Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa ,20 zł) ,20 0, ,20 Pozostała działalność (dotacja celowa ,20 zł) ,20 0, , gmin) ustawami (dotacja celowa) ,20 0, ,20 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , Leśnictwo 5 000,00 0, , Gospodarka leśna 5 000,00 0, ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 5 000, , Transport i łączność (dotacje celowe ,56 zł) ,56 0, , Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 powaitu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe ,56 zł) ,56 0, ,56 Strona 1

2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich ,56 0, , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 (związków gmin) ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0760 w prawo własności ,00 0, ,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości ,00 0, , Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa ,00 zł) ,00 0, ,00 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , gmin) ustawami , ,00 Strona 2

3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotacja celowa ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 0, ,00 sądownictwa (dotacja celowa ,00 zł) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , gmin) ustawami ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 0570 od osób fizycznych , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 Strona 3

4 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 000, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 wpływy z podatku od 0310 nieruchomości ,00 0, , wpływy z podatku rolnego , , wpływy z podatku leśnego , ,00 wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych ,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, ,00 wpływy z podatku od 0310 nieruchomości , , wpływy z podatku rolnego , , wpływy z podatku leśnego , ,00 wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 wpływy z podatku od spadków i 0360 darowizn , , wpływy z opłaty targowej , ,00 wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu , ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,00 Strona 4

5 0920 wpływy z pozostałych odsetek , ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,00 wpływy z podatku dochodowego od 0010 osób fizycznych ,00 0, ,00 wpływy z podatku dochodowego od 0020 osób prawnych , , Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe ,24 zł) ,24 0, ,24 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe) ,24 0, , (związków gmin) ,08 0, ,08 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 (związków gmin) ,16 0, , wpływy z pozostałych odsetek , , Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe ,20 zł) ,21 474, , Szkoły podstawowe (dotacje celowe ,19 zł) ,19 0, , gmin) ustawami ,19 0, ,19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 (związków gmin) ,00 0, , Przedszkola (w tym dotacje celowe: ,00 zł) ,00 0, ,00 wpływy z opłat za korzystanie z 0660 wychowania przedszkolnego , ,00 Strona 5

6 2030 (związków gmin) ,00 0, , gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przdszkolnego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 (związków gmin) ,00 0, , Gimnazja (dotacja celowa ,01 zł) ,02 474, , gmin) ustawami ,02 474, ,01 (związków gmin) ,00 0, ,00 Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe ,20 zł) Wspieranie rodziny (dotacja celowa ,00 zł) (związków gmin) Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa ,00 zł) ,20 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 6

7 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, związkom 2060 powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 gmin) ustawami ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 gmin) ustawami ,00 0, ,00 (związków gmin) ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Strona 7

8 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.180,00 zł) 1 180,00 0, , gmin) ustawami 1 180,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , (związków gmin) , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , wpływy z usług , ,00 Pozostała działalność (dotacje celowe ,20 zł) ,20 0, , gmin) ustawami 1 112,20 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja ,00 0, , celowa ,00 zł) Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 0, ,00 Strona 8

9 Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW ,00 zł) ,00 0, ,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , wpływy z różnych opłat , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa ,75 zł) ,75 0, ,75 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja celowa) ,75 0, ,75 powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6620 terytorialnego ,75 0, , Kultura fizyczna ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Razem: ,16 474, ,15 Strona 9

10 Strona 10

11 Strona 11

12 Strona 12

13 Strona 13

14 Strona 14,