ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2016 r. Radzie Miejskiej w Kętach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Burmistrz Gminy Kęty dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 1

2 WYKONANIE DOCHODÓW plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par Razem: , , ,34 52, Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,51 51, Melioracje wodne 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 0, ,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 0, , ,51 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0, , ,51 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 0, ,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , , ,04 79, Lokalny transport zbiorowy , , ,04 43, Wpływy z różnych opłat , , ,26 43, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,78 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 80, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 41,67 jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0, , ,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 16, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 16, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 360,00 359,95 99, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , ,47 80, wpływy z różnych opłat 0, , ,07 110, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , , ,71 51,84 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,00 0,00 0,00 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 856,85 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 2

3 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,95 0, Działalność usługowa , , ,86 38, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 35,48 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 35,48 jednostkami samorządu terytorialnego Cmentarze , , ,86 49, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , , ,86 49,38 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna , , ,81 64, Urzędy wojewódzkie , , ,75 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 52,91 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 50,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 38,75 0,00 innych zadań zleconych ustawami Starostwa powiatowe , , ,00 46, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 46,14 jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,06 128, Wpływy z różnych dochodów , , ,06 128, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8,81 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,19 0, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0, , ,00 100,00 organami administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200, , ,00 87, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200, , ,00 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 200, , ,00 87,69 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 200,00 200,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 3

4 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,04 48, Ochotnicze straże pożarne ,86 0,00 176,54 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 176,54 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa ,86 0,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Straż gminna (miejska) , , ,50 47, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,50 47, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,33 48,51 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,61 60, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,28 56, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 562,33 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , , ,14 49,38 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,25 49, Podatek rolny , , ,00 62, Podatek leśny , , ,00 57, Podatek od środków transportowych , , ,10 51, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 44, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,79 39, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , , ,45 59,58 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,21 57, Podatek rolny , , ,19 68, Podatek leśny 5 800, , ,87 62, Podatek od środków transportowych , , ,77 58, Podatek od spadków i darowizn , , ,54 21, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 39, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,95 87, Wpływy z odsetkek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,92 23, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,45 55, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 57, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , , ,44 69, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 4 000, , ,74 80,52 ustaw Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 4

5 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 400,00 0, Wpływy z różnych opłat , , ,11 20, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 70,39 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,77 0, Wpływy z różnych rozliczeń , , ,71 56, Wpływy z różnych opłat , , ,71 56, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,97 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 46, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,97 27, Różne rozliczenia , , ,55 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe 2 000, , ,55 375, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , ,55 375, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,25 52, Szkoły podstawowe , , ,45 21, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 73,80 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , , ,34 75,98 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,01 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,30 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0, ,34 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Przedszkola , , ,13 53, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,83 55, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , , ,39 68,30 przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 2 600, , ,00 98,96 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 807,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,54 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,00 50,00 związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,37 46,55 jednostkami samorządu terytorialnego Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 5

6 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par Gimnazja 0, , ,28 3, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,28 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0, ,18 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 0,00 57,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 57,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,33 57, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , , ,04 52,70 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , , ,10 58, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 314,15 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,04 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 7 153, , ,33 61,48 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 360, , ,00 68, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 4 793, , ,00 58,15 przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,33 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , , ,73 56,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0830 Wpływy z usług , , ,63 55, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 6,10 0, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 175,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0, ,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 0,00 0, ,37 0, Programy polityki zdrowotnej 0,00 0,00 117,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 117,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, ,37 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,37 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 6

7 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 852 Pomoc społeczna , , ,49 48, Świadczenia wychowawcze 0, , ,69 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 0, , ,45 39,77 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 0, , ,24 100,00 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,45 58,65 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, , ,29 38, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,81 58,50 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0, ,37 0,00 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych , , ,98 27,88 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, , , ,23 76,52 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,60 78,01 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,63 75,16 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,57 74, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 174,51 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,85 74,59 związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0, , ,21 67,94 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dodatki mieszkaniowe 0, , ,89 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0, , ,89 85,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki stałe , , ,80 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,00 82,37 związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 8 000, , ,80 82,78 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 7

8 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par Ośrodki pomocy społecznej , , ,75 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0, , ,75 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,00 52,58 związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,68 79, Wpływy z usług , , ,68 79, Pozostała działalność , , ,43 45, Wpływy z usług , , ,93 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 343,04 343,04 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z , ,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,00 66,98 związków powiatowo-gminnych) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,46 0,00 innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,35 116, Żłobki 0,00 0, ,01 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 281,31 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,70 0, Pozostała działalność , , ,34 113, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , , ,25 124,41 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 7 988, , ,05 133,41 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , , ,38 110,86 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , , ,66 95,78 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 0, , ,00 100,00 związków powiatowo-gminnych) Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 8

9 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,64 53, Gospodarka odpadami , , ,48 49, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , , ,63 50,73 ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0,00 0, ,24 0,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 266,31 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,30 22,64 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, ,50 771,48 2, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 771,48 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0, ,50 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 0, ,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0, ,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 0, , ,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,69 119, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,19 0, Wpływy z różnych opłat , , ,50 117, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, , ,99 93, Wpływy z opłaty produktowej 3 000, , ,99 93, Kultura fizyczna 0,00 0, ,10 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, ,10 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 15,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,10 0,00 RAZEM , , ,34 52,28 dochody bieżące , , ,06 52,09 dochody majątkowe , , ,28 61,31 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 9

10 WYKONANIE WYDATKÓW plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis RAZEM , , ,45 45, Rolnictwo i łowiectwo , , ,20 22, Melioracje wodne , , ,74 1, WB Wydatki bieżące , , ,74 4, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,74 4, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,74 4, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 0, WM Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , ,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , ,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,55 74, WB Wydatki bieżące , , ,55 74, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,55 74, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,55 74, Pozostała działalność , , ,91 43, WB Wydatki bieżące , , ,91 43, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,91 43, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,91 43, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 300,80 2, Gospodarka leśna , ,00 300,80 2, WB Wydatki bieżące , ,00 300,80 2, WJB Wydatki jednostek budżetowych , ,00 300,80 2, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 300,80 2, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, WM Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , ,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , ,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 10

11 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Transport i łączność , , ,53 19, Lokalny transport zbiorowy , , ,11 49, WB Wydatki bieżące , , ,11 49, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,11 49, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,11 49, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,32 43, WM Wydatki majątkowe , , ,32 43, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,32 43, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,32 43, Drogi publiczne powiatowe , , ,24 6, WB Wydatki bieżące , , ,66 42, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,66 42, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,66 42, WM Wydatki majątkowe , , ,58 2, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,58 2, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,58 2, Drogi publiczne gminne , , ,86 14, WB Wydatki bieżące , , ,10 35, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,10 35, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,10 35, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000, , ,00 32, WM Wydatki majątkowe , , ,76 4, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,76 4, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,76 4, Gospodarka mieszkaniowa , , ,92 54, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,68 54, WB Wydatki bieżące , , ,78 38, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,78 38, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,64 38, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,14 32, WM Wydatki majątkowe , , ,90 63, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,90 63, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,90 63, Pozostała działalność , , ,24 50, WB Wydatki bieżące , , ,24 50, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,24 50,68 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 11

12 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,24 50, Działalność usługowa , , ,22 11, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,60 9, WB Wydatki bieżące , , ,20 5, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,20 5, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,20 5, WM Wydatki majątkowe , , ,40 17, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,40 17, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,40 17, Cmentarze , , ,62 12, WB Wydatki bieżące , , ,62 12, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,62 12, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,32 11, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,30 37, Administracja publiczna , , ,27 49, Urzędy wojewódzkie , , ,00 52, WB Wydatki bieżące , , ,00 52, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 52, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 52, Starostwa powiatowe , , ,00 47, WB Wydatki bieżące , , ,00 47, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 50, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 45, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 369,00 36, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 46, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,56 48, WB Wydatki bieżące , , ,56 48, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 48, WJB Wydatki jednostek budżetowych 9 400, , ,56 40, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 400, , ,56 40, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,73 48, WB Wydatki bieżące , , ,41 52, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,56 68, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,85 52, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,69 47, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,16 53,55 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 12

13 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis WM Wydatki majątkowe , , ,32 14, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,32 14, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,32 14, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,04 66, WB Wydatki bieżące , , ,04 65, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,04 65, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,30 66, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,74 33, WM Wydatki majątkowe , , ,00 98, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,00 98, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,00 98, Pozostała działalność , , ,94 45, WB Wydatki bieżące , , ,94 45, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 50, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,94 43, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,94 46, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200, , ,57 10, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200, , ,57 10, WB Wydatki bieżące 6 200, , ,57 10, WJB Wydatki jednostek budżetowych 6 200, , ,57 10, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 723, , ,65 7, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 477, ,00 751,92 30, Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0, WB Wydatki bieżące 200,00 200,00 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 200,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,12 43, Jednostki terenowe Policji , , ,00 100, WB Wydatki bieżące 0, , ,00 100, B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100, WM Wydatki majątkowe , , ,00 100, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,00 100, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 13

14 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Ochotnicze straże pożarne , , ,10 40, WB Wydatki bieżące , , ,10 37, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 89, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,66 14, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,44 29, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,38 21, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,06 46, WM Wydatki majątkowe , , ,00 44, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,00 44, M1IUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,96 0,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,00 44, Obrona cywilna 4 000, ,00 0,00 0, WB Wydatki bieżące 4 000, ,00 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych 4 000, ,00 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000, ,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , ,02 56, WB Wydatki bieżące , , ,02 56, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,86 33, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,16 57, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 700, , ,02 49, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,14 57, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 9, WB Wydatki bieżące , , ,00 33, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 33, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 33, WM Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , ,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,77 44, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,77 44, WB Wydatki bieżące , , ,77 44, B6DLG Wydatki na obsługę długu , , ,77 46, WJB Wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 14

15 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Różne rozliczenia , ,60 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,60 0,00 0, WB Wydatki bieżące , ,60 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych , ,60 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,89 51, Szkoły podstawowe , , ,72 47, WB Wydatki bieżące , , ,10 51, B2DOT Dotacje na zadania bieżące 6 000, , ,56 59, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 51, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,79 51, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,62 45, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,17 52, WM Wydatki majątkowe , , ,62 10, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,62 10, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,62 10, Szkoły podstawowe specjalne , , ,00 50, WB Wydatki bieżące , , ,00 50, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 50, Przedszkola , , ,79 51, WB Wydatki bieżące , , ,25 52, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,52 52, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,78 50, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,95 52, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,41 47, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 54, WM Wydatki majątkowe , , ,54 6, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,54 6, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,54 6, Gimnazja , , ,43 55, WB Wydatki bieżące , , ,43 55, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,28 50, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,15 55, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,14 53, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,01 56,22 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 15

16 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Dowożenie uczniów do szkół , , ,05 53, WB Wydatki bieżące , , ,05 53, B2DOT Dotacje na zadania bieżące 3 000, , ,30 34, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,75 53, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,75 53, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,17 50, WB Wydatki bieżące , , ,17 50, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 698,40 948,40 648,51 68, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,66 50, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,21 55, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,45 49, WM Wydatki majątkowe 8 000, , ,00 99, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 8 000, , ,00 99, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 8 000, , ,00 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,50 24, WB Wydatki bieżące , , ,50 24, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,50 24, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,50 24, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,26 56, WB Wydatki bieżące , , ,26 56, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,26 56, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,41 58, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 53, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla , , ,08 53,39 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inych formach wychowania przedszkolnego WB Wydatki bieżące , , ,62 53, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,08 50, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 611,69 102,96 16, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,58 59, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,59 46, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,99 61, WM Wydatki majątkowe 0,00 214,00 62,46 29, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 214,00 62,46 29, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 214,00 62,46 29,19 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 16

17 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla , , ,81 56,67 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych WB Wydatki bieżące , , ,88 56, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,11 51, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,77 56, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,53 58, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,24 56, WM Wydatki majątkowe 0, , ,93 55, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0, , ,93 55, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0, , ,93 55, Pozostała działalność , , ,08 66, WB Wydatki bieżące , , ,08 66, B4SUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0, ,00 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,08 69, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,08 69, Ochrona zdrowia , , ,14 43, Programy polityki zdrowotnej , , ,00 24, WB Wydatki bieżące , , ,00 24, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 24, Zwalczanie narkomanii , , ,75 42, WB Wydatki bieżące , , ,75 42, B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 99, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,75 41, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,16 49, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,59 33, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,39 43, WB Wydatki bieżące , , ,39 43, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 62, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,39 26, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,42 16, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,97 47, Izby wytrzeźwień , , ,00 100, WB Wydatki bieżące , , ,00 100, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 17

18 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis -852 Pomoc społeczna , , ,06 47, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,37 47, WB Wydatki bieżące , , ,37 47, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,37 47, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,31 53, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,06 45, Domy pomocy społecznej , , ,35 47, WB Wydatki bieżące , , ,35 47, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,35 47, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,35 47, Ośrodki wsparcia , , ,40 40, WB Wydatki bieżące , , ,40 40, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,40 40, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 40, Rodziny zastępcze , , ,38 33, WB Wydatki bieżące , , ,38 33, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,38 33, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,38 33, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,10 29, WB Wydatki bieżące , , ,10 29, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,10 29, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 0,00 0, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 36, Wspieranie rodziny , , ,41 46, WB Wydatki bieżące , , ,41 46, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,41 46, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,41 46, Świadczenie wychowawcze 0, , ,03 39, WB Wydatki bieżące 0, , ,79 39, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,03 39, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,76 36, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,69 59, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,07 25, WM Wydatki majątkowe 0, , ,24 100, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0, , ,24 100, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0, , ,24 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 18

19 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,02 58,15 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WB Wydatki bieżące , , ,02 58, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,02 58, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 54, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,50 53, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,50 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z , , ,07 76,52 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WB Wydatki bieżące , , ,07 76, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,07 76, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,07 76, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,77 44, WB Wydatki bieżące , , ,77 44, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,56 44, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,21 67, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,21 67, Dodatki mieszkaniowe , , ,57 39, WB Wydatki bieżące , , ,57 39, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,20 40, WJB Wydatki jednostek budżetowych 208,00 307,87 85,37 27, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 208,00 307,87 85,37 27, Zasiłki stałe , , ,73 54, WB Wydatki bieżące , , ,73 54, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,19 53, WJB Wydatki jednostek budżetowych 8 000, , ,54 82, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000, , ,54 82, Ośrodki pomocy społecznej , , ,52 51, WB Wydatki bieżące , , ,52 51, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 632, , ,00 96, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,52 51, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,66 62, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,86 50,44 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 19

20 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,32 43, WB Wydatki bieżące , , ,32 43, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,32 43, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,32 43, Pozostała działalność , , ,02 41, WB Wydatki bieżące , , ,02 41, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 44, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,64 39, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,20 39, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,44 39, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 38, Żłobki , , ,00 41, WB Wydatki bieżące , , ,00 41, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 41, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 0, WB Wydatki bieżące 5 000, ,00 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,56 49, Świetlice szkolne , , ,96 49, WB Wydatki bieżące , , ,96 49, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,41 47, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,55 49, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,72 75, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,83 48, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 244, , ,11 38, WB Wydatki bieżące 5 244, , ,11 38, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 8,73 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych 5 244, , ,11 38, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 261,00 195,75 75, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 244, , ,36 36, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia , ,00 0,00 0,00 młodzieży WB Wydatki bieżące , ,00 0,00 0, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 20

21 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Pomoc materialna dla uczniów , , ,99 75, WB Wydatki bieżące , , ,99 75, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,99 75, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 160, ,26 339,50 10, WB Wydatki bieżące 3 160, ,26 339,50 10, WJB Wydatki jednostek budżetowych 3 160, ,26 339,50 10, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 160, ,26 339,50 10, Pozostała działalność , , ,00 5, WB Wydatki bieżące , , ,00 5, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 5, WJB Wydatki jednostek budżetowych , ,00 878,00 5, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 0,00 0, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 860, ,00 878,00 18, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,98 46, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,60 50, WB Wydatki bieżące , , ,60 50, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 50, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 50, Gospodarka odpadami , , ,49 49, WB Wydatki bieżące , , ,49 49, B4SUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , ,00 3, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,49 52, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,97 52, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,52 100, Oczyszczanie miast i wsi , , ,67 39, WB Wydatki bieżące , , ,67 39, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,67 39, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,67 39, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,98 25, WB Wydatki bieżące , , ,98 26, B4SUZ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0, ,00 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,98 27, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,98 27, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300, ,90 0,00 0, WM Wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0, ,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0, ,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 21

22 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 4, WB Wydatki bieżące 0, , ,00 100, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 100, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,00 100, WM Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , ,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,55 44, WB Wydatki bieżące , , ,55 51, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,55 51, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,55 51, WM Wydatki majątkowe , , ,00 7, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,00 7, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,00 7, Pozostała działalność , , ,69 55, WB Wydatki bieżące , , ,69 55, B2DOT Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 40, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,69 57, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,68 58, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000, , ,01 12, WM Wydatki majątkowe 4 984,10 0,00 0,00 0, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 4 984,10 0,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 4 984,10 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,93 49, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 49, WB Wydatki bieżące , , ,00 49, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 49, Biblioteki , , ,00 50, WB Wydatki bieżące , , ,00 50, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 50, Muzea , , ,00 50, WB Wydatki bieżące , , ,00 50, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,00 50,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 22

23 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0, WM Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , ,00 0,00 0, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,93 52, WB Wydatki bieżące , , ,34 43, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,84 100, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,50 24, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,94 20, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,56 40, WM Wydatki majątkowe , , ,59 84, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,59 84, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,59 84, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,36 52, Pozostała działalność , , ,36 52, WB Wydatki bieżące , , ,17 41, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,17 41, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,17 41, WM Wydatki majątkowe , , ,19 99, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,19 99, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,19 99, Kultura fizyczna , , ,13 47, Obiekty sportowe , , ,12 34, WB Wydatki bieżące , , ,92 29, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,92 29, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,58 28, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,34 33, WM Wydatki majątkowe , , ,20 38, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,20 38, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,20 38, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,01 50, WB Wydatki bieżące , , ,08 62, B2DOT Dotacje na zadania bieżące , , ,59 64, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 98, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,49 51, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,50 50,91 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 23

24 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,99 61, WM Wydatki majątkowe , , ,93 3, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) , , ,93 5, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) , , ,93 5, M23 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0,00 0,00 RAZEM , , ,45 45,50 - WB Wydatki bieżące , , ,47 49,35 - WM Wydatki majątkowe , , ,98 13,77 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 24

25 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU L.p. TREŚĆ Plan Plan po zmianach Wykonanie 1. Dochody ogółem , , ,34 2. Wydatki ogółem , , ,45 3. Wynik: , , ,89 - deficyt budżetu , , nadwyżka budżetu ,89 4. Przychody budżetu , , ,32 - zaciągnięte kredyty (emisja obligacji) , ,00 0,00 - zaciągnięte pożyczki nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych , ,32 - wpływy z prywatyzacji majątku wpływy z emisji papierów wartościowych wpływy z pożyczek udzielonych Rozchody budżetu , , ,98 - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek , , ,98 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych środki na udzielenie pożyczek z budżetu Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 25

26 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie Razem: , , , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, przebudowa urządzeń wodnych w tym: kontynuacja odbudowy rowu "Przez Wieś" w Bielanach, PT przebudowa rowu , ,00 0,00 "Klasztorny" - kontynuacja, odwodnienie rejonu ul. Wierzbowej i Kańczuga w Bielanach 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow , ,00 0, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - realizacja , ,00 0,00 "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,32 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 001 przebudowa skrzyżowania DW nr 948 z drogą powiatową 1859K i drogą gminną nr w m. Nowa Wieś , ,60 0, remont chodnika w Nowej Wsi w ciągu DW nr 948 Oświęcim - Kęty , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , rozbudowa ul. Kleparz w Kętach (odszkodowania) , ,00 0, rozbudowa ul. 3-go Maja w Kętach (kontynuacja wypłaty odszkodowań) 4 000, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,27 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 004 modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) , , , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0, ,00 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 001 przekazanie części uzyskanego dofinansowania do zadania "Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na 0, ,00 0,00 odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy" Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , budowa ulic: B. Chrobrego, Fredry, Piastowskiej i Mieszka I w Kętach - odszkodowania , ,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 26

27 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 002 budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I - odcinek południowo-zachodni - odszkodowania , ,00 0, rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach (odszkodowania) , ,00 0, modernizacja dróg gminnych , , , BO - Remont drogi i parkingu- os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1 (KU EJB) , , , BO - Doświetlenie chodnika łączącego dom nauczyciela ze sklepem Wawro (KU EJB) , ,00 0, BO - Rozbudowa przyczółków na mostkach: ul. Zaolszynie, Leśna (KU EJB) 8 400, ,00 0, przebudowa drogi łączącej ul. Staszica z ul. Zacisze , ,00 0, przebudowa ul. Podlas w Malcu - PT , , , budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap II odcinek pólnocno-zachodni PT , ,00 0, modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - rozbudowa ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu na potoku Bulówka , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , adaptacja budynku Rynek 13 0, ,00 0, FS - Renowacja alejek w parku wiejskim przy ul. K. Jędrzejowskiego , ,10 0, remonty w zasobie mieszkaniowym , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , zakup nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Kętach , , , BO - Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. M. Kolbego (KU EJB) , ,00 0, Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kęty , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, zakup komputerów i kserokopiarki 0, ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy , ,00 0,00 realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty , , ,32 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 27

28 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , FS - zakup namiotu celem promocji Gminy i Sołectwa , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Jednostki terenowe Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, remont remizy OSP Kęty Podlesie ,00 0,00 0, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku OSP Bulowice , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , ,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 001 BO - Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie (KU EJB) , , , BO - Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na samochodzie , ,00 0,00 bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych (KU EJB) 003 dotacja na zakup samochodu terenowego dla GPR OSP Kęty - II transza , , , BO - Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową (KU EJB) , , , BO - Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie , , ,00 Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie (KU EJB) 006 remont remizy OSP Kęty Podlesie 0, ,00 0, dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kęty - Podlesie 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,86 0,00 0,00 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 001 realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie ,86 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,10 0,00 0,00 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 001 realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie ,10 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, zakup sprzętu przeciwpowodziowego , ,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 28

29 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , FS - Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanach ,10 0,00 0, BO - Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno Gimnazjalnym nr 2 w Kętach (KU EJB) ,00 0,00 0, BO - Bieżnia do skoku w dal (KU EJB) , ,00 0, BO - Monitoring placu zabaw Radosna szkoła (KU EJB) , , , rozbudowa ZSP w Witkowicach - etap II , , , remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" , , , remont budynku ZSG Nr 1 w Kętach (sanitariaty, dostosowanie p/poż) , , , PT budowy sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Kętach , ,00 0, powiększenie strefy zabaw na terenie ZSG Nr 2 w Kętach 0, ,00 0,00 01 wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty , , ,68 02 modernizacja dachu, stropów wejściowych i dachu oraz magazynu kuchennego w ZSP Nr 3 w Kętach , , ,30 03 wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach , ,00 0,00 04 modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach , , ,83 05 modernizacja sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły w ZSP w Łękach 0, , ,00 06 wykonanie i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Malcu , , ,37 07 wymiana stolarki okiennej wraz z malowaniem w ZSG w Nowej Wsi , ,00 0,00 08 modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach , ,00 194,88 09 FS - Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanach 0, ,10 0,00 10 wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach 0,00 0,00 0,00 11 BO - Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 2 w Kętach (KU EJB) 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,56 01 zakup zestawów komputerowych w ZSG Nr 1 w Kętach 7 000,00 0,00 0,00 02 zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni w ZSP Nr 3 w Kętach 6 000, , ,84 03 zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach 4 000, , ,00 04 zakup obieracza do ziemniaków dla ZSG w Nowej Wsi 5 000, , ,04 05 zakup sprzętu komputerowego wraz z wymianą oprogramowania w ZSP w Witkowicach , ,00 0,00 06 wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach 0, , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , FS - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu , ,10 0, BO - Rozbudowa placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego w Witkowicach (KU EJB) , ,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 29

30 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 003 remont częściowy elewacji budynku SPWP Nr 9 w Kętach , , ,00 01 remont schodów wejściowych w SPWP Nr 7 w Kętach 6 000, ,00 0,00 02 modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu 9 000, ,00 0,00 03 wymiana rur kanalizacyjnych w kuchni w SPWP w Nowej Wsi 5 000, ,00 0,00 04 modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,41 01 zakup robota kuchennego do SPWP Nr 1 w Kętach 5 500,00 0,00 0,00 02 zakup kserokopiarki dla SPWP Nr 8 w Kętach 4 000, ,00 0,00 03 zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach 8 000, , ,41 04 zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Bielanach 4 000,00 0,00 0,00 05 zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Nowej Wsi 4 000, ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , ,00 01 modernizacja sieci teleinformatycznej 8 000, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 0,00 214,00 62,46 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 173,00 21,87 02 modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach 0,00 53,00 21,87 03 modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu 0,00 120,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 41,00 40,59 02 zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach 0,00 41,00 40, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 0, , ,93 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 580,61 02 wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty 0, ,00 394,32 03 wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach 0,00 477,00 0,00 04 modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach 0, ,00 181,17 05 modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach 0,00 201,00 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,32 02 zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach 0,00 69,00 67,00 03 wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach 0, , ,32 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 30

31 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 852 Pomoc społeczna 0, , , Świadczenie wychowawcze 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , zakup sprzętu komputerowego - Program Rodzina 500 Plus 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, zakup kwietników kaskadowych na kęcki Rynek 0, ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne ,00 0,00 0, ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na 0, ,00 0, proekologiczne Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , zabudowa nowych punktów świetlnych , , , FS - Punkt świetlny ul. Konopnickiej/Wyspiańskiego 9 000, ,00 0, FS - Zabudowa punktów świetlnych Sołectwa Witkowice , , , FS - Doświetlenie kompleksu sportowego terenów rekreacyjnych przy orliku , ,10 0, FS - Oświetlenie parku , ,00 0, BO - Oświetlenie: ul. Cisowa, Polna, Słoneczna, Sportowa (KU EJB) , ,00 0, Pozostała działalność 4 984,10 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 984,10 0,00 0, FS - Poprawa infrastruktury sołectwa 4 984,10 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych , ,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 001 dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , BO - Zakup Pawilonów Ogrodowych do organizacji imprez plenerowych w Bielanach (KU EJB) , , ,59 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 31

32 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , zakup ławek i koszy na tereny parkowe , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , BO - Zakup i montaż nagłośnienia i monitoringu dla LKS Bulowice (KU EJB) , , , BO - Zakup sceny modułowej dla LKS Bulowice (KU EJB) , , , BO -Monitoring na obiekcie LKS Orzeł Witkowice (KU EJB) , , , BO -Zakup i montaż siłowni zewnetrznej (KU EJB) , , , zakup i montaż piłkochwytu na boisku przy ul.sobieskiego 36 w Kętach , , , przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul.sobieskiego w Kętach , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy , ,00 0, statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nabycie udziałów w Spółce , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , ,93 samorządowych zakładów budżetowych 001 dotacja dla OSiR w Kętach , , ,93 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 32

33 ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym , ,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,32 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 001 przebudowa skrzyżowania DW nr 948 z drogą powiatową 1859K i drogą gminną nr w m. Nowa , ,60 0,00 Wieś 003 remont chodnika w Nowej Wsi w ciągu DW nr 948 Oświęcim - Kęty , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,27 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 004 modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Jednostki terenowe Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 001 BO - Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie (KU EJB) , , ,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 33

34 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 002 BO - Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na , ,00 0,00 samochodzie bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych (KU EJB) 003 dotacja na zakup samochodu terenowego dla GPR OSP Kęty - II transza , , , BO - Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową (KU EJB) , , , BO - Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez , , ,00 doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie (KU EJB) 006 remont remizy OSP Kęty Podlesie 0, ,00 0, dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kęty - Podlesie 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 6 000, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 000, , ,56 jednostkami samorządu terytorialnego Szkoły podstawowe specjalne , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,32 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , dotacja dla Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego , , , dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Pod Dębami" w Malcu , , , dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach , , , dotacja dla Niepublicznego Przedszkola,,Bajeczka'' w Kętach , , , dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ''Groszkolandia'' w Kętach , , , Dowożenie uczniów do szkół 3 000, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000, , ,30 jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w , , ,08 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach 0, , , dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ''Groszkolandia'' w Kętach , , ,98 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 34

35 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 851 Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 0, , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 001 BO - Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (KU EJB) 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 001 BO - Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (KU EJB) ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 0, , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 0, , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Izby wytrzeźwień , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym , , ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na , ,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 0,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 002 dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne ,00 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 35

36 dział-rozdz-par-poz plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 003 ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania 0, ,00 0,00 węglowego na proekologiczne Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów , ,00 0,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 001 dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich , ,00 0, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na , , ,84 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na , , ,59 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,93 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 001 dotacja dla OSiR w Kętach , , ,93 RAZEM - dotacje podmiotowe na wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe - dotacje celowe: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 36

37 PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DOCHODY plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział-rozdz-par Razem: , , ,29 47, Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,51 100, Pozostała działalność 0, , ,51 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, , ,51 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna , , ,00 52, Urzędy wojewódzkie , , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , ,00 52,91 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200, , ,00 87, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200, , ,00 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 6 200, , ,00 87,69 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 200,00 200,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 0, ,52 0,00 0, Szkoły podstawowe 0, ,34 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, ,34 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja 0, ,18 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, ,18 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 37

38 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu 852 Pomoc społeczna , , ,78 47, Świadczenia wychowawcze 0, , ,69 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 0, , ,45 39,77 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 0, , ,24 100,00 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,81 58,50 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , ,81 58,50 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , , ,60 78,01 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , ,60 78,01 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe 0, , ,89 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, , ,89 85,48 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej 0, , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, , ,75 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność 0,00 343,04 343,04 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 343,04 343,04 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 38

39 WYDATKI plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu dział / rozdział / grupy paragrafów opis RAZEM , , ,67 47, Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,51 100, Pozostała działalność 0, , ,51 100, WB Wydatki bieżące 0, , ,51 100, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,51 100, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,51 100, Administracja publiczna , , ,00 52, Urzędy wojewódzkie , , ,00 52, WB Wydatki bieżące , , ,00 52, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 52, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 52, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200, , ,57 10, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 200, , ,57 10, WB Wydatki bieżące 6 200, , ,57 10, WJB Wydatki jednostek budżetowych 6 200, , ,57 10, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 723, , ,65 7, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 477, ,00 751,92 30, Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0, WB Wydatki bieżące 200,00 200,00 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 200,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, ,52 0,00 0, Szkoły podstawowe 0, ,34 0,00 0, WB Wydatki bieżące 0, ,34 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0, ,34 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, ,34 0,00 0,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 39

40 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu Gimnazja 0, ,18 0,00 0, WB Wydatki bieżące 0, ,18 0,00 0, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0, ,18 0,00 0, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, ,18 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,59 47, Świadczenie wychowawcze 0, , ,03 39, WB Wydatki bieżące 0, , ,79 39, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,03 39, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,76 36, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,69 59, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,07 25, WM Wydatki majątkowe 0, , ,24 100, M1I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0, , ,24 100, M1IWL Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0, , ,24 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,28 58,47 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WB Wydatki bieżące , , ,28 58, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,63 58, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,65 55, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,15 75, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,50 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , , ,60 78,01 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WB Wydatki bieżące , , ,60 78, WJB Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 78, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 78, Dodatki mieszkaniowe 0, , ,89 85, WB Wydatki bieżące 0, , ,89 85, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,52 85, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 99,87 85,37 85, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 99,87 85,37 85, Ośrodki pomocy społecznej 0, , ,75 100, WB Wydatki bieżące 0, , ,75 100, B3SOF Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 40

41 plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 36,75 36,75 100, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 36,75 36,75 100, Pozostała działalność 0,00 343,04 343,04 100, WB Wydatki bieżące 0,00 343,04 343,04 100, WJB Wydatki jednostek budżetowych 0,00 343,04 343,04 100, B1PZB Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 0,00 0,00 0, B1WIP Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 343,04 343,04 100,00 RAZEM , , ,67 47,12 - WB Wydatki bieżące , , ,43 47,09 - WM Wydatki majątkowe 0, , ,24 100,00 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 41

42 ANALIZA DOCHODÓW Dochody budżetu Gminy Kęty, uchwalone przez Radę Miejską Uchwałą nr XV/126/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku - Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok zostały określone w wysokości ,50 zł. W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez Radę Miejską w Kętach oraz Burmistrza Gminy Kęty, na dzień r. plan dochodów zamknął się kwotą ,31 zł (z czego dochody majątkowe ,38 zł). Na dzień roku wykonanie planu dochodów wyniosło 52,28% planu, tj ,34 zł (dochody majątkowe ,28 zł. Za taki sam okres roku poprzedniego wykonanie wyniosło 51,15%, w roku wykonanie dochodów wyniosło 47,28%, a w roku ,98%. Dochody bieżące planowane na 2016 rok zostały wykonane na poziomie 52,09%. W roku 2015 za okres analogiczny dochody bieżące wyniosły 52,98%, w roku 2014 r. - 51,89%, a w roku ,10% planu. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 61,31% planu, wobec roku ,74%, w roku ,62% i 20,85% planu w roku Analiza poszczególnych działów składających się na plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonano 51,90% planu, na który składają się dochody bieżące w formie dotacji. Zrealizowana została dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników. Plan w kwocie ,00 zł to dotacja Województwa Małopolskiego w kwocie ,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dotacja w kwocie ,00 zł z Powiatu na Gruntowną konserwację rowu Przez wieś w Bielanach etap V. Obie dotacje do realizacji w II półroczu. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy to 79,16% planu. Dochody w rozdziale Lokalny transport zbiorowy wykonywane są zgodnie z planem. Dochody w rozdziale Drogi publiczne powiatowe w części wynikającej z porozumienia z Powiatem Oświęcimskim na bieżące utrzymywanie dróg powiatowych w obrębie gminy w kwocie ,00 zł są wykonywane proporcjonalnie do planu. Dofinansowanie z MRPO na lata poniesionych wydatków na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej ulicy 3 Maja w Kętach na odcinku od Os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy w wysokości ,00 zł została przekazana w całości. Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Oświęcimskiego na modernizację drogi ul. Czajki zostanie zrealizowana w II półroczu br. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów w tym dziale wykonano w 16,02%. Na niski stopień wykonania planu ma przede wszystkim wpływ brak realizacji dochodów w pozycji Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączny dochód z tego tytułu został zaplanowany w wysokości zł. W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości okresie I półrocza br. zostało wykonanych szereg prac przygotowawczych związanych z ich sprzedażą tj: podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz podjęte zostały uchwały o ich sprzedaży. W okresie sporządzania Informacji: - dokonano sprzedaży działki nr 8488/11 położonej w Kętach za cenę ,00 zł + VAT, po przeprowadzonym przetargu w dniu r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 42

43 - ogłoszono na dzień r. przetarg na sprzedaż pięciu działek nr: 3920, 3921, 3922, 3923, 3924 położonych w Kętach przy ul. Widok za łączną cenę wywoławczą w wysokości: ,00 zł + 23%VAT. - wywieszono wykazy nieruchomości dot. sprzedaży działki nr 592/4 położonej w Łękach o prognozowanej cenie ,00 zł, do której zostanie doliczony 23% VAT i działki nr 1682/4 położonej w Kętach o prognozowanej cenie ,00 zł. Planowany przetarg zostanie przeprowadzony w miesiącu październiku 2016 r. Pozostałe kategorie dochodów w tym dziale wykonywane są planowo, zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Dział 710 Działalność usługowa wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 38,35% planu rocznego i przebiega zgodnie z Porozumieniem z Powiatem Oświęcimskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Starostwa wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym wydawania decyzji administracyjnych na obszarze Gminy Kęty. Dział 750 Administracja publiczna plan dochodów (na który w ponad 95% składają się dotacje z różnych źródeł w kwocie ,00 zł) został wykonany w wysokości 64,06% i jego wykonanie przebiega proporcjonalnie do upływu czasu. Dział 751 Dochody naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie dochodów w tym dziale przebiega planowo i wynosi 87,69% planu. Dział 752 Obrona narodowa planowane dochody w wysokości 200,- zł (dotacja) zostaną zrealizowane w II półroczu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów w tym dziale za okres pierwszego półrocza wynosi 48,81% planu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie planowanych dochodów wyniosło 48,51%. Za ten sam okres w roku 2015 wykonanie było 49,33%, w roku ,20%, a w roku ,06%. W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco (w nawiasach, dla porównania przedstawiono realizację za I półrocze roku 2015, 2014 i 2013: 1. Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60,62%, (19,19 %, 29,00 % i 43,09%). 2. Rozdział Wpływy z podatków: rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49,38% (53,48%, 49,91% i 45,66%). 3. Rozdział Wpływy z podatków: rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 59,58%, (54,65%, 53,08% i 49,53%). 4. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55,15%, (64,38%, 65,13% i 63,20%). 5. Rozdział Wpływy z różnych rozliczeń 56,06%, (52,61%, 92,03% i 56,34%). 6. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano 45,35% planu, (45,35%, 43,64% i 41,02%). Dla zobrazowania realności wykonania planu w roku bieżącym przedstawiono wykonanie w latach poprzednich: 2015 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 43

44 100,29%, ,54%, ,56% na koniec poszczególnych lat. Po analizie przedstawionych danych, można wnioskować, że zostaną wykonane na koniec roku zaplanowane wielkości. Dział 758 Różne rozliczenia na dzień r. wykonano 61,46% planu. Dochody z tytułu ogólnej subwencji oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej realizowane są planowo. Dział 801 Oświata i wychowanie plan został wykonany na poziomie 52,03% planowanych dochodów, z czego najistotniejsze rozdziały: Przedszkola 53,41% planu, Stołówki szkolne i przedszkolne 57,35% planu. Dział 851 Ochrona zdrowia w tym dziale planowane dochody wynoszą 0,- zł, natomiast wykonanie na dzień r. zamyka się kwotą ,37 zł. Jest to częściowy zwrot dotacji udzielonej GZOZ w Kętach w roku Dział 852 Pomoc Społeczna plan na r. został wykonany w 48,56% co stanowi kwotę ,49 zł i przebiega zgodnie z planem. Największa pozycja to świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, plan na 30 czerwca br. to kwota ,00 zł, w ramach którego wykonanie wyniosło ,69 zł. Druga duża pozycja to świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości planu ,00 zł, a wykonanie to ,45 zł. Pozostałe dochody to dotacje celowe na wydatki realizowane przez GOPS na zasiłki okresowe, stałe, dożywianie uczniów, utrzymanie ośrodka. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów na r. wynosi ,35 zł, co stanowi 116,04% planu. W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu finansowania programów z udziałem środków zewnętrznych: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty oraz Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Jest to ostateczne rozliczenie tych programów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan ,00 zł wykonany został w 100,00%. Są to środki na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień r. plan ,50 zł wykonany został w 53,55%. Wykonanie najważniejszych grup dochodów w tym dziale kształtuje się następująco: 1. Rozdział Gospodarka odpadami wykonano 49,45% planu, tj ,48 zł. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie planu dochodów wynosi 50,73%. Kwota planowanych dochodów w wysokości ,00 zł dotyczy dotacji związanej z porozumieniem z Gminą Szczucin na usuwanie azbestu, która wykonana została w wysokości 22,64%. Realizacja tego programu przebiega planowo. 2. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 2,24%. Dotacja z Programu LECHSTARTER na projekt Kęcki Rynek w rozkwicie zostanie przekazana w II półroczu br. 3. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowany dochód w wysokości ,00 zł zrealizowano w całości, ,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 44

45 Oświęcimskiego na projekt Bardzo zielona szkoła w Mielniku oraz ,00 zł - dotacja celowa związana z porozumieniem z Gminą Szczucin na usuwanie azbestu, która została przekazana w ramach rozliczenia z 2015 r. 4. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan na dzień r. został wykonany w 119,90%. 5. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie planu dochodów na poziomie 93,60%. Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie 1.141,10 zł. Są to zwroty z rozliczeń dotacji dla klubów sportowych z roku ubiegłego. Analiza dochodów Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. pozwala przypuszczać, iż zaplanowane wielkości zostaną wykonane. Niemniej, należy cały czas monitorować przebieg realizacji poszczególnych pozycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Wyjątek stanowią planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości ,00 zł. Proces zbycia jest rozpoczęty i przetargi na zbycie gruntów odbędą się zgodnie z opisem w dziale 700. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia - braku chętnych na nabycie - zostaną przedłożone propozycje zrównoważenia budżetu. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 45

46 ANALIZA WYDATKÓW Wydatki budżetu Gminy Kęty według Uchwały nr XV/126/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku - Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok zostały określone w wysokości ,52 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. przez Radę Miejską w Kętach oraz Burmistrza Gminy Kęty, na dzień r. plan wydatków wynosi ,83 zł (z czego wydatki majątkowe: ,34 zł). Na dzień roku wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 45,50%, tj ,45 zł. (wobec 49,31% w 2015 r., 45,83% w roku 2014 oraz 41,36% w roku 2013). Wydatki bieżące planowane na 2016 rok zostały wykonane na poziomie 49,35% planu (wobec 52,50% w 2015 r., 50,59% w roku 2014 oraz 46,49% w roku 2013). Wykonanie to świadczy o racjonalnym zaplanowaniu poszczególnych wielkości i pozwala na harmonijne realizowanie zadań bieżących gminy. Szczególnemu monitorowaniu we wrześniu br. podlegać będą wydatki w oświacie, związane z organizacją nowego roku szkolnego 2016/2017, w którym sześciolatki pozostają w przedszkolach, a do I klasy idą siedmiolatki lub sześciolatki za zgodą rodziców. Dostosowanie warunków lokalowych i kadrowych wiąże się z dodatkowymi kosztami, które w pierwotnym budżecie oświaty, nie były uwzględnione. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wyniosło 13,77 % planu (wobec 31,88% w roku 2015, 26,80% w roku 2014 oraz 14,89% w roku 2013), co wiąże się z harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach których płatności przypadają po rzeczowym wykonaniu każdego zadania. Szczegółowy opis przebiegu inwestycji przedstawiony został w dalszej części Informacji. Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Kęty na 2016 rok, źródłem pokrycia deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłaty wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów jest emisja obligacji w wysokości zł. Umowa jest podpisana, emisję przewiduje się w miesiącach listopad grudzień br. Analiza poszczególnych działów składających się na plan wydatków bieżących przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan po zmianach wynosi ,51 zł, wykonanie wydatków wynosi 31,76% planu rocznego. Zadania finansowane z tego działu wykonywane są planowo, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, najważniejsze (bieżące) z nich to: - bieżące utrzymanie (odmulenie, wykoszenie, oczyszczenie) rowów, odcinka Młynówki Czanieckiej oraz Ulgi Młynówki Czanieckiej (podpisano umowę o wartości robót ,48 zł), - modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych (podpisano umowę na kwotę zł), - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( ,51 zł). Dział 020 Leśnictwo plan wydatków bieżących wynosi ,00 zł, wykonanie planu rocznego 2,73%. Podpisano umowę z wykonawcą na zadanie: opracowanie planów urządzania lasów komunalnych za kwotę ,37 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lasów komunalnych. Dział 600 Transport i łączność plan na dzień r. wynosi ,00 zł, wykonanie wydatków ogółem wynosi 43,46% planu. Do głównych wydatków bieżących realizowanych w ramach tego działu zalicza się: - zakup usług MZK Sp. z o.o., Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 46

47 - zimowe utrzymanie dróg, - opracowania projektów technicznych zadań remontowych, - pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie gminy, - utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie gminy, - odnowienie oznakowania drogowego poziomego, prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - remonty dróg tłuczniowych. Realizacja wydatków bieżących w tym dziale przebiega planowo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianach to ,00 zł, wykonanie wydatków we wskazanym dziale wynosi 42,31%. Zadania bieżące realizowane są zgodnie z planem, są one związane przede wszystkim z administrowaniem budynkami komunalnymi gminy. W ramach wydatków w tym dziale dokonywane są comiesięczne wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Gmina Kęty. Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków jest na poziomie ,00 zł, wydatki wykonano w 10,10%. Główne kategorie wydatków bieżących realizowanych w wymienionym dziale związane są z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy (w tym zakończono budowę alejek na nowej części cmentarza komunalnego w Kętach; koszt zadania wyniósł ,17 zł). Opracowano dokumentację techniczną remontu schodów w kaplicy cmentarnej w Bielanach - realizacja w II półroczu. Zadania w ramach tego działu obejmują także opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. Dział 750 Administracja publiczna plan na koniec I półrocza wynosi ,00 zł, wykonanie wydatków ogółem wynosi 52,53% planu rocznego. Istotną część wydatków tego działu stanowi rozdział Urzędy Gmin, w którym środki przeznaczane są głównie na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - zakup materiałów i wyposażenia (wymiana uszkodzonego sprzętu biurowego, drobne remonty, utrzymanie samochodu służbowego, materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego), - płatności za media w budynkach Urzędu Gminy (energia elektryczna, woda i gaz), - prace remontowe w budynku Rynek 7 i Kilińskiego 1, - aktualizacje oprogramowania i bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego, - usługi pocztowe, - usługi prawne, - przeglądy techniczne budynków, - usługi telekomunikacyjne, - podróże służbowe. W omawianym dziale mieszczą się także wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075), które w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 65,30%. Główne kategorie wydatków obejmują organizację imprez, zakup nagród okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan po zmianach wynosi ,00 zł, wykonanie wydatków (rejestr wyborców Gminy Kęty) w tym dziale przebiega zgodnie z planem i wynosi 10,12% planu. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 47

48 Dział 752 Obrona narodowa plan wydatków wynosi 200,00 zł. Środki w ramach tego działu zostaną przeznaczone na wykonanie ulotek informacyjnych dla ludności. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan po zmianach wynosi ,00 zł, wykonanie wydatków w omawianym dziale za okres I półrocza wynosi 46,66%. W ramach tego działu główne grupy wydatków związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (wykonano 37,25% zaplanowanych wydatków), utrzymaniem Straży Miejskiej (56,37% zaplanowanych wydatków) oraz zarządzaniem kryzysowym (33,74% zaplanowanych wydatków). Przekazano dotację w kwocie ,00 zł na Zakup sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej i techniki policyjnej oraz sprzętu i materiałów informatyki i łączności dla Komisariatu Policji w Kętach. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wynosi ,00 zł. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą zadłużenia gminy, na dzień r. plan został wykonany na poziomie 44,68%. Dział 758 Różne rozliczenia plan po zmianach wynosi ,60 zł, na który składają się rezerwy: oświatowa, dla jednostek pomocniczych, ogólna, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie plan po zmianach w tym dziale wynosi ,11 zł, a jego wykonanie wyniosło 53,41% i w każdym z rozdziałów przedstawia się następująco: - szkoły podstawowe 51,77% planu, - szkoły podstawowe specjalne 50% planu, - przedszkola 52,81% planu (pozycja ta zawiera także dotacje dla przedszkoli niepublicznych), - gimnazja 55,77% planu, - dowożenie uczniów do szkół 53,77% planu, - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 50,46% planu, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24,08% planu, - stołówki szkolne i przedszkolne 56,09% planu, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 53,40% planu, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 56,67% planu, - pozostała działalność (ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli, audyt i obsługa zasobów IT w placówkach oświatowych) 66,83% planu. Dział 851 Ochrona zdrowia plan na dzień r. wyniósł ,00 zł i został wykonany w 43,16%. W omawianym dziale realizowane są wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: - zwalczanie narkomanii 42,90% planu, - przeciwdziałanie alkoholizmowi 43,47% planu. W ramach tego działu przekazano dwie transze dotacji (każda po 9.867,00 zł) dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego BIELGIM na realizację zadania w ramach BO Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością. Całkowity koszt zadania ,00 zł. Udzielono także pomocy finansowej z budżetu Gminy na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, przekazując dotację (zrealizowana w planowanej Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 48

49 wysokości ,00 zł) dla Miasta Bielsko-Biała na funkcjonowanie w/w Ośrodka, który przyjmuje nietrzeźwe osoby zatrzymane na terenie gminy Kęty. Dział 852 Pomoc Społeczna plan po zmianach wynosi ,90 zł i został wykonany w 47,37%. Wydatki są realizowane zgodnie z planem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlicę Środowiskową, Dzienny Dom Senior-Wigor oraz Wydział Świadczeń Urzędu Gminy. Do głównych grup wydatków bieżących zalicza się: - świadczenie wychowawcze (środki w ramach programu 500+): ,79 zł; - świadczenia rodzinne (zasiłki z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne): ,02 zł; - zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz zasiłki w ramach dożywiania uczniów: ,00 zł; - koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: ,52 zł; - dodatki mieszkaniowe: ,57 zł; - wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior-Wigor : ,82 zł; - koszty funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej: ,37 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej roczny plan wydatków po zmianach określono na kwotę ,00 zł, a jego wykonanie wynosi 38,34%. Środki zostaną przeznaczone na dotację dla żłobka prowadzonego na terenie gminy Kęty oraz na dofinansowanie dla seniorów wsi Malec na 7 dniowe wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne nad morzem w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie w trakcie realizacji. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan po zmianach wynosi ,27 zł, a jego wykonanie na dzień r. 49,52%. Wydatki w tym dziale obejmują mi.in koszty prowadzenia świetlic szkolnych, organizacji kolonii i obozów dla młodzieży przez organizacje pozarządowe (dotacje), wypłaty pomocy materialnej dla uczniów na kwotę ,99 zł, (z czego zasiłki szkolne z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 4.720,00 zł) stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kwocie 2.100,00 zł oraz organizację Olimpiady Malucha, której realizacja nastąpi w II połowie 2016 r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska roczny plan po zmianach wynosi ,10 zł i został wykonany na poziomie 48,98%. Do najważniejszych zadań o charakterze bieżącym realizowanych w ramach tego działu zalicza się: - opłatę do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe, - odbiór posegregowanych odpadów, - prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, - unieszkodliwienie odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów i odpadów zielonych, - usuwanie dzikich wysypisk, - zimowe utrzymanie dróg, - ręczne i mechaniczne oczyszczenie miasta, - zabiegi pielęgnacyjne i utrzymanie gminnych zadrzewień, - eksploatację oświetlenia ulicznego, - utrzymanie targowisk na terenie gminy, - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W omawianym dziale ponosi się także wydatki związane z realizacją projektu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zadanie realizowane będzie do końca 2016 r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 49

50 W dniu r. podpisano umowę o dofinansowaniu projektu pn. Ochrona istniejących i nowo ustanowionych pomników przyrody w Gminie Kęty. Projekt realizowany będzie w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata , Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona bioróżnorodności biologicznej. W ramach tego zadania planuje się dokonać inwentaryzacji istniejących na terenie Gminy Kęty pomników przyrody, ustanowić nowe formy ochrony przyrody, przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, oznakować pomniki przyrody. Wartość całego zadania: ,00 zł. Udział własny Gminy Kęty planowany do poniesienia w 2016 r. w związku z opracowaniem dokumentacji/inwentaryzacji istniejących i nowo ustanowionych pomników przyrody to kwota 1.660,50 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach wynosi ,50 zł, a wykonanie wydatków w ramach tego działu to 49,68%. Środki z omawianego działu przeznaczane są na dotacje dla Domu Kultury w Kętach, Muzeum w Kętach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic młodzieżowych, Kół Gospodyń Wiejskich, klubu seniora i innych tego typu organizacji. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody plan wynosi ,00 zł, na dzień r. jego wykonanie było na poziomie 41,49%. Podpisano umowy na utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Spacerowej, Parku Lipowego oraz części Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego im. Wł. Dziewońskiego w Kętach, Parku Miejskiego w Kętach Podlesiu wraz z groblami w tym koszenie trawy, sprzątanie śmieci. Rozpoczęto zagospodarowanie nowej części Parku Miejskiego w Kętach przy ul. Spacerowej. W ramach I części zadania usunięto cześć nierokującego i obumarłego drzewostanu, wyplantowano teren. Uzupełniono istniejącą infrastrukturę na tym parku poprzez trwały montaż 12 sztuk nowych koszy, uzupełnienie wkładów. Dział 926 Kultura fizyczna plan wynosi ,50 zł, wydatki zostały wykonane na poziomie 58,76%. Wydatki bieżące obejmują następujące zadania: - utrzymanie ogródków jordanowskich, - utrzymanie Orlików, - utrzymanie skateparku, - wynagrodzenia animatorów, - dotacje dla stowarzyszeń sportowych, - organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci, - koszty współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, - organizację imprez sportowo rekreacyjnych; - stypendia i nagrody sportowe; - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 50

51 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział Melioracje wodne. Przebudowa urządzeń wodnych w tym: kontynuacja odbudowy rowu "Przez Wieś" w Bielanach, PT przebudowa rowu "Klasztorny" - kontynuacja, odwodnienie rejonu ul. Wierzbowej i Kańczuga w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Zadania w trakcie realizacji. Podpisane następujące umowy z wykonawcami: 1) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania przebudowa odwodnienia w zlewni rowu Klasztorny w Kętach, 2) gruntowna konserwacja rowu Przez wieś w Bielanach etap V, 3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Odwodnienie ul. Wierzbowej i Kańczuga w Bielanach. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Rozdział Pozostała działalność. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" wykonanie 0,00 zł. Wykonano I etap realizacji umowy został przygotowany projekt opracowania, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz wyłożeniu do publicznego wglądu a następnie zostanie skierowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Kętach. Termin realizacji umowy: r. Dział 600 Transport i łączność. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie. Przebudowa skrzyżowania DW nr 948 z drogą powiatową 1859K i drogą gminną nr w m. Nowa Wieś wykonanie 0,00 zł. Umowę na współfinansowanie zadania zawarto z Województwem Małopolskim w 2012 roku. Na jej podstawie inwestor, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wybudował rondo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w centrum Nowej Wsi. Obecnie w ramach zadania inwestor wypłaca odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ronda. Udział finansowy Gminy w 2016 roku w kosztach odszkodowań planowany jest w kwocie ,60 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego. Na dzień sporządzenia sprawozdania Województwo Małopolskie nie wystąpiło o przekazanie dotacji na ten cel. Remont chodnika w Nowej Wsi w ciągu DW nr 948 Oświęcim Kęty wykonanie ,32 zł. Umowa na współfinansowanie zadania została zawarta w 2015 roku pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Kęty. Na podstawie tej umowy Gmina Kęty współfinansuje wykonanie remontu chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Nowej Wsi od mostu na Kanale Ulga Nowa Wieś do ronda po stronie zachodniej. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który zlecił wykonanie remontu chodnika w zakresie wymiany nawierzchni na betonową kostkę brukową wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz poprawą odwodnienia drogi i chodnika. Zadanie zostało zakończone. Gmina Kęty przekazała dotację w kwocie ,32 zł wynikającą z faktycznych kosztów zadania. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 51

52 Rozdział Drogi publiczne powiatowe. Rozbudowa ul. Kleparz w Kętach (odszkodowania) wykonanie 0,00 zł. W toku jest postępowanie administracyjne ws. ustalenia wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Wypłaty odszkodowań przewidziane w II półroczu 2016 r. po wydaniu prawomocnych decyzji w tej sprawie. Rozbudowa ul. 3 Maja w Kętach (kontynuacja wypłaty odszkodowań) wykonanie 3.338,31 zł. Kontynuacja postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby ww. zadania. Dokonano wydatków w kwocie 3.338,31 zł na poczet wypłat przedmiotowych odszkodowań. Pozostaje do wypłaty w II półroczu 2016 r. ostatnie odszkodowanie na kwotę 606,96 zł. Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) wykonanie ,27 zł. W ramach zadania udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na modernizację dróg powiatowych. Gmina zawarła z Powiatem umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest Powiat Oświęcimski w zakresie: - Rozbudowa drogi powiatowej Al. Wojska Polskiego w Kętach umowa zawarta w 2015 roku, zadanie jest planowane do realizacji w cyklu dwuletnim, gdzie obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia. - Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach umowa zawarta w 2015 roku, zadanie jest planowane do realizacji w cyklu trzyletnim, gdzie w bieżącym roku Powiat zawarł umowę na przebudowę drogi wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Widokowej do ul. Lipowej. Trwa realizacja zadania, którego zakończenie planowane jest w 2017 roku. - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka w Bulowicach umowa została zawarta w 2015 roku, na mocy której Powiat Oświęcimski wykonał remont drogi w 2015 roku, a Gmina Kęty przekazała dotację w 2016 roku w kwocie ,27zł. Zadanie zostało zakończone. - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km Gmina Kęty zawarła umowę z Powiatem na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Na dzień sporządzenia sprawozdania wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km ,71 umowa o partnerstwie w realizacji zadania została zawarta w 2015 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach Gmina Kęty zawarła umowę z Powiatem na dofinansowanie przedmiotowego zadania w zakresie pozyskania dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przekazanie części uzyskanego dofinansowania do zadania "Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy" wykonanie 0,00 zł. Gmina Kęty złożyła wniosek i uzyskała zwrot poniesionych nakładów na zrealizowane w latach ubiegłych zadanie inwestycyjne pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy w kwocie zł w ramach MRPO Z uwagi na fakt, że realizacja zadania prowadzona była w finansowym partnerstwie z Powiatem Oświęcimskim, 41% otrzymanej kwoty tj zł Gmina Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 52

53 Kęty przekazała Powiatowi Oświęcimskiemu. Środki przekazano w m-cu lipcu. Rozdział Drogi publiczne gminne. Budowa ulic: B. Chrobrego, Fredry, Piastowskiej i Mieszka I w Kętach odszkodowania wykonanie 0,00 zł. Zadanie było realizowane w latach Kwota wydatków przeznaczona jest na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg. Na czas sporządzenia sprawozdania brak decyzji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o ustaleniu odszkodowań. Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap I odcinek południowo-zachodni odszkodowania wykonanie 0,00 zł. Kwota wydatków przeznaczona jest na wypłatę lub zdeponowanie w depozycie sądowym kosztów odszkodowań w zależności od decyzji w tej sprawie, jakie podejmie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W I półroczu nie wydano żadnych decyzji, w związku z tym brak wydatków. Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach (odszkodowania) wykonanie 0,00 zł. Kwota wydatków przeznaczona jest na wypłatę lub zdeponowanie w depozycie sądowym kosztów odszkodowań w zależności od decyzji w tej sprawie, jakie podejmie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W I półroczu nie wydano żadnych decyzji, w związku z tym brak wydatków. Modernizacja dróg gminnych wykonanie ,76 zł. Remont dróg o nawierzchni asfaltowej: - Remont ul. Dworskiej (bocznej) w Witkowicach obejmujący wykonanie stabilizacji podłoża oraz nawierzchni asfaltowej na długości 162 m, - Remont ul. Beskidzka (boczna) i ul. Kanada (boczna) w Witkowicach obejmujący wykonanie nawierzchni asfaltowej na krótkich odcinkach dróg, - Remont ul. Klonowa w Łękach obejmujący remont drogi z wykonaniem wzmocnienia podłoża oraz nawierzchni asfaltowej na długości 250 m, - Remont ul. Łąkowa w Malcu obejmujący remont drogi z wykonaniem wzmocnienia podłoża oraz nawierzchni asfaltowej na długości 135 m, - Remont ul. Baściki (boczna) w Kętach obejmujący remont drogi z wykonaniem nowej podbudowy drogi oraz nawierzchni asfaltowej na długości 82 m. Na dzień sporządzenia sprawozdania roboty te zostały zakończone i odebrane. - Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu ul. Czajki w Kętach. Zadanie obejmuje pozyskanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Widokowej w Witkowicach do ul. Czajki w Kętach. Zawarto umowę z projektantem. Zadanie jest w trakcie realizacji. - Przebudowa i remont drogi gminnej nr K ul. Sportowa w Łękach. Zadanie obejmuje pozyskanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 948) do boiska sportowego. Dokumentacja została opracowana i dokonano zgłoszenia robót w organie budowlanym. Dokumentacja techniczna posłużyła do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 53

54 - Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Wł. Opolskiego w Kętach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na kwotę ,00 zł brutto z terminem wykonania i płatności w II połowie 2016r. W II połowie 2016 r. przewidziana jest również realizacja zadania. - PT Budowa parkingu przy pawilonach handlowych na os. Sikorskiego w Kętach Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na kwotę na kwotę ,00 zł brutto z terminem wykonania i płatności w II połowie 2016 r. BO - Remont drogi i parkingu - os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1 (KU EJB) wykonanie 3.690,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej zadania na kwotę 3.690,00 zł brutto. W II półroczu 2016 r. planowana jest realizacja zadania. BO - Doświetlenie chodnika łączącego dom nauczyciela ze sklepem Wawro (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania w II półroczu. BO - Rozbudowa przyczółków na mostkach: ul. Zaolszynie, Leśna (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Trwa przygotowywanie zadania do realizacji opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Realizacja planowana jest w II półroczu. Przebudowa drogi łączącej ul. Staszica z ul. Zacisze wykonanie 0,00 zł. Wykonano podział geodezyjny, który został zatwierdzony decyzją Burmistrza a Rada Miejska podjęła uchwałę o wykupie. Realizacja nastąpi w II półroczu. Przebudowa ul. Podlas w Malcu PT wykonanie 6.765,00 zł. Zadanie obejmuje pozyskanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Kościelnej (droga powiatowa) w kierunku Witkowic na długości 990 m. Projekt jest w trakcie opracowania. Dokumentacja techniczna posłuży do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap II odcinek północno-zachodni PT wykonanie 0,00 zł. Trwają prace projektowe dotyczące zadania z terminem zakończenia do 31 grudnia 2016 r. Obecnie trwa postępowanie administracyjne ws. ponownego wydania decyzji środowiskowej. W I półroczu br. brak wydatków na zadaniu. Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - rozbudowa ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu na potoku Bulówka wykonanie ,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego mostu w ciągu ul. Czajki na potoku Bulówka w miejscu istniejącego w złym stanie technicznym wraz z najazdami oraz przebudowę tej ulicy w zakresie od km do km z wyłączeniem odcinka drogi w lesie wyremontowanego w 2012 roku. Zadanie to jest objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata Na dzień sporządzenia sprawozdania trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 54

55 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Adaptacja budynku Rynek 13 wykonanie 0,00 zł. Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku dla pełnienia funkcji społeczno kulturalnych, celem poddania jej konsultacjom społecznym. Na dzień składania sprawozdania zadanie zostało zrealizowane. Konsultacje planowane w II półroczu. FS - Renowacja alejek w parku wiejskim przy ul. K. Jędrzejowskiego wykonanie 0,00 zł. Zlecono realizację zadania za kwotę ,63 zł brutto z terminem wykonania do r. W I półroczu 2016 r. brak wydatków na zadaniu. Remonty w zasobie mieszkaniowym wykonanie ,00 zł. - Renowacja dachu i elewacji budynku biblioteki w Kętach ul. Żeromskiego 1 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zlecono i opracowano dokumentację projektowo kosztorysową. Realizacja zadania w II półroczu. - Wymiana więźby i pokrycia dachu w budynku przy ul. W. Świętych 42 w Kętach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która jest w trakcie realizacji. Roboty budowlane planowane są w II półroczu. Zakup nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Kętach wykonanie ,90 zł. Zapłata za nabycie nieruchomości przy ul. Sobieskiego 36 w Kętach. BO - Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. M. Kolbego (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi w ramach budżetu obywatelskiego - zadanie w trakcie realizacji. Dział 710 Działalność usługowa. Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kęty wykonanie ,40 zł. Zapłata za opracowanie projektu zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty faza 1 i 2, zapłata za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej, koszt ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany ustaleń projektu planu zagospodarowania. Zakup komputerów i kserokopiarki wykonanie 0,00 zł. W II półroczu planuje się zakup dla Wydziału Geodezji i Kartografii kserokopiarki, 6 zestawów komputerów oraz 2 drukarek. Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji ogrzewania oraz wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku urzędu gminy, Rynek 7. Ponadto zlecono wykonanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji na wymianę oświetlenia budynku. Opracowania te posłużą opracowaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 55

56 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty ,32 zł. W ramach zadania zakupiono 22 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 laptopy z oprogramowaniem, 3 drukarki laserowe, 1 przełącznik sieciowy, urządzenia komputerowe, sieciowe 7 sztuk (urządzenia w ramach projektu e-oświata oraz wykluczeni cyfrowo edycja pierwsza i druga awaria starego sprzętu). Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego. FS - zakup namiotu celem promocji Gminy i Sołectwa wykonanie 9.840,00 zł. Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały na zakup namiotów cateringowych dla sołectwa Bielany. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział Jednostki terenowe Policji. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji wykonanie 7.000,00 zł. Środki zostały przekazane na Zakup klimatyzatora wraz z montażem dla Komisariatu Policji w Kętach. Rozdział Ochotnicze straże pożarne. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku OSP Bulowice wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia w II półroczu. BO - Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie (KU EJB) wykonanie ,00 zł. W ramach środków BO zakupiono zestaw fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy wraz z akcesoriami, zestaw do pozoracji ran, tablicę suchościeralną oraz telewizor. Zakupiony sprzęt służy do szkoleń członków OSP Kęty Podlesie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP. BO - Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na samochodzie bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Realizacja - IV kwartał 2016 r. Planowana kwota ,00 zł. Dotacja na zakup samochodu terenowego dla GPR OSP Kęty - II transza wykonanie ,00 zł Zrealizowano zakup samochodu terenowego (II transza kwota: ,00 zł). BO - Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową (KU EJB) wykonanie ,00 zł. Zawarto umowę i przekazano dotację. Zakończenie r. BO - Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie (KU EJB) wykonanie ,00 zł. Zadanie to obejmuje: - zakup quadów przystosowanych do działań ratowniczych - 2 szt., - zakup przyczepy do transportu osób poszkodowanych - 1 szt., - zakup przyczepy do transportu quadów - 2 szt., - zakup urządzenia GPS - 2 szt., - zakup apteczki przystosowanej do przewozu na quadzie - 2 szt. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 56

57 Remont remizy OSP Kęty Podlesie wykonanie 0,00 zł. Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji w II półroczu. Dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kęty Podlesie wykonanie 0,00 zł. Zawarto umowę. Realizacja w II półroczu. Realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie wykonanie 0,00 zł. W ramach programu ma zostać zakupiony średni samochód gaśniczy dla OSP Kęty. Realizacja zadania została przełożona na rok Rozdział Zarządzanie kryzysowe. Zakup sprzętu przeciwpowodziowego wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania Zakup sprzętu przeciwpowodziowego uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział Szkoły podstawowe. BO - Bieżnia do skoku w dal (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Bieżnia do skoku w dal przy ZSG nr 3 Kęty. W miesiącu lipcu został zawarta umowa na wykonanie projektu zadania. Realizacja inwestycji w II połowie 2016 r. BO - Monitoring placu zabaw Radosna szkoła (KU EJB) wykonanie ,00 zł. Zadanie zrealizowano. Rozbudowa ZSP w Witkowicach - etap II wykonanie 1.577,00 zł. W przetargu nieograniczonym wybrano Wykonawcę robót na przebudowę zaplecza sanitarnego, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" wykonanie 4.300,00 zł. Wybrano Wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Remont budynku ZSG Nr 1 w Kętach (sanitariaty, dostosowanie p/poż) wykonanie ,00 zł. Wybrano wykonawcę na przebudowę sanitariatów w pionie B parter, I piętro, II piętro, z którym podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej i uzyskano odstępstwo od warunków technicznych Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych. W trybie konkurencyjnym wybrano wykonawcę robót i przekazano plac budowy. Zakończenie robót na obiekcie planowane jest z końcem okresu wakacyjnego. PT budowy sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Kętach wykonanie 0,00 zł. W wyniku przetargu publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę. Biuro projektowe przedłożyło trzy koncepcje, Zamawiający wybrał jedną z nich, która posłuży do dalszych prac projektowych. Zakończenie zadania w IV kwartale br. Powiększenie strefy zabaw na terenie ZSG Nr 2 w Kętach wykonanie 0,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zadanie zlecone do realizacji w ramach przetargu publicznego. Zakończenie realizacji zadania przypadać będzie z końcem okresu wakacyjnego. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 57

58 Wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty wykonanie 5.263,68 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i montażem szafy inwestycja zakończona. Modernizacja dachu, stropów wejściowych i dachu oraz magazynu kuchennego w ZSP Nr 3 w Kętach wykonanie ,30 zł. Ocieplenie "elewacja"; wymiana parapetów; ocieplenie stropu wełną mineralną 20 cm; wymiana konstrukcji dachu - zmiana konstrukcji (blacha) rynny; montaż grzejnika w magazynie, nawiew w kuchni; uzupełnienie ścianki działowej w kuchni inwestycja zakończona. Wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Wykonanie i utwardzenie dojazdu wraz z ułożeniem kostki brukowej oraz krawężników planowany koszt inwestycji ,14 zł, termin realizacji zadania lipiec 2016 r. oraz modernizacja i wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi i koniecznymi poprawkami malarskimi w salach lekcyjnych - planowany koszt inwestycji: ,86 zł, termin realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach wykonanie 8.182,83 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej części I piętra budynku szkoły podstawowej - planowane zakończenie zadania r. Modernizacja sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły w ZSP w Łękach wykonanie ,00 zł. Projekt przebudowy toalet - kwota ,00 zł, planowane zakończenie inwestycji r. Całkowity planowany koszt: ,00 zł do wykonania prace przy przebudowie toalet ogólnodostępnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękach. Wykonanie i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Malcu wykonanie ,37 zł. Zakup komputerów, tablicy multimedialnej wraz z pełnym umeblowaniem oraz dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb klasopracowni informatycznej (okablowanie, gipsowanie, malowanie, wymiana drzwi) inwestycja na ukończeniu. Wymiana stolarki okiennej wraz z malowaniem w ZSG w Nowej Wsi wykonanie 0,00 zł. Wymiana stolarki okiennej 34 szt okien, malowanie dwóch sal lekcyjnych - termin wykonania prac lipiec 2016 r. Planowany koszt prac ,00 zł. Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach wykonanie 194,88 zł. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla modernizacji instalacji C.O. w bibliotece i sali komputerowej. Przewidywany koszt realizacji całości zadania 9.499,00 zł, termin realizacji lipiec - sierpień 2016 r. FS - Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Modernizacja i wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi planowany koszt inwestycji ,10 zł, termin realizacji lipiec sierpień 2016 r. BO - Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 2 w Kętach (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Wymiana 16 sztuk okien w ścianie strony zachodniej w budynku głównym Szkoły Podstawowej. Planowany koszt prac ,00 zł, termin realizacji zadania sierpień 2016 r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 58

59 Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni w ZSP Nr 3 w Kętach wykonanie 5.998,84 zł. Zakup robota kuchennego szatkownicy do przygotowania posiłków dla dzieci żywionych przez zespół. Zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach wykonanie 3.869,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę Develop INEO 215 na potrzeby zespołu. Zakup obieracza do ziemniaków dla ZSG w Nowej Wsi wykonanie 4.487,04 zł. Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do przygotowania posiłków dla dzieci żywionych przez zespół. Zakup sprzętu komputerowego wraz z wymianą oprogramowania w ZSP w Witkowicach wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach wykonanie ,68 zł. Zakup sprzętu komputerowego 26 szt komputerów wraz z monitorami DELL oraz 1 szt switch Cisco do nowo utworzonej pracowni informatycznej. Rozdział Przedszkola. FS - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu wykonanie 0,00 zł. Zrealizowano dostawę stolików piknikowych. Pozostała cześć zadania będzie zlecana do realizacji w II półroczu. BO - Rozbudowa placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego w Witkowicach (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zadanie zlecone do realizacji w ramach przetargu publicznego. Zakończenie realizacji zadania przypadać będzie z końcem okresu wakacyjnego. Remont częściowy elewacji budynku SPWP Nr 9 w Kętach wykonanie 6.519,00 zł. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę z którym podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zakończenie realizacji zadania przypadać będzie z końcem okresu wakacyjnego. Remont schodów wejściowych w SPWP Nr 7 w Kętach wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu wykonanie 0,00 zł. Planowany koszt realizacji 8.879,91 zł okres realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Wymiana rur kanalizacyjnych w kuchni w SPWP w Nowej Wsi wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach wykonanie 1.618,13 zł. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z zakupem laptopa. Planowany koszt prac 3.947,00 zł. Zakupiono laptop ,13 zł, termin realizacji pozostałego zakresu - sierpień 2016 r. Zakup kserokopiarki dla SPWP Nr 8 w Kętach wykonanie 0,00 zł. Inwestycja niezrealizowana. Zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach wykonanie 4.018,41 zł. Kserokopiarka BIZHUB C 220 zakupiona na potrzeby przedszkola. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 59

60 Zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Nowej Wsi wykonanie 0,00 zł. Środki przeniesione na zadanie o nazwie Modernizacja sieci teleinformatycznej w SPWP Nowa Wieś. Termin realizacji zadania sierpień 2016, a planowany koszt prac 4.000,00 zł. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Modernizacja sieci teleinformatycznej wykonanie 7.995,00 zł. Modernizacja sieci teleinformatycznej z wymianą okablowania komputerowego oraz wykonanie punktów dostępu do sieci w pomieszczeniach ZOSiPS. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poniższe wydatki są częścią wydatków przeznaczonych na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w SPWP w Bielanach wykonanie 21,87 zł. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z zakupem laptopa. Planowany koszt prac 53,00 zł, zapłacono do końca czerwca za laptop 21,87 zł, termin realizacji sierpień 2016 r. Modernizacja budynku w SPWP w Bielanach - malowanie dachu wykonanie 0,00 zł. Planowany koszt realizacji 120,00 zł okres realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach wykonanie 40,59 zł. Kserokopiarka BIZHUB C 220 zakupiona na potrzeby przedszkola. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poniższe wydatki są częścią wydatków przeznaczonych na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach. Wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty wykonanie 394,32 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i montażem szafy inwestycja zakończona. Wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanach wykonanie 0,00 zł. Wykonanie i utwardzenie dojazdu wraz z ułożeniem kostki brukowej oraz krawężników. Planowany koszt inwestycji 280,85 zł, termin realizacji zadania lipiec 2016 r. W ramach zadania również modernizacja i wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi i koniecznymi poprawkami malarskimi w salach lekcyjnych. Planowany koszt inwestycji: 196,15 zł, termin realizacji zadania lipiec sierpień 2016 r. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach wykonanie 181,17 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej części I piętra budynku szkoły podstawowej. Planowany całkowity koszt inwestycji 820,83 zł, a jej zakończenie na r. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 60

61 Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach wykonanie 5,12 zł. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla modernizacji instalacji C.O. w bibliotece i sali komputerowej. Przewidywany koszt realizacji całości zadania 201,00 zł, termin realizacji lipiec - sierpień 2016 r. Zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanach wykonanie 67,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę Develop INEO 215 na potrzeby zespołu. Wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej w ZSG Nr 1 w Kętach wykonanie 2.519,32 zł. Zakup sprzętu komputerowego 26 szt komputerów wraz z monitorami DELL oraz 1 szt switch Cisco do nowo utworzonej pracowni informatycznej. Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdział Świadczenie wychowawcze. Zakup sprzętu komputerowego - Program Rodzina 500 Plus wykonanie 9.456,24 zł. Zakupiono 2 zestawy komputerowe dla obsługi Programu 500 Plus na łączną kwotę 9.456,24 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zakup kwietników kaskadowych na kęcki Rynek wykonanie 0,00 zł. W ramach programu Lechstarter uzyskano dofinansowanie na ukwiecenie przestrzeni Rynku. W ramach zadania zawarto umowę na dostawę 2 szt. kwietników kaskadowych na płytę Rynku, 4 szt. donic oraz metalowych pergoli. Na dzień sporządzania sprawozdania zadanie zrealizowano. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne wykonanie 0,00 zł. Program udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty, realizowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętach. Dotacja ze środków własnych Gminy ,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zabudowa nowych punktów świetlnych wykonanie 2.061,90 zł. Wydatkowano środki na realizację następujących zadań dotyczących zabudowy nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego: - ul. Sportowa w Bulowicach, - ul. Kościelna w Malcu, - ul. Krótka w Kętach, - ul. Widokowa w Witkowicach II etap, - ul. Bulowska w Bulowicach. Zadania zostały zrealizowane. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie projektów technicznych. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 61

62 FS - Punkt świetlny ul. Konopnickiej/Wyspiańskiego wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego w Nowej Wsi. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. FS - Zabudowa punktów świetlnych Sołectwa Witkowice wykonanie ,10 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. FS - Doświetlenie kompleksu sportowego terenów rekreacyjnych przy orliku wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. FS - Oświetlenie parku wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego w Nowej Wsi. Wykonano projekt techniczny. Zadanie zlecone do realizacji wraz z innymi zadaniami oświetleniowymi w ramach przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. BO - Oświetlenie: ul. Cisowa, Polna, Słoneczna, Sportowa (KU EJB) wykonanie 0,00 zł. Opracowano projekty techniczne dla oświetlenia w Lękach. Przystąpiono do realizacji zadań, zakończenie w II półroczu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Rozdział Pozostała działalność. BO - Zakup Pawilonów Ogrodowych do organizacji imprez plenerowych w Bielanach (KU EJB) wykonanie ,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. Rozdział Pozostała działalność. Zakup ławek i koszy na tereny parkowe wykonanie ,19 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 nowych ławek z oparciem oraz przy każdej z nich ustawiono nowe kosze (7 sztuk). Ławki zamontowano na podstawach wykonanych w formie wnęk o nawierzchni z kostki brukowej zakończonych obrzeżem betonowym. Dział 926 Kultura fizyczna. Rozdział Obiekty sportowe. BO - Zakup i montaż nagłośnienia i monitoringu dla LKS Bulowice (KU EJB) wykonanie ,00 zł. Zadanie zrealizowano. BO - Zakup sceny modułowej dla LKS Bulowice (KU EJB) wykonanie ,00 zł. Zadanie zrealizowano. Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 62

63 BO - Monitoring na obiekcie LKS Orzeł Witkowice ,00 zł. Zadanie zrealizowano. (KU EJB) wykonanie BO - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (KU EJB) wykonanie 2.755,20 zł. Wydatkowano środki na przygotowanie projektu zagospodarowania terenu w Bulowicach. Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń fitness. Ponadto przygotowano umowę z wykonawcą utwardzenia terenu wokół powstającej siłowni. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu. Zakup i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Sobieskiego 36 w Kętach wykonanie ,00 zł. Zadanie zrealizowano. Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach wykonanie 2.214,00 zł. Trwają prace projektowe związane z przebudowa kortów tenisowych z terminem zakończenia w II półroczu 2016 r. W ramach ww. zadania dokonano również zlecenia i zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej trybuny sportowej na stadionie Hejnał w Kętach. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej. Nabycie udziałów w Spółce wykonanie 0,00 zł. Do dnia sporządzania informacji, Spółka nie została zawiązana. Dotacja dla OSiR w Kętach wykonanie ,93 zł. Dotacja celowa na zadanie Przebudowa strefy jacuzzi w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach. Koszty zadania inwestycyjnego wzrosną ze względu na konieczność wykonania dodatkowej specjalistycznej ekspertyzy konstrukcji nośnej budynku, której koszt wynosi 5.500,00 zł netto. Dodatkowo w zależności od wyników ekspertyzy może się pojawić konieczność wykonana dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości inwestycji. Burmistrz Gminy Kęty dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 63

64 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 64

65 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 65

66 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 66

67 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 67

68 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 68

69 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 69

70 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 70

71 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 71

72 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 72

73 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 73

74 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 74

75 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 75

76 Id: 654FA115-DA2A-46A4-B02D-4DC66BB487A9. Przyjęty Strona 76