UCHWAŁA NR XVII/7/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 22 grudnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 205, poz. 55), art. 2, 22, 24, 25, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 203, poz.885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr V/35/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 205r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205, zmienionej uchwałą Nr VI/45/205 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 205r., uchwałą nr VIII/67/205 Rady Miejskiej z dnia 3 marca 205r., uchwałą nr IX/8/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 205r., uchwałą Nr X/9/205 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 205r., uchwałą nr XI/97/205 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 205r., uchwałą Nr XIII/4/205 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 205r., uchwałą nr XIV/28/205 Rady Miejskiej z dnia 29 września 205r., uchwałą Nr XV/42/205 Rady Miejskiej z dnia 27 października 205r., uchwałą nr XVI/50/205 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 205r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO.0050..28.205 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 6 lutego 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..37.205 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 24 lutego 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..56.205 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 3 marca 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..69.205 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..83.205 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 maja 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..90.205 BMiG z dnia 23 czerwca 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..95.205 BMiG z dnia 30 czerwca 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..07.205 BMiG z dnia 30 lipca 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..25.205 BMiG z dnia 25 sierpnia 205r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..3.205 BMiG z dnia września 205r. Zarządzeniem Nr WSO.0050..42.205 BMiG z dnia 29 września 205r. Zarządzeniem Nr WSO.0050..49.205 BMiG z dnia 06 października 205r. Zarządzeniem Nr WSO.0050..60.205 BMiG z dnia 27 października 205r. Zarządzeniem Nr WSO.0050..72.205 BMiG z dnia 24 listopada 205r. wprowadza się następujące zmiany:. W ust. uchwały budżetowej zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę.472.458 zł i ustala się plan w wysokości 75.492.935,24 zł, w tym: a) dochody bieżące wynoszą 68.32.860,24 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę 7.360.075,00 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona
2. W 2 uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę.472.458 zł i ustala się plan w wysokości 74.707.935,24 zł, w tym: a) wydatki bieżące wynoszą 30.294.47,05 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 44.43.788,9 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. W 3 w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.320.000 zł i ustala się plan w wysokości 44.43.788,9 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 4. W 7 uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 25.793 zł i ustala się plan w wysokości 7.045.33,50 zł, a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie.844.77,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - podmiotowe w kwocie 0.452.5,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - celowe w kwocie 2.288.4,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 5. W 9 uchwały budżetowej załącznik nr 4, określający finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. W 3 uchwały budżetowej. ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 205 w wysokości 3.768.532,74 zł 2. ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 205 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 22.898,99 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 2
Załącznik nr do Uchwały Nr XVII/7/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22.2.205 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 2 3 4 bieżące 00 Rolnictwo i łowiectwo 332 995,52 332 995,52 5 6 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 40 7 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 40 0095 Pozostała działalność 33 595,52 33 595,52 8 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 324 335,52 324 335,52 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 270 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 7 26 7 26 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 020 Leśnictwo 2 60 2 60 0200 Gospodarka leśna 2 60 2 60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 60 2 60 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 063 244,00 063 244,00 Strona z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 3
60004 Lokalny transport zbiorowy 230 505,00 230 505,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 70 00 70 00 0920 Pozostałe odsetki 5 62 5 62 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 8 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 46 885,00 46 885,00 jednostkami samorządu terytorialnego 6004 Drogi publiczne powiatowe 67 40 67 40 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 67 40 67 40 jednostkami samorządu terytorialnego 6006 Drogi publiczne gminne 385 682,00 385 682,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 337 482,00 337 482,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 270 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 48 20 48 20 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60095 Pozostała działalność 279 657,00 279 657,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 279 657,00 279 657,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 607 7 3 607 7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 577 7 3 577 7 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 0470 2 356 00 2 356 00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0740 Wpływy z dywidend 5 00 5 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 095 07 095 07 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 2 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 4
0920 Pozostałe odsetki 09 00 09 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 70095 Pozostała działalność 30 00 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 30 00 750 Administracja publiczna 976 20,66 403 995,58 2 380 6,24 4 80 03 995,58 08 795,58 750 Urzędy wojewódzkie 409 5 409 5 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 409 4 409 4 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0 0 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 00 000,26 00 000,26 0690 Wpływy z różnych opłat 0 00 0 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000,26 90 000,26 75095 Pozostała działalność 466 60,40 403 995,58 870 605,98 4 80 03 995,58 08 795,58 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 00 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 405 30 300 00 705 30 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 88 396,4 88 396,4 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 672,00 3 672,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 28,00 5 599,44 6 727,44 Strona 3 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 4 50,40 4 50,40 porozumień z organami administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75 267 739,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 750 7 543,00 ochrony prawa 267 739,00 7 543,00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 7 543,00 7 543,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7507 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 8 677,00 8 677,00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 8 677,00 8 677,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7508 Wybory do Sejmu i Senatu 68 262,00 68 262,00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 68 262,00 68 262,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 7509 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 0 263,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 263,00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0 263,00 0 263,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 62 994,00 62 994,00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 62 994,00 62 994,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 326 60-249 70 76 90 60 60 7542 Ochotnicze straże pożarne 60 60 Strona 4 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 6
60 60 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 60 60 7546 Straż gminna (miejska) 300 00-249 70 50 30 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 299 70-249 70 50 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 30 75495 Pozostała działalność 25 00 25 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 25 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 0 443 534,00 oraz wydatki związane z ich poborem -200 00 0 243 534,00 7560 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 00 45 00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 35 00 35 00 opłacany w formie karty podatkowej 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 00 0 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 33 807 436,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 33 807 436,00 030 Podatek od nieruchomości 3 63 044,00 3 63 044,00 0320 Podatek rolny 255 00 255 00 0330 Podatek leśny 25 00 25 00 0340 Podatek od środków transportowych 330 00 330 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 820 00 820 00 0690 Wpływy z różnych opłat 00 00 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 00 9 00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 94 392,00 94 392,00 opłatach lokalnych Strona 5 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 6 064 20 fizycznych -200 00 5 864 20 030 Podatek od nieruchomości 300 00 300 00 0320 Podatek rolny 455 00 455 00 0330 Podatek leśny 20 20 0340 Podatek od środków transportowych 860 00 860 00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 400 00 400 00 0370 Opłata od posiadania psów 40 00 40 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 00 6 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 800 00-200 00 2 600 00 0690 Wpływy z różnych opłat 22 00 22 00 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 00 80 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 7568 3 689 388,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 689 388,00 040 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 50 7 50 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 900 00 900 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 64 888,00 2 64 888,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 00 00 0920 Pozostałe odsetki 9 00 9 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 7562 56 737 5 państwa 56 737 5 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 87 5 53 87 5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 550 00 3 550 00 758 Różne rozliczenia 28 756 966,56-00 00 390 00 29 046 966,56 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7580 28 208 52,00 samorządu terytorialnego 390 00 28 598 52,00 Strona 6 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 8
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 208 52,00 390 00 28 598 52,00 7584 Różne rozliczenia finansowe 232 55,56-00 00 32 55,56 0920 Pozostałe odsetki 47 5,00-00 00 47 5,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 0 00 2030 75 400,56 75 400,56 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7583 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 35 939,00 35 939,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 939,00 35 939,00 80 Oświata i wychowanie 4 796 533,5 8 699,00 4 85 232,5 82 04,90 82 04,90 800 Szkoły podstawowe 403 53,02 8 699,00 422 230,02 2 582,60 2 582,60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 29 6,00 29 6,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 00 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 90,46 8 699,00 29 600,46 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 22 580,96 22 580,96 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 0 85 0 85 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 50 8 50 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 270 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2 582,60 2 582,60 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 348 802,00 348 802,00 Strona 7 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 9
2030 348 802,00 348 802,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8004 Przedszkola 3 727 872,42 3 727 872,42 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 404,00 4 404,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 33 95 33 95 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 899,42 3 899,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 20 2030 2 83 95,00 2 83 95,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 400 624,00 400 624,00 jednostkami samorządu terytorialnego 290 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60 60 800 Gimnazja 302 760,66 302 760,66 69 459,30 69 459,30 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 89 859,00 89 859,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 525,00 525,00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 27 97,36 27 97,36 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 00 5 00 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 270 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 69 459,30 69 459,30 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 72 4 72 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 4 72 4 72 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strona 8 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 0
8050 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 247,4 247,4 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 247,4 247,4 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8095 Pozostała działalność 7 60 7 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 7 60 7 60 porozumień z organami administracji rządowej 85 Ochrona zdrowia 70 00 70 00 8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 00 70 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 70 00 70 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 9 728 004,3 9 728 004,3 26 7,76 26 7,76 85202 Domy pomocy społecznej 3 00 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 3 00 85203 Ośrodki wsparcia 207 8 207 8 0830 Wpływy z usług 7 00 7 00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 200 8 200 8 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 9 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 85206 Wspieranie rodziny 45 098,55 45 098,55 2030 45 098,55 45 098,55 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 8522 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 8 226 466,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 226 466,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 50 7 50 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 8 58 966,00 8 58 966,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60 00 60 00 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8523 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 73 3 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 73 3 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 56 84 56 84 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 6 29 6 29 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 8524 7 00 emerytalne i rentowe 7 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 7 00 2030 0 00 0 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8525 Dodatki mieszkaniowe 6 00 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4 00 4 00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 0 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 2
8526 Zasiłki stałe 240 00 240 00 2030 240 00 240 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8529 Ośrodki pomocy społecznej 39 00,00 39 00,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2030 38 90,00 38 90,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88 73 88 73 0830 Wpływy z usług 46 00 46 00 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 42 73 42 73 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 472 398,76 472 398,76 26 7,76 26 7,76 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 37,00 6 37,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 243 25 243 25 porozumień z organami administracji rządowej 2030 96 30 96 30 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 270 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 26 7,76 26 7,76 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328 765,00 328 765,00 85305 Żłobki 328 765,00 328 765,00 0830 Wpływy z usług 328 65,00 328 65,00 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 Strona z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 66 67,00 66 67,00 8545 Pomoc materialna dla uczniów 27 7,00 27 7,00 2030 97 87 97 87 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 29 247,00 29 247,00 państwa w ramach programów rządowych 8547 Szkolne schroniska młodzieżowe 36 00 36 00 0830 Wpływy z usług 36 00 36 00 85495 Pozostała działalność 3 50 3 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 3 50 3 50 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 976,0 46 976,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 00 25 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 25 00 25 00 publicznych 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 23 30 23 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 23 30 23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 9009 347 709,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 347 709,00 Strona 2 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 4
0690 Wpływy z różnych opłat 347 709,00 347 709,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 90095 Pozostała działalność 4 037,0 4 037,0 0690 Wpływy z różnych opłat 3 487,0 3 487,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 55 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 00 5 00 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 00 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 926 Kultura fizyczna 4 58 00 4 58 00 92695 Pozostała działalność 4 58 00 4 58 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 229 00 229 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 350 00 4 350 00 0920 Pozostałe odsetki 00 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 bieżące razem: 67 869 865,66-549 70 82 694,58 68 32 860,24 5 53,66 03 995,58 29 49,24 majątkowe Strona 3 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 5
00 Rolnictwo i łowiectwo 7 033,00 7 033,00 0095 Pozostała działalność 7 033,00 7 033,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 7 033,00 7 033,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 4 80 437,87 00 4 8 437,87 2 07 777,4 2 07 777,4 6006 Drogi publiczne gminne 4 80 437,87 00 4 8 437,87 2 07 777,4 2 07 777,4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 07 777,4 2 07 777,4 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 323 62,73 00 324 62,73 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 785 048,00 785 048,00 (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 890 00-2 707 999,00 803 00 985 00,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 890 00-2 707 999,00 803 00 985 00,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 890 00 803 00 693 00 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 3 000 00-2 707 999,00 292 00,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 23 546,42 23 546,42 23 546,42 23 546,42 75095 Pozostała działalność 23 546,42 23 546,42 Strona 4 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 6
23 546,42 23 546,42 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 05 04,46 05 04,46 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 8 53,96 8 53,96 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 798 40 798 40 798 40 798 40 7542 Ochotnicze straże pożarne 798 40 798 40 798 40 798 40 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 798 40 798 40 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia 33 647,7 33 647,7 7584 Różne rozliczenia finansowe 33 647,7 33 647,7 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 28 88,7 28 88,7 (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 4 766,00 4 766,00 budżetowego 80 Oświata i wychowanie 2 50 2 50 800 Szkoły podstawowe 2 50 2 50 Strona 5 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 7
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 50 2 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 509,00 45 00 99 509,00 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 00 45 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 45 00 45 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9007 Zakłady gospodarki komunalnej 54 509,00 54 509,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 54 509,00 54 509,00 majątkowe razem: 9 095 527,58-2 707 999,00 972 546,42 7 360 075,00 2 870 77,4 23 546,42 2 993 723,56 Ogółem: 76 965 393,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 2 985 330,80-3 257 699,00 785 24,00 75 492 935,24 227 542,00 3 22 872,80 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/7/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22.2 205r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 00 Rolnictwo i łowiectwo 0008 000 0030 0095 3 Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 3 35,52 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 35,52 646 35,52 546 35,52 3 26,34 542 874,8 00 00 665 00 665 00 00 00 646 35,52 546 35,52 3 26,34 542 874,8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 872 30 00 00 207 30 207 30 207 30 665 00 665 00 872 30 207 30 207 30 207 30 872 30 207 30 207 30 207 30 665 00 665 00 872 30 207 30 4 50 207 30 207 30 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 324 335,52 4 50 4 50 324 335,52 324 335,52 3 26,34 32 074,8 324 335,52 324 335,52 324 335,52 3 26,34 32 074,8 324 335,52 324 335,52 324 335,52 3 26,34 32 074,8 20 458 846,00 324 335,52 324 335,52 324 335,52 3 26,34 32 074,8 20 22 304,00 9 445 25,00 9 272 89,00 50 20 9 222 69,00 72 396,00 0 776 089,00 0 776 089,00-6 28-28 - 28 848 822,00 6 636 853,00-28 838 822,00 848 822,00 0 282 757,00 848 822,00 0 2 64,00 50 20 848 822,00 0 07 44,00 6 6,00 665 00 665 00 665 00-600 00 0 76 089,00 665 00 665 00 665 00-600 00 0 76 089,00 6 494 853,00 6 322 457,00 00 6 32 457,00 72 396,00 42 00 42 00-28 838 822,00 838 822,00 7 464 395,00 7 322 395,00 7 6 279,00 00 7 60 279,00 6 6,00 838 822,00-28 42 00 42 00 Strona z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 6004 6006 60095 3 630 Turystyka 63003 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 636 853,00 6 494 853,00 6 322 457,00 00 6 32 457,00 72 396,00 42 00 42 00-28 838 822,00-28 838 822,00 7 464 395,00 7 322 395,00 827 40 838 822,00 7 6 279,00 00 838 822,00-28 7 60 279,00 6 6,00 67 40 67 40 67 40 660 00 660 00 827 40 67 40 67 40 67 40 827 40 67 40 67 40 67 40 660 00 660 00 827 40 67 40 2 50 489,00 67 40 67 40 2 536 40 2 536 40 49 20 2 487 20 9 974 089,00 9 974 089,00 920 489,00 2 546 40 2 546 40 49 20 2 497 20-600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 50 489,00 2 536 40 2 536 40 49 20 2 487 20 9 974 089,00 9 974 089,00-600 00 0 00 920 489,00 2 546 40 246 562,00 0 00 0 00 2 546 40 49 20 0 00 2 497 20 42 00 660 00 660 00-600 00 9 374 089,00-600 00 9 374 089,00 42 00 660 00 660 00-600 00 9 374 089,00-600 00 9 374 089,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 7 50 246 562,00 246 562,00 246 562,00 246 562,00 7 50 7 50 63 50 63 50 8 00 7 50 7 50 63 50 63 50 8 00 7 50 63 50 63 50 8 00 7 50 7 50 63 50 63 50 8 00 7 50 7 50 63 50 63 50 8 00 2 7 905,00 7 50 7 50 63 50 63 50 8 00 2 7 905,00 2 40 608,00 2 40 608,00 2 40 608,00 30 297,00 30 297,00-20 00 20 00 66 655,00 20 00 2 42 608,00 20 00 2 42 608,00 20 00 2 42 608,00 556 358,00 556 358,00 556 358,00 60 297,00 60 297,00 66 655,00 556 358,00 556 358,00 556 358,00-20 00 290 297,00 60 297,00-20 00 290 297,00 60 297,00 Strona 2 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 20
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 7002 70095 3 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 70 Działalność usługowa 7004 704 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 66 655,00 556 358,00 556 358,00 556 358,00 60 297,00 60 297,00 66 655,00 556 358,00 65 00 20 00 556 358,00 556 358,00 65 00 65 00 65 00 20 00 20 00 635 00 635 00 635 00 635 00 20 00 65 00 65 00 65 00 65 00 20 00 20 00 635 00 635 00 480 25 20 00 635 00 20 00 635 00 230 25 230 25 230 25 250 00 250 00 460 25 230 25 230 25 230 25-20 00 480 25 230 25 230 25 230 25 250 00 250 00-20 00 297 22 460 25 230 25 230 25 230 25 297 22 297 22 297 22 297 22 227 22 297 22 297 22 297 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 227 22 70 00 227 22 227 22 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 4 798 5,43 70 00 70 00 70 00 70 00 4 898 5,43 4 582 5,43 4 044 066,43 8 767 607, 5 276 459,32 522 00 6 085,00 36 00 36 00-00 00-00 00-00 00-00 00 592 47,00 4 482 5,43 3 944 066,43 8 767 607, 5 76 459,32 522 00 6 085,00 592 47,00 592 47,00 585 036,00 7,00 592 47,00 592 47,00 592 47,00 585 036,00 7,00 60 297,00-20 00 230 00-20 00 230 00 36 00 60 297,00-20 00 230 00-20 00 230 00 36 00 Strona 3 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 75 2 75022 75023 75075 75095 750 3 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 592 47,00 592 47,00 592 47,00 585 036,00 7,00 592 47,00 592 47,00 466 50 592 47,00 585 036,00 7,00 466 50 86 50 86 50 380 00 466 50 466 50 86 50 86 50 380 00 466 50 466 50 86 50 86 50 380 00 466 50 466 50 55 627,07 86 50 86 50 380 00 0 899 627,07 0 887 627,07 8 033 899, 2 853 727,96 2 00 256 00 256 00 055 627,07 0 799 627,07 0 787 627,07 8 033 899, 2 753 727,96 2 00-00 00-00 00-00 00-00 00 55 627,07 0 899 627,07 0 887 627,07 8 033 899, 2 853 727,96 2 00 256 00 256 00-00 00 055 627,07 0 799 627,07 465 30-00 00-00 00 0 787 627,07 8 033 899, -00 00 2 753 727,96 2 00 465 30 465 30 0 00 455 30 465 30 465 30 465 30 0 00 455 30 465 30 465 30 465 30 0 00 455 30 465 30 465 30 2 28 577,36 465 30 0 00 455 30 2 58 577,36 2 02 492,36 38 672,00 873 820,36 30 00 6 085,00 60 00 60 00 2 28 577,36 2 58 577,36 2 02 492,36 38 672,00 873 820,36 30 00 6 085,00 2 28 577,36 2 58 577,36 2 02 492,36 38 672,00 873 820,36 30 00 6 085,00 60 00 60 00 267 739,00 2 28 577,36 2 58 577,36 2 02 492,36 38 672,00 873 820,36 30 00 267 739,00 267 739,00 30 709,00 0 36,38 20 347,62 37 03 6 085,00 7 543,00 267 739,00 30 709,00 0 36,38 20 347,62 37 03 7 543,00 7 543,00 6 543,00 00 7 543,00 7 543,00 7 543,00 6 543,00 00 7 543,00 7 543,00 7 543,00 6 543,00 00 7 543,00 7 543,00 7 543,00 6 543,00 00 256 00 256 00 60 00 60 00 256 00 256 00 60 00 60 00 Strona 4 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 22
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 754 2 7507 7508 7509 750 75404 7542 3 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne 4 5 8 677,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 677,00 5 277,00 45 06,38 6 25,62 67 40 8 677,00 8 677,00 5 277,00 45 06,38 6 25,62 67 40 8 677,00 8 677,00 5 277,00 45 06,38 6 25,62 67 40 8 677,00 8 677,00 68 262,00 5 277,00 45 06,38 6 25,62 67 40 68 262,00 36 02,00 32 498,5 3 603,85 32 6 68 262,00 68 262,00 36 02,00 32 498,5 3 603,85 32 6 68 262,00 68 262,00 36 02,00 32 498,5 3 603,85 32 6 68 262,00 68 262,00 0 263,00 36 02,00 32 498,5 3 603,85 32 6 0 263,00 4 053,00 2 503,00 55 6 2 0 263,00 0 263,00 4 053,00 2 503,00 55 6 2 0 263,00 0 263,00 4 053,00 2 503,00 55 6 2 0 263,00 0 263,00 62 994,00 4 053,00 2 503,00 55 6 2 62 994,00 3 734,00 23 755,85 7 978,5 3 26 62 994,00 62 994,00 3 734,00 23 755,85 7 978,5 3 26 62 994,00 62 994,00 3 734,00 23 755,85 7 978,5 3 26 5 748 742,00 62 994,00 62 994,00 3 734,00 23 755,85 7 978,5 3 26 5 748 742,00 2 63 742,00 2 072 742,00 339 524,00 733 28,00 3 50 75 50 2 00 3 585 00 3 585 00 997 00 45 00 2 63 742,00 2 072 742,00 339 524,00 733 28,00 3 50 75 50 2 00 3 585 00 3 585 00 60 00 60 00 60 00 85 00 85 00 45 00 60 00 60 00 60 00 45 00 60 00 60 00 60 00 85 00 85 00 45 00 60 00 2 028 22,00 60 00 60 00 02 22,00 92 22,00 604 795,00 36 327,00 3 50 75 50 2 00 06 00 06 00 997 00 2 028 22,00 02 22,00 92 22,00 604 795,00 36 327,00 3 50 75 50 2 00 85 00 85 00 06 00 85 00 85 00 06 00 997 00 997 00 Strona 5 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 23
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 7544 7546 7542 75495 3 Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 028 22,00 02 22,00 92 22,00 604 795,00 36 327,00 3 50 75 50 2 00 06 00 06 00 997 00 2 028 22,00 02 22,00 5 00 92 22,00 604 795,00 36 327,00 3 50 75 50 2 00 06 00 06 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 848 762,00 5 00 5 00 848 762,00 848 762,00 734 729,00 4 033,00 848 762,00 848 762,00 848 762,00 734 729,00 4 033,00 848 762,00 848 762,00 848 762,00 734 729,00 4 033,00 848 762,00 848 762,00 00 00 848 762,00 734 729,00 4 033,00 4 00 4 00 4 00 86 00 86 00 00 00 4 00 4 00 4 00 00 00 4 00 4 00 4 00 86 00 86 00 00 00 4 00 2 62 858,00 4 00 4 00 223 858,00 223 858,00 223 858,00 2 398 00 2 398 00 2 62 858,00 223 858,00 223 858,00 223 858,00 86 00 86 00 2 398 00 86 00 86 00 2 398 00 2 62 858,00 223 858,00 223 858,00 223 858,00 2 398 00 2 398 00 2 038 079,74 2 62 858,00 223 858,00 223 858,00 223 858,00 2 398 00 2 398 00 2 038 079,74 2 038 079,74 75 00 75 00 46 563,63 86 56, -23 664,64-23 664,64 23 664,64 89 56, 23 664,64 2 038 079,74 75 00 75 00-23 664,64 22 898,99 840 80,75 89 56, 75 00 75 00 86 56, 95 80,75 95 80,75 75 00 75 00 23 664,64 23 664,64 23 664,64 840 80,75 89 56, 89 56, 75 00 75 00 86 56, 23 664,64 23 664,64 95 80,75 95 80,75 75 00 75 00 23 664,64 23 664,64 840 80,75 997 00 Strona 6 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 24
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 75704 758 Różne rozliczenia 7584 7588 3 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 80 Oświata i wychowanie 800 8003 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 5 46 563,63-23 664,64 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 46 563,63 46 563,63-23 664,64 22 898,99 22 898,99 46 563,63 46 563,63 46 563,63-23 664,64 634 32,00-23 664,64 22 898,99 22 898,99 634 32,00 634 32,00 632 82,00 632 82,00 50 50 634 32,00 632 82,00 632 82,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 632 82,00 50 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 82 55 053,6 632 82,00 632 82,00 632 82,00 632 82,00 84 5 053,6 56 640 599,6 44 563 423,9 35 440 656,00 9 22 767,9 33 926,50 653 784,00 09 465,20 27 50 454,00 27 50 454,00-75 90-5 90-5 90 5 90 50 45 600,02 5 90 56 740 599,6 4 53,00 44 677 936,9 35 440 656,00 4 53,00 9 237 280,9 387,00 299 43,50 653 784,00 09 465,20-23 664,64 22 898,99-23 664,64 22 898,99-700 00 25 80 454,00-700 00 25 80 454,00 22 92 546,02 22 458 683,22 8 76 67 4 282 03,22 45 585,00 47 277,80 27 494 054,00 27 494 054,00 48 85 600,02 23 02 546,02 22 558 683,22 8 76 67 4 382 03,22 45 585,00 47 277,80-700 00 00 00 00 00 00 00 00 00-700 00 25 794 054,00-700 00 25 794 054,00 50 45 600,02 22 92 546,02 22 458 683,22 8 76 67 4 282 03,22 45 585,00 47 277,80 27 494 054,00 27 494 054,00-700 00 00 00 48 85 600,02 23 02 546,02 730 448,00 00 00 00 00 22 558 683,22 8 76 67 00 00 4 382 03,22 45 585,00 47 277,80-700 00 25 794 054,00-700 00 25 794 054,00 730 448,00 697 283,00 596 436,00 00 847,00 32 00 65,00 74 548,00 74 548,00 697 283,00 596 436,00 00 847,00 6 0 65,00-5 90-5 90-5 90 730 448,00 730 448,00 697 283,00 596 436,00 00 847,00 32 00 65,00-5 90-5 90 74 548,00 74 548,00 697 283,00 596 436,00-5 90 00 847,00 6 0 65,00 Strona 7 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 25
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 8004 800 803 8046 8049 8050 3 Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 5 7 73 294,42 387,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 696 894,42 6 878 647,42 5 30 939,00 747 708,42 0 789 569,00 28 678,00 6 40 6 40 387,00 7 74 68,42 7 698 28,42 6 878 647,42 5 30 939,00 747 708,42 0 790 956,00 28 678,00 387,00 7 73 294,42 7 696 894,42 6 878 647,42 5 30 939,00 747 708,42 0 789 569,00 28 678,00 6 40 6 40 387,00 387,00 7 74 68,42 7 698 28,42 40 292,76 6 878 647,42 5 30 939,00 387,00 747 708,42 0 790 956,00 28 678,00 40 292,76 0 44 505,86 8 472 937,00 968 568,86 435 835,50 200 764,00 62 87,40 40 292,76 40 292,76 0 44 505,86 8 472 937,00 968 568,86 435 835,50 200 764,00 62 87,40 40 292,76 40 292,76 0 44 505,86 8 472 937,00 968 568,86 435 835,50 200 764,00 62 87,40 40 292,76 40 292,76 395 00 0 44 505,86 8 472 937,00 968 568,86 435 835,50 200 764,00 62 87,40 395 00 395 00 395 00 409 53,00 409 53,00 409 53,00 409 53,00 4 53,00 4 53,00 4 53,00 4 53,00 395 00 395 00 395 00 395 00 4 53,00 409 53,00 409 53,00 56 78 4 53,00 4 53,00 409 53,00 4 53,00 409 53,00 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 56 78 380 053,00 56 78 56 78 380 053,00 33 265,00 299 664,00 3 60,00 48 522,00 266,00 380 053,00 380 053,00 33 265,00 299 664,00 3 60,00 48 522,00 266,00 380 053,00 380 053,00 33 265,00 299 664,00 3 60,00 48 522,00 266,00 380 053,00 380 053,00 3 055 850,4 33 265,00 299 664,00 3 60,00 48 522,00 266,00 3 055 850,4 3 048 524,4 2 66 275,00 387 249,4 7 326,00 3 055 850,4 3 055 850,4 3 048 524,4 2 66 275,00 387 249,4 7 326,00 3 055 850,4 3 055 850,4 3 048 524,4 2 66 275,00 387 249,4 7 326,00 3 055 850,4 3 055 850,4 3 048 524,4 2 66 275,00 387 249,4 7 326,00 6 40 6 40 6 40 6 40 Strona 8 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 26
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 8095 3 Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia 8553 8554 8595 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 8520 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 5 63 735,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 63 735,00 55 735,00 02 735,00 53 00 8 00 63 735,00 63 735,00 55 735,00 02 735,00 53 00 8 00 63 735,00 63 735,00 55 735,00 02 735,00 53 00 8 00 92 695,00 63 735,00 63 735,00 55 735,00 02 735,00 53 00 8 00 92 695,00 92 695,00 958 95,00 499 225,00 458 97 234 50 80 00 92 695,00 958 95,00 499 225,00 458 97 234 50 80 00 80 00 32 00 48 00 80 00 80 00 80 00 32 00 48 00 80 00 80 00 80 00 32 00 48 00 80 00 80 00 98 95,00 80 00 32 00 48 00 98 95,00 856 695,00 467 225,00 389 47 24 50 98 95,00 98 95,00 856 695,00 467 225,00 389 47 24 50 98 95,00 98 95,00 856 695,00 467 225,00 389 47 24 50 98 95,00 98 95,00 3 50 856 695,00 467 225,00 389 47 24 50 3 50 2 50 2 50 0 00 3 50 3 50 2 50 2 50 0 00 3 50 3 50 2 50 2 50 0 00 6 382 35,3 3 50 3 50 2 50 2 50 0 00 6 382 35,3 6 382 35,3 6 098 333,75 4 0 509,55 996 824,20 0 249 285,25 34 56,3 69 40 6 382 35,3 6 098 333,75 4 0 509,55 996 824,20 0 249 285,25 34 56,3 69 40 69 40 69 40 69 40 69 40 69 40 69 40 69 40 69 40 69 40 69 40 Strona 9 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 27
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 85202 85203 85205 85206 8522 8523 3 Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 5 642 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 642 00 557 824,00 642 00 642 00 557 824,00 557 824,00 426 678,00 3 46,00 557 824,00 557 824,00 557 824,00 426 678,00 3 46,00 557 824,00 557 824,00 557 824,00 426 678,00 3 46,00 557 824,00 557 824,00 50 00 557 824,00 426 678,00 3 46,00 50 00 50 00 33 90 6 0 50 00 50 00 50 00 33 90 6 0 50 00 50 00 50 00 33 90 6 0 50 00 50 00 236 763,55 50 00 33 90 6 0 236 763,55 50 563,55 2 282,55 29 28,00 86 20 236 763,55 236 763,55 50 563,55 2 282,55 29 28,00 86 20 236 763,55 236 763,55 50 563,55 2 282,55 29 28,00 86 20 236 763,55 236 763,55 8 7 966,00 50 563,55 2 282,55 29 28,00 86 20 8 7 966,00 692 2,00 638 302,00 53 89,00 7 479 845,00 8 7 966,00 8 7 966,00 692 2,00 638 302,00 53 89,00 7 479 845,00 8 7 966,00 8 7 966,00 692 2,00 638 302,00 53 89,00 7 479 845,00 8 7 966,00 8 7 966,00 79 799,00 692 2,00 638 302,00 53 89,00 7 479 845,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 79 799,00 Strona 0 z 6 Id: CCBCFEE-E52-484-AB3C-B29296DD40E. Podpisany Strona 28