UCHWAŁA NR 65/ZP/VI/19 ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR 65/ZP/VI/19 ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego na rok 2019 Na podstawie: - art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) - art. 249 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 2,3,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala: 1. 1. Plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. 2. Zestawienie planów finansowych dla wszystkich jednostek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 2. 1. Plan finansowy, tj. plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Jako podstawę planu finansowego przyjmuje się kwoty dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wielkość dochodów związaną z realizacją tych zadań określonych w decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 r. 3. Wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Odpowiedzialność za wykonanie poszczególnych organizacyjnym Powiatu Cieszyńskiego. planów finansowych powierza się jednostkom 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Skarbnikowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mieczysław Szczurek Janina Żagan 6. Członkowie Zarządu Christian Jaworski Stanisław Malina Marcin Ślęk Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 65/ZP/VI/19 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 2

Starostwo Powiatowe w Cieszynie Plan finansowy na 2019 rok 010 Rolnictwo i Łowiectwo 15 217 98 546 01008 Melioracje wodne 50 2360 - jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 Wydział Finansowy 01009 Spółki wodne 0 50 000 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 50 000 Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 01095 Pozostała działalność 15 167 48 546 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 15 167 powiat 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 37 628 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 975 4120 - składki na Fundusz Pracy 993 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 3

020 Leśnictwo 147 176 345 162 02001 Gospodarka leśna 143 570 160 568 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 57 672 finansów publicznych 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 85 898 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3030 - różne na rzecz osób fizycznych 85 898 4300 - zakup usług pozostałych 74 670 Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 158 867 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 158 867 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: Nadleśnictwo Ustroń 83 939 Nadleśnictwo Wisła 74 928 Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 02095 Pozostała działalność 3 606 25 727 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 606 powiat 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 19 822 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 682 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 696 4120 - składki na Fundusz Pracy 527 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 4

100 Górnictwo i kopalnictwo 14 344 39 745 10095 Pozostała działalność 14 344 39 745 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 14 344 powiat 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31 200 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 022 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 710 4120 - składki na Fundusz Pracy 813 Wydział Finansowy 600 Transport i łączność 30 306 512 49 236 951 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 284 525 49 146 729 0690 - wpływy z różnych opłat 595 000 w tym: Cieszyn 500 000 Ustroń 65 000 Wisła 25 000 Strumień 5 000 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 804 811 w tym: Brenna 10 000 Cieszyn 1 385 153 Ustroń 718 701 Wisła 427 396 Strumień 153 855 Skoczów 21 000 Chybie 14 862 Dębowiec 19 441 Goleszów 18 732 Zebrzydowice 35 671 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 5

6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 10 851 257 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: Cieszyn 2 224 707 Wisła 3 845 843 Skoczów 3 625 000 Ustroń 94 000 Hażlach 100 000 Strumień 482 479 Goleszów 479 228 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 15 926 313 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 911 955 7 020 090 w tym: Cieszyn 5 082 090 Skoczów 1 750 000 Ustroń 188 000 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 14 133 828 6057 - inwestycyjne jednostek budżetowych 15 926 313 6059 - inwestycyjne jednostek budżetowych 9 191 687 Wydział Finansowy 30 284 525 49 076 729 4260 - zakup energii 19 599 4300 - zakup usług pozostałych 48 000 4480 - podatek od nieruchomości 2 401 Wydział Nieruchomości 70 000 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 6

60095 Pozostała działalność 21 987 90 222 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 21 987 powiat 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 69 600 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 811 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 12 964 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 847 Wydział Finansowy 630 Turystyka 0 80 300 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60 000 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 26 000 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4190 - nagrody konkursowe 500 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 500 4300 - zakup usług pozostałych 25 000 Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych 63095 Pozostała działalność 20 300 4430 - różne opłaty i składki 20 300 Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 7

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 511 256 918 831 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 511 256 918 831 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 672 1 464 000 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 886 587 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 163 500 powiat 2360 - jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 784 000 oraz innych zadań zleconych ustawami 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4260 - zakup energii 48 260 4300 - zakup usług pozostałych 210 800 4430 - różne opłaty i składki 1 000 4480 - podatek od nieruchomości 14 640 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 279 000 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 Wydział Nieruchomości 4 302 759 586 700 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 208 497 powiat 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 261 000 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 821 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 47 650 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 660 Wydział Finansowy 208 497 332 131 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 8

710 Działalność usługowa 7 154 703 8 640 613 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 394 673 7 887 475 0690 - wpływy z różnych opłat 1 200 000 4300 - zakup usług pozostałych 611 006 projekt unijny " E-geodezja " 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 33 654 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 592 870 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 17 213 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 988 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 266 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 503 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne 3 521 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 632 4127 - składki na Fundusz Pracy 502 4129 - składki na Fundusz Pracy 233 6057 - inwestycyjne jednostek budżetowych 4 515 468 6059 - inwestycyjne jednostek budżetowych 1 246 847 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru / Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich (w zakresie projektu unijnego) 5 826 524 6 409 179 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 9

0690 - wpływy z różnych opłat (dot. Miasta Cieszyn) 170 000 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 398 149 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace 288 656 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu (dot. Miasta Cieszyn) 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 918 200 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 850 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 148 530 4120 - składki na Fundusz Pracy 21 168 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 35 892 Wydział Finansowy 568 149 1 478 296 71015 Nadzór budowlany 631 090 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 631 090 Wydział Finansowy 71095 Pozostała działalność 128 940 753 138 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 128 940 powiat 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 588 000 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 178 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 108 320 4120 - składki na Fundusz Pracy 14 640 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 10

750 Administracja publiczna 6 720 106 14 635 760 75011 Urzędy wojewódzkie 2 175 798 395 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 175 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 614 055 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 114 400 4120 - składki na Fundusz Pracy 16 300 Wydział Finansowy 797 755 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 640 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 640 75019 Rady powiatów 518 600 3030 - różne na rzecz osób fizycznych 485 000 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 - zakup usług pozostałych 4 000 Biuro Rady 492 000 4300 - zakup usług pozostałych 26 600 Biuro Obsługi Informatycznej Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 11

75020 Starostwa powiatowe 6 561 534 13 083 319 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 1 000 0970 - wpływy z różnych dochodów 215 000 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 6 345 534 płatności w ramach budżetu środków europejskich 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 28 600 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 556 941 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 430 186 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 053 612 4120 - składki na Fundusz Pracy 151 104 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 21 400 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 964 4300 - zakup usług pozostałych 21 618 4430 - różne opłaty i składki 404 222 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 233 853 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa 640 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 6 679 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 60 000 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 Wydział Finansowy 6 561 534 7 990 819 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 12

3020 - osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 362 070 4260 - zakup energii 235 000 4270 - zakup usług remontowych 247 000 4280 - zakup usług zdrowotnych 14 000 4300 - zakup usług pozostałych 714 300 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 000 4190 - nagrody konkursowe 1 500 4410 - podróże służbowe krajowe 25 000 4420 - podróże służbowe zagraniczne 5 000 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 20 000 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 000 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 6060 - na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 Wydział Organizacyjny 2 020 870 4210 - zakup materialów i wyposażenia 111 600 4270 - zakup usług remontowych 33 000 4300 - zakup usług pozostałych 216 236 6060 - na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 Biuro Obsługi Informatycznej (IT) 510 836 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4300 - zakup usług pozostałych 1 815 794 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 Wydział Komunikacji 1 818 794 4300 - zakup usług pozostałych 2 000 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 2 000 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 740 000 Wydział Inwestycji 740 000 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 13

75045 Kwalifikacja wojskowa 39 860 39 860 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 39 860 powiat 3030 - różne na rzecz osób fizycznych 13 860 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 4120 - składki na Fundusz Pracy 800 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 18 800 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 - zakup usług pozostałych 1 100 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 4410 - podróże słuzbowe krajowe 100 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania 75075 Promocja jednostek samorządu 116 537 190 586 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 100 4190 - nagrody konkursowe 500 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 8 500 4300 - zakup usług pozostałych 50 000 projekt unijny "Śląsk Cieszyński bez Granic" 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 110 063 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6 474 4307 - zakup usług pozostałych 110 063 4309 - zakup usług pozostałych 19 423 Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 14

75095 Pozostała działalność 5 000 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych 752 Obrona narodowa 1 500 1 500 75212 Pozostałe obronne 1 500 1 500 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 1 500 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300 - zakup usług pozostałych 1 500 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 967 320 26 200 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 15

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 958 120 0 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administaracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 933 000 120 1 025 000 Wydział Finansowy 75414 Obrona cywilna 9 200 9 200 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 200 9 200 w tym: Cieszyn 900 Strumień 700 Skoczów 900 Ustroń 800 Wisła 800 Brenna 700 Chybie 700 Dębowiec 700 Goleszów 800 Hażlach 700 Istebna 700 Zebrzydowice 800 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 16

75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 000 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 75495 Pozostała działalność 10 000 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 755 Wymiar sprawiedliwości 462 000 462 000 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 462 000 462 000 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 462 000 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 254 100 stowarzyszeniom 4300 - zakup usług pozostałych 207 900 Wydział Organizacyjny Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 54 866 000 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących jednostek 75618 4 142 950 samorządu na podstawie ustaw 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 609 450 0590 - wpływy z opłat za konsesje i licencje 60 000 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 463 500 0690 - wpływy z różnych opłat 10 000 Wydział Komunikacji Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 17

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 75622 50 723 050 budżetu państwa 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 49 323 050 1 400 000 Wydział Finansowy 757 Obsługa długu publicznego 1 426 252 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 643 885 jednostek samorządu 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 643 885 Wydział Finansowy Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 75704 782 367 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 8030 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 782 367 Wydział Finansowy 758 Różne rozliczenia 76 266 635 3 360 000 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 68 384 399 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 68 384 399 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 18

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 4 000 000 6180 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 4 000 000 Wydział Finansowy 75803 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 011 194 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 3 011 194 Wydział Finansowy 75814 Różne rozliczenia finansowe 84 000 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 84 000 Wydział Finansowy 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 360 000 4810 - rezerwy 2 550 000 w tym: a) rezerwa ogólna 650 000 b) rezerwa celowa oświatowa 1 000 000 c) rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej 500 000 d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 400 000 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 810 000 w tym: a) rezerwa inwestycyjna 800 000 b) rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów 10 000 Wydział Finansowy 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 787 042 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 787 042 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 19

801 Oświata i wychowanie 5 832 916 21 836 089 80110 Gimnazja 156 464 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 156 464 w tym: Katolickie LO 62 586 ZDZ Katowice 93 878 Wydział Edukacji 80115 Technika 22 585 1 897 069 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 769 069 w tym: Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie 1 132 500 ZDZ Katowice 636 569 Wydział Edukacji 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 128 000 Wydział Inwestycji 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 22 585 Wydział Finansowy 80116 Szkoły policealne 1 196 067 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 291 174 jednostki systemu oświaty w tym: "Twoja Szkoła" Cieszyn 16 073 Proffesor Skoczów 275 101 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu lub osobę 904 893 fizyczną (dot. Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie) Wydział Edukacji Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 20

80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia 166 075 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 166 075 ZDZ Katowice 166 075 Wydział Edukacji 80120 Licea ogólnokształcące 75 924 2 360 132 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 110 132 w tym: LO Towarzystwa Ewangelickiego 1 204 769 LO Katolickie 395 973 Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie 34 977 "Twoja Szkoła" Cieszyn 214 789 Primus Chybie 121 906 Proffesor Skoczów 137 718 Wydział Edukacji 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 Wydział Inwestycji 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (M.Cieszyn) 924 75 000 Wydział Finansowy 80130 Szkoły zawodowe 2 933 990 3 760 204 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26 222 ZDZ Katowice 26 222 Wydział Edukacji 26 222 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 21

6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000 6057 - inwestycyjne jednostek budżetowych 2 933 990 6059 - inwestycyjne jednostek budżetowych 579 992 Wydział Inwestycji 3 733 982 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Wydział Finansowy 2 933 990 2 933 990 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 25 374 zawodowego 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 25 374 Wydział Finansowy 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 176 158 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 176 158 Wydział Edukacji 80148 Stołowki szkolne i przedszkolne 2 417 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 417 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 22

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 172 910 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 172 910 Primus Chybie 1 172 910 Wydział Edukacji Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 188 795 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 188 795 w tym: LO Towarzystwa Ewangelickiego 75 035 LO Katolickie 26 629 Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie 87 131 Wydział Edukacji 80195 Pozostała działalność 2 772 626 10 762 215 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ( dot. M. 1 542 Ustroń) 3020 - osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000 3240 - stypendia dla uczniów 10 000 4010 - wynagrodzenia ospobowe pracowników 1 716 607 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 350 4120 - składki na Fundusz Pracy 50 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 600 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 35 000 4300 - zakup usług pozostałych 4 000 Wydział Edukacji 1 785 149 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 23

2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 199 707 549 971 57 461 968 100 997 387 Wydział Finansowy 2 772 626 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 425 000 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 75 000 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich 500 000 6057 - inwestycyjne jednostek budżetowych 6 345 534 6059 - inwestycyjne jednostek budżetowych 2 131 532 Wydział Inwestycji 8 477 066 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 24

803 Szkolnictwo wyższe 0 250 000 80306 Działaność dydaktyczna 250 000 6220 - dotacje celowe z budżetu na fiansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 250 000 Wydział Finansowy 851 Ochrona zdrowia 1 957 325 47 000 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze 12 358 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ( dot. M. Cieszyn) 12 358 Wydział Finansowy 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 915 4190 - nagrody konkursowe 600 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 150 4300 - zakup usług pozostałych 5 165 Biuro Promocji Zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 1 944 967 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 944 967 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 25

85195 Pozostała działalność 40 085 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 250 fundacjom 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 8 750 stowarzyszeniom 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 420 4120 - składki na Fundusz Pracy 60 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 8 170 4190 - nagrody konkursowe 4 500 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 500 4300 - zakup usług pozostałych 11 435 Biuro Promocji Zdrowia 852 Pomoc społeczna 18 364 855 10 804 282 85202 Domy pomocy społecznej 15 189 785 7 804 282 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 8 304 578 6 885 207 Wydział Finansowy 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 7 804 282 Wydział Inwestycji Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 26

85203 Ośrodki wsparcia 1 439 072 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat 2360 - jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 438 452 620 Wydział Finansowy 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 235 998 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 10 998 inne zadania zlecone ustawami przez powiat 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostami samorządu na dofinansowanie własnych zadań 225 000 bieżących w tym: Cieszyn 44 023 Strumień 16 616 Skoczów 33 951 Ustroń 20 332 Wisła 14 019 Brenna 14 175 Chybie 12 296 Zebrzydowice 16 768 Goleszów 16 564 Dębowiec 7 334 Hażlach 13 635 Istebna 15 287 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 27

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 1 500 000 3 000 000 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 500 000 Wydział Finansowy 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000 Wydział Inwestycji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 214 840 100 000 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 100 000 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 Wydział Inwestycji 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 214 840 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat 2360 - jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 214 367 473 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 28

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 179 9 168 427 85403 Specjane ośrodki szkolno-wychowawcze 3 701 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3 701 Wydział Finansowy 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 137 307 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "To Tu" Cieszyn Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chybiu 2 137 307 1 753 445 14 217 369 645 Wydział Edukacji 85410 Internaty i bursy szkolne 17 478 381 709 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jendostki systemu oświaty (dot. Bursa Żeńska w Cieszynie) 366 709 Wydział Edukacji 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 Wydział Inwestycji 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 17 478 Wydział Finansowy Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 29

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 60 000 30 000 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe 60 000 Wydział Finansowy 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 Wydział Inwestycji 85419 Ośrodki rewadilacyjno - wychowawcze 5 895 582 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jendostki systemu oświaty w tym: Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu 5 895 582 1 715 078 4 180 504 Wydział Edukacji 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 417 4300 - zakup usług pozostałych 70 417 Wydział Edukacji 85495 Pozostała działalność 653 412 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000 stowarzyszeniom 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 623 412 Wydział Edukacji Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 30

855 Rodzina 170 000 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 170 000 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000 Wydział Inwestycji 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 115 000 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 100 000 110 000 i kar za korzystanie ze środkowiska 0690 - wpływy z różnych opłat 100 000 Wydział Finansowy 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 800 4300 - zakup usług pozostałych 109 200 Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 90095 Pozostała działalność 5 000 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 31

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 885 405 3 920 345 92116 Biblioteki 147 496 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 147 496 Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych 92118 Muzea 1 885 405 3 609 849 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jendostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dot. UM Skoczów) 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 2059- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 16 000 22 845 1 344 1 517 872 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 32

6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wydział Finansowy 1 842 249 2 967 1 866 438 6057 - inwestycyjne jednostek budżetowych 1 731 749 6059 - inwestycyjne jednostek budżetowych 333 351 Wydział Inwestycji 2 065 100 4307 - zakup usług pozostałych 22 845 4309 - zakup usług pozostałych 4 032 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich 26 877 92195 Pozostała działalność 163 000 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 72 000 stowarzyszeniom 3040 - nagrody o chrakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 000 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4190 - nagrody konkursowe 2 500 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7 500 4300 - zakup usług pozostałych 65 000 Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 33

926 Kultura fizyczna 0 180 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 130 000 stowarzyszeniom 3040 - nagrody o chrakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 4190 - nagrody konkursowe 4 000 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 - zakup usług pozostałych 21 000 Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych łącznie: 218 869 289 125 863 003 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 34

600 Transport i łączność 156 000 11 909 669 60014 Drogi publiczne powiatowe 156 000 11 909 669 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 146 000 jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 0690 - wpływy z różnych opłat 10 000 3020 - osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 436 374 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 790 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 264 376 4120 - składki na Fundusz Pracy 37 440 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 27 000 Niepełnosprawnych 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 16 200 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 211 000 4260 - zakup energii 31 000 4270 - zakup usług remontowych 5 615 000 4280 - zakup usług zdrowotnych 1 800 4300 - zakup usług pozostałych 1 919 280 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 20 000 i opinii 4410 - podróże służbowe krajowe 1 700 4430 - różne opłaty i składki 18 000 4440 - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych Plan finansowy na 2019 rok odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 494 4480 - podatek od nieruchomości 7 300 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 21 000 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 600 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 2 000 fizycznych 4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 3 500 prawnych 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 939 815 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000 łącznie: 156 000 11 909 669 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 35

Powiatowy Urząd Pracy Plan finansowy na 2019 rok 851 Ochrona zdrowia 1 911 751 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 1 911 751 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 911 751 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 802 076 4 345 911 85333 Powiatowe urzędy pracy 687 960 3 276 921 0690 - wpływy z różnych opłat 116 530 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 571 430 3020 - osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 186 118 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 607 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 440 131 4120 - składki na Fundusz Pracy 62 730 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 42 100 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 52 000 4260 - zakup energii 98 300 4270 - zakup usług remontowych 18 000 4280 - zakup usług zdrowotnych 2 000 4300 - zakup usług pozostałych 86 500 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000 4410 - podróże służbowe krajowe 3 000 4420 - podróże służbowe zagraniczne 500 4430 - różne opłaty i składki 1 706 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 500 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa 760 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 969 6 000 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 36

85395 Pozostała działalność Projekt "Praca dźwignią sukcesu" 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 114 116 1 068 990 114 116 1 068 990 102 100 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 12 016 3117 - świadczenia społeczne 211 765 3119 - świadczenia społeczne 24 923 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 81 618 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 9 606 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 49 871 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 869 4127 - składki na Fundusz Pracy 421 4129 - składki na Fundusz Pracy 49 4287 - zakup usług zdrowotnych 4 876 4289 - zakup usług zdrowotnych 574 4307 - zakup usług pozostałych 607 875 4309 - zakup usług pozostałych 71 543 łącznie: 802 076 6 257 662 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 37

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Plan finansowy na 2019 rok 710 Działalność usługowa 631 090 71015 Nadzór budowlany 631 090 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 91 520 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 309 360 cywilnej 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 400 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 76 000 4120 - składki na Fundusz Pracy 9 000 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17 000 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 27 220 4260 - zakup energii 9 460 4270 - zakup usług remontowych 1 000 4280 - zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 - zakup usług pozostałych 32 880 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500 4410 - podróże służbowe krajowe 100 4430 - różne opłaty i składki 2 300 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 850 4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 łącznie: 631 090 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 38

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Plan finansowy na 2019 rok 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 108 000 75411 Komendy powiatowe PSP 10 108 000 3070 - osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 402 334 żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 72 286 cywilnej 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 144 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 6 455 445 4060 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym 145 258 532 560 174 616 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 14 062 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 922 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 585 004 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 250 000 4250 - zakup sprzętu i uzbrojenia 5 000 4260 - zakup energii 130 000 4270 - zakup usług remontowych 10 000 4280 - zakup usług zdrowotnych 15 000 4300 - zakup usług pozostałych 90 109 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000 4410 - podróże służbowe krajowe 20 000 4430 - różne opłaty i składki 4 000 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 537 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa 573 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 150 6050 - inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 000 6060 - na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 łącznie: 10 108 000 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 39

I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Plan finansowy na 2019 rok 801 Oświata i wychowanie 0 3 630 023 80120 Licea ogólnokształcące 0 3 573 943 3020 - osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 498 284 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 400 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 453 570 4120 - składki na Fundusz Pracy 64 985 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 14 140 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 23 600 4260 - zakup energii 169 945 4270 - zakup usług remontowych 2 000 4280 - zakup usług zdrowotnych 1 410 4300 - zakup usług pozostałych 28 826 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 542 4410 - podróże służbowe krajowe 2 800 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 960 4520-4700 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 081 2 000 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 0 20 911 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 16 891 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 991 4120 - składki na Fundusz Pracy 429 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 40

80195 Pozostała działalność 0 35 169 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 169 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 2 000 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 0 2 000 motywacyjnym 3240 - stypendia dla uczniów 2 000 łącznie: 3 632 023 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 41

II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie Plan finansowy na 2019 rok 801 Oświata i wychowanie 0 3 938 113 80120 Licea ogólnokształcące 0 3 804 958 3020 - osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 690 956 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 101 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 494 913 4120 - składki na Fundusz Pracy 63 814 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 16 749 4260 - zakup energii 116 474 4270 - zakup usług remontowych 2 000 4280 - zakup usług zdrowotnych 1 380 4300 - zakup usług pozostałych 36 228 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 310 4410 - podróże służbowe krajowe 7 086 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131 455 4520-4700 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 262 1 230 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 0 89 737 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 67 202 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 812 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 12 886 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 837 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 42

80195 Pozostała działalność 0 43 418 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 418 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 2 400 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 0 2 400 motywacyjnym 3240 - stypendia dla uczniów 2 400 łącznie: 3 940 513 Id: 9A9FC085-E27E-4C5B-ABE4-07059A75095B. Podpisany Strona 43