ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budşetu Miasta i Gminy Serock za 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, 2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2009 rok: a) Ośrodka Kultury w Serocku, b) Biblioteki Publicznej w Serocku, c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 pkt 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Ciechanowie. 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy: mgr Sylwester Sokolnicki SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŞETU MIASTA I GMINY SEROCK Załącznik do zarządzenia nr 47/B/10 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 marca 2010r. Budşet Miasta i Gminy Serock na 2009 rok został przyjęty uchwałą nr 297/XXXV/08 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w następujących wielkościach: - dochody 34.768.589zł, - wydatki 39.737.458zł. Planowany deficyt budşetowy po spłacie kredytów został określony na kwotę 6.357.612zł. W dniu 7 września 2009r. podpisano umowę z Bankiem DnB NORD w Warszawie na emisję obligacji komunalnych na kwotę 4.900.000zł. Emisji obligacji komunalnych dokonano zgodnie z uchwałą nr 386/XLVI/09 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009r. W dniu 3 listopada 2009r. podpisano 2 umowy z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację n/w zadań: - umowa kredytu preferencyjnego na zadania związane z ochroną środowiska nr 6/09/OW-GW/WF/157 - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe - 650.000zł, - umowa kredytu preferencyjnego na zadania związane z ochroną środowiska nr 7/09/OW-GW/WF/157 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance - 220.000zł.
Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, poşyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 1.332.392,99zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 257.143zł, poşyczek w wysokości 475.249,99zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 600.000zł. W 2009 roku gminie umorzono 2 poşyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 56.350zł. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian: - dochody budşetu wyniosły kwotę 33.896.252,78zł, - wydatki budşetu wyniosły kwotę 42.674.879,81zł. Na koniec 2009 roku po spłacie kredytów i poşyczek planowany deficyt budşetu wynosił kwotę 10.111.020,02zł. i został pokryty: - wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w wysokości 4.900.000zł, - poşyczkami z WFOŚiGW w wysokości 3.000.000zł, - kredytami z BOŚ w wysokości 870.000zł, - wolnymi środkami jako nadwyşką środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu, wynikający z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych 1.341.020,02zł. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budşetowej przedstawiają załączone tabele. Po zamknięciu roku osiągnięto deficyt budşetowy w wysokości 8.471.416,75zł. Na koniec 2009 roku w budşecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 14.304.779,54zł z tytułu: - zaciągniętych kredytów na kwotę 1.598.571zł, - zaciągniętych poşyczek na kwotę 3.844.846,72zł, - wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 7.950.000zł, - dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 911.361,82zł. Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast gmina posiadała naleşności wymagalne w wysokości 2.649.014,65zł i były to głównie naleşności podatkowe, czynsze i inne opłaty. Uchwałą nr 472/LVI/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 czerwca 2006r zmieniającą uchwałę nr 277/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.03.2005r zostały utworzone rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach: - Samorządowe Przedszkole w Serocku, - Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, - Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - Zespół Szkół w Zegrzu, - Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych i realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią oddzielne załączniki. Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budşetowego. Zestawienie dokonanych zmian budşetowych za 2009 rok Tabela nr 1 L.p. Treść Budşet przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Budşet po zmianie Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki 1 Uchwała Nr 297/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku 34.768.589 39.737.458 - - - - 34.768.589 39.737.458
z dnia 22.12.2008r. 2 Zarządzenie Nr 42/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 27.02.2009r. 3 Uchwała Nr 336/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2009r. 4 Zarządzenie Nr 71/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 15.05.2009r. 5 Uchwała Nr 360/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.05.2009r. 6 Zarządzenie Nr 86/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 05.06.2009r. 7 Uchwała Nr 366/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2009r. 8 Zarządzenie Nr 101/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.06.2009r. 9 Zarządzenie Nr 109/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.07.2009r. 10 Uchwała Nr 389/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2009r. 11 Uchwała Nr 396/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.09.2009r. 12 Zarządzenie Nr 109/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.07.2009r. 13 Uchwała Nr 411/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.10.2009r. 14 Zarządzenie Nr 135/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.10.2009r. 15 Zarządzenie Nr 145/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.11.2009r. 16 Uchwała Nr 433/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2009r. 17 Zarządzenie Nr 154/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.12.2009r. 34.768.589 39.737.458 122.000 557.086-435.086 34.890.589 39.859.458 34.890.589 39.859.458 174.951 1.495.450 216.792 134.841 34.848.748 41.220.067 34.848.748 41.220.067 94.404 112.194-17.790 34.943.152 41.314.471 34.943.152 41.314.471 564.407 1.835.043 10 942.567 35.507.549 42.206.947 35.507.549 42.206.947 7.874 15.874-8.000 35.515.423 42.214.821 35.515.423 42.214.821 211.160 2.334.054 6.300 2.133.054 35.720.283 42.415.821 35.720.283 42.415.821 19.176 23.008-3.832 35.739.459 42.434.997 35.739.459 42.434.997-22.500-22.500 35.739.459 42.434.997 35.739.459 42.434.997 371.724 622.669 2.316.557 371.319 33.794.626 42.686.347 33.794.626 42.686.347 47.166 47.166 - - 33.841.792 42.733.513 33.841.792 42.733.513-95.189 166.020 261.209 33.675.772 42.567.493 33.675.772 42.567.493 297.159,17 399.703 5.080 153.368 33.967.851,17 42.813.828 33.967.851,17 42.813.828 81.393 156.208-74.815 34.049.244,17 42.895.221 34.049.244,17 42.895.221 27.240 153.987-126.747 34.076.484,17 42.922.461 34.076.484,17 42.922.461 273.508,61 234.137,81 453.740 481.719 33.896.252,78 42.674.879,81 33.896.252,78 42.674.879,81-64.800-64.800 33.896.252,78 42.674.879,81 Tabela nr 2 Wykonanie dochodów budşetu Miasta i Gminy Serock za 2009 rok Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie ogółem w tym majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 Rolnictwo i łowiectwo 010 Pozostała działalność 01095 134 545,00 134 585,20 0,00 100,02 - dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0750 1 600,00 1 642,35 0,00 102,64 2010 132 945,00 132 942,85 0,00 99,99 razem dział 134 545,00 134 585,20 0,00 100,02 Transport i łączność 600 Drogi publiczne powiatowe 60014 71 765,00 71 765,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 71 765,00 71 765,00 0,00 100,00 Drogi publiczne gminne 60016 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 razem dział 121 765,00 121 765,00 50 000,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 554 000,00 527 240,27 96 935,75 95,16 - wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 285 000,00 262 013,95 0,00 91,93 %
- dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości 0750 145 000,00 144 211,65 0,00 99,45 0760 30 000,00 27 214,10 27 214,10 90,71 0770 70 000,00 69 721,65 69 721,65 99,60 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 15 000,00 14 994,54 0,00 99,96 - pozostałe odsetki 0920 4 000,00 4 044,71 0,00 101,11 - wpływy z róşnych dochodów 0970 5 000,00 5 039,67 0,00 100,79 razem dział 554 000,00 527 240,27 96 935,75 95,16 Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie 75011 101 646,00 101 551,95 0,00 99,90 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 100 246,00 100 246,00 0,00 100,00 2360 1 400,00 1 305,95 0,00 93,28 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 4 600,00 4 882,69 0,00 106,14 - wpływy z róşnych dochodów 0970 4 600,00 4 882,69 0,00 106,14 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących 2710 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 razem dział 126 246,00 126 434,64 0,00 100,14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 75101 1 881,00 1 881,00 0,00 100,00 2010 1 881,00 1 881,00 0,00 100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 14 887,00 14 884,53 0,00 99,98 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 14 887,00 14 884,53 0,00 99,98 razem dział 16 768,00 16 765,53 0,00 99,98 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 754 Ochotnicze straşe poşarne 75412 14 250,00 14 250,00 9 500,00 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2710 4 750,00 4 750,00 0,00 100,00 6300 9 500,00 9 500,00 9 500,00 100,00 Obrona cywilna 75414 800,00 800,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 800,00 800,00 0,00 100,00 Straş Miejska 75416 7 500,00 6 362,65 0,00 84,83 - grzywny, mandaty i inne kary pienięşne od osób fizycznych 0570 7 500,00 6 362,65 0,00 84,83 Usuwanie skutków klęsk şywiołowych 75478 8 754,00 8 754,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 2030 8 754,00 8 754,00 0,00 100,00 Pozostała działalność 75495 147 225,00 147 225,00 147 225,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6320 147 225,00 147 225,00 147 225,00 100,00 razem dział 178 529,00 177 391,65 156 725,00 99,36 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 22 000,00 26 092,44 0,00 118,60 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 17 000,00 21 863,87 0,00 128,61 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 5 000,00 4 228,57 0,00 84,57 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 5 707 992,00 5 691 405,35 0,00 99,70 - podatek od nieruchomości 0310 5 623 000,00 5 608 435,16 0,00 99,74 - podatek rolny 0320 10 800,00 10 324,96 0,00 95,60 - podatek leśny 0330 36 550,00 36 757,42 0,00 100,56
- podatek od środków transportowych 0340 21 534,00 20 165,00 0,00 93,64 - podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 4 000,00 3 573,00 0,00 89,32 - wpływy z róşnych opłat 0690 330,00 305,00 0,00 92,42 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 9 000,00 9 066,90 0,00 100,74 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2680 2 778,00 2 777,91 0,00 99,99 75616 5 123 950,00 5 079 797,67 0,00 99,13 - podatek od nieruchomości 0310 3 040 000,00 2 875 318,22 0,00 94,58 - podatek rolny 0320 240 000,00 229 029,77 0,00 95,42 - podatek leśny 0330 26 350,00 24 514,55 0,00 93,03 - podatek od środków transportowych 0340 178 000,00 177 720,70 0,00 99,84 - podatek od spadków i darowizn 0360 130 000,00 157 909,80 0,00 121,46 - opłata od posiadania psów 0370 6 600,00 6 600,00 0,00 100,00 - wpływy z opłaty targowej 0430 130 000,00 124 496,00 0,00 95,76 - wpływy z opłaty miejscowej 0440 125 000,00 122 217,38 0,00 97,77 - podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 1 200 000,00 1 311 039,71 0,00 109,25 - wpływy z róşnych opłat 0690 7 000,00 7 288,60 0,00 104,12 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 41 000,00 43 662,94 0,00 106,49 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 569 210,00 573 838,36 0,00 100,81 - wpływy z opłaty skarbowej 0410 85 000,00 87 030,50 102,38 100,38 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu 0480 410 000,00 410 775,73 0,00 100,18 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 72 200,00 74 578,79 0,00 103,29 - wpływy z róşnych opłat 0690 10,00 8,80 0,00 88,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 2 000,00 1 444,54 0,00 72,22 Wpływy z róşnych rozliczeń 75619 14 001,20 14 001,20 0,00 100,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 14 001,20 14 001,20 0,00 100,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa 75621 7 657 365,00 6 996 044,46 0,00 91,36 - podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 7 367 365,00 6 696 965,00 0,00 90,90 - podatek dochodowy od osób prawnych 0020 290 000,00 299 079,46 0,00 103,13 razem dział 19 094 518,20 18 381 179,48 0,00 96,26 Róşne rozliczenia 758 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 9 143 852,00 9 143 852,00 0,00 100,00 - subwencje ogólne z budşetu państwa 2920 9 143 852,00 9 143 852,00 0,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 291 541,00 291 541,00 0,00 100,00 - subwencje ogólne z budşetu państwa 2920 291 541,00 291 541,00 0,00 100,00 Róşne rozliczenia finansowe 75814 40 036,00 43 590,09 0,00 108,87 - pozostałe odsetki 0920 40 000,00 43 554,36 0,00 108,88 - wpływy z róşnych dochodów 0970 36,00 35,73 0,00 99,25 razem dział 9 475 429,00 9 478 983,09 0,00 100,03 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe 80101 68 260,17 68 259,47 30 000,00 99,99 - grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 8 254,17 8 254,17 0,00 100,00 - wpływy z róşnych dochodów 0970 6,00 5,30 0,00 88,33 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2030 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 6300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Przedszkola 80104 220 260,00 222 540,00 0,00 101,03 - wpływy z usług 0830 219 000,00 221 280,00 0,00 101,04 - wpływy z róşnych dochodów 0970 1 260,00 1 260,00 0,00 100,00 Dowoşenie uczniów do szkół 80113 6 900,00 6 900,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 6 900,00 6 900,00 0,00 100,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 80114 6 000,00 5 670,83 0,00 94,51 - pozostałe odsetki 0920 4 000,00 3 910,37 0,00 97,75 - wpływy z róşnych dochodów 0970 2 000,00 1 760,46 0,00 88,02 Pozostała działalność 80195 48 666,00 45 848,14 0,00 94,20 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2008 41 366,00 38 970,99 0,00 94,21 2009 7 300,00 6 877,15 0,00 94,20
razem dział 350 086,17 349 218,44 30 000,00 99,75 Ochrona zdrowia 851 Programy polityki zdrowotnej 85149 5 623,00 5 622,58 0,00 99,99 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 5 623,00 5 622,58 0,00 99,99 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 476,80 721,66 0,00 151,35 - wpływy z róşnych dochodów 0970 476,80 721,66 0,00 151,35 Pozostała działalność 85195 1 350,00 1 350,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 350,00 1 350,00 0,00 100,00 razem dział 7 449,80 7 694,24 0,00 103,28 Pomoc społeczna 852 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2 549 460,00 2 552 525,66 0,00 100,12 - pozostałe odsetki 0920 120,00 120,00 0,00 100,00 - wpływy z róşnych dochodów 0970 1 340,00 1 336,00 0,00 99,70 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 2010 2 518 000,00 2 517 251,32 0,00 99,97 2360 30 000,00 33 818,34 0,00 112,72 85213 27 100,00 26 446,69 0,00 97,58 2010 17 600,00 17 522,79 0,00 99,56 2030 9 500,00 8 923,90 0,00 93,93 85214 290 770,00 286 538,51 0,00 98,54 2010 140 770,00 140 769,80 0,00 99,99 2030 150 000,00 145 768,71 0,00 97,17 Ośrodki pomocy społecznej 85219 182 301,81 172 644,43 0,00 94,70 - pozostałe odsetki 0920 2 600,00 2 279,47 0,00 87,67 - wpływy z róşnych dochodów 0970 120,00 101,00 0,00 84,16 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 2008 84 726,30 75 876,95 0,00 89,55 2009 4 485,51 4 017,01 0,00 89,55 2030 90 370,00 90 370,00 0,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 21 300,00 19 138,51 0,00 89,85 - wpływy z usług 0830 10 000,00 9 300,15 0,00 93,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 11 300,00 9 838,36 0,00 87,06 Pomoc dla cudzoziemców 85231 4 986,00 4 986,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 4 986,00 4 986,00 0,00 100,00 Pozostała działalność 85295 106 020,00 106 020,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 2030 106 020,00 106 020,00 0,00 100,00 razem dział 3 181 937,81 3 168 299,80 0,00 99,57 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Pomoc materialna dla uczniów 85415 66 486,00 59 803,00 0,00 89,94 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 2030 66 486,00 59 803,00 0,00 89,94 razem dział 66 486,00 59 803,00 0,00 89,94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 658,80 658,80 0,00 100,00 - grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0580 658,80 658,80 0,00 100,00 90020 10 000,00 5 173,70 0,00 51,73 - wpływy z opłaty produktowej 0400 10 000,00 5 173,70 0,00 51,73
Pozostała działalność 90095 360 000,00 360 065,58 0,00 100,01 -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej 0960 360 000,00 360 065,58 0,00 100,01 razem dział 370 658,80 365 898,08 0,00 98,71 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Biblioteki 92116 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 razem dział 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe 92601 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 Instytucje kultury fizycznej 92604 97 884,00 97 593,66 0,00 99,70 - wpływy z róşnych opłat 0690 100,00 100,00 0,00 100,00 - dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 14 620,00 14 133,26 0,00 96,67 -wpływy z usług 0830 62 600,00 62 830,59 0,00 100,36 - pozostałe odsetki 0920 1 050,00 1 180,96 0,00 112,47 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej 0960 100,00 95,99 0,00 95,99 - wpływy z róşnych dochodów 0970 4 550,00 4 389,52 0,00 96,47 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 2706 14 864,00 14 863,34 0,00 99,99 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 6 950,00 6 950,00 0,00 100,00 -wpływy z usług 0830 6 950,00 6 950,00 0,00 100,00 Pozostała działalność 92695 10 000,00 9 528,66 0,00 95,28 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych 2440 10 000,00 9 528,66 0,00 95,28 razem dział 214 834,00 214 072,32 100 000,00 99,64 Ogółem dochody: 33 896 252,78 33 132 330,74 433 660,75 97,74 Wykonanie wydatków budşetu Miasta i Gminy Serock za 2009 rok Tabela nr 3 w złotych Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Rolnictwo i łowiectwo 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 4 264 036,00 4 083 135,18 95,75 - opłaty na rzecz budşetu państwa 4510 220,00 219,20 99,63 - opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 816,00 815,98 99,99 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 4 235 000,00 4 054 100,00 95,72 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 28 000,00 28 000,00 100,00 Izby rolnicze 01030 5 100,00 4 752,63 93,18 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 5 100,00 4 752,63 93,18 Pozostała działalność 01095 132 945,00 132 942,85 99,99 - zakup usług pozostałych 4300 2 607,39 2 606,72 99,97 - róşne opłaty i składki 4430 130 337,61 130 336,13 99,99 razem dział 4 402 081,00 4 220 830,66 95,88 Transport i łączność 600 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 200 000,00 150 000,00 75,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 200 000,00 150 000,00 75,00 Drogi publiczne powiatowe 60014 71 765,00 71 765,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 71 765,00 71 765,00 100,00 Drogi publiczne gminne 60016 4 046 000,00 4 027 170,34 99,53 - zakup usług remontowych 4270 1 878 000,00 1 876 495,20 99,91 - zakup usług pozostałych 4300 453 000,00 449 592,08 99,24 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 1 715 000,00 1 701 083,06 99,18 razem dział 4 317 765,00 4 248 935,34 98,40
Turystyka 630 Pozostała działalność 63095 5 500,00 5 500,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 5 500,00 5 500,00 100,00 razem dział 5 500,00 5 500,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 2 207 500,00 2 201 303,68 99,71 - zakup energii 4260 2 000,00 1 805,46 90,27 - zakup usług pozostałych 4300 73 000,00 71 709,32 98,23 - róşne opłaty i składki 4430 500,00 480,00 96,00 - podatek od towarów i usług (VAT) 4530 13 000,00 12 803,28 98,48 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 24 000,00 22 341,86 93,09 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 1 982 000,00 1 979 574,76 99,87 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 113 000,00 112 589,00 99,63 razem dział 2 207 500,00 2 201 303,68 99,71 Działalność usługowa 710 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 58 171,00 56 821,32 97,67 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 61,00 60,40 99,01 - składki na Fundusz Pracy 4120 10,00 9,80 98,00 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 100,00 2 100,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 56 000,00 54 651,12 97,59 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 45 989,00 45 506,00 98,94 - zakup usług pozostałych 4300 45 989,00 45 506,00 98,94 razem dział 104 160,00 102 327,32 98,24 Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie 75011 100 246,00 100 246,00 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 75 445,00 75 445,00 100,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 420,00 5 420,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12 211,00 12 211,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 4120 1 981,00 1 981,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 1 600,00 1 600,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 100,00 100,00 100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 200,00 200,00 100,00 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 1 600,00 1 600,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 000,00 1 000,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 200,00 200,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 489,00 489,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 258 320,00 251 699,93 97,43 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 252 500,00 248 674,06 98,48 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 200,00 1 311,80 59,62 - zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 287,92 14,39 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 1 300,00 1 106,15 85,08 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 320,00 320,00 100,00 Urzędy gmin 75023 4 039 041,00 3 841 078,54 95,09 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 10 870,00 10 284,92 94,61 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 449 955,00 2 344 895,30 95,71 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 185 000,00 184 970,64 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 376 200,00 354 081,46 94,12 - składki na Fundusz Pracy 4120 59 300,00 56 759,53 95,71 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 62 200,00 61 415,00 98,73 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 118 630,00 118 136,27 99,58 - zakup materiałów i wyposaşenie 4210 123 000,00 111 577,37 90,71 - zakup energii 4260 96 000,00 85 272,52 88,82 - zakup usług remontowych 4270 89 000,00 85 230,05 95,76 - zakup usług zdrowotnych 4280 4 300,00 4 062,00 94,46 - zakup usług pozostałych 4300 175 500,00 167 452,25 95,41 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 13 000,00 10 169,93 78,23 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 10 000,00 6 477,39 64,77 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 68 000,00 55 917,98 82,23 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 48 000,00 46 562,82 97,00 - podróşe słuşbowe zagraniczne 4420 1 000,00 977,03 97,70 - róşne opłaty i składki 4430 14 000,00 12 265,00 87,60 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 61 286,00 61 286,00 100,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 1 000,00 516,00 51,60 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 15 800,00 14 999,00 94,93 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 8 000,00 7 846,16 98,07
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 34 000,00 25 643,92 75,42 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 15 000,00 14 280,00 95,20 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 199 000,00 185 428,53 93,18 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 000,00 1 220,00 61,00 - zakup usług pozostałych 4300 197 000,00 184 208,53 93,50 Pozostała działalność 75095 125 500,00 112 970,11 90,01 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 26 500,00 23 986,51 90,51 - zakup usług pozostałych 4300 77 500,00 72 720,03 93,83 - róşne opłaty i składki 4430 21 000,00 16 262,91 77,44 - podatek od towarów i usług (VAT) 4530 500,00 0,66 0,13 razem dział 4 722 107,00 4 491 423,11 95,11 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 1 881,00 1 881,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 1 381,00 1 381,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 500,00 500,00 100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 14 887,00 14 884,53 99,98 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 6 930,00 6 930,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 487,00 486,22 99,83 - składki na Fundusz Pracy 4120 79,00 78,91 99,88 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 100,00 4 100,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 891,00 2 890,99 99,99 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 200,00 198,41 99,20 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 751 4740 200,00 200,00 100,00 razem dział 16 768,00 16 765,53 99,98 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 754 Komendy wojewódzkie Policji 75404 35 000,00 30 360,00 86,74 - wpłaty jednostek na fundusz celowy 3000 35 000,00 30 360,00 86,74 Komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej 75411 9 000,00 9 000,00 100,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 9 000,00 9 000,00 100,00 Ochotnicze straşe poşarne 75412 210 898,00 190 395,04 90,27 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 6 350,00 6 323,70 99,58 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 19 000,00 17 059,20 89,78 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 988,00 2 917,44 97,63 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 49 960,00 49 960,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 32 199,00 27 179,13 84,40 - zakup energii 4260 32 000,00 29 065,90 90,83 - zakup usług remontowych 4270 14 500,00 13 264,23 91,47 - zakup usług zdrowotnych 4280 4 000,00 3 310,00 82,75 - zakup usług pozostałych 4300 8 200,00 1 354,88 16,52 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 600,00 786,10 49,13 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 2 500,00 1 742,46 69,69 - róşne opłaty i składki 4430 9 800,00 9 631,00 98,27 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 25 000,00 25 000,00 100,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 2 801,00 2 801,00 100,00 Obrona cywilna 75414 4 200,00 2 295,40 54,65 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 500,00 1 295,39 51,81 - zakup usług remontowych 4270 1 000,00 600,00 60,00 - zakup usług pozostałych 4300 500,00 200,01 40,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 200,00 200,00 100,00 Straş Miejska 75416 444 254,00 422 180,83 95,03 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 20 216,00 18 732,29 92,66 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 300 046,00 284 479,01 94,81 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 26 100,00 26 099,50 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 46 660,00 43 588,53 93,41 - składki na Fundusz Pracy 4120 7 182,00 7 072,40 98,47 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 22 870,00 22 181,61 96,98 - zakup usług remontowych 4270 5 500,00 5 287,23 96,13 - zakup usług zdrowotnych 4280 2 100,00 1 668,00 79,42 - zakup usług pozostałych 4300 1 500,00 1 287,56 85,83 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 2 700,00 2 429,70 89,98 - róşne opłaty i składki 4430 2 050,00 2 025,00 98,78 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 7 330,00 7 330,00 100,00 Zarządzanie kryzysowe 75421 5 000,00 2 083,10 41,66
- zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 000,00 207,10 10,35 - zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 1 876,00 62,53 Usuwanie skutków klęsk şywiołowych 75478 13 254,00 12 201,54 92,05 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 7 266,00 7 266,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 500,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych 4300 5 488,00 4 935,54 89,93 Pozostała działalność 75495 257 500,00 237 915,06 92,39 - zakup energii 4260 1 000,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych 4300 6 730,00 0,00 0,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 249 770,00 237 915,06 95,25 razem dział 979 106,00 906 430,97 92,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych 75647 173 503,00 160 673,13 92,60 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 80 000,00 79 656,35 99,57 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 860,00 852,49 99,12 - składki na Fundusz Pracy 4120 140,00 138,31 98,79 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 9 620,00 9 525,50 99,01 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 3 000,00 2 828,74 94,29 - zakup usług pozostałych 4300 69 480,00 61 669,46 88,75 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 3 000,00 1 500,00 50,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 756 4740 7 403,00 4 502,28 60,81 razem dział 173 503,00 160 673,13 92,60 Obsługa długu publicznego 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 75702 340 000,00 316 572,21 93,10 8070 130 000,00 122 588,97 94,29 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 210 000,00 193 983,24 92,37 razem dział 340 000,00 316 572,21 93,10 Róşne rozliczenia 758 Róşne rozliczenia finansowe 75814 83 200,00 69 745,29 83,82 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1 200,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych 4300 82 000,00 69 745,29 85,05 Rezerwy ogólne i celowe 75818 15 000,00 0,00 0,00 - rezerwy 4810 15 000,00 0,00 0,00 razem dział 98 200,00 69 745,29 71,02 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe 80101 6 210 540,00 6 159 915,58 99,18 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 258 555,00 257 783,09 99,70 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 106 590,00 3 103 792,27 99,90 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 233 149,00 233 143,90 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 527 964,00 527 515,34 99,91 - składki na Fundusz Pracy 4120 82 792,00 81 921,14 98,94 - wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 2 522,00 2 516,00 99,76 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 11 740,00 11 061,00 94,21 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 115 052,00 115 042,41 99,99 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4240 75 400,00 75 283,17 99,84 - zakup energii 4260 213 500,00 203 319,05 95,23 - zakup usług remontowych 4270 119 094,00 100 681,50 84,53 - zakup usług zdrowotnych 4280 3 200,00 2 922,00 91,31 - zakup usług pozostałych 4300 152 610,00 146 287,67 95,85 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 950,00 870,00 91,57 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 13 500,00 10 539,10 78,06 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 5 450,00 2 687,59 49,31 - róşne opłaty i składki 4430 7 590,00 7 527,00 99,16 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 178 446,00 178 446,00 100,00 - pozostałe odsetki 4580 210,00 97,95 46,64 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 2 986,00 2 745,50 91,94 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 6 000,00 5 982,08 99,70 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 9 500,00 9 225,50 97,11 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 1 076 000,00 1 073 186,32 99,73 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 7 740,00 7 340,00 94,83 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 58 679,00 57 925,68 98,71 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 4 120,00 4 085,95 99,17
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 37 281,00 37 058,16 99,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 008,00 2 007,05 99,95 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 223,00 5 782,68 92,92 - składki na Fundusz Pracy 4120 988,00 932,84 94,41 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 400,00 2 400,00 100,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4240 1 000,00 1 000,00 100,00 - zakup usług remontowych 4270 1 400,00 1 400,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 259,00 3 259,00 100,00 Przedszkola 80104 1 548 838,00 1 503 839,55 97,09 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 235 000,00 207 556,39 88,32 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 65 282,00 65 262,27 99,96 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 728 401,00 727 962,84 99,93 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 48 466,00 48 465,44 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 123 990,00 123 651,65 99,72 - składki na Fundusz Pracy 4120 20 100,00 19 991,74 99,46 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 900,00 2 861,51 98,67 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 28 675,00 28 672,94 99,99 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4240 12 550,00 12 539,46 99,91 - zakup energii 4260 64 000,00 55 299,59 86,40 - zakup usług remontowych 4270 17 100,00 17 090,80 99,94 - zakup usług zdrowotnych 4280 620,00 530,00 85,48 - zakup usług pozostałych 4300 135 900,00 129 939,23 95,61 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 900,00 672,00 74,66 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 3 900,00 2 661,34 68,23 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 620,00 263,06 42,42 - róşne opłaty i składki 4430 1 700,00 1 700,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 52 229,00 52 229,00 100,00 - pozostałe odsetki 4580 30,00 15,57 51,90 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 625,00 625,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 050,00 1 049,72 99,97 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 800,00 800,00 100,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 4 000,00 4 000,00 100,00 Gimnazja 80110 2 738 674,00 2 714 544,89 99,11 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 139 427,00 137 657,55 98,73 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 725 656,00 1 722 965,97 99,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 120 910,00 120 909,47 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 298 700,00 297 431,32 99,57 - składki na Fundusz Pracy 4120 46 596,00 45 907,21 98,52 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 500,00 4 332,00 78,76 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 55 416,00 55 118,45 99,46 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4240 25 400,00 25 304,50 99,62 - zakup energii 4260 119 500,00 111 015,44 92,89 - zakup usług remontowych 4270 15 500,00 14 417,62 93,01 - zakup usług zdrowotnych 4280 2 810,00 2 810,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 50 550,00 47 513,12 93,99 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 000,00 870,00 87,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 7 400,00 5 649,54 76,34 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 1 798,00 1 797,65 99,98 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 2 050,00 1 585,86 77,35 - róşne opłaty i składki 4430 1 766,00 1 377,00 77,97 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 99 695,00 99 695,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 1 600,00 1 563,00 97,68 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 4 500,00 4 499,33 99,98 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 4 900,00 4 874,86 99,48 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 8 000,00 7 250,00 90,62 Dowoşenie uczniów do szkół 80113 572 945,00 547 940,31 95,63 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 91 342,00 90 545,55 99,12 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 853,00 5 852,83 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14 400,00 14 141,79 98,20 - składki na Fundusz Pracy 4120 2 250,00 2 034,57 90,42 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000,00 0,00 0,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 39 000,00 36 378,81 93,27 - zakup usług pozostałych 4300 416 000,00 395 886,76 95,16 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 100,00 3 100,00 100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 80114 500 533,00 492 518,90 98,39 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 800,00 1 800,00 100,00 - wygrodzenia osobowe pracowników 4010 303 189,00 299 080,94 98,64 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 23 011,00 23 010,92 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 50 700,00 50 692,90 99,98 - składki na Fundusz Pracy 4120 6 800,00 6 672,03 98,11 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 974,00 7 594,00 95,23 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 15 400,00 15 353,53 99,69 - zakup energii 4260 7 300,00 5 984,72 81,98 - zakup usług zdrowotnych 4280 400,00 400,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 27 300,00 27 140,44 99,41 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 800,00 658,80 82,35 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 6 000,00 4 832,76 80,54 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe 4400 21 200,00 21 200,00 100,00 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 3 400,00 3 148,86 92,61 - róşne opłaty i składki 4430 726,00 726,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 7 333,00 7 333,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 3 500,00 3 190,00 91,14 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 800,00 1 800,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3 900,00 3 900,00 100,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 8 000,00 8 000,00 100,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 48 290,00 45 839,31 94,92 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3 000,00 1 200,00 40,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8 746,00 8 746,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 398,00 1 398,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 4120 215,00 215,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 130,00 2 114,34 99,26 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 1 584,00 1 126,15 71,09 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 31 217,00 31 039,82 99,43 Stołówki szkolne 80148 304 060,00 298 584,38 98,19 - wygrodzenia osobowe pracowników 4010 104 345,00 104 053,23 99,72 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 245,00 7 244,05 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 300,00 16 096,65 98,75 - składki na Fundusz Pracy 4120 2 200,00 2 162,53 98,29 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 22 627,00 22 348,68 98,76 - zakup energii 4260 28 000,00 27 586,86 98,52 - zakup usług remontowych 4270 10 600,00 9 711,14 91,60 - zakup usług zdrowotnych 4280 150,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych 4300 90 100,00 87 317,16 96,91 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 100,00 83,58 83,58 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 370,00 5 370,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 950,00 540,00 56,84 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 16 073,00 16 070,50 99,98 Pozostała działalność 80195 101 057,00 98 239,14 97,21 - składki na ubezpieczenia społeczne 4118 1 329,00 1 326,52 99,81 - składki na ubezpieczenia społeczne 4119 234,00 234,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 4128 204,00 204,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 4129 36,00 36,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe 4178 32 424,00 32 398,60 99,92 - wynagrodzenia bezosobowe 4179 5 723,00 5 717,40 99,90 - zakup usług pozostałych 4308 6 134,00 3 813,95 62,17 - zakup usług pozostałych 4309 1 082,00 673,05 62,20 - podróşe słuşbowe krajowe 4418 1 275,00 1 227,92 96,30 - podróşe słuşbowe krajowe 4419 225,00 216,70 96,31 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 52 391,00 52 391,00 100,00 razem dział 12 083 616,00 11 919 347,74 98,64 Ochrona zdrowia 851 Programy profilaktyki zdrowotnej 85149 15 000,00 15 000,00 100,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 15 000,00 15 000,00 100,00 Zwalczanie narkomanii 85153 3 500,00 3 360,00 96,00 - zakup usług pozostałych 4300 3 500,00 3 360,00 96,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 435 200,00 404 409,61 92,92 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących 2710 5 000,00 4 510,00 90,20
- dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 60 000,00 60 000,00 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 85 210,00 81 672,45 95,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 395,00 6 394,33 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17 820,00 16 537,87 92,80 - składki na Fundusz Pracy 4120 3 000,00 2 575,85 85,86 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 56 745,00 52 563,57 92,63 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 44 940,00 41 429,12 92,18 - zakup środków şywności 4220 25 920,00 25 464,85 98,24 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4240 7 900,00 7 881,91 99,77 - zakup energii 4260 10 440,00 8 380,39 80,27 - zakup usług remontowych 4270 3 200,00 3 135,40 97,98 - zakup usług zdrowotnych 4280 160,00 110,00 68,75 - zakup usług pozostałych 4300 95 410,00 81 967,94 85,91 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1 220,00 705,58 57,83 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 3 080,00 2 820,17 91,56 - róşne opłaty i składki 4430 500,00 494,00 98,80 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 520,00 2 520,00 100,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 840,00 458,52 54,58 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 700,00 589,50 84,21 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 100,00 1 098,20 99,83 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3 100,00 3 099,96 99,99 Pozostała działalność 85195 1 350,00 1 350,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 445,00 445,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 315,00 315,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 590,00 590,00 100,00 razem dział 455 050,00 424 119,61 93,20 Pomoc społeczna 852 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85212 2 533 460,00 2 532 146,06 99,94 2910 1 340,00 1 336,00 99,70 - świadczenia społeczne 3110 2 424 251,00 2 424 040,05 99,99 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 34 830,00 34 300,00 98,47 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 300,00 2 300,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 26 346,00 26 346,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 4120 986,00 986,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 000,00 5 000,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 2 905,00 2 905,00 100,00 - zakup energii 4260 1 325,00 1 325,00 100,00 - zakup usług remontowych 4270 2 000,00 2 000,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 12 960,00 12 960,00 100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 3 307,00 2 745,74 83,02 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe 4400 10 955,00 10 955,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 000,00 1 000,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 140,00 139,50 99,64 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 550,00 1 542,77 99,53 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2 145,00 2 145,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 27 100,00 26 446,69 97,58 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 27 100,00 26 446,69 97,58 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 472 920,00 467 367,92 98,82 - świadczenia społeczne 3110 463 521,00 457 994,89 98,80 - świadczenia społeczne 3119 9 399,00 9 373,03 99,72 Dodatki mieszkaniowe 85215 90 000,00 75 351,78 83,72 - świadczenia społeczne 3110 90 000,00 75 351,78 83,72 Ośrodki pomocy społecznej 85219 652 961,81 637 980,00 97,70 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 314 281,00 312 336,12 99,38 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 32 220,00 25 372,59 78,74 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 23 313,00 23 312,53 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 57 184,00 56 683,12 99,12 - składki na ubezpieczenia społeczne 4118 5 273,00 3 967,01 75,23 - składki na Fundusz Pracy 4120 8 046,00 7 928,79 98,54
- składki na Fundusz Pracy 4128 822,00 576,40 70,12 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 31 700,00 31 092,84 98,08 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 5 500,00 5 500,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4218 7 441,30 7 298,00 98,07 - zakup energii 4260 2 400,00 2 320,05 96,66 - zakup usług remontowych 4270 3 860,00 3 856,00 99,89 - zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 130,00 43,33 - zakup usług zdrowotnych 4288 70,00 70,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 9 840,00 9 095,51 92,43 - zakup usług pozostałych 4308 36 645,00 36 462,99 99,50 - zakup usług pozostałych 4309 4 485,51 4 017,01 89,55 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 66 600,00 66 573,89 99,96 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 792,00 771,20 97,37 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 4 700,00 3 817,28 81,21 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe 4400 15 400,00 15 397,00 99,98 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 2 000,00 1 452,89 72,64 - podróşe słuşbowe krajowe 4418 785,00 661,03 84,20 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 11 834,00 11 834,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4448 445,00 444,20 99,82 - pozostałe odsetki 4580 100,00 84,82 84,82 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 1 000,00 1 000,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 400,00 400,00 100,00 4748 75,00 74,73 99,64 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 4 500,00 4 500,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758 950,00 950,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 11 300,00 9 838,36 87,06 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 11 300,00 9 838,36 87,06 Pomoc dla cudzoziemców 85231 4 986,00 4 986,00 100,00 - świadczenia społeczne 3110 4 986,00 4 986,00 100,00 Pozostała działalność 85295 119 870,00 117 247,44 97,81 - świadczenia społeczne 3110 119 870,00 117 247,44 97,81 razem dział 3 912 597,81 3 871 364,25 98,84 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Świetlice szkolne 85401 434 330,00 429 380,99 98,86 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 32 721,00 31 525,64 96,34 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 263 228,00 262 611,29 99,76 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 17 670,00 17 670,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 47 020,00 46 418,83 98,72 - składki na Fundusz Pracy 4120 7 660,00 7 422,81 96,90 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 960,00 7 920,00 99,49 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 13 225,00 12 337,16 93,28 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4240 9 200,00 9 098,85 98,90 - zakup usług remontowych 4270 300,00 298,90 99,63 - zakup usług zdrowotnych 4280 65,00 65,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 13 000,00 11 902,10 91,55 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 350,00 189,26 54,07 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 20 531,00 20 531,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 800,00 790,15 98,76 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 600,00 600,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 85415 78 486,00 71 796,00 91,47 - stypendia dla uczniów 3240 59 420,00 59 413,00 99,98 - inne formy pomocy dla uczniów 3260 19 066,00 12 383,00 64,94 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 2 652,00 2 285,70 86,18 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 2 652,00 2 285,70 86,18 Pozostała działalność 85495 3 498,00 3 498,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 498,00 3 498,00 100,00 razem dział 518 966,00 506 960,69 97,68 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 2 339 550,00 2 300 856,92 98,34 - opłaty na rzecz budşetu państwa 4510 511,00 461,00 90,21 - opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 39,00 38,94 99,84 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 2 339 000,00 2 300 356,98 98,34 Oczyszczanie miast i wsi 90003 521 360,00 472 198,68 90,57
- składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10 100,00 9 848,70 97,51 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 66 760,00 65 223,00 97,69 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 5 500,00 5 480,85 99,65 - zakup usług pozostałych 4300 439 000,00 391 646,13 89,21 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 418 000,00 415 226,50 99,33 - zakup usług pozostałych 4300 418 000,00 415 226,50 99,33 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 1 609 000,00 1 560 690,08 96,99 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 000,00 5 100,00 72,85 - zakup energii 4260 1 020 000,00 979 718,05 96,05 - zakup usług remontowych 4270 297 000,00 295 055,00 99,34 - zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 61,14 6,11 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 284 000,00 280 755,89 98,85 Zakłady gospodarki komunalnej 90017 335 000,00 335 000,00 100,00 - dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego 2650 335 000,00 335 000,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90020 10 000,00 5 173,70 51,73 z opłat produktowych - zakup usług pozostałych 4300 10 000,00 5 173,70 51,73 Pozostała działalność 90095 807 700,00 781 375,89 96,74 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 1 800,00 1 795,23 99,73 - zakup usług remontowych 4270 103 000,00 87 057,19 84,52 - zakup usług pozostałych 4300 271 700,00 269 861,71 99,32 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 4 200,00 0,00 0,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 427 000,00 422 661,76 98,98 razem dział 6 040 610,00 5 870 521,77 97,18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 673 950,00 673 950,00 100,00 - dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 673 950,00 673 950,00 100,00 Biblioteki 92116 211 700,00 211 700,00 100,00 - dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 211 700,00 211 700,00 100,00 razem dział 885 650,00 885 650,00 100,00 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe 92601 570 000,00 547 941,24 96,13 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących 2710 85 000,00 71 285,00 83,86 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 485 000,00 476 656,24 98,27 Instytucje kultury fizycznej 92604 774 317,00 770 529,01 99,51 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 170 810,00 170 722,42 99,94 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11 163,00 11 162,88 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne 4110 31 040,00 30 862,44 99,42 - składki na Fundusz Pracy 4120 4 840,00 4 800,71 99,18 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 113 700,00 113 698,90 99,99 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 106 862,00 106 353,89 99,52 - zakup środków şywności 4220 23 200,00 23 141,98 99,74 - zakup energii 4260 12 000,00 11 657,27 97,14 - zakup usług remontowych 4270 34 100,00 32 465,43 95,20 - zakup usług zdrowotnych 4280 350,00 300,00 85,71 - zakup usług pozostałych 4300 239 412,00 239 033,28 99,84 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 2 200,00 2 167,30 98,51 - podróşe słuşbowe krajowe 4410 500,00 417,90 83,58 - róşne opłaty i składki 4430 9 040,00 8 838,00 97,76 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 7 200,00 7 200,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 1 000,00 984,00 98,40 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 700,00 653,71 93,38 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 6 200,00 6 068,90 97,88 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 47 383,00 47 382,61 99,99 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3040 4 350,00 4 350,00 100,00 - stypendia róşne 3250 33 035,00 33 035,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 500,00 1 500,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 549,00 549,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 7 949,00 7 948,61 99,99 Pozostała działalność 92695 20 000,00 19 423,33 97,11 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 8 130,00 7 750,00 95,32 - zakup materiałów i wyposaşenia 4210 70,00 70,00 100,00 - zakup usług pozostałych 4300 11 800,00 11 603,33 98,33 razem dział 1 411 700,00 1 385 276,19 98,12 Ogółem wydatki: 42 674 879,81 41 603 747,49 97,49
Tabela nr 4 Zadania inwestycyjne w 2009 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki wykonanie efekty rzeczowe z tego ŝródła finansowania kredyty i poşyczki środki pochodzące z innych ŝródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach 2 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku 369 000,00 369 000,00 319 000,00 50 000,00 364 988,92 wykonano 3659m 2 nawierzchni asfaltowej, oraz przebudowano punkty świetlne 53 000,00 53 000,00 53 000,00 52 809,18 wybudowano 100 mb kanału ściekowego i 6 studni 3 600 60016 6050 Zakup i montaş wiat przystankowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 479,99 zamontowano wiaty przystankowe w Dębe i Izbicy Razem 432 000,00 432 000,00 382 000,00 50 000,00 427 278,09 4 754 75412 6050 Modernizacja zabudowy samochodu ratownictwa technicznego 25 000,00 25 000,00 15 500,00 9 500,00 25 000,00 wykonano modernizację samochodu ratownictwa technicznego OSP Wola Kiełpińska 5 754 75495 6050 Wykonanie monitoringu 249 770,00 249 770,00 102 545,00 147 225,00 237 915,06 wykonano monitoring miasta 6 900 90001 6050 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku 274 770,00 274 770,00 118 045,00 156 725,00 262 915,06 55 000,00 55 000,00 55 000,00 54 987,21 przebudowano 149,50mb sieci wodociągowej 7 900 90001 6050 Przebudowa kanalizcji w pasie dróg w Serocku 26 000,00 26 000,00 26 000,00 25 877,96 wykonano przyłącze kanalizacyjne w pasie drogi w ul. Wyzwolenia i w Kościuszki w Serocku Razem 81 000,00 81 000,00 81 000,00 80 865,17 8 900 90015 6050 Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna 9 900 90015 6050 Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna 10 900 90015 6050 Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji 11 900 90015 6050 Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul.poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2, 12 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 440,27 opracowano dokumentację techniczną 30 000,00 30 000,00 30 000,00 29 309,44 opracowano dokumentację techniczną 17 000,00 17 000,00 17 000,00 16 940,55 opracowano dokumentację techniczną 27 000,00 27 000,00 27 000,00 26 596,00 opracowano dokumentację techniczną 17 000,00 17 000,00 17 000,00 16 969,67 opracowano dokumentację techniczną i wybudowano 3 punkty świetlne na długości 123 mb Razem 101 000,00 101 000,00 101 000,00 99 255,93 Ogółem 888 770,00 888 770,00 682 045,00 206 725,00 870 314,25 97,92% Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Tabela nr 5 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) rok budşetowy 2009 (9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania wykonanie efekty rzeczowe kredyty i poşyczki środki pochodzące z innych ŝródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1.1. 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtuska 2005-2009 II. OŚWIETLENIE DROGOWE 1 982 000 1 982 000 1 979 574,76 oddano do uşytku budynek mieszkalny o pow. uşytkowej 1642,10m 2. / 30 mieszkań/ Razem 1 982 000 1 982 000 1 979 574,76 2.1. 900 90015 6050 Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtuska II i III etap 2007-2010 2.2. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008-2009 2.3. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008-2009 2.4. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008-2009 2.5. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008-2009 2.6. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008-2009 III. DROGI I CHODNIKI 32 000 32 000 31 720,00 opracowano dokumentację techniczną 27 000 27 000 26 996,26 wybudowano 14 punktów świetlnych na długości 590mb 39 000 39 000 38 695,43 wybudowano 13 punktów świetlnych na długości 568mb 22 000 22 000 21 843,90 wybudowano 5 punktów świetlnych na długości 195mb 30 000 30 000 29 943,59 wybudowano 5 punktów świetlnych na długości 142mb 33 000 33 000 32 300,78 wybudowano 11 punktów świetlnych na długości 366mb Razem 183 000 183 000 181 499,96 3.1. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w Serocku 2006-2009 - ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap 47 000 47 000 41 238,54 przebudowano punkty świetlne, przebudowa ulicy będzie realizowana w 2010
3.2. 600 60016 6050 Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009 - ul. Ogrodowa I i II etap roku 3.3. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009 3.4. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku 2008-2010 3.5. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010 3.9. 600 60016 6050 Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębe 2008-2009 251 000 251 000 250 312,33 zakończono budowę chodnika 469 000 469 000 468378,9 przebudowano 2707,98m 2, nawierzchni asfaltowej i 1486m 2 chodnika z wjazdami 1 000 1 000 65,90 wypis z rejestru gruntów 400 000 400 000 399 922,30 zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2010r. 95 000 95 000 93 940 opracowano dokumentację techniczną 3.10. 600 60016 6050 Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010 20 000 20 000 19 947 opracowano dokumentację techniczną Razem 1 283 000 1 283 000 1 273 804,97 IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK Rejon Serock - Wierzbica w zakresach: 4.1. 010 01010 6050 Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy 90 000 90 000 71 980 opracowano dokumentację techniczną, planowana realizacja w 2011r. 4.2. 010 01010 6050 Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock 98 000 98 000 77494,40 opracowano dokumentację techniczną, planowana realizacja w 2011r. 4.3. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach: 4.5 010 01010 6050 Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borwej Górze i Skubiance 4.6 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu 4.7 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach 4.8 010 01010 6050 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach: 4.9 010 01010 6050 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie 1 970 000 475 153,28 1494846,72- poşyczka WFOŚiGW 1 931 685,11 wybudowano przepompownię ścieków z tablicą sterowniczą i monitoringiem, zamontowano dwie pompy o wydajności V= 6,1 l/s, wykonano 565,5mb kanału tłocznego i 1807,40mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz wybudowano 35 przykanalików. Wykonano 982 mb sieci wodociągowej 86 000 86 000 68 320 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Borowej Górze 403 000 403000 402589,01 przebudowano 859 mb sieci wodociągowej w Zegrzu 747 000 247 000 500 000- poşyczka WFOŚiGW 633 963,44 wybudowano 667 mb sieci kanalizacyjnej, zakończenie zadania w 2010r. 3 000 3 000 2 133,05 dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej 1 120 000 120 000 1000 000- poşyczka WFOŚiGW 1 115 330,10 zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2010r. 4.10 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe 32 000 32 000 31 476,00 opracowano dokumentację techniczną 4.11 010 01010 6050 Przebudowa wodociągu Dębe 166 000 166 000 165 832,38 przebudowano 715mb sieci wodociągowej 4.12 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe V. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - WIEŚ 911 000 261 000 650 000- kredyt BOŚ Razem 5 626 000 1 981 153,28 3 644 846,72 5 410 951,41 0 5.1. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009 5.2. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piskowa 2006-2009 5.3. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009 VI.WODOCIĄGI - MIASTO 910 147,92 wykonano 1456 mb sieci kanalizacyjnej, zakończenie w 2010r. 143 000 143 000 142 282,34 wybudowano 1138 mb sieci wodociągowej 106 000 106 000 105 477,95 wybudowano 553 mb sieci wodociągowej 330 000 110 000 220 000- kredyt BOŚ Razem 579 000 359 000 220 000 574 833,70 0 6.1. 900 90001 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009 327 073,41 wykonano przepompownię ścieków z tablicą sterowniczą i monitoringiem, zamontowano dwie pompy o wydajności V=4,9l/s, wybudowano przewód tłoczny o długości 588mb i przyłącza kanalizacyjne fi 300mm- 20m, zagospodarowano teren przepompowni 288 000 288 000 287 806,70 wybudowano 818mb sieci wodociągowej Razem 288 000 288 000 287 806,70 VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE 7.1. 900 90095 6050 Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009 361 000 361 000 360 794,49 zakończono remont kapitalny piętra, oraz wykonano pochylnie
Razem 361 000 361 000 360 794,49 VIII. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK 8.1. 801 80101 6050 Termomodernizacja z modernizacją wnętrz zespołu budynków szkół w Serocku 8.2. 801 80101 6050 Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku 8.3. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrz Szkoły w Jadwisinie 8.5. 801 80101 6050 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem IX. INNE dla osób niepełnosprawnych 604 000 604 000 603652,63 Docieplono wełną mineralną zabytkowy budynek szkoły- 1081,67m 2, docieplono i wykonano izolację ścian fundamentowych - 78,40m 2, docieplono łącznik z salą gimnastyczną styropianem - 581,71m 2 i pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 288,55m 2, oraz docieplono salę gimnastyczną - 632,13m 2 i pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 610,79m 2 219 000 189 000 30 000 218 472,20 wykonano nawierzchnię z płyt elastycznych poliureanowych gr. 3 cm - 446,40m 2, zamontowano urządzenia do siatkówki i 26 mb piłkochwytów 217 000 217 000 215 363,49 wymieniono pokrycie dachu, wykonano termomodernizację budynku - rozliczenie i zakończenie w 2010r. 36 000 36 000 35 698,00 opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu i oświetlenia Razem 1 076 000 1 046 000 30 000 1 073 186,32 0 9.1. 900 90095 6050 Budowa parku miejskiego 2006-2010 1 000 1 000 138,87 wypis z rejestru gruntów, realizacja w 2010r. 9.3. 926 92601 6050 Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2011 485 000 385 000 100 000 476 656,24 rozpoczęto modernizację stadionu / wykonano oświetlenie, wybudowano budynek sanitarny i przebudowano przyłącza wod. kan 9.5. 900 90095 6050 Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010 9.8. 900 90095 6050 Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku 2008-2011 28 000 28 000 27 450 przebudowano przyłącza gazowe 37 000 37 000 34 278,40 opracowano dokumentację techniczną Razem 551 000 451 000 100 000 538 523,51 Ogółem inwestycje 11 929 000 7 934 153,28 3 864 846,72 130 000,00 11 680 975,82 97,92% Wykonanie zakupów inwestycyjnych Tabela nr 6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 1 010 01010 6060 wykup sieci wodociągowej Stasi Las 2 700 70005 6060 zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 3 750 75023 6060 zakup zestawów komputerowych, ksera 4 754 75412 6060 zakup agregatu prądotwórczego 5 801 80101 6060 zakup zestawów komputerowych, szafy ogniotrwałej 6 801 80104 6060 zakup zestawu komputerowego 7 801 80110 6060 zakup zestawów komputerowych 8 801 80114 6060 zakup zestawu komputerowego 9 801 80148 6060 zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw rok budşetowy 2009 Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania Wykonanie Jednostka organizacyjna realizująca dochody własne kredyty i środki środki program lub jst poşyczki pochodzące wymienione koordynująca z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie ŝródeł pkt 2 i 3 u.f.p. programu 28 000 28 000 28 000,00 UMiG 113 000 113 000 112 589,00 UMiG 15 000 15 000 14 280,00 UMiG 2 801 2 801 2 801,00 UMiG 7 740 7 740 7 340,00 ZOSiP 4 000 4 000 4 000,00 ZOSiP 8 000 8 000 7 250,00 ZOSiP 8 000 8 000 8 000,00 ZOSiP 16 073 16 073 16 070,50 ZOSiP Razem 202 614 202 614 200 330,50 Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 020 384,00 8 818 812,28 3 864 846,72 336 725,00 12 751 620,57 97,93%
Tabela nr 7 Zadania remontowe realizowane przez referat PRI Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budşetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki wykonanie efekty rzeczowe z tego ŝródła finansowania kredyty i poşyczki środki pochodzące z innych ŝródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. DROGI MIASTO 1 600 60016 4270 820 000 820 000 820 000 819 745,82 1.1. ul. Miłosza - częściowy remont nawierzchni 1.2. Częściowe remonty dróg, chodników i parkingów ul. Warszawska 119 899,20 wykonano 825m 2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm i 186m 2 chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 66 105,90 wymieniono 291 mb krawęşnika i ustawiono 20 szt słupków drogowych 1.3. ul. Zakroczymska 65 368,93 wymieniono 373 mb krawęşnika 1.4. ul. Pułtuska 63 525,29 wyremontowano parking przy ul. Pułtuskiej 1.5. ul. Wyzwolenia 68 533,11 wyremontowano 233m 2 chodnika z kostki betonowej 1.6. remonty cząstkowe 183 346,50 ul. Wyzwolenia, Zdrojowa, Czeska, Warszawska, Brukowa, Zakroczymska, Pułtuska, Piaskowa, 1.7. miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów 1.8. remont barier drogowych 1.9. şwirowanie i równanie dróg gruntowych 67 120,21 wyremontowano odwodnienie ul. Prostej, Picassa, 162 560,64 wyprofilowano 71780m 2 dróg i wyşwirowano 200m 2 1.10 oznakowanie poziome dróg 23 286,04 odnowiono oznakowanie poziome dróg 1.11 600 60016 4300 wykonanie progów zwalniających i barier drogowych 30 000 30 000 30 000 29412,30 wykonano próg zwalniający przy ul. Traugutta w Serocku, zamontowano słupki drogowe przy ul. 11 go Listopada i Rynek 2 600 60016 4270 II DROGI WIEŚ 1 058 000 1 058 000 1 058 000 1056749,38 2.1. Zegrze - remont nawierzchni dróg gminnych 435 853,65 wyremontowano 1566m 2 jezdni, 777m 2 chodnika 2.2. remonty cząstkowe 115 586,39 Jachranka, Wierzbica, Stasi Las, Zegrze, Jadwisin, Izbica, Skubianka, Borowa Góra Wola Kiełpińska 2.3. miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów 11 339,51 wyremontowano odwodnienie w Skubiance 2.4. oznakowanie poziome dróg 6 239,22 odnowiono oznakowanie poziome dróg 2.5. remont barier drogowych 2.6. şwirowanie i równanie dróg gruntowych 2.7. 600 60016 4300 wykonanie progów zwalniających, barier drogowych i zjazdów 487 730,61 wyprofilowano 2549800m 2 dróg i wyşwirowano 26700m 2 30 000 30 000 30 000 27 179,78 wykonano zjazd z drogi w Wierzbicy, próg zwalniający w Borowej Górze, Razem 1 938 000 1 938 000 1 938 000 1 933 087,28 III. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH 3.1. 900 90015 4270 - wymiana słupów - wymiana opraw - uzupełnienie lamp oświetleniowych - konserwacja punktów świetlnych, naprawy awaryjne 104000 193 000 104000 193 000 104000 193 000 102493,86 uzupełniono punkty świetlne w Jadwisinie, Skubiance, wyremontowano punkty 192 561,12 świetlne na Skwerze Litewskim konserwacja punktów świetlnych i naprawy awaryjne 900 90015 4300 1 000 1 000 1 000 61,14 wymiana uszkodzonych plomb licznikowych 900 90015 4170 7 000 7 000 7 000 5 100,00 nadzór inwestorski Razem 305 000 305 000 305 000 300 216,12 IV.INNE 4.1. 900 90095 4300 Wykonanie elementów małej architektury 66 000 66 000 66 000 65606,50 wykonano elementy małej architektury przy ul. Nasielskiej i na Trakcie Spacerowym w Serocku 4.2. 900 90095 4300 Gabloty i tablice informacyjne 17 000 17 000 17 000 15888,30 zamontowano 4 tablice informacyjne 4.5. 900 90095 4300 Niwelacja ternu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej 8 000 8 000 8 000 7870,66 zniwelowano teren działki gminnej Razem 91 000 91 000 91 000 89365,46 4.3. 900 90095 4270 Remont elementów małej architektury 88 000 88 000 88 000 87 057,19 wyremontowano elementy małej architektury na Trakcie Spacerowym i przy ul. Brukowej w Serocku Razem 88 000 88 000 88 000 87 057,19 Ogółem zadania remontowe 2 422 000 2 422 000 2 422 000 2 409 855,39 99,49%
Dochody Załącznik Nr 1 Dochody budşetu Miasta i Gminy w Serocku na 2009 rok zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr 297/XXXV/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w kwocie 34.768.589zł. W trakcie realizacji budşetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono siedmioma uchwałami Rady Miejskiej: - nr 336/XXXIX/09 z dnia 31.03.2009r. - zmniejszenie o kwotę 41.841,00zł - nr 360/XLII/09 z dnia 29.05.2009r. - zwiększenie o kwotę 564.397,00zł - nr 366/XLIV/09 z dnia 30.06.2009r. - zwiększenie o kwotę 204.860,00zł - nr 389/XLVI/09 z dnia 31.08.2009r. - zmniejszenie o kwotę 1.944.833,00zł - nr 396/XLVII/09 z dnia 28.09.2009r. - zwiększenie o kwotę 47.166,00zł - nr 411/XLIX/09 z dnia 30.10.2009r. - zwiększenie o kwotę 292.079,17zł - nr 433/LIII/09 z dnia 22.12.2009r. - zmniejszenie o kwotę 180.231,39zł i siedmioma zarządzeniami Burmistrza: - nr 42/B/09 z dnia 27.02.2009r. - zwiększenie o kwotę 122.000,00zł - nr 71/B/09 z dnia 15.05.2009r. - zwiększenie o kwotę 94.404,00zł - nr 86/B/09 z dnia 5.06.2009r. - zwiększenie o kwotę 7.874,00zł - nr 101/B/09 z dnia 30.06.2009r. - zwiększenie o kwotę 19.176,00zł - nr 123/B/09 z dnia 30.09.2009r. - zmniejszenie o kwotę 166.020,00zł - nr 135/B/09 z dnia 30.10.2009r. - zwiększenie o kwotę 81.393,00zł - nr 145/B/09 z dnia 30.11.2009r. - zwiększenie o kwotę 27.240,00zł W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budşetowych gminy na 2009 rok wyniósł 33.896.252,78zł, wykonanie zaś 33.132.330,74zł, co stanowi 97,75% planu, w tym: 1. dochody własne plan 12.853.116,83zł, wykonanie 12.775.543,08zł 99,40%, 2. subwencje plan 9.435.393zł, wykonanie 9.435.393zł 100%, 3. udziały w podatkach stanowiących dochody budşetu państwa plan 7.657.365zł, wykonanie 6.996.044,46zł 91,36%, 4. dotacje na zadania zlecone plan 2.944.765zł, wykonanie 2.942.472,65zł 99,92%, 5. dotacje na zadania powierzone plan 78.665zł, wykonanie 78.665zł 100%, 6. dotacje celowe na zadania własne plan 464.130zł, wykonanie 452.639,61zł 97,52%, 7. dotacje i środki na zadania inwestycyjne i modernizacyjne plan 336.725zł, wykonanie 336.725zł 100%, 8. środki na projekty unijne plan 126.092,95zł, wykonanie 114.847,94zł 91,08%. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 134.545,00 134.585,20 100,02 0750 plan dochodów z tytułu czynszu dzierşawnego za obwody łowieckie określono na podstawie wpłat otrzymanych w 2008r. z trzech Starostw Powiatowych. W 2009r. uzyskano kwotę 1.642,35zł ze Starostw Powiatowych: Legionowo, Pułtusk i Nowy Dwór Mazowiecki, która stanowi 102,64% planu. 2010 otrzymano dotację w kwocie 132.942,85zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest w dwóch transzach. Środki przyznawane są na pod-