ZARZĄDZENIE NR IV/230 /16 BURMISTRZA NIEMODLINA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. 2. Informację przekazuje się Radzie Miejskiej w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz: D. Koncewicz 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 6 m-cy 2016 r. w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 30.06.2016 r. Wykonanie za 6 m-cy DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 38 093 634,00 45 225 585,11 23 856 003,85 52,7% na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 3 417 978,00 9 937 287,11 4 647 281,94 46,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 639,00 585 383,10 583 061,10 99,6% % 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 639,00 4 639,00 2 317,00 49,9% 4 639,00 4 639,00 2 317,00 49,9% 01095 - Pozostała działalność - 580 744,10 580 744,10 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 580 744,10 580 744,10 100,0% 020 LEŚNICTWO 12 000,00 12 000,00 8 451,52 70,4% 02001 - Gospodarka leśna 12 000,00 12 000,00 8 451,52 70,4% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 12 000,00 8 451,52 70,4% oraz innych umów o podobnym charakterze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 2 300 000,00 2 367 600,00 1 175 005,15 49,6% WODĘ 40002 - Dostarczanie wody 2 300 000,00 2 367 600,00 1 175 005,15 49,6% 0690 wpływy z różnych opłat - - 1 894,48-0830 wpływy z usług 2 300 000,00 2 349 000,00 1 166 441,85 49,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 2 139,82-0970 wpływy z różnych dochodów - 18 600,00 4 529,00 24,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00 140 000,00 75 104,64 53,6% 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 130 000,00 64 998,00 50,0% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 130 000,00 64 998,00 50,0% 60016 - Drogi publiczne gminne 5 000,00 10 000,00 10 106,64 101,1% 0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 5 094,95 101,9% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 11,69-0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 5 000,00 5 000,00 100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 181 000,00 1 233 000,00 681 484,21 55,3% 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 975 000,00 1 027 000,00 520 034,72 50,6% 0690 wpływy z różnych opłat - - 4 312,13-0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 662 900,00 662 900,00 310 627,43 46,9% 0830 wpływy z usług 312 100,00 364 100,00 186 739,82 51,3% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 17 533,94-0970 wpływy z różnych dochodów - - 821,40-70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 000,00 206 000,00 161 449,49 78,4% 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 180 000,00 180 000,00 136 016,62 75,6% 0690 wpływy z różnych opłat - - 286,36-0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 26 000,00 26 000,00 21 707,54 83,5% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 3 438,97-710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 000,00 30 000,00-0,0% 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 30 000,00-0,0% 30 000,00 30 000,00-0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 125 670,00 243 391,00 156 517,98 64,3% 75011 - Urzędy wojewódzkie 79 670,00 167 706,00 91 522,10 54,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 79 570,00 167 606,00 91 488,00 54,6% 100,00 100,00 34,10 34,1% 75023 - Urzędy gmin 46 000,00 46 000,00 35 310,91 76,8% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 5 000,00 5 000,00 1 866,53 37,3% samorządu terytorialnego oraz innych umów o 0830 wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 22 331,59 55,8% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 1,02-0970 wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 11 111,77 1111,2% 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 29 685,00 29 684,97 100,0% - 29 685,00 29 684,97 100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 678,00 16 958,00 15 618,00 92,1% 2 678,00 16 958,00 15 618,00 92,1% 2 678,00 16 958,00 15 618,00 92,1% 752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00-0,0% 75212 - Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00-0,0% 754 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 200,00 1 200,00-0,0% 9 891,00 21 891,00 10 396,50 47,5% 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 12 000,00 6 000,00 50,0% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 12 000,00 6 000,00 50,0% 75414 - Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 2 443,00 49,9% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 891,00 4 891,00 2 443,00 49,9% 75416 - Straż gminna (miejska) 5 000,00 5 000,00 1 953,50 39,1% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 000,00 5 000,00 1 941,90 38,8% 0690 wpływy z różnych opłat - - 11,60-756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 207 818,00 16 336 688,00 8 214 709,36 50,3% 6 000,00 6 000,00 1 964,55 32,7% 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 000,00 6 000,00 1 964,55 32,7% 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 5 092 000,00 5 166 181,00 2 549 566,75 49,4% 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 4 550 000,00 4 624 181,00 2 269 345,89 49,1% 0320 wpływy z podatku rolnego 350 000,00 350 000,00 168 341,50 48,1% 0330 wpływy z podatku leśnego 162 000,00 162 000,00 80 329,61 49,6% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 30 000,00 23 022,00 76,7% - - 2 119,00 -
0690 wpływy z różnych opłat - - 137,40-0910 wpływy z odsetek - - 6 271,35-75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 3 565 000,00 3 592 000,00 2 143 809,15 59,7% 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000,00 2 500 000,00 1 467 511,12 58,7% 0320 wpływy z podatku rolnego 610 000,00 610 000,00 364 897,73 59,8% 0330 wpływy z podatku leśnego 3 000,00 3 000,00-750,40-25,0% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 160 000,00 160 000,00 66 508,00 41,6% 30 000,00 30 000,00 28 072,00 93,6% 0430 wpływy z opłaty targowej 12 000,00 12 000,00 4 785,20 39,9% 0500 wpływy od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 277 000,00 186 545,90 67,3% 0690 wpływy z różnych opłat - - 9 157,38-0910 wpływy z odsetek - - 17 082,14-0970 wpływy z różnych dochodów - - 0,08-75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 25 087,29 41,8% 0410 wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 25 087,29 41,8% 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń 320 000,00 320 000,00 162 842,00 50,9% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 320 000,00 320 000,00 162 842,00 50,9% 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 164 818,00 7 192 507,00 3 331 439,62 46,3% 7 014 818,00 7 042 507,00 3 248 097,00 46,1% 150 000,00 150 000,00 83 342,62 55,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 214 503,00 9 242 387,00 5 473 939,72 59,2% 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 242 329,00 7 270 213,00 4 481 976,00 61,6% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 242 329,00 7 270 213,00 4 481 976,00 61,6% 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 812 780,00 1 812 780,00 906 390,00 50,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 812 780,00 1 812 780,00 906 390,00 50,0% 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 156 394,00 156 394,00 78 198,00 50,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 156 394,00 156 394,00 78 198,00 50,0% 75814 - Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 3 000,00 7 375,72 245,9% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 3 000,00 7 375,72 245,9%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 666 135,00 755 792,97 439 394,21 58,1% 80101 - Szkoły podstawowe 1 500,00 51 206,47 55 459,07 108,3% 0690 wpływy z różnych opłat - - 5,65-0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 500,00 325,87 21,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 70,92-0970 wpływy z różnych dochodów - - 5 350,16-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49 706,47 49 706,47 100,0% 26 100,00 35 510,00 17 241,98 48,6% 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4 000,00 1 487,00 37,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 100,00 31 510,00 15 754,98 50,0% 80104 - Przedszkola 638 535,00 644 620,00 347 516,88 53,9% 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 118 500,00 114 500,00 76 232,10 66,6% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 51,85-0970 wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 13 672,91 91,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 505 035,00 515 120,00 257 560,02 50,0% 80110 - Gimnazja - 10 374,66 10 498,66 101,2% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 124,00-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 80114 - Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół - 10 374,66 10 374,66 100,0% - - 41,00-0970 wpływy z różnych dochodów - - 41,00-80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 10 960,00 5 479,98 50,0% - 10 960,00 5 479,98 50,0% - 3 121,84 3 121,84 100,0% - 3 121,84 3 121,84 100,0% 80195 - Pozostała działalność - - 34,80-0690 wpływy z różnych opłat - - 34,80 -
851 OCHRONA ZDROWIA 259 000,00 259 000,00 196 321,35 75,8% 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 259 000,00 259 000,00 196 321,35 75,8% 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 259 000,00 259 000,00 196 321,35 75,8% 852 POMOC SPOŁECZNA 4 766 500,00 10 461 146,04 5 009 381,11 47,9% 85211 - Świadczenia wychowawcze - 5 622 453,00 1 886 085,00 33,5% 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na - 5 622 453,00 1 886 085,00 33,5% 3 336 500,00 3 339 500,00 1 924 076,41 57,6% 0690 wpływy z różnych opłat - - 37,97-0920 pozostałe odsetki - - 118,36-0970 wpływy z różnych dochodów - - 1 749,80-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 313 000,00 3 313 000,00 1 912 000,00 57,7% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23 500,00 23 500,00 9 670,28 41,2% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre - 3 000,00 500,00 16,7% 40 000,00 43 700,00 30 489,82 69,8% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 89,82-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 12 000,00 15 100,00 11 800,00 78,1% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 000,00 28 600,00 18 600,00 65,0% 604 000,00 619 000,00 619 000,00 100,0% 604 000,00 619 000,00 619 000,00 100,0% 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 5 601,04 4 768,84 85,1%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 5 601,04 4 768,84 85,1% 85216 - Zasiłki stałe 199 000,00 232 000,00 228 998,00 98,7% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 998,00-2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 199 000,00 232 000,00 228 000,00 98,3% 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 245 000,00 256 642,00 134 245,49 52,3% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 102,00-2010 dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 11 642,00 11 641,49 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 245 000,00 245 000,00 122 502,00 50,0% 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 10 000,00 9 053,95 90,5% 0830 wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 9 053,95 90,5% 85295 - Pozostała działalność 332 000,00 332 250,00 172 663,60 52,0% 0690 wpływy z różnych opłat 44 000,00 44 000,00 11 487,60 26,1% 2010 dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 250,00 175,54 70,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 288 000,00 288 000,00 161 000,00 55,9% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - 0,46-854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 108 000,00 108 000,00 100,0% 900 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 108 000,00 108 000,00 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 108 000,00 108 000,00 100,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 180 600,00 3 283 097,00 1 678 534,41 51,1% 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 730 100,00 1 738 100,00 867 528,16 49,9% 0690 wpływy z różnych opłat - - 542,85-0830 wpływy z usług 1 730 100,00 1 678 100,00 785 132,35 46,8% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 152,96-0970 wpływy z różnych dochodów - 60 000,00 81 700,00 136,2%
90002 - Gospodarka odpadami 1 350 000,00 1 350 000,00 689 348,41 51,1% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 1 350 000,00 1 350 000,00 684 602,97 50,7% 0690 wpływy z różnych opłat - - 4 302,02-0910 wpływy z odsetek - - 443,42-90013 - Schroniska dla zwierząt - - 2 992,50-0690 wpływy z różnych opłat - - 6,10-0970 wpływy z różnych dochodów - - 2 986,40-90095 - Pozostała działalność 39 000,00 39 000,00 21 264,95 54,5% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 39 000,00 39 000,00 20 725,37 53,1% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 539,58-90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 60 000,00 154 497,00 96 959,39 62,8% 0690 wpływy z różnych opłat 60 000,00 60 000,00 56 609,15 94,3% 0970 wpływy z różnych dochodów - 14 682,00 6 894,24 47,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 79 815,00 33 456,00 41,9% 921 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500,00 1 500,00 441,00 29,4% 0400 wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 1 500,00 441,00 29,4% KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - - 3 012,90 - - - 3 012,90-0830 wpływy z usług - - 3 012,90-926 KULTURA FIZYCZNA 127 000,00 128 051,00 27 071,69 21,1% 92604 - Instytucje kultury fizycznej 127 000,00 128 051,00 27 071,69 21,1% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 30 500,00 30 500,00 11 157,62 36,6% oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 96 500,00 96 500,00 14 863,00 15,4% 0970 wpływy z różnych dochodów - 1 051,00 1 051,07 100,0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 38 093 634,00 45 225 585,11 23 856 003,85 52,7%
Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 30.06.2016 r. Wykonanie za 6 m-cy % DOCHODY MAJĄTKOWE 460 000,00 493 000,00 168 784,78 34,2% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - - 81,78-60016 - Drogi publiczne gminne - - 81,78-0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 81,78-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 460 000,00 460 000,00 145 503,00 31,6% 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 460 000,00 460 000,00 145 503,00 31,6% 60 000,00 60 000,00 69 465,74 115,8% 400 000,00 400 000,00 76 037,26 19,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 33 000,00 23 200,00 70,3% 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 33 000,00 23 200,00 70,3% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 33 000,00 23 200,00 70,3% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 460 000,00 493 000,00 168 784,78 34,2% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 38 553 634,00 45 718 585,11 24 024 788,63 52,5% 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 502 768,66 2 263 003,66 3 031 080,60 133,9% 2 000 000,00 1 500 000,00-0,0% OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY 42 056 402,66 49 481 588,77 27 055 869,23 54,7%
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 6 m-cy 2016 r. w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 30.06.2016 r. Wykonanie za 6 m-cy % WYDATKI BIEŻĄCE 36 905 899,24 44 196 652,32 21 957 873,85 49,7% w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 3 417 978,00 9 937 287,11 4 574 247,16 46,0% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 76 839,00 665 583,10 612 258,18 92,0% 400 01005 - Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00 4 639,00 2 317,00 49,9% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 878,00 3 878,00 1 938,37 50,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 666,00 666,00 332,91 50,0% 4120 - Składki na FP 95,00 95,00 45,72 48,1% 01030 - Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 11 200,63 56,0% 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 20 000,00 20 000,00 11 200,63 56,0% wpływów z podatku rolnego 01095 - Pozostała działalność 52 200,00 640 944,10 598 740,55 93,4% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 212,50 8 212,50 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 404,36 1 404,36 100,0% 4120 - Składki na FP - 201,21 201,21 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 51,00 0,5% 4270 - Zakup usług remontowych 5 000,00 - - - 4300 - Zakup usług pozostałych 36 000,00 51 569,07 19 514,52 37,8% 4430 - Różne opłaty i składki 1 200,00 569 556,96 569 356,96 100,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 261 000,00 2 328 000,00 1 108 362,10 47,6% 40002 - Dostarczanie wody 2 261 000,00 2 310 000,00 1 108 362,10 48,0% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27 000,00 27 000,00 11 809,88 43,7% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 970 000,00 1 018 946,55 460 688,05 45,2% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 68 923,45 68 923,45 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 185 800,00 192 900,00 94 488,12 49,0% 4120 - Składki na FP 26 200,00 27 230,00 12 009,78 44,1% 4140 - Wpłaty na PFRON 27 000,00 27 000,00 13 699,00 50,7% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 29 000,00 13 176,71 45,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 176 900,00 189 900,00 92 245,99 48,6% 4260 - Zakup energii 270 000,00 270 000,00 118 049,20 43,7% 4270 - Zakup usług remontowych 130 000,00 106 300,00 20 187,28 19,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 630,51 52,5% 4300 - Zakup usług pozostałych 94 960,00 99 960,00 48 868,80 48,9%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 240,00 6 240,00 2 607,50 41,8% 4410 - Podróże służbowe krajowe 14 700,00 14 700,00 6 978,05 47,5% 4430 - Różne opłaty i składki 65 000,00 70 000,00 59 389,06 84,8% 4440 - Odpis na ZFŚS 27 000,00 27 000,00 20 250,00 75,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 126 000,00 126 000,00 61 815,00 49,1% 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 700,00 154,00 22,0% 4700 - Szkolenia pracowników 7 000,00 7 000,00 2 391,72 34,2% niebędących członkami korpusu służby 40095 - Pozostała działalność - 18 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 18 000,00-0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 254 000,00 391 900,00 76 623,01 19,6% 60014 - Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone - 130 000,00 16 162,40 12,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 15 000,00-0,0% 4270 - Zakup usług remontowych - 75 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 40 000,00 16 162,40 40,4% 60016 - Drogi publiczne gminne 181 000,00 188 900,00 39 565,07 20,9% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 12 978,94 43,3% 4270 - Zakup usług remontowych 70 000,00 70 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 75 000,00 82 900,00 24 050,13 29,0% 4430 - Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 2 536,00 42,3% 60017 - Drogi wewnętrzne 73 000,00 73 000,00 20 895,54 28,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 12 572,94 62,9% 4270 - Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 6 088,50 12,2% 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 2 234,10 74,5% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 234 500,00 1 278 700,00 594 771,90 46,5% 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 182 000,00 1 226 200,00 572 186,89 46,7% 9 000,00 9 000,00 3 642,45 40,5% 269 100,00 280 375,85 134 127,24 47,8% 20 400,00 19 124,15 19 124,15 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 50 400,00 52 100,00 27 798,84 53,4% 4120 - Składki na FP 7 100,00 7 400,00 1 613,84 21,8% 4140 - Wpłaty na PFRON 7 500,00 7 500,00 3 576,00 47,7% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 11 784,82 47,1% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 12 586,71 42,0% 4260 - Zakup energii 164 000,00 194 000,00 117 431,18 60,5% 4270 - Zakup usług remontowych 118 000,00 113 000,00 22 553,03 20,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 32,26 3,2% 4300 - Zakup usług pozostałych 390 400,00 387 600,00 168 379,22 43,4% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 6 600,00 2 505,26 38,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 2 442,25 40,7%
4430 - Różne opłaty i składki 57 000,00 57 000,00 28 234,96 49,5% 4440 - Odpis na ZFŚS 8 000,00 8 000,00 6 000,00 75,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 13 000,00 13 000,00 5 753,60 44,3% 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7 000,00 3 655,00 52,2% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500,00 2 500,00 946,08 37,8% cywilnej 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 500,00 52 500,00 22 585,01 43,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 42 500,00 42 200,00 20 677,72 49,0% 4430 - Różne opłaty i składki 10 000,00 9 000,00 1 757,29 19,5% 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu - 300,00 150,00 50,0% terytorialnego 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 1 000,00-0,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85 000,00 125 000,00 30 255,98 24,2% 71004 - Plany zagospodarowania 85 000,00 125 000,00 30 255,98 24,2% przestrzennego 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 100,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 85 000,00 123 900,00 30 255,98 24,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 295 970,00 4 363 984,00 2 443 606,57 56,0% 75011 - Urzędy wojewódzkie 79 570,00 167 606,00 91 488,00 54,6% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 508,00 140 085,00 75 874,87 54,2% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 11 433,00 24 089,00 13 657,37 56,7% 4120 - Składki na FP 1 629,00 3 432,00 1 955,76 57,0% 75022 - Rady gmin 165 000,00 165 000,00 66 909,54 40,6% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 157 000,00 157 000,00 64 995,91 41,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 792,34 19,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 948,00 31,6% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 173,29 17,3% 75023 - Urzędy gmin 3 900 000,00 3 889 572,00 2 217 187,34 57,0% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 000,00 20 000,00 12 905,00 64,5% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 333 400,00 2 333 400,00 1 211 514,62 51,9% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 178 500,00 178 382,39 99,9% 4100 - Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 50 000,00 46 000,00 20 615,00 44,8% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 405 700,00 405 700,00 257 898,15 63,6% 4120 - Składki na FP 48 900,00 48 900,00 23 765,65 48,6% 4140 - Wpłaty na PFRON 58 000,00 58 000,00 32 334,00 55,7% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 27 500,00 23 257,93 84,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 140 000,00 140 000,00 60 002,34 42,9% 4260 - Zakup energii 100 000,00 100 000,00 53 708,96 53,7% 4270 - Zakup usług remontowych 120 000,00 104 572,00 86 562,11 82,8% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 690,00 23,0%
751 4300 - Zakup usług pozostałych 250 000,00 249 750,00 122 853,86 49,2% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 15 000,00 6 826,28 45,5% 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenie - 250,00 247,50 99,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 50 000,00 50 000,00 28 593,19 57,2% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 1 196,58 59,8% 4430 - Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 17 246,34 69,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 64 000,00 64 000,00 64 000,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 18 000,00 14 587,44 81,0% 54 000,00 44 406,00 15 764,49 35,5% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 5 355,27 26,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 34 000,00 23 406,00 9 908,22 42,3% 4430 - Różne opłaty i składki - 1 000,00 501,00-75095 - Pozostała działalność 97 400,00 97 400,00 52 257,20 53,7% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 000,00 55 000,00 22 201,28 40,4% 4430 - Różne opłaty i składki 42 400,00 42 400,00 30 055,92 70,9% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 678,00 16 958,00 1 337,78 7,9% 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 678,00 16 958,00 1 337,78 7,9% prawa 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 385,00 385,00 191,36 49,7% 4120 - Składki na FP 55,00 55,00 27,42 49,9% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 238,00 2 238,00 1 119,00 50,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 14 280,00-0,0% 752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00-0,0% 75212 - Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00-0,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00-0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 346 891,00 316 891,00 153 561,29 48,5% 75412 - Ochotnicze straże pożarne 159 000,00 129 000,00 56 825,44 44,1% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 17 000,00 6 305,00 37,1% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700,00 2 700,00 1 524,75 56,5% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 37 300,00 37 300,00 19 021,43 51,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 49 000,00 29 000,00 13 072,84 45,1% 4260 - Zakup energii 16 000,00 16 000,00 7 519,35 47,0% 4270 - Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00-0,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 16 000,00 6 000,00 3 742,63 62,4%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 18,44 3,7% 4430 - Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 5 621,00 70,3% 75414 - Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 2 443,00 49,9% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 088,20 4 088,20 2 042,84 50,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 702,70 702,70 350,08 49,8% 4120 - Składki na FP 100,10 100,10 50,08 50,0% 75416 - Straż gminna (miejska) 181 000,00 181 000,00 94 292,85 52,1% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 540,00 18,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 900,00 120 900,00 64 633,99 53,5% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600,00 9 600,00 9 579,48 99,8% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 24 000,00 14 325,99 59,7% 4120 - Składki na FP 3 500,00 3 500,00 1 832,65 52,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 1 453,87 16,2% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 270,00 27,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 241,33 4,8% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 45,40 2,3% 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 833,14 41,7% 4430 - Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 537,00 53,7% 75421 - Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00-0,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 330 000,00 330 000,00 149 821,22 45,4% 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 330 000,00 330 000,00 149 821,22 45,4% 330 000,00 330 000,00 149 821,22 45,4% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 141 000,00 224 636,00 116 135,00 51,7% 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 116 136,00 116 135,00 100,0% 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - 116 136,00 116 135,00 100,0% 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 141 000,00 108 500,00-0,0% 4810 - Rezerwy, w tym: 141 000,00 108 500,00-0,0% rezerwa ogólna 50 000,00 17 500,00-0,0% rezerwa na zarządzanie kryzysowe 91 000,00 91 000,00-0,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 328 662,00 13 477 722,97 6 953 735,56 51,6% 80101 - Szkoły podstawowe 6 114 728,00 6 022 517,47 3 096 706,43 51,4% 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 460 000,00 454 958,00 224 581,54 49,4% jednostka samorządu terytorialnego lub 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - 3 204,75 - - zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 91 000,00 88 800,00 41 700,61 47,0% 3240 - Stypendia dla uczniów 23 500,00 23 500,00 15 516,00 66,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 758 301,00 3 706 176,00 1 754 073,80 47,3% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 299 604,00 297 604,00 292 093,77 98,1% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 695 185,00 682 485,00 359 956,20 52,7% 4120 - Składki na FP 99 603,00 86 603,00 41 399,23 47,8% 4140 - Wpłaty na PFRON 1 000,00 5 200,00 2 641,94 50,8% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 5 370,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 148 402,00 115 457,40 50 586,88 43,8% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 209,00 67 050,32 2 162,99 3,2% 4260 - Zakup energii 106 100,00 97 401,00 57 575,76 59,1% 4270 - Zakup usług remontowych 111 600,00 96 900,00 14 463,06 14,9% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 2 800,00 850,00 30,4% 4300 - Zakup usług pozostałych 38 800,00 33 340,00 20 264,97 60,8% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 391,00 6 691,00 2 898,79 43,3% 4410 - Podróże służbowe krajowe 9 600,00 8 550,00 2 798,68 32,7% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 500,00 370,00 362,64 98,0% 4430 - Różne opłaty i składki 15 100,00 14 300,00 6 796,57 47,5% 4440 - Odpis na ZFŚS 214 733,00 214 733,00 195 733,00 91,2% 4480 - Podatek od nieruchomości - 5 071,00 5 071,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 5 953,00 5 179,00 87,0% 399 656,00 405 066,00 199 992,86 49,4% 257 000,00 257 000,00 128 544,16 50,0% 5 300,00 5 300,00 2 555,39 48,2% 101 477,00 101 477,00 45 358,36 44,7% 8 093,00 8 093,00 8 005,84 98,9%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 18 816,00 18 816,00 9 245,81 49,1% 4120 - Składki na FP 2 696,00 2 696,00 1 324,67 49,1% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 500,00 5 910,00 719,12 12,2% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00-0,0% 4260 - Zakup energii 600,00 600,00 265,51 44,3% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00-0,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00-0,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 3 974,00 3 974,00 3 974,00 100,0% 80104 - Przedszkola 3 121 784,00 3 100 329,00 1 584 292,07 51,1% 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200 000,00 188 255,00 58 369,79 31,0% 27 297,00 26 797,00 12 038,34 44,9% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 961 067,00 1 909 367,00 934 764,76 49,0% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 608,00 151 608,00 148 151,95 97,7% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 361 410,00 356 410,00 182 500,73 51,2% 4120 - Składki na FP 51 343,00 50 343,00 22 533,96 44,8% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 69 700,00 63 500,00 44 087,39 69,4% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 141,00 12 141,00 6 040,13 49,7% 4260 - Zakup energii 77 100,00 61 950,00 26 020,77 42,0% 4270 - Zakup usług remontowych 53 700,00 123 640,00 20 268,92 16,4% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 2 400,00 989,66 41,2% 4300 - Zakup usług pozostałych 25 200,00 26 100,00 17 950,12 68,8% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 6 100,00 3 315,05 54,3% 4410 - Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 600,00 1 903,37 41,4% 4430 - Różne opłaty i składki 4 900,00 4 600,00 1 720,38 37,4% 4440 - Odpis na ZFŚS 104 818,00 104 818,00 99 818,00 95,2% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 500,00 4 700,00 3 818,75 81,3% cywilnej 80110 - Gimnazja 1 281 056,00 1 233 430,66 623 468,39 50,5% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45 600,00 44 600,00 19 877,20 44,6% 3240 - Stypendia dla uczniów 4 600,00 4 600,00 4 600,00 100,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 761 075,00 733 075,00 367 532,78 50,1% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 398,00 61 398,00 57 766,79 94,1% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 143 452,00 139 452,00 69 364,74 49,7% 4120 - Składki na FP 20 554,00 19 954,00 9 428,68 47,3% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 300,00-0,0%
4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 97 000,00 84 874,71 36 220,48 42,7% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 13 271,95 1 714,93 12,9% 4260 - Zakup energii 22 000,00 19 300,00 7 859,46 40,7% 4270 - Zakup usług remontowych 53 377,00 45 577,00 1 150,18 2,5% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 2 100,00 90,00 4,3% 4300 - Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 800,00 1 448,08 16,5% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 2 600,00 960,46 36,9% 4410 - Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 700,00 1 712,11 46,3% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00-0,0% 4430 - Różne opłaty i składki 2 501,00 2 501,00 416,00 16,6% 4440 - Odpis na ZFŚS 42 599,00 42 599,00 42 599,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 500,00 728,00 727,50 99,9% cywilnej 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 365 000,00 331 618,00 176 280,26 53,2% 4300 - Zakup usług pozostałych 365 000,00 331 618,00 176 280,26 53,2% 80114 - Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 604 969,00 604 969,00 283 209,60 46,8% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 200,00 6 200,00 3 177,98 51,3% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 414 826,00 414 826,00 182 026,23 43,9% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 546,00 27 546,00 27 545,40 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 70 412,00 70 412,00 31 424,95 44,6% 4120 - Składki na FP 5 320,00 5 220,00 2 110,01 40,4% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 100,00 100,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 13 069,00 13 069,00 3 853,55 29,5% 4260 - Zakup energii 8 100,00 8 100,00 2 745,37 33,9% 4270 - Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 295,20 14,8% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 660,00 660,00 440,00 66,7% 4300 - Zakup usług pozostałych 29 988,00 29 988,00 11 462,34 38,2% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4 200,00 1 759,11 41,9% 4410 - Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 1 756,66 43,9% 4430 - Różne opłaty i składki 700,00 700,00 190,00 27,1% 4440 - Odpis na ZFŚS 12 398,00 12 398,00 12 398,00 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 550,00 550,00 549,00 99,8% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 1 375,80 27,5% 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 70 000,00 70 000,00 41 714,74 59,6% 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 23 000,00 23 000,00 10 500,00 45,7% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 1 432,54 35,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 52,83 26,4% 4410 - Podróże służbowe krajowe 7 650,00 7 650,00 2 343,91 30,6%
4700 - Szkolenia pracowników 35 150,00 35 150,00 27 385,46 77,9% niebędących członkami korpusu służby 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 436 895,00 436 895,00 229 112,29 52,4% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 452,50 22,6% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 617,00 275 617,00 137 286,41 49,8% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 828,00 19 828,00 16 369,52 82,6% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 49 411,00 49 411,00 23 564,47 47,7% 4120 - Składki na FP 7 018,00 7 018,00 1 781,18 25,4% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 18 500,00 18 500,00 10 769,37 58,2% 4260 - Zakup energii 32 500,00 31 500,00 17 800,72 56,5% 4270 - Zakup usług remontowych 10 900,00 10 900,00 6 207,80 57,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 940,00 940,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 5 750,00 6 750,00 3 627,71 53,7% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 287,61 71,9% 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00-0,0% 4430 - Różne opłaty i składki 850,00 850,00 192,00 22,6% 4440 - Odpis na ZFŚS 10 581,00 10 581,00 10 581,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100,00 1 100,00 192,00 17,5% 310 781,00 434 991,00 235 168,09 54,1% 8 800,00 9 300,00 4 823,91 51,9% 216 935,00 268 635,00 156 897,24 58,4% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 444,00 16 444,00 15 616,71 95,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 44 951,00 49 951,00 28 027,71 56,1% 4120 - Składki na FP 6 384,00 7 384,00 3 364,76 45,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 1 900,00 12 910,00 7 169,41 55,5% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 2 200,00 1 294,25 58,8%
4260 - Zakup energii 1 919,00 9 719,00 2 963,37 30,5% 4270 - Zakup usług remontowych 800,00 39 860,00 2 882,77 7,2% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 150,00 550,00 36,34 6,6% 4300 - Zakup usług pozostałych 600,00 4 600,00 954,33 20,7% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 1 300,00 300,73 23,1% 4410 - Podróże służbowe krajowe 450,00 900,00 419,69 46,6% 4430 - Różne opłaty i składki 490,00 780,00 115,12 14,8% 4440 - Odpis na ZFŚS 9 458,00 9 458,00 9 458,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 000,00 843,75 84,4% 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 496 793,00 710 906,84 370 357,39 52,1% 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż - 16 787,00 5 803,76 34,6% jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - 174,98-0,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 900,00 12 100,00 6 471,15 53,5% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 348 099,00 430 224,00 254 697,61 59,2% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 798,00 29 798,00 28 766,75 96,5% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 65 899,00 82 599,00 45 153,41 54,7% 4120 - Składki na FP 9 441,00 23 041,00 5 441,89 23,6% 4140 - Wpłaty na PFRON - 350,00 28,06 8,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 330,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 7 214,00 45 595,16 5 536,21 12,1% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 979,00 7 996,70 186,37 2,3% 4260 - Zakup energii 6 600,00 14 200,00 4 214,16 29,7% 4270 - Zakup usług remontowych 1 950,00 22 350,00 926,81 4,1% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 20,00 320,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 1 950,00 7 850,00 1 567,33 20,0% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 1 700,00 349,42 20,6% 4410 - Podróże służbowe krajowe 1 320,00 3 020,00 791,53 26,2% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - 140,00-0,0% 4430 - Różne opłaty i składki 770,00 1 570,00 261,93 16,7% 4440 - Odpis na ZFŚS 10 053,00 10 053,00 10 053,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 708,00 108,00 15,3% 80195 - Pozostała działalność 127 000,00 127 000,00 113 433,44 89,3% 4440 - Odpis na ZFŚS 127 000,00 127 000,00 113 433,44 89,3%
851 OCHRONA ZDROWIA 304 000,00 343 135,00 137 860,21 40,2% 85149 - Programy polityki zdrowotnej 15 000,00 15 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00-0,0% 85153 - Zwalczanie narkomani 10 000,00 10 000,00 2 239,54 22,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 399,54 13,3% 4300 - Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 1 840,00 26,3% 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 249 000,00 288 135,00 120 620,67 41,9% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0% 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 53 000,00 10 000,00 18,9% 17 500,00 17 500,00 8 338,00 47,6% 12 000,00 8 500,00 2 700,00 31,8% 9 970,00 10 110,00 5 088,43 50,3% 4120 - Składki na FP 1 230,00 1 230,00 300,39 24,4% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 79 300,00 86 160,00 43 903,45 51,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 34 590,00 34 815,00 17 755,54 51,0% 4220 - Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00 3 603,82 60,1% 4260 - Zakup energii 11 500,00 11 500,00 6 120,13 53,2% 4300 - Zakup usług pozostałych 46 910,00 49 320,00 15 470,88 31,4% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 145,81 14,6% 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 500,00 900,00 60,0% 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 2 000,00 2 000,00 1 025,22 51,3% 4430 - Różne opłaty i składki 3 000,00 1 500,00 1 269,00 84,6% 85195 - Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 15 000,00 50,0% 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 30 000,00 15 000,00 50,0%
852 POMOC SPOŁECZNA 7 047 000,00 12 720 146,04 5 956 240,12 46,8% 85201 - Placówki opiekuńczowychowawcze 151 000,00 151 000,00 58 398,34 38,7% 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 151 000,00 151 000,00 58 398,34 38,7% 85204 - Rodziny zastępcze 19 000,00 19 000,00 8 599,99 45,3% 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 19 000,00 19 000,00 8 599,99 45,3% 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 3 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 500,00 500,00-0,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00-0,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 2 200,00-0,0% 85206 - Wspieranie rodziny 51 000,00 51 000,00 25 476,00 50,0% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 500,00-0,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 500,00 35 500,00 17 333,60 48,8% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 2 442,59 97,7% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 3 399,78 48,6% 4120 - Składki na FP 1 000,00 1 000,00 483,72 48,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 200,00 200,00-0,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 100,00 100,00-0,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 672,85 33,6% 4440 - Odpis na ZFŚS 1 200,00 1 200,00 900,00 75,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 243,46 30,4% 85211 - Świadczenia wychowawcze - 5 622 453,00 1 885 812,12 33,5% 3110 - Świadczenia społeczne - 5 510 004,00 1 814 816,30 32,9% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 58 440,00 33 943,03 58,1% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 10 060,00 5 101,10 50,7% 4120 - Składki na FP - 1 430,00 343,41 24,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 29 519,00 22 106,52 74,9% 4270 - Zakup usług remontowych - 6 500,00 6 233,00 95,9% 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 300,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 1 500,00 1 244,76 83,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe - 500,00 4,00 0,8% 4440 - Odpis na ZFŚS - 1 700,00 300,00 17,6% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 500,00 1 720,00 68,8% 3 313 000,00 3 316 000,00 1 904 284,60 57,4%
2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3 000,00 1 160,00 38,7% 3110 - Świadczenia społeczne 3 059 000,00 3 059 000,00 1 766 401,58 57,7% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 500,00 74 500,00 37 875,70 50,8% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 9 500,00 8 840,98 93,1% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 168 000,00 168 000,00 89 614,85 53,3% 4120 - Składki na FP 2 000,00 2 000,00 391,49 19,6% 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 000,00 43 700,00 29 853,00 68,3% 40 000,00 43 700,00 29 853,00 68,3% 899 000,00 910 000,00 707 965,90 77,8% 3110 - Świadczenia społeczne 884 000,00 895 000,00 704 165,90 78,7% 4300 - Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00-0,0% 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 9 000,00 9 000,00 3 800,00 42,2% 85215 - Dodatki mieszkaniowe 300 000,00 305 601,04 140 763,66 46,1% 3110 - Świadczenia społeczne 300 000,00 305 491,21 140 672,00 46,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 109,83 91,66 83,5% 85216 - Zasiłki stałe 199 000,00 232 000,00 225 841,87 97,3% 3110 - Świadczenia społeczne 199 000,00 232 000,00 225 841,87 97,3% 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 1 047 000,00 1 058 642,00 503 049,79 47,5% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 5 000,00 3 800,00 76,0% 3110 - Świadczenia społeczne - 11 470,00 11 469,45 100,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 731 000,00 731 143,00 309 130,22 42,3% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00 42 000,00 40 165,51 95,6% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 116 000,00 116 025,00 58 840,06 50,7% 4120 - Składki na FP 14 000,00 14 004,00 6 468,70 46,2% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 32 000,00 29 244,00 17 368,88 59,4% 4260 - Zakup energii 10 000,00 10 000,00 3 948,85 39,5% 4270 - Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 116,85 2,9% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 380,00 25,3% 4300 - Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 24 089,31 48,2% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 937,30 37,5%