UCHWAŁA NR XLII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 września 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 211,212,214,215,222, ,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej z dnia r.,Uchwałą Nr XXXIII/315/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXXV/332/2017 z dnia 28 marca 2017r., Uchwałą nr XXXVI/347/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. Uchwałą nr XXXVII/358/2017 z dnia 23 maja 2017r., Uchwałą nr XXXVIII/366/2017 z dnia 27 czerwca 2017r., uchwałą nr XL/376/2017 z dnia 01 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLI/379/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 24 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO BMIG z dnia 28 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr WSO BMIG z dnia 28 marca 2017r., Zarządzeniem nr WSO z dnia 25 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr WSO z dnia 23 maja 2017r., Zarządzeniem nr WSO z dnia 27 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr WO z dnia 01 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr WO z dnia 29 sierpnia 2017r, zarządzeniem nr WO A z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr WO z dnia 1 września 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1, ust. 1 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ,80 zł i ustala się plan w wysokości ,71 zł w tym: a) dochody bieżące wynoszą ,22 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę ,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o ufp w wysokości ,88 zł. 3. W 2, ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,80 zł i ustala się plan w wysokości ,71 zł w tym: a) wydatki bieżące wynoszą ,04 zł b) wydatki majątkowe w wysokości ,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 1

2 4. Wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości ,81 zł 5. W 3 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,63 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. W 7 kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi ,30 zł, a) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: - przychody zł - koszty zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. W 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. W 13 uchwały budżetowej: a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości ,58 zł b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości ,15 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2017r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,79 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,79 powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Strona 1 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , , , ,04 Strona 2 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 4

5 79 351, , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,06 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów , ,06 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, , ,80 pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,98 Strona 3 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 5

6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa 9 093, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 093, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,18 oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Strona 4 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , ,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,18 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,18 Strona 5 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 7

8 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,18 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , , , ,40 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,39 związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Regionalne Programy Operacyjne finansowane ,50 z środków Europejskiego Funduszu Społecznego , , , , ,01 Strona 6 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 8

9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Strona 7 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,34 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,29 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania , ,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 404, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Strona 8 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , ,05 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,05 powiatowo-gminnym) ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,06 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Strona 9 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki stałe , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Strona 10 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2701 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, , ,79 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 Strona 11 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 13

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 855 Rodzina , , , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 871,00 871,00 Strona 12 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 871,00 871,00 powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny , , , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Strona 13 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 15

16 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Strona 14 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 16

17 bieżące razem: , , , , , , , ,35 majątkowe 600 Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych Drogi publiczne gminne , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Strona 15 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 17

18 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , ,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane , ,41 z innych źródeł 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zarządzanie kryzysowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , ,55 Strona 16 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 18

19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,55 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: , , , , ,53 Ogółem: ,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o , , , , , , ,88 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 17 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Turystyka Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , Strona 3 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,12 10, ,79 10, , , ,15 10, , , , , , ,12 10, , , , ,79 10, , , ,27 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 10, Strona 6 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Regionalne Programy Operacyjne finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Strona 7 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 26