I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Str. I. Informacje wstępne 3 II. Realizacja budżetu Gminy Dobczyce - część tabelaryczna ) Tab. 1. Zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu ) Tab. 2. Dochody budżetu ) Tab. 3. Wydatki budżetu ) Tab. 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) Tab.5. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ) Tab.6. i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu III. Realizacja budżetu Gminy Dobczyce część opisowa ) Wykonanie dochodów ) Wykonanie wydatków ) i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu ) Informacja o stanie należności i zobowiązań IV. Podsumowanie V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 149 VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach VII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE Budżet Gminy Dobczyce na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2011 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości: Dochody ogółem ,00 zł Wydatki ogółem ,00 zł Deficyt budżetowy ,00 zł W trakcie I półrocza budżet zmieniany był pięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Dobczycach i piętnastoma zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Główną przyczyną zmian było urealnienie harmonogramów finansowania inwestycji. Do najważniejszych należą: zwiększenie limitu wydatków na Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe o kwotę ,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na zadanie Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej o kwotę ,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na zadanie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego o kwotę ,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowane były również wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych min. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę ,00 zł, na modernizację budynków szkolnych i przedszkolnych, strażnic OSP, boisk sportowych, które będą opisane w sposób szczegółowy w dalszej części informacji opisowej z wykonania budżetu gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Poziom osiąganych dochodów i dokonywanych wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zadań współfinansowanych zewnętrznych środków podlega stałemu, konsekwentnemu monitorowaniu. Wskazane zagrożenia realizacji dochodów, konieczność zwiększenia wydatków, uzyskane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów powodują konieczność dokonywania zmian w budżecie. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco: Dochody ogółem ,28 zł Wydatki ogółem ,28 zł Deficyt budżetowy ,00 zł

4 II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY DOBCZYCE część tabelaryczna 1) Tab. 1. Zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobczyce Lp. Wyszczególnienie plan na na kwota zmiany planu(+ -) Wykonanie na % 1. DOCHODY OGÓŁEM ,00 zł ,28 zł ,72 zł ,93 zł 45,65% 1.1 Dochody bieżące ,00 zł ,28 zł ,28 zł ,81 zł 53,47% 1.2 Dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,12 zł 32,38% 2. WYDATKI OGÓŁEM ,00 zł ,28 zł ,28 zł ,45 zł 35,84% 2.1 Wydatki bieżące ,00 zł ,28 zł ,28 zł ,40 zł 47,52% 2.2 Wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,05 zł 24,93% 3. Nadwyżka/Deficyt ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,48 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,56 zł 19,90% 5. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,66 zł 43,62% 6. WYNIK ,38 zł 4

5 2) Tab.2. Dochody budżetu Gminy Dobczyce Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie % na r. na r. DOCHODY OGÓŁEM ,28 zł ,93 zł 45,65% I. DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM ,28 zł ,81 zł 53,47% z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II.DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł ,41 zł 45,21% ,00 zł ,12 zł 32,38% ,00 zł ,85 zł 35,90% I. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,28 zł ,53 zł 71,15% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 789,25 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 789,25 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 70,47% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł ,00 zł 70,47% Pozostała działalność 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 020 LEŚNICTWO 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% Gospodarka leśna 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% 5

6 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 000,00 zł 8 025,09 zł 114,64% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 zł ,23 zł 45,39% Dostarczanie wody ,00 zł ,23 zł 45,39% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,13 zł 45,19% 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł 3 042,82 zł 23,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 815,28 zł 630 TURYSTYKA ,00 zł ,78 zł 9,35% Pozostała działalność ,00 zł ,78 zł 9,35% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł ,78 zł 9,35% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,68 zł 84,08% ,00 zł ,02 zł 82,92% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł ,39 zł 98,20% ,00 zł ,13 zł 55,18% 0830 Wpływy z usług 1 347,41 zł 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 zł 1 345,09 zł 38,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 423,00 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00 zł Pozostała działalność 678,66 zł 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 523,81 zł 0830 Wpływy z usług 154,85 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł ,56 zł 88,16% Cmentarze ,00 zł ,56 zł 88,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 3 347,00 zł 223,13% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,00 zł 80,30% 0920 Pozostałe odsetki 20,56 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł ,97 zł 48,23% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,20 zł 53,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 zł ,00 zł 53,52% 46,00 zł 6,20 zł 13,48% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,77 zł 33,59% 0830 Wpływy z usług 39,89 zł 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł ,88 zł 33,54% Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł 0,00% Spis powszechny i inne ,00 zł ,00 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł ,00 zł 100,00% 7

8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 752 OBRONA NARODOWA 770,00 zł 0,00% Pozostałe wydatki obronne 770,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 zł 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 zł 3 144,32 zł 1048,11% Ochotnicze straże pożarne 1 900,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,00 zł Obrona cywilna 300,00 zł 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł 0,00% Pozostała działalność 1 244,32 zł 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodni z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14,32 zł 8

9 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 230,00 zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł ,82 zł 49,58% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł ,84 zł 42,99% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł ,07 zł 42,91% 36,77 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł ,68 zł 49,27% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,08 zł 49,16% 0320 Podatek rolny 6 300,00 zł 2 380,00 zł 37,78% 0330 Podatek leśny ,00 zł 6 443,00 zł 52,38% 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł ,80 zł 55,43% 200,00 zł 1 979,00 zł 989,50% ,00 zł 2 912,80 zł 24,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 774,00 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł ,36 zł 55,79% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,02 zł 66,00% 0320 Podatek rolny ,00 zł ,19 zł 39,16% 0330 Podatek leśny ,00 zł ,93 zł 77,58% 0340 Podatek od środków transportowych ,00 zł ,33 zł 57,82% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,00 zł ,28 zł 41,49% 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 zł 2 350,00 zł 39,17% 9

10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł ,21 zł 46,45% 0560 Zaległości z podatków 200,00 zł 0,00% zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat ,00 zł ,40 zł 77,67% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł ,75 zł 77,08% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł ,40 zł 49,50% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 zł ,61 zł 83,10% ,00 zł ,74 zł 87,30% 300,00 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł ,19 zł 46,30% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,00 zł 42,84% ,00 zł ,19 zł 84,92% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł ,36 zł 60,64% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł ,00 zł 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 50,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,36 zł 100,00% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł ,36 zł 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł ,07 zł 52,04% 10

11 80101 Szkoły podstawowe ,00 zł ,19 zł 56,55% 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł ,39 zł 51,95% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 zł 134,01 zł 67,01% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 989,79 zł Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,00 zł ,09 zł 48,65% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,71 zł 62,04% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,80 zł 40,07% 0920 Pozostałe odsetki 55,00 zł 133,58 zł 242,87% Przedszkola ,00 zł ,87 zł 46,79% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,58 zł 59,42% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,50 zł 33,36% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 zł 778,64 zł 129,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 142,63 zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 838,52 zł Gimnazja ,57 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 198,00 zł 0830 Wpływy z usług 6 075,80 zł 0920 Pozostałe odsetki 7,54 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów ,23 zł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 250,00 zł Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 3 414,35 zł 0830 Wpływy z usług 3 132,79 zł 0920 Pozostałe odsetki 3,35 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 278,21 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 2 981,00 zł 2 981,00 zł 100,00% Programy polityki zdrowotnej 2 750,00 zł 2 750,00 zł 100,00% 11

12 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750,00 zł 2 750,00 zł 100,00% Pozostała działalność 231,00 zł 231,00 zł 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 231,00 zł 231,00 zł 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł ,02 zł 50,98% Domy pomocy społecznej 2 000,00 zł 4 388,19 zł 219,41% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 zł 4 388,19 zł 219,41% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,27 zł 50,09% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodni z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,00 zł 11,44 zł 95,33% Pozostałe odsetki 15,00 zł 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 0,00% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 zł 0,00% ,00 zł ,00 zł 50,23% 4 400,00 zł ,83 zł 281,93% 1 241,00 zł 1 241,00 zł 100,00% 12

13 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł 8 187,00 zł 56,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 487,00 zł 3 487,00 zł 100,00% ,00 zł 4 700,00 zł 43,14% ,00 zł ,52 zł 53,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 4 304,52 zł 26,90% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 59,61% Zasiłki stałe ,00 zł ,49 zł 60,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 zł ,00 zł 61,02% (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 485,00 zł 184,49 zł 38,04% Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,75 zł 50,84% 0830 Wpływy z usług 3 671,26 zł 0920 Pozostałe odsetki 30,00 zł 8,94 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł 263,55 zł 131,78% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 46,87% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 zł 3 739,80 zł 62,33% 0830 Wpływy z usług 6 000,00 zł 3 739,80 zł 62,33% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 52,48% 13

14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł ,00 zł 52,48% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 61,12% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 61,12% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł ,63 zł 67,41% Pozostała działalność ,00 zł ,63 zł 67,41% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł ,89 zł 67,41% 2 392,00 zł 1 609,74 zł 67,30% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł ,96 zł 57,28% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 zł ,96 zł 53,85% 0920 Pozostałe odsetki 4,96 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 53,85% Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,00 zł 100,00% 14

15 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 242,00 zł 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 242,00 zł 0,00% Pozostała działalność 1 573,00 zł 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 573,00 zł 0,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł ,82 zł 46,06% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł ,22 zł 42,95% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,22 zł 42,95% Oczyszczanie miast i wsi 66,05 zł 0920 Pozostałe odsetki 66,05 zł Schroniska dla zwierząt 230,26 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 230,26 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł ,05 zł 76,95% 0830 Wpływy z usług ,00 zł 8 336,19 zł 70,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 059,00 zł 3 058,86 zł 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł ,72 zł 56,62% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,72 zł 56,62% Pozostała działalność ,00 zł ,52 zł 53,93% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 zł ,48 zł 51,39% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,00 zł 112,79% 0920 Pozostałe odsetki 1 137,04 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 zł 15

16 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 560,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 59,97 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości II.DOCHODY MAJĄTKOWE z tego: 59,97 zł 59,97 zł Wykonanie % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 zł 1 960,00 zł 0,53% Dostarczanie wody ,00 zł 1 960,00 zł 0,53% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 1 960,00 zł 0,53% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 zł 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) ,00 zł 0,00% 630 TURYSTYKA ,00 zł 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 zł 0,00% 16

17 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 0,00% Pozostała działalność ,00 zł 0,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,15 zł 21,71% ,00 zł ,15 zł 21,71% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000,00 zł 4 679,15 zł 233,96% ,00 zł ,00 zł 21,57% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) ,00 zł 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł ,12 zł 118,61% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,12 zł 118,61% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł ,12 zł 118,61% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł ,85 zł 66,10% Gimnazja ,00 zł ,85 zł 66,10% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł ,85 zł 66,10% 17

18 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł 1 610,00 zł 0,03% Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł 1 610,00 zł 0,03% 1 610,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł 0,00% Obiekty sportowe ,00 zł 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust.1pkt 3 oraz ust ,00 zł 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 zł 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 zł 0,00% 18

19 3) Tab. 3. Wydatki budżetu Gminy Dobczyce Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie % na r. na r. WYDATKI OGÓŁEM ,28 zł ,45 zł 35,84% I. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM ,28 zł ,40 zł 47,52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,28 zł ,80 zł 47,18% (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,94 zł 51,81% ,28 zł ,86 zł 39,36% ,00 zł ,44 zł 51,73% ,00 zł ,10 zł 50,29% ,00 zł ,83 zł 42,42% (6) wydatki na obsługę długu ,00 zł ,23 zł 40,39% II. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ,00 zł ,05 zł 24,93% wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł ,94 zł 28,75% I. WYDATKI BIEŻĄCE z tego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,28 zł ,74 zł 10,57% Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% 1 400,00 zł 0,00 zł 0,00% Izby rolnicze ,00 zł 4 531,46 zł 37,76% 19

20 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 4 531,46 zł 37,76% ,00 zł 4 531,46 zł 37,76% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 5,56% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 5,56% (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki 100,00% od nich naliczane 1 362,00 zł 1 362,00 zł (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań ,00 zł ,00 zł 4,99% statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 9 310,28 zł 9 310,28 zł 100,00% 020 LEŚNICTWO 7 000,00 zł 0,00% Gospodarka leśna 7 000,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000,00 zł 0,00% 7 000,00 zł 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 zł ,42 zł 50,76% Dostarczanie wody ,00 zł ,42 zł 50,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,72 zł 50,67% ,00 zł ,31 zł 50,30% ,00 zł ,41 zł 50,77% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 150,00 zł 4 100,70 zł 98,81% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł ,51 zł 31,19% Drogi publiczne gminne ,00 zł ,72 zł 25,20% 20

21 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,72 zł 25,20% ,00 zł ,56 zł 72,65% ,00 zł ,16 zł 21,33% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,79 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,79 zł 100,00% ,00 zł ,79 zł 100,00% 630 TURYSTYKA ,00 zł 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000,00 zł 0,00% zbiorczo 1 360,00 zł 0,00% (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł 0,00% 2 640,00 zł 0,00% Pozostała działalność ,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 0,00% 1 200,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł ,96 zł 41,29% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 zł ,50 zł 57,04% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,50 zł 57,04% ,00 zł ,50 zł 57,04% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,32 zł 39,99% 21

22 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,32 zł 39,99% ,00 zł ,32 zł 39,99% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% 8 000,00 zł 6 000,00 zł 75,00% Pozostała działalność 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% 1 600,00 zł 621,14 zł 38,82% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł ,38 zł 7,11% y zagospodarowania przestrzennego ,00 zł 5 359,96 zł 3,86% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 5 359,96 zł 3,86% ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 5 359,96 zł 4,52% ,00 zł 7 010,57 zł 14,02% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 7 010,57 zł 14,02% ,00 zł 7 010,57 zł 14,02% Cmentarze ,00 zł 4 899,85 zł 9,06% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 4 899,85 zł 9,06% ,00 zł 4 899,85 zł 9,06% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł ,24 zł 47,58% 22

23 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 53,52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 53,52% ,00 zł ,75 zł 52,95% 5 013,00 zł 3 139,25 zł 62,62% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,20 zł 38,08% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,20 zł 64,77% ,00 zł ,20 zł 64,77% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 33,86% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,23 zł 49,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,23 zł 49,78% ,00 zł ,84 zł 53,09% ,00 zł ,39 zł 38,46% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł 800,00 zł 26,67% Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł 27,12 zł 9,04% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300,00 zł 27,12 zł 9,04% 300,00 zł 27,12 zł 9,04% Spis powszechny i inne ,00 zł 8 605,62 zł 60,50% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 224,00 zł 4 605,62 zł 74,00% 5 424,00 zł 4 605,62 zł 84,91% 800,00 zł 0,00% 8 000,00 zł 4 000,00 zł 50,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 5 408,43 zł 6,93%

24 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 5 408,43 zł 6,93% 430,00 zł 430,00 zł 100,00% ,00 zł 4 978,43 zł 6,42% Pozostała działalność ,00 zł ,64 zł 19,36% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,64 zł 19,62% 2 500,00 zł 785,00 zł 31,40% ,00 zł ,64 zł 19,35% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 500,00 zł 0,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 2 100,00 zł 1 050,00 zł 50,00% 752 OBRONA NARODOWA 770,00 zł 0,00% Pozostałe wydatki obronne 770,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 770,00 zł 0,00% 770,00 zł 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł ,43 zł 27,75% Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 zł 0,00% 24

25 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 0,00% Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,16 zł 44,39% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,16 zł 45,65% ,00 zł 1 014,02 zł 7,12% ,00 zł ,14 zł 48,35% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł 1 248,00 zł 13,87% Obrona cywilna 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% 2 300,00 zł 1 955,47 zł 85,02% Zarządzanie kryzysowe ,00 zł 1 845,00 zł 1,76% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 1 845,00 zł 1,76% ,00 zł 1 845,00 zł 1,76% Pozostała działalność 2 613,00 zł 112,80 zł 4,32% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113,00 zł 112,80 zł 99,82% 113,00 zł 112,80 zł 99,82% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 500,00 zł 0,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł ,04 zł 46,16% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł ,04 zł 46,16% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,04 zł 46,16% ,00 zł 9 296,36 zł 43,24%

26 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,68 zł 47,29% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł ,23 zł 40,39% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,23 zł 40,39% (6) wydatki na obsługę długu ,00 zł ,23 zł 40,39% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł ,00 zł 8,76% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,00 zł 100,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 100,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł 0,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł ,77 zł 51,46% Szkoły podstawowe ,00 zł ,63 zł 51,70% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,84 zł 51,85% ,00 zł ,32 zł 50,66% ,00 zł ,52 zł 59,82% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,79 zł 46,44% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł ,39 zł 54,40% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,93 zł 54,37% ,00 zł ,00 zł 59,56% 26

27 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,93 zł 40,97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,46 zł 55,16% Przedszkola ,00 zł ,08 zł 49,62% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,64 zł 49,71% ,00 zł ,56 zł 51,76% ,00 zł ,08 zł 44,52% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,44 zł 49,74% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400,00 zł 100,00 zł 1,85% Gimnazja ,00 zł ,24 zł 52,88% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,24 zł 52,92% ,00 zł ,96 zł 52,21% ,00 zł ,28 zł 59,69% 2 500,00 zł 0,00% Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł ,94 zł 45,41% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,94 zł 46,10% ,00 zł 5 503,18 zł 42,98% ,00 zł ,76 zł 46,23% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 37,04% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,00 zł ,42 zł 51,45% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,42 zł 51,51% ,00 zł ,94 zł 52,06% ,00 zł ,48 zł 46,96% 500,00 zł 0,00% Szkoły zawodowe ,00 zł 0,00 zł 0,00% 27

28 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł 0,00% Szkoły artystyczne ,00 zł ,73 zł 49,23% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł ,73 zł 49,23% ,00 zł ,03 zł 53,08% ,00 zł ,70 zł 31,47% ,00 zł ,34 zł 43,17% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,34 zł 43,17% ,00 zł 1 550,00 zł 8,90% ,00 zł ,34 zł 51,25% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 55,66% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 62,00% 4 385,00 zł 1 097,00 zł 25,02% ,00 zł ,00 zł 63,75% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4 400,00 zł 23,13% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł ,65 zł 43,44% Programy profilaktyki zdrowotnej ,00 zł ,73 zł 58,58% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00 zł 0,00% 5 500,00 zł 0,00% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,73 zł 55,51% Zwalczanie narkomanii ,00 zł 4 391,92 zł 29,28% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 zł 4 391,92 zł 29,28% 28

29 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 zł 0,00% ,00 zł 4 391,92 zł 43,92% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł ,00 zł 37,05% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 42,93% ,00 zł ,31 zł 43,30% ,00 zł ,69 zł 42,32% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł 0,00% Pozostała działalność 231,00 zł 0,00% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 231,00 zł 0,00% 231,00 zł 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł ,23 zł 50,21% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł ,32 zł 36,03% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,32 zł 36,03% ,00 zł ,70 zł 38,20% 3 224,00 zł 503,62 zł 15,62% Domy pomocy społecznej ,00 zł ,05 zł 60,77% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,05 zł 60,77% ,00 zł ,05 zł 60,77% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,67 zł 50,39% ,00 zł ,62 zł 62,48% ,00 zł ,31 zł 63,05%

30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł ,31 zł 59,90% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,05 zł 49,97% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł 7 734,34 zł 45,21% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł 7 734,34 zł 45,21% ,00 zł 7 734,34 zł 45,21% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,72 zł 51,56% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,72 zł 51,56% Dodatki mieszkaniowe ,00 zł ,26 zł 47,07% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,26 zł 47,07% Zasiłki stałe ,00 zł ,02 zł 49,46% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 485,00 zł 184,49 zł 38,04% 485,00 zł 184,49 zł 38,04% ,00 zł ,53 zł 49,50% Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,42 zł 46,87% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,42 zł 46,96% ,00 zł ,10 zł 46,93% ,00 zł ,32 zł 47,27% 1 200,00 zł 200,00 zł 16,67% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł 7 912,23 zł 24,04% 30

31 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 7 912,23 zł 24,04% ,00 zł 7 912,23 zł 24,04% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 53,32% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 53,32% Pozostała działalność ,00 zł ,20 zł 48,73% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,40 zł 13,05% ,00 zł ,40 zł 13,05% ,00 zł ,80 zł 65,73% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł ,40 zł 42,65% Pozostała działalność ,00 zł ,40 zł 42,65% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,30 zł 54,11% ,00 zł ,30 zł 53,33% 1 048,00 zł 786,00 zł 75,00% ,00 zł ,10 zł 41,21% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł ,22 zł 61,22% Świetlice szkolne ,00 zł ,17 zł 64,91% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,64 zł 64,51% ,00 zł ,98 zł 64,49% ,00 zł ,66 zł 64,76% 8 052,00 zł 5 934,53 zł 73,70% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 zł ,45 zł 55,98%