DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Wójt Gminy Budzów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. obejmuje: informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) pkt I, tabelaryczne informacje z zakresu planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z podaniem wskaźnika realizacji - pkt II - III, zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych pkt III.3., informacje o wykonaniu planu przychodów i rozchodów pkt IV, informacje o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pkt V, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii pkt VI, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pkt VII, informacje o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy Budzów, w tym ze środków funduszu sołeckiego pkt VIII, zestawienie udzielonych dotacji pkt IX, informacje o zadłużeniu Gminy Budzów pkt X, informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pkt XI, część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych pkt XII,
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4470 stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pkt XIII. I. Informacja o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 r., w którym określono: 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 21.966.553,43 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 21.966.553,43 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 21.966.553,43 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 20.637.069,43 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 166.150,43 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 1.329.484,00 zł. 3. Nadwyżka/deficyt w kwocie 0,00 zł (budżet zrównoważony) 4. Plan przychodów na kwotę 0,00 zł. 5. Plan rozchodów na kwotę 0,00 zł. Do planu budżetu w trakcie 2011 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób: Plan Zmiany Zmiany Plan po Wyszczególnienie pierwotny wg wprowadzone wprowadzone zmianach na uchwały przez Radę przez Wójta dzień budżetowej Gminy Gminy 31.12.2011 r. Dochody 21.966.553,43 1.069.442,28 251.649,18 23.287.644,89 Wydatki 21.966.553,43 1.460.084,28 251.649,18 23.678.286,89 w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 166.150,43-45.578,00 0,00 120.572,43 Nadwyżka/Deficyt 0,00-390.642,00 0,00-390.642,00 Przychody 0,00 390.642,00 0,00 390.642,00 Rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiają poniższe tabele: II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Budzów za 2011 r. wg źródeł (paragrafów klasyfikacji budżetowej) i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 028,98 59 028,98 100,00% 01095 Pozostała działalność 59 028,98 59 028,98 100,00% w tym: dochody bieżące: 59 028,98 59 028,98 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 33 378,98 33 378,98 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4470 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 25 650,00 25 650,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 0,00 1 659,71 0,00% 02001 Gospodarka leśna 0,00 1 659,71 0,00% w tym: dochody bieżące: 0,00 1 659,71 0,00% Wpłaty z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 0,00 1 659,71 0,00% wieczyste nieruchomości 600 Transport i łączność 785 280,25 1 010 471,25 128,67% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 225 191,00 0,00% w tym: dochody majątkowe: 0,00 225 191,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 0,00 225 191,00 0,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 278 453,32 278 453,32 100,00% w tym: dochody majątkowe: 278 453,32 278 453,32 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 278 453,32 278 453,32 100,00% upływem roku budżetowego 60016 Drogi publiczne gminne 286 826,93 286 826,93 100,00% w tym: dochody majątkowe: 286 826,93 286 826,93 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie 119 746,00 119 746,00 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 167 080,93 167 080,93 100,00% upływem roku budżetowego 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 220 000,00 220 000,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 220 000,00 220 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 220 000,00 220 000,00 100,00% (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 203 278,00 205 570,99 101,13% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203 278,00 205 570,99 101,13% w tym: dochody bieżące: 203 278,00 205 570,99 101,13% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 400,00 360,77 90,19% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 152 850,00 149 186,75 97,60%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4470 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 25 228,00 24 703,40 97,92% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 549,17 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 970,90 0,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 24 800,00 24 800,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 6 572,05 6 572,05 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572,05 6 572,05 100,00% w tym: dochody majątkowe: 6 572,05 6 572,05 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 6 572,05 6 572,05 100,00% upływem roku budżetowego 750 Administracja publiczna 162 639,63 172 962,02 106,34% 75011 Urzędy wojewódzkie 56 929,00 56 926,65 99,99% w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 56 922,00 56 922,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7,00 4,65 66,43% innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 458,63 91 476,84 112,30% w tym: dochody bieżące: 81 458,63 91 476,84 112,30% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,43 6 335,90 316,73% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 4 032,00 3 956,36 98,12% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 190,00 2 583,08 117,95% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 24 059,88 120,30% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 26 000,00 26 300,00 101,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 236,20 28 241,62 103,69% 75056 Spis powszechny i inne 24 252,00 24 251,74 99,99% w tym: dochody bieżące: 24 252,00 24 251,74 99,99%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4470 751 754 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 24 252,00 24 251,74 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75095 Pozostała działalność 0,00 306,79 0,00% w tym: dochody bieżące: 0,00 306,79 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 306,79 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 17 896,00 17 736,00 99,10% sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 320,00 1 320,00 100,00% ochrony prawa w tym: dochody bieżące: 1 320,00 1 320,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 320,00 1 320,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 356,00 16 196,00 99,02% w tym: dochody bieżące: 16 356,00 16 196,00 99,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 16 356,00 16 196,00 99,02% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 220,00 220,00 100,00% miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: dochody bieżące: 220,00 220,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 220,00 220,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 231,00 20 231,74 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 981,00 19 981,74 100,00% w tym: dochody bieżące: 19 981,00 19 981,74 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 19 981,00 19 981,74 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 250,00 250,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4470 756 75601 75615 75616 75618 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 2 799 854,00 2 993 219,62 106,90% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 9 000,00 11 440,67 127,01% fizycznych w tym: dochody bieżące: 9 000,00 11 440,67 127,01% Podatek od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 9 000,00 11 430,67 127,01% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 176 752,00 190 076,60 107,54% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące: 176 752,00 190 076,60 107,54% 0310 Podatek od nieruchomości 162 800,00 173 497,60 106,57% 0320 Podatek rolny 550,00 283,00 51,45% 0330 Podatek leśny 12 152,00 12 727,00 104,73% 0340 Podatek od środków transportowych 1 250,00 1 250,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 1 700,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 619,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 489 390,00 628 372,90 128,40% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące: 489 390,00 628 372,90 128,40% 0310 Podatek od nieruchomości 210 000,00 305 517,31 145,48% 0320 Podatek rolny 68 000,00 71 754,15 105,52% 0330 Podatek leśny 70 000,00 71 551,63 102,22% 0340 Podatek od środków transportowych 81 390,00 90 848,38 111,62% 0360 Podatek od spadków i darowizn 19 000,00 17 015,80 89,56% 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 660,00 66,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 66 457,50 166,14% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4 568,13 0,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 138 758,00 139 219,87 100,33% jednostek samorządu
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4470 terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące: 138 758,00 139 219,87 100,33% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 19 500,00 20 912,00 107,24% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 117 258,00 118 307,87 100,90% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 2 000,00 0,00 0,00% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 1 985 954,00 2 024 109,58 101,92% państwa w tym: dochody bieżące: 1 985 954,00 2 024 109,58 101,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 977 954,00 2 011 674,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00 12 435,58 155,44% 758 Różne rozliczenia 14 799 783,23 14 799 783,23 100,00% Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek 8 589 026,00 8 589 026,00 100,00% samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące: 8 589 026,00 8 589 026,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 589 026,00 8 589 026,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 709 542,00 5 709 542,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 5 709 542,00 5 709 542,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 709 542,00 5 709 542,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 26 638,23 26 638,23 100,00% w tym: dochody bieżące: 26 638,23 26 638,23 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 26 638,23 26 638,23 100,00% (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 474 577,00 474 577,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 474 577,00 474 577,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 474 577,00 474 577,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 570 134,50 543 244,04 95,28% 80101 Szkoły podstawowe 92 452,00 89 507,58 96,82% w tym: dochody bieżące: 37 764,00 34 819,58 92,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 425,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 37 764,00 34 394,44 91,08% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,14 0,00% w tym: dochody majątkowe: 54 688,00 54 688,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 6330 budżetu państwa na realizację 54 688,00 54 688,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4470 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 137 517,00 130 636,31 95,00% w tym: dochody bieżące: 137 517,00 130 636,31 95,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 9 267,00 8 921,24 96,27% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 120 000,00 113 465,00 94,55% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,07 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 250,00 8 250,00 100,00% 80110 Gimnazja 1 476,00 1 771,00 119,99% w tym: dochody bieżące: 1 476,00 1 771,00 119,99% 0830 Wpływy z usług 1 476,00 1 771,00 119,99% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 517,50 8 517,50 100,00% w tym: dochody bieżące: 8 517,50 8 517,50 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 517,50 8 517,50 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 330 000,00 312 639,65 94,74% w tym: dochody bieżące: 330 000,00 312 639,65 94,74% 0830 Wpływy z usług 330 000,00 312 639,65 94,74% 80195 Pozostała działalność 172,00 172,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 172,00 172,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 172,00 172,00 100,00% (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 3 449 909,00 3 444 907,80 99,85% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 286 262,00 3 285 599,33 99,98% rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące: 3 286 262,00 3 285 599,33 99,98% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 645,00 503,15 78,01% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 281 981,00 3 271 793,12 99,69% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu 0,00 9 667,06 0,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4470 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 3 636,00 3 636,00 100,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 5 521,00 5 231,14 94,75% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące: 5 521,00 5 231,14 94,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 311,00 1 170,00 89,24% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 4 210,00 4 061,14 96,46% (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 10 184,00 10 184,00 100,00% emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące: 10 184,00 10 184,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 10 184,00 10 184,00 100,00% (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 61 580,00 59 920,82 97,31% w tym: dochody bieżące: 61 580,00 59 920,82 97,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 61 580,00 59 920,82 97,31% (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 765,00 42 018,21 96,01% w tym: dochody bieżące: 43 765,00 42 018,21 96,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 43 765,00 42 018,21 96,01% (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 42 597,00 41 954,30 98,49% w tym: dochody bieżące: 42 597,00 41 954,30 98,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 200,00 7 100,00 98,61%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 4470 853 854 900 921 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 397,00 34 854,30 98,47% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103 728,22 103 664,45 99,94% 85395 Pozostała działalność 103 728,22 103 664,45 99,94% w tym: dochody bieżące: 103 728,22 103 664,45 99,94% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 102 486,33 102 486,33 100,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 1 241,89 1 178,12 94,87% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza 55 735,00 55 734,52 99,99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 735,00 55 734,52 99,99% w tym: dochody bieżące: 55 735,00 55 734,52 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 55 735,00 55 734,52 99,99% (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 231 783,20 276 671,59 119,36% 90002 Gospodarka odpadami 225 283,20 267 874,54 118,91% w tym: dochody bieżące: 225 283,20 267 874,54 118,91% 0830 Wpływy z usług 218 764,00 259 220,89 118,49% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 134,45 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 6 519,20 6 519,20 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 6 500,00 8 797,05 135,34% środowiska w tym: dochody bieżące: 6 500,00 8 797,05 135,34% Grzywny i inne kary pieniężne 0580 od osób prawnych i innych 6 000,00 6 497,91 108,30% jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 2 299,14 459,83% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 300,00 6 300,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 300,00 6 300,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 6 300,00 6 300,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 4470 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 300,00 6 300,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 15 491,83 15 491,83 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 491,83 15 491,83 100,00% w tym: dochody bieżące: 15 491,83 15 491,83 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 15 491,83 15 491,83 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące: 22 661 104,59 22 881 518,52 100,97% Dochody majątkowe: 626 540,30 851 731,30 135,94% Ogółem: 23 287 644,89 23 733 249,82 101,91% III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r.: 1) Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 146 902,09 145 389,85 98,97% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 900,00 44 394,29 96,72% a) wydatki bieżące 45 900,00 44 394,29 96,72% 01030 Izby rolnicze 1 500,00 1 493,47 99,56% a) wydatki bieżące 1 500,00 1 493,47 99,56% 01095 Pozostała działalność 99 502,09 99 502,09 100,00% a) wydatki bieżące 99 502,09 99 502,09 100,00% 600 Transport i łączność 2 551 365,09 1 902 868,62 74,58% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 469 772,00 240 070,50 51,10% b) wydatki majątkowe 469 772,00 240 070,50 51,10% 60014 Drogi publiczne powiatowe 651 362,32 299 985,90 46,06% b) wydatki majątkowe 651 362,32 299 985,90 46,06% 60016 Drogi publiczne gminne 1 154 430,77 1 087 694,88 94,22% a) wydatki bieżące 738 103,84 671 420,08 90,97% b) wydatki majątkowe 416 326,93 416 274,80 99,99% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 275 800,00 275 117,34 99,75% a) wydatki bieżące 275 800,00 275 117,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa 479 740,00 429 363,88 86,26% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 479 740,00 429 363,88 86,26% a) wydatki bieżące 199 240,00 134 980,97 67,75% b) wydatki majątkowe 298 500,00 294 382,91 98,62% 710 Działalność usługowa 56 572,05 38 993,19 68,93% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 56 572,05 38 993,19 68,93% a) wydatki bieżące 50 000,00 38 543,19 77,09% b) wydatki majątkowe 6 572,05 450,00 6,85%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 4470 750 Administracja publiczna 1 751 779,22 1 634 859,43 93,32% 75011 Urzędy wojewódzkie 56 922,00 56 922,00 100,00% a) wydatki bieżące 56 922,00 56 922,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 980,00 48 898,65 77,64% a) wydatki bieżące 62 980,00 48 898,65 77,64% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 580 225,22 1 490 270,95 94,31% a) wydatki bieżące 1 569 025,22 1 479 097,59 94,27% b) wydatki majątkowe 11 200,00 11 173,36 99,76% 75056 Spis powszechny i inne 24 252,00 24 251,74 99,99% a) wydatki bieżące 24 252,00 24 251,74 99,99% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 600,00 6 100,38 36,75% a) wydatki bieżące 16 600,00 6 100,38 36,75% 75095 Pozostała działalność 10 800,00 8 415,71 77,92% a) wydatki bieżące 10 800,00 8 415,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 896,00 17 736,00 99,10% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320,00 1 320,00 100,00% a) wydatki bieżące 1 320,00 1 320,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 356,00 16 196,00 99,02% a) wydatki bieżące 16 356,00 16 196,00 99,02% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące 220,00 220,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299 631,00 241 239,87 80,51% 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 15 000,00 100,00% a) wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 274 381,00 225 989,87 82,36% a) wydatki bieżące 274 381,00 225 989,87 82,36% 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące 250,00 250,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 10 000,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49 325,00 44 826,56 90,88% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 49 325,00 44 826,56 90,88% a) wydatki bieżące 49 325,00 44 826,56 90,88% 757 Obsługa długu publicznego 42 000,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 42 000,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 42 000,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 55 951,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 951,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 55 951,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 12 047 246,81 11 840 033,20 98,27%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 4470 80101 Szkoły podstawowe 5 853 816,38 5 763 386,12 98,46% a) wydatki bieżące 5 741 816,38 5 654 008,54 98,47% b) wydatki majątkowe 112 000,00 109 377,58 97,66% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 226 719,85 223 868,51 98,74% a) wydatki bieżące 226 719,85 223 868,51 98,74% 80104 Przedszkola 1 455 390,24 1 438 356,20 98,83% a) wydatki bieżące 1 455 390,24 1 438 356,20 98,83% 80110 Gimnazja 2 676 290,53 2 652 368,74 99,11% a) wydatki bieżące 2 486 887,65 2 485 451,78 99,94% b) wydatki majątkowe 189 402,88 166 916,96 88,13% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 408 758,50 400 328,37 97,94% a) wydatki bieżące 408 758,50 400 328,37 97,94% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 383 171,00 372 662,93 97,26% a) wydatki bieżące 369 221,00 358 714,73 97,15% b) wydatki majątkowe 13 950,00 13 948,20 99,99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 500,00 26 743,28 50,94% a) wydatki bieżące 52 500,00 26 743,28 50,94% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 946 980,00 927 284,13 97,92% a) wydatki bieżące 946 980,00 927 284,13 97,92% 80195 Pozostała działalność 43 620,31 35 034,92 80,32% a) wydatki bieżące 43 620,31 35 034,92 80,32% 851 Ochrona zdrowia 131 663,00 87 093,74 66,14% 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 6 553,39 81,92% a) wydatki bieżące 8 000,00 6 553,39 81,92% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123 663,00 80 540,35 65,13% a) wydatki bieżące 123 663,00 80 540,35 65,13% 852 Pomoc społeczna 3 966 851,21 3 942 030,25 99,37% 85202 Domy pomocy społecznej 102 450,00 102 449,16 99,99% a) wydatki bieżące 102 450,00 102 449,16 99,99% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 286 262,00 3 275 932,27 99,69% ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące 3 286 262,00 3 275 932,27 99,69% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763,00 6 246,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące 6 763,00 6 246,42 92,36% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108 154,21 104 530,88 96,65% a) wydatki bieżące 108 154,21 104 530,88 96,65% 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 200,00 5 875,82 71,66% a) wydatki bieżące 8 200,00 5 875,82 71,66% 85216 Zasiłki stałe 77 293,00 74 901,02 96,91% a) wydatki bieżące 77 293,00 74 901,02 96,91% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 295 361,00 290 806,08 98,46% a) wydatki bieżące 283 861,00 279 387,33 98,42% b) wydatki majątkowe 11 500,00 11 418,75 99,29% 85295 Pozostała działalność 82 368,00 81 288,60 98,69% a) wydatki bieżące 82 368,00 81 288,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 103 728,22 98 401,49 94,86%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 4470 społecznej 85395 Pozostała działalność 103 728,22 98 401,49 94,86% a) wydatki bieżące 103 728,22 98 401,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 735,00 64 455,92 85,11% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 75 735,00 64 455,92 85,11% a) wydatki bieżące 75 735,00 64 455,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600 263,20 510 120,78 84,98% 90002 Gospodarka odpadami 39 784,20 30 650,38 77,04% a) wydatki bieżące 39 784,20 30 650,38 77,04% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 210 000,00 200 051,41 95,26% a) wydatki bieżące 210 000,00 200 051,41 95,26% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 350 479,00 279 418,99 79,72% a) wydatki bieżące 257 295,00 186 428,01 72,46% b) wydatki majątkowe 93 184,00 92 990,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 753 631,00 716 194,64 95,03% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 379 491,00 342 054,64 90,13% a) wydatki bieżące 367 140,00 331 133,64 90,13% b) wydatki majątkowe 12 351,00 10 921,00 88,42% 92116 Biblioteki 374 140,00 374 140,00 100,00% a) wydatki bieżące 374 140,00 374 140,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 530 007,00 415 455,99 78,38% 92601 Obiekty sportowe 394 322,00 279 775,97 70,95% a) wydatki bieżące 184 322,00 153 501,77 83,28% b) wydatki majątkowe 210 000,00 126 274,20 60,13% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 135 685,00 135 680,02 99,99% a) wydatki bieżące 135 685,00 135 680,02 99,99% Razem: 23 678 286,89 22 129 063,41 93,46% w tym: a) wydatki bieżące 21 182 165,71 20 334 878,27 96,00% b) wydatki majątkowe 2 496 121,18 1 794 185,14 71,88% 2) Przebieg wykonania planu wydatków bieżących Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 146 902,09 145 389,85 98,97% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 900,00 44 394,29 96,72% a) wydatki bieżące w tym: 45 900,00 44 394,29 96,72% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 45 900,00 44 394,29 96,72% naliczane 500,00 300,00 60,00% statutowych zadań 45 400,00 44 094,29 97,12% 01030 Izby rolnicze 1 500,00 1 493,47 99,56% a) wydatki bieżące w tym: 1 500,00 1 493,47 99,56% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 500,00 1 493,47 99,56% statutowych zadań 1 500,00 1 493,47 99,56% 01095 Pozostała działalność 99 502,09 99 502,09 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 99 502,09 99 502,09 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 4470 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 99 502,09 99 502,09 100,00% statutowych zadań 99 502,09 99 502,09 100,00% 600 Transport i łączność 1 013 903,84 946 537,42 93,36% 60016 Drogi publiczne gminne 738 103,84 671 420,08 90,97% a) wydatki bieżące w tym: 738 103,84 671 420,08 90,97% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 737 903,84 671 352,58 90,98% naliczane 21 000,00 16 036,77 76,37% statutowych zadań 716 903,84 655 315,81 91,41% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 67,50 33,75% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 275 800,00 275 117,34 99,75% a) wydatki bieżące w tym: 275 800,00 275 117,34 99,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 275 800,00 275 117,34 99,75% statutowych zadań 275 800,00 275 117,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa 199 240,00 134 980,97 67,75% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 199 240,00 134 980,97 67,75% a) wydatki bieżące w tym: 199 240,00 134 980,97 67,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 199 240,00 134 980,97 67,75% statutowych zadań 199 240,00 134 980,97 67,75% 710 Działalność usługowa 50 000,00 38 543,19 77,09% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 38 543,19 77,09% a) wydatki bieżące w tym: 50 000,00 38 543,19 77,09% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 50 000,00 38 543,19 77,09% statutowych zadań 50 000,00 38 543,19 77,09% 750 Administracja publiczna 1 740 579,22 1 623 686,07 93,28% 75011 Urzędy wojewódzkie 56 922,00 56 922,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 56 922,00 56 922,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 56 922,00 56 922,00 100,00% naliczane 56 922,00 56 922,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 980,00 48 898,65 77,64% a) wydatki bieżące w tym: 62 980,00 48 898,65 77,64% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 10 039,00 3 293,29 32,80% statutowych zadań 10 039,00 3 293,29 32,80% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 941,00 45 605,36 86,14% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 569 025,22 1 479 097,59 94,27% a) wydatki bieżące w tym: 1 569 025,22 1 479 097,59 94,27% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 566 025,22 1 477 099,09 94,32% naliczane 1 106 074,91 1 036 032,40 93,67% statutowych zadań 459 950,31 441 066,69 95,89% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 998,50 66,62% 75056 Spis powszechny i inne 24 252,00 24 251,74 99,99%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 4470 751 754 a) wydatki bieżące w tym: 24 252,00 24 251,74 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 699,65 6 699,39 100,00% naliczane 5 899,65 5 899,39 99,99% statutowych zadań 800,00 800,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 552,35 17 552,35 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 600,00 6 100,38 36,75% a) wydatki bieżące w tym: 16 600,00 6 100,38 36,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 000,00 4 910,67 32,74% statutowych zadań 15 000,00 4 910,67 32,74% 2) dotacje na zadania bieżące 1 600,00 1 189,71 74,36% 75095 Pozostała działalność 10 800,00 8 415,71 77,92% a) wydatki bieżące w tym: 10 800,00 8 415,71 77,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 10 800,00 8 415,71 77,92% statutowych zadań 10 800,00 8 415,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 896,00 17 736,00 99,10% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320,00 1 320,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 1 320,00 1 320,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 320,00 1 320,00 100,00% naliczane 1 320,00 1 320,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 356,00 16 196,00 99,02% a) wydatki bieżące 16 356,00 16 196,00 99,02% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 316,00 8 316,00 100,00% naliczane 2 953,36 2 953,36 100,00% statutowych zadań 5 362,64 5 362,64 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 040,00 7 880,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 220,00 220,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 220,00 220,00 100,00% naliczane 220,00 220,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299 631,00 241 239,87 80,51% 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 15 000,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 15 000,00 15 000,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 274 381,00 225 989,87 82,36% a) wydatki bieżące w tym: 274 381,00 225 989,87 82,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 226 381,00 191 733,87 84,70% naliczane 22 000,00 17 024,70 77,39%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz. 4470 statutowych zadań 204 381,00 174 709,17 85,48% 2) dotacje na zadania bieżące 38 000,00 31 000,00 81,58% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 3 256,00 32,56% 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 250,00 250,00 100,00% statutowych zadań 250,00 250,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: 10 000,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 10 000,00 0,00 0,00% statutowych zadań 10 000,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49 325,00 44 826,56 90,88% Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych należności budżetowych 49 325,00 44 826,56 90,88% a) wydatki bieżące w tym: 49 325,00 44 826,56 90,88% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 49 325,00 44 826,56 90,88% naliczane 43 680,00 43 680,00 100,00% statutowych zadań 5 645,00 1 146,56 20,31% 757 Obsługa długu publicznego 42 000,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i 75704 gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 42 000,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: 42 000,00 0,00 0,00% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 42 000,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 55 951,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 951,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: 55 951,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 55 951,00 0,00 0,00% statutowych zadań 55 951,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 11 731 893,93 11 549 790,46 98,45% 80101 Szkoły podstawowe 5 741 816,38 5 654 008,54 98,47% a) wydatki bieżące w tym: 5 741 816,38 5 654 008,54 98,47% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 518 241,38 5 431 274,39 98,42% naliczane 4 427 432,38 4 380 575,91 98,94% statutowych zadań 1 090 809,00 1 050 698,48 96,32% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 575,00 222 734,15 99,62% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 226 719,85 226 868,51 98,74% a) wydatki bieżące w tym: 226 719,85 226 868,51 98,74%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz. 4470 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 214 285,85 211 437,31 98,67% naliczane 199 805,85 197 918,61 99,06% statutowych zadań 14 480,00 13 518,70 93,36% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 434,00 12 431,20 99,98% 80104 Przedszkola 1 455 390,24 1 438 356,20 98,83% a) wydatki bieżące w tym: 1 455 390,24 1 438 356,20 98,83% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 398 649,24 1 382 939,16 98,88% naliczane 1 161 043,24 1 160 455,33 99,95% statutowych zadań 237 606,00 222 483,83 93,64% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 741,00 55 417,04 97,67% 80110 Gimnazja 2 486 887,65 2 485 451,78 99,94% a) wydatki bieżące w tym: 2 486 887,65 2 485 451,78 99,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 377 147,65 2 375 715,97 99,94% naliczane 2 118 313,65 2 118 310,76 99,99% statutowych zadań 258 834,00 257 405,21 99,45% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 740,00 109 735,81 99,99% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 408 758,50 400 328,37 97,94% a) wydatki bieżące w tym: 408 758,50 400 328,37 97,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 408 698,50 400 268,37 97,94% naliczane 98 147,00 90 681,91 92,39% statutowych zadań 310 551,50 309 586,46 99,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60,00 60,00 100,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 369 221,00 358 714,73 97,15% a) wydatki bieżące w tym: 369 221,00 358 714,73 97,15% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 368 221,00 357 714,73 97,15% naliczane 316 771,00 310 294,53 97,96% statutowych zadań 51 450,00 47 420,20 92,17% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 500,00 26 743,28 50,94% a) wydatki bieżące w tym: 52 500,00 26 743,28 50,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 52 500,00 26 743,28 50,94% statutowych zadań 52 500,00 26 743,28 50,94% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 946 980,00 927 284,13 97,92% a) wydatki bieżące w tym: 946 980,00 927 284,13 97,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 945 840,00 926 179,13 97,92% naliczane,00 465,00 580 998,21 98,56% statutowych zadań 356 375,00 345 180,92 96,86%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz. 4470 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 140,00 1 105,00 96,93% 80195 Pozostała działalność 43 620,31 35 034,92 80,32% a) wydatki bieżące w tym: 43 620,31 35 034,92 80,32% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 17 665,31 12 743,00 72,14% naliczane 13 015,00 12 743,00 97,91% statutowych zadań 4 650,31 0,00 0,00% 2) dotacje na zadania bieżące 22 455,00 18 791,92 83,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 3 500,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 131 663,00 87 093,74 66,14% 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 6 553,39 81,92% a) wydatki bieżące w tym: 8 000,00 6 553,39 81,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 000,00 6 553,39 81,92% naliczane 1 000,00 1 000,00 100,00% statutowych zadań 7 000,00 5 553,39 79,33% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123 663,00 80 540,35 65,13% a) wydatki bieżące w tym: 123 663,00 80 540,35 65,13% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 111 663,00 70 190,35 62,86% naliczane 25 600,00 19 396,38 75,77% statutowych zadań 86 063,00 50 793,97 59,02% 2) dotacje na zadania bieżące 12 000,00 10 350,00 86,25% 852 Pomoc społeczna 3 948 588,21 3 924 365,08 99,39% 85202 Domy pomocy społecznej 102 450,00 102 449,16 99,99% a) wydatki bieżące w tym: 102 450,00 102 449,16 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 102 450,00 102 449,16 99,99% statutowych zadań 102 450,00 102 449,16 99,99% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 286 262,00 3 275 932,27 99,69% z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: 3 286 262,00 3 275 932,27 99,69% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 114 586,00 114 040,47 99,52% naliczane 102 114,14 101 783,03 99,68% statutowych zadań 12 471,86 12 257,44 98,28% 2) dotacje na zadania bieżące 3 636,00 3 636,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 168 040,00 3 158 255,80 99,69% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763,00 6 246,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące w tym: 6 763,00 6 246,42 92,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 763,00 6 246,42 92,36% naliczane 6 763,00 6 246,42 92,36%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz. 4470 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108 154,21 104 530,88 96,65% a) wydatki bieżące w tym: 108 154,21 104 530,88 96,65% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 310,00 88 551,93 96,98% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 16 844,21 15 978,95 94,86% 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 200,00 5 875,82 71,66% a) wydatki bieżące w tym: 8 200,00 5 875,82 71,66% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200,00 5 875,82 71,66% 85216 Zasiłki stałe 77 293,00 74 901,02 96,91% a) wydatki bieżące w tym: 77 293,00 74 901,02 96,91% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 293,00 74 901,02 96,91% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 283 861,00 279 387,33 98,42% a) wydatki bieżące w tym: 283 861,00 279 387,33 98,42% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 283 861,00 279 387,33 98,42% naliczane 254 790,00 254 216,06 99,77% statutowych zadań 29 071,00 25 171,27 86,59% 85295 Pozostała działalność 82 368,00 81 288,60 98,69% a) wydatki bieżące w tym: 82 368,00 81 288,60 98,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 368,00 81 288,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103 728,22 98 401,49 94,86% 85395 Pozostała działalność 103 728,22 98 401,49 94,86% a) wydatki bieżące w tym: 103 728,22 98 401,49 94,86% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 103 728,22 98 401,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 735,00 64 455,92 85,11% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 75 735,00 64 455,92 85,11% a) wydatki bieżące w tym: 75 735,00 64 455,92 85,11% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 735,00 64 455,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 507 079,20 417 129,80 82,26% 90002 Gospodarka odpadami 39 784,20 30 650,38 77,04% a) wydatki bieżące w tym: 39 784,20 30 650,38 77,04% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 35 384,20 26 567,81 75,08% naliczane 20 416,00 18 418,81 90,22% statutowych zadań 14 968,20 8 149,00 54,44% 2) dotacje na zadania bieżące 4 400,00 4 082,57 92,79% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 210 000,00 200 051,41 95,26% a) wydatki bieżące w tym: 210 000,00 200 051,41 95,26% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 210 000,00 200 051,41 95,26% 17 000,00 11 208,88 65,93%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz. 4470 naliczane statutowych zadań 193 000,00 188 842,53 97,85% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 257 295,00 186 428,01 72,46% a) wydatki bieżące w tym: 257 295,00 186 428,01 72,46% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 257 295,00 186 428,01 72,46% statutowych zadań 257 295,00 186 428,01 72,46% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 741 280,00 705 273,64 95,14% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 367 140,00 331 133,64 90,19% a) wydatki bieżące w tym: 367 140,00 331 133,64 90,19% 2) dotacje na zadania bieżące 367 140,00 331 133,64 90,19% 92116 Biblioteki 374 140,00 374 140,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 374 140,00 374 140,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące 374 140,00 374 140,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 320 007,00 289 181,79 90,37% 92601 Obiekty sportowe 184 322,00 153 501,77 83,28% a) wydatki bieżące w tym: 184 322,00 153 501,77 83,28% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 184 322,00 153 501,77 83,28% naliczane 45 000,00 34 387,60 76,42% statutowych zadań 132 322,00 119 114,17 85,50% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 135 685,00 135 680,02 99,99% a) wydatki bieżące w tym: 135 685,00 135 680,02 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 685,00 680,02 99,27% statutowych zadań 685,00 680,02 99,27% 2) dotacje na zadania bieżące 135 000,00 135 000,00 100,00% Razem wydatki bieżące 21 182 165,71 20 334 878,27 96,00% w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 16 043 352,93 15 340 501,99 95,62% naliczane 10 657 246,18 10 479 024,06 98,33% statutowych zadań 5 386 106,75 4 861 477,93 90,26% 2) dotacje na zadania bieżące 973 371,00 924 323,84 94,96% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 002 869,35 3 955 672,00 98,82% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 120 572,43 114 380,44 94,86% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 42 000,00 0,00 0,00% 3) Przebieg wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 1 537 461,25 956 331,20 62,20% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 469 772,00 240 070,50 51,10% b) wydatki majątkowe w tym: 469 772,00 240 070,50 51,10% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 469 772,00 240 070,50 51,10% 60014 Drogi publiczne powiatowe 651 362,32 299 985,90 46,06%
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz. 4470 b) wydatki majątkowe w tym: 651 362,32 299 985,90 46,06% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 651 362,32 299 985,90 46,06% 60016 Drogi publiczne gminne 416 326,93 416 274,80 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: 416 326,93 416 274,80 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 416 326,93 416 274,80 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa 298 500,00 294 382,91 98,62% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 298 500,00 294 382,91 98,62% b) wydatki majątkowe w tym: 298 500,00 294 382,91 98,62% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 298 500,00 294 382,91 98,62% 710 Działalność usługowa 6 572,05 450,00 6,85% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572,05 450,00 6,85% b) wydatki majątkowe w tym: 6 572,05 450,00 6,85% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 572,05 450,00 6,85% 750 Administracja publiczna 11 200,00 11 173,36 99,76% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 200,00 11 173,36 99,76% b) wydatki majątkowe w tym: 11 200,00 11 173,36 99,76% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 200,00 11 173,36 99,76% 801 Oświata i wychowanie 315 352,88 290 242,74 92,04% 80101 Szkoły podstawowe 112 000,00 109 377,58 97,66% b) wydatki majątkowe w tym: 112 000,00 109 377,58 97,66% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 112 000,00 109 377,58 97,66% 80110 Gimnazja 189 402,88 166 916,96 88,13% b) wydatki majątkowe w tym: 189 402,88 166 916,96 88,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 189 402,88 166 916,96 88,13% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 13 950,00 13 948,20 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: 13 950,00 13 948,20 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 950,00 13 948,20 99,99% 852 Pomoc społeczna 11 500,00 11 418,75 99,29% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 11 500,00 11 418,75 99,29% b) wydatki majątkowe w tym: 11 500,00 11 418,75 99,29% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 500,00 11 418,75 99,29% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 184,00 92 990,98 99,79% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 93 184,00 92 990,98 99,79% b) wydatki majątkowe w tym: 93 184,00 92 990,98 99,79% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 184,00 92 990,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 351,00 10 921,00 88,42% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 351,00 10 921,00 88,42% b) wydatki majątkowe w tym: 12 351,00 10 921,00 88,42% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 351,00 10 921,00 88,42% 926 Kultura fizyczna 210 000,00 126 274,20 60,13% 92601 Obiekty sportowe 210 000,00 126 274,20 60,13% b) wydatki majątkowe w tym: 210 000,00 126 274,20 60,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000,00 126 274,20 60,13% Razem wydatki majątkowe: 2 496 121,18 1 794 185,14 71,88% w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 496 121,18 1 794 185,14 71,88%