UCHWAŁA NR XXXV/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV//07 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 marca 07 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 07 Na podstawie art. 8 ust. pkt, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 06, poz. 6 z późniejszymi zmianami), art.,,,5,, 5-7,58 ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (Dz.U. 06, poz. 870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale Nr XXXI/00/06 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 0 grudnia 06r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 07, zmienionej uchwałą Nr XXXII/05/07 Rady Miejskiej z dnia.0.07r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia stycznia 07r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia stycznia 07r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę.06.86, zł i ustala się plan w wysokości ,78 zł w tym: a) dochody bieżące wynoszą ,7 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6..5, zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt i ufp w wysokości ,9 zł.. W zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę.79.98, zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,78 zł, w tym: a) wydatki bieżące wynoszą , zł b) wydatki majątkowe w wysokości , zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie.76.0,7 zł 5. W załącznikach nr, do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr, do niniejszej uchwały, 6. W, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o zł i ustala się plan w wysokości , zł. zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. 7. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł będą wolne środki oraz obligacje komunalne. Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

2 8. W 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych: a) przychodów budżetu w wysokości zł b) rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały 9. W 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zł 0. W uchwały budżetowej a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 07 w wysokości.7.,70 zł b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 07 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości.97,7 zł.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

3 Załącznik nr do Uchwały Nr XXXV//07 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 marca 07r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 00 Leśnictwo art. 5 ust. pkt i Gospodarka leśna art. 5 ust. pkt i 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność art. 5 ust. pkt i 6000 Lokalny transport zbiorowy art. 5 ust. pkt i Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 090 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Drogi publiczne powiatowe art. 5 ust. pkt i Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Strona z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

4 art. 5 ust. pkt i 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa art. 5 ust. pkt i Gospodarka gruntami i nieruchomościami art. 5 ust. pkt i 070 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 070 Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 090 Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , ,00 art. 5 ust. pkt i Urzędy wojewódzkie 8 59, ,00 art. 5 ust. pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 8 59, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) art. 5 ust. pkt i Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 060 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Strona z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

5 art. 5 ust. pkt i Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 06,00 06, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 8,00 8,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa art. 5 ust. pkt i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa art. 5 ust. pkt i 9 09, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 09, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 75 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa art. 5 ust. pkt i 756 Straż gminna (miejska) art. 5 ust. pkt i Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,8 oraz wydatki związane z ich poborem art. 5 ust. pkt i -5 8, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych art. 5 ust. pkt i Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Strona z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 5

6 art. 5 ust. pkt i 00 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , ,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych art. 5 ust. pkt i Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,8 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw art. 5 ust. pkt i ,8 00 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 090 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 98 0,8 98 0,8 odrębnych ustaw Strona z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 090 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa art. 5 ust. pkt i -7 8, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00-7 8, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , , ,50 art. 5 ust. pkt i Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego art. 5 ust. pkt i 0 80, , , ,00 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe art. 5 ust. pkt i 090 Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 77 6, ,00 art. 5 ust. pkt i 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 77 6, ,00 Regionalne Programy Operacyjne 0-00 finansowane ,50 z środków Europejskiego Funduszu Społecznego art. 5 ust. pkt i 0 80, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 80, ,50 80 Oświata i wychowanie 9 9, , 7 9, art. 5 ust. pkt i 68 8, 68 8, 800 Szkoły podstawowe 57, , 8 000, art. 5 ust. pkt i 68 8, 68 8, Strona 5 z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 57,00 57,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 68 8, 68 8, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 60 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 800 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych art. 5 ust. pkt i 080 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 800 Przedszkola 8 888,00 5 6, art. 5 ust. pkt i Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 0 9,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 75 68, ,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 76,00 5 6, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 8 608, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 800 Gimnazja 5 77, ,00 art. 5 ust. pkt i Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 77, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85 Pomoc społeczna , ,00 Strona 6 z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 8

9 art. 5 ust. pkt i 5 806, , Domy pomocy społecznej art. 5 ust. pkt i 0970 Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia art. 5 ust. pkt i 080 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 0 0 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 80 90,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. art. 5 ust. pkt i 80 90,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 6 85, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 7 057, ,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe art. 5 ust. pkt i 7 7, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 9 7,00 9 7,00 związków powiatowo-gminnych) 855 Dodatki mieszkaniowe art. 5 ust. pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 856 Zasiłki stałe 88 69, ,00 Strona 7 z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 9

10 art. 5 ust. pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 88 69, ,00 związków powiatowo-gminnych) 859 Ośrodki pomocy społecznej 8 78, ,00 art. 5 ust. pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 8 78, ,00 związków powiatowo-gminnych) 858 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 5, ,00 art. 5 ust. pkt i 080 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 5,00 9 5,00 powiatowo-gminnym) ustawami 8595 Pozostała działalność 5 806, ,00 art. 5 ust. pkt i 5 806, ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 70 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 5 806, ,00 pozyskane z innych źródeł 85 Edukacyjna opieka wychowawcza art. 5 ust. pkt i 857 Szkolne schroniska młodzieżowe art. 5 ust. pkt i 080 Wpływy z usług Rodzina , ,57 art. 5 ust. pkt i 99 65, , Świadczenie wychowawcze , ,00 art. 5 ust. pkt i Strona 8 z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 0

11 060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8550 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego art. 5 ust. pkt i , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 60 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8550 Karta Dużej Rodziny 87,00 87,00 art. 5 ust. pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 87,00 87,00 powiatowo-gminnym) ustawami 8550 Wspieranie rodziny 99 65, ,57 art. 5 ust. pkt i 99 65, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 78 6,6 78 6,6 059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 00, 00, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5 57, ,00 art. 5 ust. pkt i 080 Wpływy z usług 5 5,00 5 5, Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność 8 7,00 8 7,00 art. 5 ust. pkt i Strona 9 z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 8 7,00 8 7,00 powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska art. 5 ust. pkt i 9000 Oczyszczanie miast i wsi art. 5 ust. pkt i 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska art. 5 ust. pkt i Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego art. 5 ust. pkt i 96 Biblioteki art. 5 ust. pkt i Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96 Kultura fizyczna art. 5 ust. pkt i 9695 Pozostała działalność art. 5 ust. pkt i Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 080 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Strona 0 z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

13 bieżące art. 5 ust. pkt i razem: 0 7 9,5-60 5, , ,7 5 7, , ,9 majątkowe 600 Transport i łączność art. 5 ust. pkt i 600 Drogi publiczne powiatowe art. 5 ust. pkt i Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 5, 8 5, art. 5 ust. pkt i Gospodarka gruntami i nieruchomościami art. 5 ust. pkt i Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność 98 5, 98 5, art. 5 ust. pkt i Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 690 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 98 5, 98 5, z innych źródeł 80 Oświata i wychowanie art. 5 ust. pkt i 800 Szkoły podstawowe art. 5 ust. pkt i Strona z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

14 680 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna art. 5 ust. pkt i 9695 Pozostała działalność art. 5 ust. pkt i Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 660 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe art. 5 ust. pkt i razem: 6 8 5, , Ogółem: ,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt i 5 7, , , , , ,9 (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Strona z Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

15 Załacznik nr do Uchwały Nr XXXV//07 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 marca 07r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 00 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 5

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Turystyka 600 Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 6

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność 70 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , 9 69, , , , , , , 58 59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 7

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8 8, , , , , , , , , , 68, 7 68, 8 8, , , 9 09, , 6 07, , , 8 707, , 9 557, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 8

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , ,00 5 7, , , , ,00 5 7, , , , ,00 5 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 97, , , Strona 5 z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 9

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Regionalne Programy Operacyjne 0-00 finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 80 Oświata i wychowanie ,79 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , ,79 658, , , ,79 658,06 658, ,79 97,7 97,7 658,06 658,06 658, , , ,79 97,7 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 858,00 6, , , , , 0 80, , , 6, , ,00 6, , ,00 858, , , ,79 97, ,79 97,7 6 88, , , ,00 Strona 6 z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 0

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,9 70 8, , ,00 6, , , , 6, , , , 8 70,9 70 8, , , ,6 6, , ,9 70 8, , ,00 6, , , , , , , 790 6,00 6, ,9 70 8,00 6, , , , ,6 6 88, , , , , , , , , ,00 7 9,00 5, , , , ,00 7 9,00 5, , , , ,00 7 9,00 5, , , , , ,00 7 9,00 5, , , , , ,6 8 7, , , , , ,6 8 7, , , , , ,6 8 7, , , , , ,6 8 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność ,6 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,6 55,00 0 5, , , ,6 55,00 0 5, , , ,6 55,00 0 5, , , ,6 60 7,00 55,00 0 5, ,6 60 7, , , ,00 06, , , , , ,00 06, , , , , ,00 06, , , , , ,00 06, Strona 8 z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 85 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,00-056,00-6 6, , , , ,00 056, , , , , , , , , , , , , , , ,00 056,00-8 6,00 8 6, , , , , , , , ,00-056,00 056, ,00-8 6,00 8 6, , , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , , , , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,00 0 0,00 0 0,00 697, , , , ,00 0 0, , ,00 0 0,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 Strona 9 z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 78 5, , ,00, , , , ,00, , , , ,00, , , , , ,00, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 07, , , ,00 055, ,00 9 9, ,00 07,00 055, ,00 9 9, ,00 9 5,00-9 5,00 9 5,00-9 5,00 9 5,00-9 5,00 9 5,00 07,00 07,00 055, ,00 9 9, ,00 9 5,00 07,00 07, ,00 9 5,00-9 5,00 9 5,00 055, ,00-9 5,00 9 5,00 9 9, , ,00 8 7, , , ,00 5,00 5,00 8 7, , , ,00 5,00 5,00 8 7, , , ,00 5,00 5,00 8 7, , , ,00 Strona 0 z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 85 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność 96,6 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 96,6 96,6 6 89,6 08 8,00 8 7, , , ,00 96,6 6 89,6 08 8,00 8 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 77,00 9 7, , , ,00 77,00 9 7, , , ,00 77,00 9 7, , , , ,00 9 7, , , ,00 9 5, , , ,00 9 5, , , ,00 9 5, , , , , , , , ,00 6, , , ,00 6, , , ,00 6, ,6 0 56, , ,00 6, , , , , , , , Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 5

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-0 9, ,00-99, , , , , ,57 0 9, , , ,97 99, , , , , ,00 9 9,00 06, , , ,00 9 9,00 06, , , , , ,00-9 9,00 9 9,00-06,00 06, , , , ,00 9 9,00 06, , , , , , , , ,00-9 9,00 9 9,00 9 9,00-06,00 06,00 06, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 87, , , , , , , , , , , ,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00-87,00 87,00-87,00 87,00-87,00 87,00-87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00-87,00 87,00 87,00 87, ,57-87,00 87,00-87,00 87,00 87,00-87,00 87,00 87, , ,97 97,97 876, , , , ,97 97,97 876, , , , ,97 97,97 876, , , , ,97 97,97 876, , ,00 58, , , ,00 58, , , ,00 58, , , ,00 58, , ,00 Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 6

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 7,00 7, ,00 8 7,00 7,00 7, ,00 8 7,00-8 7,00 8 7,00-7,00 7,00-7,00 7, ,00 8 7,00 7,00 7, ,00 8 7, ,09-8 7,00 8 7,00 8 7,00 8 7,00-7,00 7,00 7,00-7,00 7,00 7, , , , , , , , , 856 7, , 68 80, , 8 80, , 7 80, , , ,00 88,98 88,98 88,98 79,00 79, , , , , , , 689 5, 689 5, 689 5, 79,00 79, , ,98 88,98 88,98 88,98 79,00 79, , , , , , 689 5, 0 90, , 0 90,09 79,00 79, , Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 7

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 905 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , 00 55,8 65 7, , , , 807 0, ,8 65 7, , , , , Strona z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 8

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Pozostała działalność 96 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,8 65 7, ,88 56,0 87 0, 87 0, , ,8 65 7, ,88 56, , , , ,8 65 7, ,88 56,0 87 0, 87 0, , , , ,88 56, , , , , ,0 7 59, , , , , ,0 55, , ,0 98 7, , , , , , Strona 5 z 6 Id: EFD5-67A-C DAF0C96F. Podpisany Strona 9