UCHWAŁA NR XXXVII/345/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/345/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 117.872.618 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 109.937.032 zł; b) majątkowe w kwocie 7.935.586zł; - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. 2. Wydatki budżetu Miasta ustala się, na kwotę 120.992.539 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 102.460.437 zł, b) majątkowe w kwocie 18.532.102 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Miasta w wysokości 3.119.921 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust.1, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. 3. 3. Ustala się przychody budżetu Miasta w kwocie 8.000.000 zł, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych - obligacji, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 4.880.079 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych - obligacji na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.119.921 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.880.079 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 540.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 460.000 zł na realizację: 1) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000 zł, 2) wydatków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 200.000 zł. 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2014 określa załącznik nr 1 do uchwały. 2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2014 określa załącznik nr 2 do uchwały. 7. 1. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 określa tabela nr 4 do uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2014 określa tabela nr 4a do uchwały. 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2014 określa tabela nr 4b do uchwały. 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 określa tabela nr 4c do uchwały. Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 1

5. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2014 określa tabela nr 5 do uchwały. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 850.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Emitowania papierów wartościowych obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań oraz zaciągania kredytów, określonych w 4 uchwały. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na: 1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia, 2) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kulma Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 2

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/345/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013 roku Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2014 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej /w zł/ Planowane dochody na 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu w tym: Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 145 000 145 000 60095 Pozostała działalność 145 000 145 000 0 690 Wpływy z różnych opłat 145 000 145 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 708 646 2 608 646 6 100 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 358 646 1 258 646 5 100 000 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie 650 000 650 000 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 500 000 500 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 100 000 100 000 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 5 000 000 5 000 000 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 103 646 103 646 70095 Pozostała działalność 2 350 000 1 350 000 1 000 000 0750 6290 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 350 000 1 350 000 1 000 000 1 000 000 710 Działalność usługowa 315 000 315 000 71035 Cmentarze 15 000 15 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000 15 000 71095 Pozostała działalność 300 000 300 000 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000 300 000 750 Administracja publiczna 906 947 906 947 751 754 75011 Urzędy wojewódzkie 306 947 306 947 75023 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 306 854 306 854 93 93 600 000 600 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 000 600 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 321 000 321 000 1/4 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 3

756 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000 1 000 75416 Straż gminna (miejska) 320 000 320 000 75601 75615 75616 75618 75621 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 320 000 320 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 67 025 355 67 025 355 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 170 000 170 000 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 170 000 170 000 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 12 615 282 12 615 282 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 9 450 000 9 450 000 0320 Podatek rolny 1 461 1 461 0330 Podatek leśny 291 291 0340 Podatek od środków transportowych 830 000 830 000 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 2 191 400 2 191 400 ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 31 000 31 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 1 300 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 20 000 20 000 Rekompensaty utraconych dochodów 2680 w podatkach i opłatach lokalnych 89 830 89 830 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz 10 642 050 10 642 050 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 5 900 000 5 900 000 0320 Podatek rolny 20 000 20 000 0330 Podatek leśny 1 450 1 450 0340 Podatek od środków transportowych 950 000 950 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 154 000 154 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 830 000 830 000 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 1 408 600 1 408 600 ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 300 000 1 300 000 0690 Wpływy z różnych opłat 23 000 23 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 55 000 55 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 2 070 000 2 070 000 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000 1 000 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 850 000 850 000 220 000 220 000 41 528 023 41 528 023 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 298 023 40 298 023 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 230 000 1 230 000 758 Różne rozliczenia 26 977 510 26 977 510 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 807 510 26 807 510 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 807 510 26 807 510 75814 Różne rozliczenia finansowe 170 000 170 000 0920 Pozostałe odsetki 170 000 170 000 801 Oświata i wychowanie 1 731 316 1 731 316 80104 Przedszkola 1 725 016 1 725 016 2/4 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 4

0830 Wpływy z usług 737 016 737 016 0970 Wpływy z różnych dochodów 988 000 988 000 80195 Pozostała działalność 6 300 6 300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 5 355 5 355 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2009 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 945 945 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 2 000 2 000 85195 Pozostała działalność 2 000 2 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000 2 000 852 Pomoc społeczna 7 016 090 7 016 090 853 Świadczenia rodzinne, świadczenia 85212 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 297 000 6 297 000 z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25 000 25 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 266 000 6 266 000 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000 6 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 41 100 41 100 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 700 17 700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 23 400 23 400 bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 000 32 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 2 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 29 500 29 500 bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 222 300 222 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 8 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 214 300 214 300 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 334 500 334 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 334 500 334 500 bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 190 65 190 0830 Wpływy z usług 60 000 60 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 190 5 190 85295 Pozostała działalność 24 000 24 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 000 24 000 85 675 85 675 85307 Dzienni opiekunowie 9 600 9 600 3/4 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 5

900 0690 Wpływy z różnych opłat 9 600 9 600 85395 Pozostała działalność 76 075 76 075 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 72 250 72 250 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2009 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 825 3 825 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 865 586 130 000 1 735 586 90002 Gospodarka odpadami 735 586 735 586 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 735 586 735 586 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 130 000 130 000 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 130 000 130 000 90095 Pozostała działalność 1 000 000 1 000 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 000 000 1 000 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 972 50 972 92116 Biblioteki 50 972 50 972 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 972 50 972 926 Kultura fizyczna 2 715 000 2 615 000 100 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 715 000 2 615 000 100 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 378 000 378 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 137 000 2 137 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 100 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100 000 100 000 Ogółem w tym: 117 872 618 109 937 032 7 935 586 1) Dotacje ogółem, w tym: Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji a) rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy b) porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych c) w drodze umów i porozumień między j.s.t. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze d) środków UE 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 4) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 10 214 898 7 379 312 2 835 586 6 605 265 6 605 265 15 000 15 000 50 972 50 972 1 817 961 82 375 1 735 586 850 000 850 000 130 000 130 000 3 600 000 3 600 000 4/4 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 6

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/345/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013 roku Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2014 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictwo i łowiectwo 430 430 430 430 01030 Izby Rolnicze 430 430 430 430 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Plan na rok 2014 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych 430 430 430 430 150 Przetwórstwo przemysłowe 11 477 11 477 11 477 11 477 15011 Rozwój przedsiębiorczości 11 477 11 477 11 477 11 477 z tego: z tego: dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osob fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: na programy finansowane inwestycje i z udziałem zakupy środkow, o inwestycyjne których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 477 11 477 11 477 11 477 600 Transport i łączność 7 385 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 6 100 000 6 100 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000 100 000 100 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 285 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 6 000 000 6 000 000 4270 Zakup usług remontowych 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 80 000 80 000 4430 Różne oplaty i składki 5 000 5 000 5 000 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 000 6 000 000 6 000 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 325 848 1 925 848 1 925 848 3 848 1 922 000 1 400 000 1 400 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 508 000 108 000 108 000 108 000 1 400 000 1 400 000 4300 Zakup usług pozostałych 85 000 85 000 85 000 85 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 5 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 000 18 000 18 000 18 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 1 z 15 Strona 7

70095 Pozostała działalność 1 817 848 1 817 848 1 817 848 3 848 1 814 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 461 461 461 461 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 66 66 66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 321 3 321 3 321 3 321 4260 Zakup energii 520 000 520 000 520 000 520 000 4270 Zakup usług remontowych 160 000 160 000 160 000 160 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 50 000 50 000 Zajup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 000 25 000 25 000 25 000 790 000 790 000 790 000 790 000 4430 Różne opłaty i składki 34 300 34 300 34 300 34 300 4580 Pozostałe odsetki 6 700 6 700 6 700 6 700 Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 15 000 15 000 15 000 15 000 210 000 210 000 210 000 210 000 3 000 3 000 3 000 3 000 710 Działalność usługowa 410 000 410 000 410 000 40 000 370 000 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania 100 000 100 000 100 000 40 000 60 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 40 000 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 30 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 30 000 30 000 30 000 71035 Cmentarze 20 000 20 000 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000 20 000 71095 Pozostała działalność 290 000 290 000 290 000 290 000 4300 Zakup usług pozostałych 290 000 290 000 290 000 290 000 750 Administracja publiczna 10 037 227 9 870 802 9 550 102 6 847 452 2 702 650 320 700 166 425 166 425 13 425 75011 Urzędy wojewódzkie 306 854 306 854 306 854 265 154 41 700 75022 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 713 228 713 228 713 228 713 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 075 31 075 31 075 31 075 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 366 5 366 5 366 5 366 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 38 000 38 000 38 000 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 100 4430 Różne opłaty i składki 600 600 600 600 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 322 500 322 500 22 500 22 500 300 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 000 300 000 300 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 500 12 500 12 500 12 500 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 2 z 15 Strona 8

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 857 448 8 704 448 8 683 748 6 562 298 2 121 450 20 700 153 000 153 000 20 700 20 700 20 700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 099 893 5 099 893 5 099 893 5 099 893 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 390 480 390 480 390 480 390 480 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 920 127 920 127 920 127 920 127 4120 Składki na Fundusz Pracy 131 798 131 798 131 798 131 798 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 101 950 101 950 101 950 101 950 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490 000 490 000 490 000 490 000 4260 Zakup energii 134 000 134 000 134 000 134 000 4270 Zakup usług remontowych 150 000 150 000 150 000 150 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 000 28 000 28 000 28 000 4300 Zakup usług pozostałych 903 600 903 600 903 600 903 600 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000 10 000 10 000 10 000 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 000 15 000 15 000 15 000 50 000 50 000 50 000 50 000 4410 Podróże służbowe krajowe 26 500 26 500 26 500 26 500 4430 Różne opłaty i składki 49 600 49 600 49 600 49 600 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 000 101 000 101 000 101 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 1 000 1 000 1 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 800 800 800 800 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 60 000 60 000 60 000 60 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 60 000 60 000 60 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 93 000 93 000 93 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 210 000 210 000 210 000 10 000 200 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 170 000 170 000 170 000 170 000 75095 Pozostała działalność 340 425 327 000 327 000 10 000 317 000 13 425 13 425 13 425 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 40 000 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 180 000 180 000 180 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 5 000 5 000 4430 Różne opłaty i składki 92 000 92 000 92 000 92 000 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 3 z 15 Strona 9

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 425 13 425 13 425 13 425 751 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 521 6 521 6 521 6 521 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 361 121 1 361 121 1 320 621 886 621 434 000 20 000 20 500 75412 Ochotnicze straże pożarne 104 680 104 680 90 680 9 180 81 500 14 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 000 14 000 14 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200 1 200 1 200 1 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 180 180 180 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800 7 800 7 800 7 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000 41 000 41 000 41 000 4260 Zakup energii 6 500 6 500 6 500 6 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000 8 000 8 000 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000 13 000 13 000 4430 Różne opłaty i składki 13 000 13 000 13 000 13 000 75414 Obrona cywilna 14 000 14 000 14 000 14 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 1 000 4260 Zakup energii 1 000 1 000 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 12 000 12 000 75416 Straż gminna (miejska) 1 214 441 1 214 441 1 207 941 877 441 330 500 6 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500 6 500 6 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 000 680 000 680 000 680 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 832 50 832 50 832 50 832 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 703 125 703 125 703 125 703 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 906 17 906 17 906 17 906 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 60 000 60 000 4260 Zakup energii 6 000 6 000 6 000 6 000 4270 Zakup usług remontowych 150 000 150 000 150 000 150 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500 6 500 6 500 6 500 4300 Zakup usług pozostałych 75 000 75 000 75 000 75 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000 2 000 2 000 2 000 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 4 z 15 Strona 10

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000 2 000 2 000 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 4 000 4 000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 18 000 18 000 18 000 18 000 6 000 6 000 6 000 6 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000 8 000 8 000 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 3 000 3 000 75495 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000 20 000 20 000 757 Obsługa długu publicznego 1 702 844 1 702 844 1 702 844 75702 8090 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 1 702 844 1 702 844 1 702 844 13 000 13 000 13 000 Odsetki od samorzadowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 689 844 1 689 844 1 689 844 758 Różne rozliczenia 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4810 Rezerwy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 801 Oświata i wychowanie 60 735 943 50 911 743 43 259 602 36 126 117 7 133 485 7 510 500 135 341 6 300 9 824 200 9 824 200 80101 Szkoły podstawowe 19 551 167 19 301 167 18 111 354 15 416 309 2 695 045 1 130 000 59 813 250 000 250 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 130 000 1 130 000 1 130 000 59 813 59 813 59 813 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 945 733 11 945 733 11 945 733 11 945 733 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 959 000 959 000 959 000 959 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 171 090 2 171 090 2 171 090 2 171 090 4120 Składki na Fundusz Pracy 292 386 292 386 292 386 292 386 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500 1 500 1 500 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 100 48 100 48 100 48 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321 000 321 000 321 000 321 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150 500 150 500 150 500 150 500 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 5 z 15 Strona 11

4260 Zakup energii 859 967 859 967 859 967 859 967 4270 Zakup usług remontowych 133 800 133 800 133 800 133 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 862 24 862 24 862 24 862 4300 Zakup usług pozostałych 292 182 292 182 292 182 292 182 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 409 7 409 7 409 7 409 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 100 4 100 4 100 4 100 27 311 27 311 27 311 27 311 4410 Podróże służbowe krajowe 19 482 19 482 19 482 19 482 4430 Różne opłaty i składki 26 100 26 100 26 100 26 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 763 122 763 122 763 122 763 122 4480 Podatek od nieruchomości 550 550 550 550 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 31 460 31 460 31 460 31 460 31 700 31 700 31 700 31 700 250 000 250 000 250 000 530 760 530 760 528 950 449 559 79 391 1 810 1 810 1 810 1 810 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336 508 336 508 336 508 336 508 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 310 39 310 39 310 39 310 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 532 64 532 64 532 64 532 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 209 9 209 9 209 9 209 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 158 20 158 20 158 20 158 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 158 5 158 5 158 5 158 4260 Zakup energii 23 720 23 720 23 720 23 720 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600 1 600 1 600 1 600 4300 Zakup usług pozostałych 4 805 4 805 4 805 4 805 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 950 23 950 23 950 23 950 80104 Przedszkola 13 675 402 13 665 402 8 465 219 7 085 807 1 379 412 5 175 000 25 183 10 000 10 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 175 000 5 175 000 5 175 000 25 183 25 183 25 183 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 499 736 5 499 736 5 499 736 5 499 736 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 431 745 431 745 431 745 431 745 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 982 000 982 000 982 000 982 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 129 526 129 526 129 526 129 526 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 5 000 5 000 5 000 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 6 z 15 Strona 12

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 800 42 800 42 800 42 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 800 207 800 207 800 207 800 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 51 200 51 200 51 200 51 200 4260 Zakup energii 369 900 369 900 369 900 369 900 4270 Zakup usług remontowych 1 500 1 500 1 500 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 180 10 180 10 180 10 180 4300 Zakup usług pozostałych 343 260 343 260 343 260 343 260 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 540 5 540 5 540 5 540 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 19 050 19 050 19 050 19 050 4410 Podróże służbowe krajowe 9 100 9 100 9 100 9 100 4430 Różne opłaty i składki 6 200 6 200 6 200 6 200 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 331 442 331 442 331 442 331 442 8 640 8 640 8 640 8 640 10 600 10 600 10 600 10 600 10 000 10 000 10 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 405 500 405 500 405 500 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 405 500 405 500 405 500 80110 Gimnazja 12 750 043 11 717 043 10 886 727 9 410 985 1 475 742 800 000 30 316 1 033 000 1 033 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 800 000 800 000 800 000 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 30 316 30 316 30 316 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 305 424 7 305 424 7 305 424 7 305 424 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 584 361 584 361 584 361 584 361 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 186 000 186 000 186 000 186 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200 5 200 5 200 5 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 910 216 910 216 910 216 910 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 81 820 81 820 81 820 81 820 4260 Zakup energii 396 750 396 750 396 750 396 750 4270 Zakup usług remontowych 85 000 85 000 85 000 85 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 880 9 880 9 880 9 880 4300 Zakup usług pozostałych 176 575 176 575 176 575 176 575 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200 2 200 2 200 2 200 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 7 z 15 Strona 13

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 400 2 400 2 400 2 400 6 800 6 800 6 800 6 800 4410 Podróże służbowe krajowe 7 350 7 350 7 350 7 350 4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000 7 000 7 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 457 467 457 467 457 467 457 467 4480 Podatek od nieruchomości 200 200 200 200 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 14 640 14 640 14 640 14 640 10 750 10 750 10 750 10 750 1 000 000 1 000 000 1 000 000 33 000 33 000 33 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 278 000 278 000 278 000 278 000 4300 Zakup usług pozostałych 278 000 278 000 278 000 278 000 80132 Szkoły artystyczne 10 840 666 2 340 666 2 337 666 2 096 866 240 800 3 000 8 500 000 8 500 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 3 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 492 530 1 492 530 1 492 530 1 492 530 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 000 113 000 113 000 113 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 000 280 000 280 000 280 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 336 39 336 39 336 39 336 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 11 400 11 400 11 400 11 400 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 172 000 172 000 172 000 172 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000 24 000 24 000 24 000 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 25 000 25 000 25 000 25 000 4260 Zakup energii 40 000 40 000 40 000 40 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200 2 200 2 200 2 200 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 24 000 24 000 24 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600 1 600 1 600 1 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 300 4 300 4 300 4 300 4410 Podróże służbowe krajowe 5 800 5 800 5 800 5 800 4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorzadu terytorialnego 93 400 93 400 93 400 93 400 800 800 800 800 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 8 z 15 Strona 14

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 3 300 3 300 3 300 3 300 80145 Komisje egzaminacyjne 6 800 6 800 6 800 6 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800 6 800 6 800 6 800 8 500 000 8 500 000 8 500 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 221 956 221 956 221 956 221 956 4410 Podróże służbowe krajowe 18 853 18 853 18 853 18 853 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 203 103 203 103 203 103 203 103 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 395 406 2 364 206 2 348 987 1 605 848 743 139 15 219 31 200 31 200 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 219 15 219 15 219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 242 754 1 242 754 1 242 754 1 242 754 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 464 103 464 103 464 103 464 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 677 229 677 229 677 229 677 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 953 25 953 25 953 25 953 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 4000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 702 117 702 117 702 117 702 4220 Zakup środków żywności 4 736 4 736 4 736 4 736 4260 Zakup energii 431 419 431 419 431 419 431 419 4270 Zakup usług remontowych 32 891 32 891 32 891 32 891 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 768 5 768 5 768 5 768 4300 Zakup usług pozostałych 90 453 90 453 90 453 90 453 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 52 870 52 870 52 870 52 870 7 300 7 300 7 300 7 300 31 200 31 200 31 200 80195 Pozostała działalność 80 243 80 243 73 943 53 943 20 000 6 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 583 43 583 43 583 43 583 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 492 7 492 7 492 7 492 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 068 1 068 1 068 1 068 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800 1 800 1 800 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 355 5 355 5 355 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 945 945 945 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 10 000 851 Ochrona zdrowia 862 000 762 000 558 000 332 728 225 272 204 000 100 000 100 000 85153 Zwalczanie narkomani 24 660 24 660 24 660 10 320 14 340 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 700 700 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 420 9 420 9 420 9 420 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 840 1 840 1 840 1 840 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 9 z 15 Strona 15

4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 7 000 7 000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 5 000 5 000 5 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 825 340 725 340 531 340 322 408 208 932 194 000 100 000 100 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 194 000 194 000 194 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 489 20 489 20 489 20 489 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 036 3 036 3 036 3 036 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 298 883 298 883 298 883 298 883 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 512 38 512 38 512 38 512 4220 Zakup środków żywności 52 920 52 920 52 920 52 920 4260 Zakup energii 12 000 12 000 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 99 500 99 500 99 500 99 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 5 000 5 000 5 000 5 000 100 000 100 000 100 000 85195 Pozostała działalność 12 000 12 000 2 000 2 000 10 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 10 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 2 000 852 Pomoc społeczna 12 421 514 12 421 514 4 023 494 2 870 771 1 152 723 160 000 8 238 020 85204 Rodziny zastępcze 48 000 48 000 48 000 48 000 4430 Różne opłaty i składki 48 000 48 000 48 000 48 000 85206 Wspieranie rodziny 42 660 42 660 42 660 42 660 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 143 4 143 4 143 4 143 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 457 38 457 38 457 38 457 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 531 786 6 531 786 653 766 621 216 32 550 0 5 878 020 3110 Świadczenia społeczne 5 878 020 5 878 020 5 878 020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 816 328 816 328 816 328 816 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 200 23 200 23 200 23 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 600 260 600 260 600 260 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600 8 600 8 600 8 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050 2 050 2 050 2 050 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 30 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 500 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 10 z 15 Strona 16

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 65 840 65 840 65 840 65 840 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 840 65 840 65 840 65 840 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 575 000 1 575 000 420 000 420 000 1 155 000 3110 Świadczenia społeczne 1 155 000 1 155 000 1 155 000 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 420 000 420 000 420 000 420 000 samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 880 000 880 000 880 000 3110 Świadczenia społeczne 880 000 880 000 880 000 85216 Zasiłki stałe 300 000 300 000 300 000 3110 Świadczenia społeczne 300 000 300 000 300 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 800 688 2 800 688 2 775 688 2 201 705 573 983 25 000 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 25 000 25 000 25 000 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 629 905 1 629 905 1 629 905 1 629 905 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 200 133 200 133 200 133 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 300 290 300 290 300 290 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 300 41 300 41 300 41 300 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 45 000 45 000 45 000 45 000 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 107 000 107 000 107 000 107 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 000 71 000 71 000 71 000 4260 Zakup energii 38 000 38 000 38 000 38 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 167 4 167 4 167 4 167 4300 Zakup usług pozostałych 125 000 125 000 125 000 125 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 2 000 2 000 2 000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 920 920 920 920 15 500 15 500 15 500 15 500 188 212 188 212 188 212 188 212 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700 4 700 4 700 4 700 4430 Różne opłaty i składki 3 174 3 174 3 174 3 174 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 46 310 46 310 46 310 46 310 30 000 30 000 30 000 30 000 165 190 165 190 5 190 5 190 0 160 000 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 11 z 15 Strona 17

Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160 000 160 000 160 000 853 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 747 747 747 747 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 106 106 106 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 337 4 337 4 337 4 337 85295 Pozostała działalność 12 350 12 350 12 350 0 12 350 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 050 4 050 4 050 4 050 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 300 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000 3 000 3 000 3 000 240 157 240 157 15 957 14 957 1 000 139 200 8 925 76 075 85305 Żłobki 139 200 139 200 139 200 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 139 200 139 200 139 200 85307 Dzienni opiekunowie 15 957 15 957 15 957 14 957 1 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150 2 150 2 150 2 150 4120 Składki na Fundusz Pracy 307 307 307 307 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 12 500 12 500 12 500 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 1 000 1 000 85395 Pozostała działalność 85 000 85 000 8 925 76 075 3110 Świadczenia społeczne 8 925 8 925 8 925 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 625 27 625 27 625 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 463 1 463 1 463 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 767 4 767 4 767 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 253 253 4127 Składki na Fundusz Pracy 493 493 493 4129 Składki na Fundusz Pracy 26 26 26 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 256 256 256 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 14 14 4307 Zakup usług pozostałych 39 109 39 109 39 109 4309 Zakup usług pozostałych 2 069 2 069 2 069 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 484 235 1 484 235 1 330 298 1 208 395 121 903 62 000 91 937 85401 Świetlice szkolne 1 332 835 1 332 835 1 330 298 1 208 395 121 903 2 537 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 537 2 537 2 537 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 944 933 944 933 944 933 944 933 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 911 69 911 69 911 69 911 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 958 170 958 170 958 170 958 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 12 z 15 Strona 18

4120 Składki na Fundusz Pracy 22 593 22 593 22 593 22 593 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 430 38 430 38 430 38 430 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 200 11 200 11 200 11 200 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 823 2 823 2 823 2 823 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 1 500 1 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 67 350 67 350 67 350 67 350 100 100 100 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 89 400 89 400 89 400 3110 Świadczenia społeczne 30 000 30 000 30 000 3240 Stypendia dla uczniów 59 400 59 400 59 400 85495 Pozostała działalność 62 000 62 000 62 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 000 62 000 62 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona 7 318 300 7 218 300 7 158 300 171 300 6 987 000 30 000 30 000 100 000 100 000 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 3 260 000 3 260 000 3 230 000 0 3 230 000 0 30 000 3110 Świadczenia społeczne 30 000 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 230 000 3 230 000 3 230 000 3 230 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 315 000 1 315 000 1 315 000 1 315 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 15 000 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 570 000 570 000 570 000 570 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 15 000 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 550 000 550 000 550 000 550 000 4390 Zakup usług obejmująych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 5 000 5 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 530 000 1 430 000 1 430 000 1 430 000 100 000 100 000 4260 Zakup energii 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 4270 Zakup usług remontowych 70 000 70 000 70 000 70 000 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 160 000 160 000 160 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 100 000 100 000 90095 Pozostała działalność 643 300 643 300 613 300 171 300 442 000 30 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000 30 000 30 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 140 000 140 000 140 000 140 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 500 18 500 18 500 18 500 4120 Składkina Fundusz Pracy 2 800 2 800 2 800 2 800 Id: 9A75A8F1-0854-4481-AF3D-96784B5C2970. Podpisany Strona 13 z 15 Strona 19