 974,00 Własne 254 974,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 660 970,00 Własne 660 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 343,00 Własne 76 343,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 444,00 Własne 48 444,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 119 340,00 Własne 119 340,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 866 420,00 Własne 866 420,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 Własne 5 000,00 4260 Zakup energii 162 000,00 Strona 5 z 31
Własne 162 000,00 4270 Zakup usług remontowych 27 100,00 Własne 27 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 260,00 Własne 3 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 627 176,00 Własne 627 176,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 000,00 Własne 38 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 868,00 Własne 1 868,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Własne 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 Własne 35 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4430 Różne opłaty i składki 111 000,00 Własne 111 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 937,00 Własne 87 937,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 Własne 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 176,00 Własne 4 176,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 Własne 4 000,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 Własne 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 Własne 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 850,00 Własne 27 850,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 580,00 Własne 93 580,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 36 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 268,00 Zlecone 2 268,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 396,00 Zlecone 396,00 Strona 6 z 31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 686,00 Zlecone 16 686,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 990,00 Zlecone 1 990,00 4220 Zakup środków żywności 160,00 Zlecone 160,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Poroz. z AR 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 4400 Zlecone 6 300,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 200,00 Zlecone 4 200,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 249 000,00 4090 Honoraria 1 200,00 Własne 1 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 Własne 3 700,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 Własne 15 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 Własne 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 226 100,00 Własne 226 100,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 75095 Pozostała działalność 15 132,00 4430 Różne opłaty i składki 15 132,00 751 75109 Własne 15 132,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 49 631,00 49 631,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 650,00 Zlecone 6 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 872,00 Zlecone 1 872,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 Zlecone 270,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 947,00 Zlecone 10 947,00 Strona 7 z 31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 Zlecone 1 600,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 Zlecone 500,00 4270 Zakup usług remontowych 161,00 Zlecone 161,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 231,00 Zlecone 27 231,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 Zlecone 400,00 752 Obrona narodowa 33 148,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 Zlecone 2 700,00 75295 Pozostała działalność 30 448,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 448,00 Zlecone 30 448,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 945 873,00 75405 Komendy powiatowe Policji 11 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 11 000,00 Własne 11 000,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 18 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 18 000,00 Własne 18 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 915 873,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 148,00 3070 Zlecone 1 148,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 190 784,00 Zlecone 190 784,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 118 996,00 Zlecone 118 996,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 783,00 Zlecone 5 783,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 458 609,00 4060 4070 Zlecone 2 458 609,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 64 334,00 Zlecone 64 334,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 216 623,00 Zlecone 216 623,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 681,00 Zlecone 19 681,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 585,00 Zlecone 585,00 Strona 8 z 31
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 505 653,00 Zlecone 505 653,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 141 195,00 Własne 2 700,00 Zlecone 138 495,00 4220 Zakup środków żywności 450,00 Zlecone 450,00 4260 Zakup energii 51 116,00 Zlecone 51 116,00 4270 Zakup usług remontowych 69 050,00 Zlecone 69 050,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 065,00 Zlecone 9 065,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 275,00 Zlecone 42 275,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 600,00 Zlecone 9 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 213,00 Zlecone 4 213,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 627,00 Zlecone 627,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 Zlecone 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 166,00 Zlecone 3 166,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 Zlecone 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 528,00 Zlecone 528,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 392,00 Zlecone 1 392,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800,00 Zlecone 800,00 75495 Pozostała działalność 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 819,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 819,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 725,88 Zlecone 60 725,88 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6,00 Własne 6,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 855,04 Strona 9 z 31
756 75618 Zlecone 23 855,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 224,12 Zlecone 4 224,12 4300 Zakup usług pozostałych 99 006,96 4560 Zlecone 99 006,96 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 1,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1,00 36 000,00 36 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 Własne 35 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 757 Obsługa długu publicznego 616 023,12 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 366 258,73 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Własne 30 000,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0,00 75704 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 336 258,73 Własne 336 258,73 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 249 764,39 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 249 764,39 Własne 249 764,39 758 Różne rozliczenia 120 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 000,00 4810 Rezerwy 120 000,00 Własne 120 000,00 801 Oświata i wychowanie 29 896 409,41 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 179 932,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 Własne 11 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 005 540,00 Własne 3 005 540,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 258,00 Własne 224 258,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 518 592,00 Własne 518 592,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 493,00 Własne 64 493,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 070,00 Strona 10 z 31
Własne 21 070,00 4220 Zakup środków żywności 365,00 Własne 365,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 500,00 Własne 22 500,00 4260 Zakup energii 55 000,00 Własne 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 54 000,00 Własne 54 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Własne 25 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 550,00 Własne 156 550,00 4480 Podatek od nieruchomości 66,00 Własne 66,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 212,00 Własne 2 212,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 086,00 Własne 10 086,00 80111 Gimnazja specjalne 751 981,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 Własne 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 496 000,00 Własne 496 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 917,00 Własne 57 917,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 464,00 Własne 94 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 100,00 Własne 11 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 Własne 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 Własne 4 000,00 Strona 11 z 31
4260 Zakup energii 20 000,00 Własne 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 Własne 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Własne 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Własne 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Własne 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 800,00 Własne 23 800,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 Własne 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Własne 800,00 80115 Technika 10 737 835,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170 569,00 Własne 170 569,00 3050 Zasądzone renty 7 800,00 Własne 7 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 849 503,00 Własne 6 849 503,00 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 Własne 7 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 546 802,00 Własne 546 802,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 117 334,00 Własne 1 117 334,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 151 298,00 Własne 151 298,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 200,00 Własne 24 200,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 Własne 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 840,00 Własne 107 840,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 19 419,34 Strona 12 z 31
Własne 19 419,34 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 Własne 8 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 700,00 Własne 65 700,00 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 4260 Zakup energii 267 200,00 Własne 267 200,00 4270 Zakup usług remontowych 237 830,00 Własne 237 830,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 750,00 Własne 17 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 231 300,00 Własne 231 300,00 4301 Zakup usług pozostałych 174 897,07 Własne 174 897,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 100,00 Własne 15 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 150,00 Własne 18 150,00 4411 Podróże służbowe krajowe 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Własne 2 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 4431 Różne opłaty i składki 1 500,00 Własne 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 388 581,00 Własne 388 581,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 450,00 Własne 2 450,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 854,00 Własne 22 854,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Własne 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 758,00 Własne 266 758,00 80116 Szkoły policealne 837 488,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 395 507,00 Własne 395 507,00 Strona 13 z 31
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 260,00 Własne 14 260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 685,00 Własne 292 685,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 962,00 Własne 24 962,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 384,00 Własne 49 384,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 400,00 Własne 6 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200,00 Własne 11 200,00 4260 Zakup energii 17 900,00 Własne 17 900,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 990,00 Własne 17 990,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 892 735,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 Własne 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 331,00 Własne 611 331,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 500,00 Własne 54 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 705,00 Własne 99 705,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 229,00 Własne 13 229,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 Własne 7 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 300,00 Własne 5 300,00 4260 Zakup energii 22 500,00 Własne 22 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Strona 14 z 31
4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 Własne 28 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 280,00 Własne 2 280,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 070,00 Własne 1 070,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 840,00 Własne 37 840,00 4480 Podatek od nieruchomości 210,00 Własne 210,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Własne 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 Własne 570,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 308 932,01 2540 2910 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 345 132,83 Własne 345 132,83 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 675,09 Własne 7 675,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 690,00 Własne 22 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 713 840,09 Własne 4 713 840,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 631,00 Własne 350 631,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 777 902,00 Własne 777 902,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 526,00 Własne 103 526,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 Własne 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 653,00 Własne 95 653,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 000,00 Własne 29 000,00 4260 Zakup energii 315 800,00 Własne 315 800,00 4270 Zakup usług remontowych 126 900,00 Własne 126 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 Strona 15 z 31
Własne 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 025,00 Własne 105 025,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 250,00 Własne 16 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 750,00 Własne 6 750,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242 370,00 Własne 242 370,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 521,00 Własne 1 521,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 892,00 4560 Własne 10 892,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 174,00 Własne 174,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00 Własne 3 700,00 80130 Szkoły zawodowe 2 205 362,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 600,00 Własne 4 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 502 622,82 Własne 1 502 622,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 370,00 Własne 120 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 180,00 Własne 243 180,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 390,00 Własne 32 390,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 390,00 Własne 27 390,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 Własne 17 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 64 000,00 Własne 64 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 400,00 Strona 16 z 31
Własne 66 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Własne 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 460,00 Własne 2 460,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 240,00 Własne 83 240,00 4480 Podatek od nieruchomości 460,00 Własne 460,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 400,00 Własne 4 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 Własne 550,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Własne 25 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 247 728,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 Własne 3 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 860 225,91 Własne 860 225,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 965,00 Własne 60 965,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 174,30 Własne 167 174,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 263,00 Własne 19 263,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 Własne 6 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 Własne 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 Własne 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00 Własne 62 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Strona 17 z 31
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 100,00 Własne 46 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 Własne 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Własne 800,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 148 814,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Własne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 100,00 Własne 43 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 19 284,00 Własne 19 284,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 79 430,00 Własne 79 430,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 33 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 Własne 33 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 75 611,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 Własne 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 740,00 Własne 1 740,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 693,00 Własne 46 693,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 638,00 Własne 1 638,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 478,00 Własne 8 478,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 199,00 Własne 1 199,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4260 Zakup energii 3 300,00 Własne 3 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 Własne 3 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 233,00 Własne 233,00 Strona 18 z 31
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 630,00 80152 Własne 3 630,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 346 144,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 330,00 Własne 2 330,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 888,00 Własne 236 888,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 717,00 Własne 12 717,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 325,00 Własne 38 325,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 179,00 Własne 5 179,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 610,00 Własne 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 479,00 Własne 3 479,00 4260 Zakup energii 21 600,00 Własne 21 600,00 4270 Zakup usług remontowych 2 060,00 Własne 2 060,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 Własne 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 090,00 Własne 5 090,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 Własne 420,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 650,00 Własne 6 650,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 896,00 Własne 6 896,00 4480 Podatek od nieruchomości 20,00 Własne 20,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00 Własne 1 250,00 Strona 19 z 31
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 80153 Własne 90,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22 492,82 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 270,13 Zlecone 22 270,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 222,69 Zlecone 222,69 80195 Pozostała działalność 1 108 353,14 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 Własne 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347 998,14 Własne 347 998,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 410,00 Własne 11 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 467,00 Własne 1 467,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 600,00 Własne 90 600,00 4190 Nagrody konkursowe 18 000,00 Własne 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 800,00 Własne 20 800,00 4220 Zakup środków żywności 4 800,00 Własne 4 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 372 800,00 Własne 372 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 200,00 Własne 7 200,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 228 278,00 Własne 228 278,00 851 Ochrona zdrowia 2 453 349,35 85111 Szpitale ogólne 1 480 600,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 0,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 052 000,00 Własne 1 052 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 428 600,00 Własne 428 600,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 8 850,00 Strona 20 z 31
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 450,00 Własne 3 450,00 4190 Nagrody konkursowe 1 400,00 Własne 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Własne 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 85156 Własne 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 762 208,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 762 208,00 Zlecone 762 208,00 85195 Pozostała działalność 201 691,35 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 201 691,35 Własne 201 691,35 852 Pomoc społeczna 7 830 335,40 85202 Domy pomocy społecznej 5 942 246,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 Własne 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 394 819,00 Własne 3 394 819,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 776,00 Własne 224 776,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558 995,00 Własne 558 995,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 000,00 Własne 60 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 Własne 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 273 947,00 Własne 273 947,00 4220 Zakup środków żywności 352 862,00 Własne 352 862,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 23 000,00 Własne 23 000,00 4260 Zakup energii 268 000,00 Własne 268 000,00 4270 Zakup usług remontowych 146 538,00 Własne 146 538,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00 Własne 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 371 819,00 Własne 371 819,00 Strona 21 z 31
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 000,00 Własne 21 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 549,00 Własne 136 549,00 4480 Podatek od nieruchomości 23 035,00 4500 Własne 23 035,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 Własne 200,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 58,00 Własne 58,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 348,00 Własne 348,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Własne 3 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 32 800,00 Własne 32 800,00 85203 Ośrodki wsparcia 846 770,40 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 846 770,40 Zlecone 846 770,40 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 705,09 Zlecone 705,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,32 Zlecone 100,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 474,59 Własne 5 480,00 Zlecone 8 994,59 4300 Zakup usług pozostałych 9 520,00 Własne 9 520,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 883 519,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 820,00 Własne 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 556 000,00 Własne 556 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 285,00 Własne 31 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 337,00 Strona 22 z 31
Własne 99 337,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 373,00 Własne 11 373,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 790,00 Własne 8 790,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 385,00 Własne 26 385,00 4260 Zakup energii 35 000,00 Własne 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 500,00 Własne 58 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100,00 4400 Własne 6 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26 010,00 Własne 26 010,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 Własne 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 019,00 Własne 15 019,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 85220 Własne 3 500,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 133 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 224,00 Własne 81 224,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 269,00 Własne 6 269,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 Własne 15 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 142,00 Własne 2 142,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 911,00 Własne 2 911,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 Własne 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 602,00 Własne 11 602,00 Strona 23 z 31
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 Własne 2 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Własne 2 372,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 676 737,63 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 101 826,00 2320 2360 2580 2820 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 844,00 Własne 1 844,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 250,00 Własne 2 250,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 844,00 Własne 1 844,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 95 888,00 Własne 95 888,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 295 651,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 528,00 Zlecone 139 528,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 505,00 Zlecone 9 505,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 995,00 Zlecone 27 995,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 979,00 Zlecone 3 979,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 Zlecone 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 364,20 Zlecone 8 364,20 4270 Zakup usług remontowych 0,00 Zlecone 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 Zlecone 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 839,00 Zlecone 66 839,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 915,00 Zlecone 2 915,00 Strona 24 z 31
4410 Podróże służbowe krajowe 216,00 Zlecone 216,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 Zlecone 4 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Zlecone 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 341 065,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 909,00 Własne 2 909,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 583 441,00 Własne 1 583 441,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 786,00 Własne 94 786,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 286 569,00 Własne 286 569,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 872,00 Własne 35 872,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 844,00 Własne 20 844,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 300,00 Własne 53 300,00 4260 Zakup energii 31 900,00 Własne 31 900,00 4270 Zakup usług remontowych 71 121,00 Własne 71 121,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 878,00 Własne 86 878,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 590,00 Własne 1 590,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 738,00 Własne 738,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 530,00 Własne 1 530,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 443,00 Własne 48 443,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 677,00 Własne 4 677,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 467,00 Własne 4 467,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 Strona 25 z 31
Własne 9 000,00 85395 Pozostała działalność 3 938 195,43 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 310,70 Własne 22 310,70 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 025,26 Własne 2 025,26 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 119,15 Własne 119,15 3247 Stypendia dla uczniów 247 926,62 Własne 247 926,62 3249 Stypendia dla uczniów 15 973,38 Własne 15 973,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 262,44 Własne 6 262,44 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 793,34 Własne 547 793,34 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 497,73 Własne 54 497,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 076,40 Własne 1 076,40 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 778,26 Własne 97 778,26 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 781,58 Własne 9 781,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,78 Własne 116,78 4127 Składki na Fundusz Pracy 14 048,82 Własne 14 048,82 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 400,46 Własne 1 400,46 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 011,96 Własne 26 011,96 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 838,04 Własne 2 838,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 651 342,16 Własne 651 342,16 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 159 110,02 Własne 159 110,02 4300 Zakup usług pozostałych 41 600,00 Własne 41 600,00 4307 Zakup usług pozostałych 1 671 081,37 Strona 26 z 31
Własne 1 671 081,37 4309 Zakup usług pozostałych 131 903,96 Własne 131 903,96 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 220 241,63 Własne 220 241,63 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 955,37 Własne 12 955,37 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 231 971,18 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 054 680,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 Własne 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 719 877,00 Własne 719 877,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 233,00 Własne 55 233,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 500,00 Własne 126 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 Własne 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 480,00 Własne 5 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 Własne 14 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 490,00 Własne 11 490,00 4260 Zakup energii 19 000,00 Własne 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 Własne 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Własne 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 000,00 Własne 42 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 Własne 3 800,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 Strona 27 z 31
85412 2360 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 46 255,00 46 255,00 Własne 46 255,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 69 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 69 000,00 Własne 69 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 45 844,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 844,00 Własne 45 844,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 392,18 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Własne 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 892,18 Własne 9 892,18 85495 Pozostała działalność 5 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800,00 855 Rodzina 3 425 510,00 85504 Wspieranie rodziny 26 350,00 3110 Świadczenia społeczne 25 500,00 Zlecone 25 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680,00 Zlecone 680,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 Zlecone 170,00 85508 Rodziny zastępcze 1 700 444,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155,00 Własne 155,00 3110 Świadczenia społeczne 1 182 852,00 Własne 835 912,00 Zlecone 346 940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 327,00 Własne 147 327,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 392,00 Własne 6 392,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 Własne 37 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 Własne 5 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 000,00 Strona 28 z 31
Własne 116 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 544,00 Własne 2 040,00 Zlecone 3 504,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 Własne 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 4330 Własne 15 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 175 346,00 Własne 175 346,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 395,00 Własne 4 395,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 573,00 Własne 573,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 694 116,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 70 224,00 Własne 70 224,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859 853,00 Własne 859 853,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 645,00 Własne 66 645,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 500,00 Własne 156 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 500,00 Własne 15 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142 000,00 Własne 142 000,00 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 Własne 100 000,00 4260 Zakup energii 32 000,00 Własne 32 000,00 4270 Zakup usług remontowych 36 560,00 Własne 36 560,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 Własne 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 155,00 4330 Własne 104 155,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 66 400,00 Własne 66 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 550,00 Strona 29 z 31
Własne 5 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 Własne 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 950,00 Własne 950,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 049,00 Własne 26 049,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 550,00 Własne 1 550,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Własne 2 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 85595 Pozostała działalność 4 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 Własne 4 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 191 856,74 90002 Gospodarka odpadami 100 000,00 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 Własne 100 000,00 90095 Pozostała działalność 91 856,74 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 856,74 Własne 1 856,74 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 Własne 68 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 800,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 57 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 600,00 Własne 57 600,00 92116 Biblioteki 120 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 Własne 120 000,00 92195 Pozostała działalność 43 200,00 4090 Honoraria 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 Strona 30 z 31
Własne 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 Własne 7 500,00 4220 Zakup środków żywności 6 500,00 Własne 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 700,00 Własne 26 700,00 926 Kultura fizyczna 93 997,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 59 145,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 59 145,00 Własne 59 145,00 92695 Pozostała działalność 34 852,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 Własne 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4190 Nagrody konkursowe 19 552,00 Własne 19 552,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 Własne 4 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 Własne 3 600,00 Razem: 96 882 136,19 Strona 31 z 31