UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 80 270 346 zł, a) dochody - 74 706 162 zł b) dochody - 5 564 184 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu Powiatu w wysokości 81 466 365 zł, a) - 72 612 472 zł b) - 8 853 893 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat 329 050 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Limity wydatków na jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 821 386 zł, Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 1

a) - 802 465 zł b) - 5 018 921 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 196 019 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 196 019 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1 696 019 zł, rozchody w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200 000 zł, 2) celową w wysokości - 1 593 000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 133 000 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł, c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 300 000 zł, d) na zadania z zakresu pomocy społecznej - 200 000 zł, e) zadania drogowe - 950 000 zł. 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 2

4. Dochody i związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 5. Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz w kwocie 4 218 259 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 7. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu, 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł, 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w 8 niniejszej uchwały. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 3

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich Marian Król Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015 r. Dochody budżetu na 2015r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 00 020 Leśnictwo 213 00 02001 Gospodarka leśna 213 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 210 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 427 882,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 427 882,00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 1

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 712,00 0830 Wpływy z usług 132 17 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125 00 710 Działalność usługowa 997 158,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) 110 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 110 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 575 00 0690 Wpływy z różnych opłat 570 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 71015 Nadzór budowlany 312 158,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 312 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 158,00 750 Administracja publiczna 487 997,00 75011 Urzędy wojewódzkie 178 997,00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 2

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 178 997,00 75020 Starostwa powiatowe 250 00 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Pozostałe odsetki 220 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 59 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 37 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 056 348,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 056 348,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 056 348,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 11 919 845,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 890 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 600 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 260 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 029 845,00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 3

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 779 845,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 00 758 Różne rozliczenia 39 368 65 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 346 118,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 346 118,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 983 674,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 983 674,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 038 858,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 038 858,00 851 Ochrona zdrowia 4 026 452,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 026 452,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 026 452,00 852 Pomoc społeczna 10 903 762,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 626 10 0830 Wpływy z usług 418 10 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 208 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 4

85202 Domy pomocy społecznej 9 425 982,00 0830 Wpływy z usług 5 780 00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 645 982,00 85203 Ośrodki wsparcia 391 68 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 391 68 85204 Rodziny zastępcze 460 00 0830 Wpływy z usług 223 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 237 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 633 388,00 759 212,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 223 076,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 222 523,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 553,00 85322 Fundusz Pracy 651 10 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 651 10 85395 Pozostała działalność 759 212,00 759 212,00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 5

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 685 747,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 73 465,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 455 68 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 330 00 0830 Wpływy z usług 330 00 85410 Internaty i bursy szkolne 125 68 0830 Wpływy z usług 125 68 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210 00 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 210 00 0690 Wpływy z różnych opłat 210 00 razem: 74 706 162,00 759 212,00 600 Transport i łączność 1 719 326,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 719 326,00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 6

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 575 00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 144 326,00 630 Turystyka 216 628,00 216 628,00 63095 Pozostała działalność 216 628,00 216 628,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 184 134,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 32 494,00 720 Informatyka 807 739,00 807 739,00 72095 Pozostała działalność 807 739,00 807 739,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 807 739,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 820 491,00 2 820 491,00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 820 491,00 2 820 491,00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 7

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 820 491,00 razem: 5 564 184,00 3 844 858,00 Ogółem: 80 270 346,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 4 604 07 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015 r. budżetu powiatu w 2015 r Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 00 6 00 6 00 6 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 01005 6 00 6 00 6 00 6 00 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 020 Leśnictwo 452 50 452 50 235 75 196 60 39 15 216 75 02001 Gospodarka leśna 214 00 214 00 4 00 4 00 210 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 210 00 210 00 210 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 238 50 238 50 231 75 196 60 35 15 6 75 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 75 6 75 6 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 00 152 00 152 00 152 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 00 13 00 13 00 13 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 80 28 80 28 80 28 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 80 2 80 2 80 2 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 27 00 27 00 27 00 27 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 85 3 85 3 85 3 85 600 Transport i łączność 7 574 134,00 4 279 808,00 4 274 808,00 944 54 3 330 268,00 5 00 3 294 326,00 3 294 326,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 524 134,00 4 279 808,00 4 274 808,00 944 54 3 330 268,00 5 00 3 244 326,00 3 244 326,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 731 50 731 50 731 50 731 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 00 58 00 58 00 58 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 04 133 04 133 04 133 04 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 00 19 00 19 00 19 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 00 600 00 600 00 600 00 4260 Zakup energii 24 70 24 70 24 70 24 70 4270 Zakup usług remontowych 1 800 00 1 800 00 1 800 00 1 800 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 800 00 800 00 800 00 800 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 20 14 20 14 20 14 20 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 00 21 00 21 00 21 00 4480 Podatek od nieruchomości 7 00 7 00 7 00 7 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 368,00 368,00 368,00 368,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 jednostek budżetowych 2 294 326,00 2 294 326,00 2 294 326,00 6800 Rezerwy na 950 00 950 00 950 00 60016 Drogi publiczne gminne 50 00 50 00 50 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 00 50 00 50 00 630 Turystyka 218 628,00 2 00 2 00 2 00 216 628,00 216 628,00 216 628,00 63095 Pozostała działalność 218 628,00 2 00 2 00 2 00 216 628,00 216 628,00 216 628,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 6057 jednostek budżetowych 184 134,00 184 134,00 184 134,00 184 134,00 6059 jednostek budżetowych 32 494,00 32 494,00 32 494,00 32 494,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 440 738,00 432 984,00 432 984,00 155 392,00 277 592,00 7 754,00 7 754,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 440 738,00 432 984,00 432 984,00 155 392,00 277 592,00 7 754,00 7 754,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 58 125 58 125 58 125 58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 457,00 8 457,00 8 457,00 8 457,00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 55 18 55 18 55 18 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 44 1 44 1 44 1 44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 86 18 86 18 86 18 86 4260 Zakup energii 200 374,00 200 374,00 200 374,00 200 374,00 4270 Zakup usług remontowych 10 20 10 20 10 20 10 20 4300 Zakup usług pozostałych 34 608,00 34 608,00 34 608,00 34 608,00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 75 2 75 2 75 2 75 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 80 6 80 6 80 6 80 6060 na zakupy jednostek budżetowych 7 754,00 7 754,00 7 754,00 710 Działalność usługowa 745 20 725 20 724 70 281 20 443 50 50 20 00 20 00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 130 00 110 00 110 00 110 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 71013 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 6060 na zakupy jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) 298 20 298 20 298 20 6 20 292 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 290 00 290 00 290 00 290 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71015 Nadzór budowlany 312 00 312 00 311 50 275 00 36 50 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 00 56 00 56 00 56 00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 157 00 157 00 157 00 157 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 10 16 10 16 10 16 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 90 39 90 39 90 39 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 5 00 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 10 8 10 8 10 8 10 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 7 80 7 80 7 80 7 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 20 6 20 6 20 6 20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 10 6 10 6 10 6 10 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 720 Informatyka 1 028 326,00 1 028 326,00 1 028 326,00 1 028 326,00 72095 Pozostała działalność 1 028 326,00 1 028 326,00 1 028 326,00 1 028 326,00 6067 na zakupy jednostek budżetowych 807 739,00 807 739,00 807 739,00 807 739,00 6069 na zakupy jednostek budżetowych 220 587,00 220 587,00 220 587,00 220 587,00 750 Administracja publiczna 8 384 036,00 8 329 036,00 7 985 036,00 6 028 00 1 957 036,00 2 00 342 00 55 00 55 00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 400 932,00 1 400 932,00 1 400 932,00 1 368 30 32 632,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 058 00 1 058 00 1 058 00 1 058 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 30 97 30 97 30 97 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 00 190 00 190 00 190 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 00 23 00 23 00 23 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 4

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 32 632,00 32 632,00 32 632,00 32 632,00 socjalnych 75019 Rady powiatów 336 00 336 00 4 00 4 00 332 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 332 00 332 00 332 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 75020 Starostwa powiatowe 6 435 004,00 6 380 004,00 6 370 004,00 4 631 00 1 739 004,00 10 00 55 00 55 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 00 327 00 327 00 327 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 620 00 620 00 620 00 620 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 00 80 00 80 00 80 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 730 00 730 00 730 00 730 00 4260 Zakup energii 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 500 00 500 00 500 00 500 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 00 100 00 100 00 100 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 504,00 99 504,00 99 504,00 99 504,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 50 4 50 4 50 4 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 50 50 50 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 50 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 00 20 00 20 00 20 00 6060 na zakupy jednostek budżetowych 55 00 55 00 55 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 59 00 59 00 59 00 26 30 32 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 20 3 20 3 20 3 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 26 70 26 70 26 70 26 70 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 60 40 60 38 60 2 40 36 20 2 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 00 2 00 2 00 samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 35 35 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 75095 Pozostała działalność 112 50 112 50 112 50 112 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 110 00 110 00 110 00 110 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 224 348,00 4 194 348,00 3 969 348,00 3 586 348,00 383 00 225 00 30 00 30 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 00 5 00 5 00 5 00 75411 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 00 5 00 5 00 5 00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 086 348,00 4 056 348,00 3 831 348,00 3 586 348,00 245 00 225 00 30 00 30 00 3070 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 225 00 225 00 225 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 83 524,00 83 524,00 83 524,00 83 524,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 00 7 00 7 00 7 00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 664 00 2 664 00 2 664 00 2 664 00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 388 00 388 00 388 00 388 00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 222 00 222 00 222 00 222 00 funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom 59 00 59 00 59 00 59 00 i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 824,00 16 824,00 16 824,00 16 824,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 122 00 122 00 122 00 122 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 00 65 00 65 00 65 00 4220 Zakup środków żywności 1 20 1 20 1 20 1 20 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 65 90 65 90 65 90 65 90 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 20 19 20 19 20 19 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4480 Podatek od nieruchomości 10 50 10 50 10 50 10 50 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 60 1 60 1 60 1 60 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 na zakupy jednostek 6060 30 00 30 00 30 00 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 133 00 133 00 133 00 133 00 4810 Rezerwy 133 00 133 00 133 00 133 00 757 Obsługa długu publicznego 457 55 457 55 329 05 128 50 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 128 50 128 50 128 50 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 128 50 128 50 128 50 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 329 05 329 05 329 05 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 329 05 329 05 329 05 758 Różne rozliczenia 710 00 710 00 710 00 710 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 710 00 710 00 710 00 710 00 4810 Rezerwy 710 00 710 00 710 00 710 00 801 Oświata i wychowanie 25 269 655,00 25 215 655,00 22 246 835,00 19 550 694,00 2 696 141,00 2 800 00 168 82 54 00 54 00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 355 032,00 1 355 032,00 1 297 032,00 1 215 232,00 81 80 58 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 00 58 00 58 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 924 113,00 924 113,00 924 113,00 924 113,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 119,00 81 119,00 81 119,00 81 119,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 00 184 00 184 00 184 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 00 26 00 26 00 26 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 80 50 80 50 80 50 80 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80111 Gimnazja specjalne 866 025,00 866 025,00 820 025,00 763 786,00 56 239,00 46 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 00 46 00 46 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580 786,00 580 786,00 580 786,00 580 786,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 00 51 00 51 00 51 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 00 116 00 116 00 116 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 00 16 00 16 00 16 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 239,00 30 239,00 30 239,00 30 239,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 821 59 7 767 59 7 383 89 6 527 285,00 856 605,00 376 70 7 00 54 00 54 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 376 70 376 70 376 70 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 038 283,00 5 038 283,00 5 038 283,00 5 038 283,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 45 411 45 411 45 411 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 926 754,00 926 754,00 926 754,00 926 754,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 132 298,00 132 298,00 132 298,00 132 298,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 50 18 50 18 50 18 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 00 66 00 66 00 66 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 290 00 290 00 290 00 290 00 4270 Zakup usług remontowych 42 00 42 00 42 00 42 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 00 7 00 7 00 7 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 113 00 113 00 113 00 113 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 13 00 13 00 13 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 50 7 50 7 50 7 50 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280 605,00 280 605,00 280 605,00 280 605,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 50 4 50 4 50 4 50 6050 jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 6060 na zakupy jednostek budżetowych 14 00 14 00 14 00 80130 Szkoły zawodowe 14 387 931,00 14 387 931,00 11 936 811,00 10 586 336,00 1 350 475,00 2 423 30 27 82 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 423 30 2 423 30 2 423 30 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 82 27 82 27 82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 198 291,00 8 198 291,00 8 198 291,00 8 198 291,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 684 545,00 684 545,00 684 545,00 684 545,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 494 00 1 494 00 1 494 00 1 494 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 195 50 195 50 195 50 195 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 00 14 00 14 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 00 121 00 121 00 121 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 00 17 00 17 00 17 00 4260 Zakup energii 515 00 515 00 515 00 515 00 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 60 11 60 11 60 11 60 4300 Zakup usług pozostałych 152 00 152 00 152 00 152 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 70 20 70 20 70 20 70 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 7 00 7 00 7 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 465 675,00 465 675,00 465 675,00 465 675,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 50 6 50 6 50 6 50 80134 Szkoły zawodowe specjalne 506 395,00 506 395,00 476 395,00 456 055,00 20 34 30 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 00 30 00 30 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 395,00 346 395,00 346 395,00 346 395,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 86 29 86 29 86 29 86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 80 9 80 9 80 9 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 74 17 74 17 74 17 74 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 131 713,00 131 713,00 131 713,00 131 713,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 130 093,00 130 093,00 130 093,00 130 093,00 4410 Podróże służbowe krajowe 42 42 42 42 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 80195 Pozostała działalność 200 969,00 200 969,00 200 969,00 2 00 198 969,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198 969,00 198 969,00 198 969,00 198 969,00 851 Ochrona zdrowia 4 026 452,00 4 026 452,00 4 026 452,00 4 026 452,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 026 452,00 4 026 452,00 4 026 452,00 4 026 452,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 026 452,00 4 026 452,00 4 026 452,00 4 026 452,00 852 Pomoc społeczna 15 364 638,00 15 356 038,00 12 655 124,00 8 853 18 3 801 944,00 695 00 2 005 914,00 8 60 8 60 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 218 98 2 218 98 1 461 88 1 068 38 393 50 430 00 327 10 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 430 00 430 00 430 00 samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3110 Świadczenia społeczne 326 90 326 90 326 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 828 58 828 58 828 58 828 58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 30 58 30 58 30 58 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 70 155 70 155 70 155 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 80 17 80 17 80 17 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 00 87 00 87 00 87 00 4220 Zakup środków żywności 84 00 84 00 84 00 84 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 94 50 94 50 94 50 94 50 4270 Zakup usług remontowych 14 00 14 00 14 00 14 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 20 6 20 6 20 6 20 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 40 7 40 7 40 7 40 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 60 7 60 7 60 7 60 4430 Różne opłaty i składki 5 70 5 70 5 70 5 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 10 28 10 28 10 28 10 4480 Podatek od nieruchomości 80 80 80 80 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 85202 Domy pomocy społecznej 9 425 982,00 9 425 982,00 9 413 142,00 6 254 40 3 158 742,00 12 84 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 84 12 84 12 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 840 00 4 840 00 4 840 00 4 840 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 413 00 413 00 413 00 413 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 840 00 840 00 840 00 840 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 00 100 00 100 00 100 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 40 23 40 23 40 23 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850 776,00 850 776,00 850 776,00 850 776,00 4220 Zakup środków żywności 848 40 848 40 848 40 848 40 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 83 28 83 28 83 28 83 28 4260 Zakup energii 652 00 652 00 652 00 652 00 4270 Zakup usług remontowych 180 00 180 00 180 00 180 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 00 13 00 13 00 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 246 80 246 80 246 80 246 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 10 16 10 16 10 16 10 4410 Podróże służbowe krajowe 4 20 4 20 4 20 4 20 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 786,00 209 786,00 209 786,00 209 786,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 00 21 00 21 00 21 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 40 2 40 2 40 2 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 00 11 00 11 00 11 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 38 00 38 00 38 00 38 00 85203 Ośrodki wsparcia 462 002,00 462 002,00 461 802,00 347 00 114 802,00 20 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 00 270 00 270 00 270 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 90 18 90 18 90 18 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 00 50 00 50 00 50 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 10 7 10 7 10 7 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 15 80 15 80 15 80 15 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 80 2 80 2 80 2 80 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 902,00 9 902,00 9 902,00 9 902,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 30 3 30 3 30 3 30 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 40 1 40 1 40 1 40 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85204 Rodziny zastępcze 2 326 174,00 2 326 174,00 395 80 385 40 10 40 265 00 1 665 374,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 265 00 265 00 265 00 samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 1 665 374,00 1 665 374,00 1 665 374,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 00 94 00 94 00 94 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 70 4 70 4 70 4 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 70 68 70 68 70 68 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 00 8 00 8 00 8 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 210 00 210 00 210 00 210 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 40 4 40 4 40 4 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 849 70 841 10 840 70 726 60 114 10 40 8 60 8 60 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 00 547 00 547 00 547 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 80 37 80 37 80 37 80 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85220 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 00 104 00 104 00 104 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 80 14 80 14 80 14 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 29 19 29 19 29 19 29 4260 Zakup energii 29 20 29 20 29 20 29 20 4270 Zakup usług remontowych 1 70 1 70 1 70 1 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 24 70 24 70 24 70 24 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 80 4 80 4 80 4 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 60 17 60 17 60 17 60 4480 Podatek od nieruchomości 3 207,00 3 207,00 3 207,00 3 207,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 6060 na zakupy jednostek budżetowych 8 60 8 60 8 60 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 81 80 81 80 81 80 71 40 10 40 kryzysowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 00 52 00 52 00 52 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 30 4 30 4 30 4 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 70 9 70 9 70 9 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 40 1 40 1 40 1 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 30 4 30 4 30 4 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 10 2 10 2 10 2 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 40 1 40 1 40 1 40 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 30 1 30 1 30 1 30 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 274 358,00 4 274 358,00 3 414 373,00 3 085 20 329 173,00 54 32 3 20 802 465,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 54 32 54 32 54 32 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5 00 5 00 5 00 terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 49 32 49 32 49 32 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 244 473,00 244 473,00 244 273,00 170 10 74 173,00 20 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 00 122 00 122 00 122 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 00 22 00 22 00 22 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 10 3 10 3 10 3 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 57 323,00 57 323,00 57 323,00 57 323,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 85 3 85 3 85 3 85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 173 10 3 173 10 3 170 10 2 915 10 255 00 3 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250 00 2 250 00 2 250 00 2 250 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182 60 182 60 182 60 182 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 420 00 420 00 420 00 420 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 00 60 00 60 00 60 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 00 29 00 29 00 29 00 4260 Zakup energii 56 00 56 00 56 00 56 00 Id: D6EEC213-9772-4715-9F18-2262C8B6B697. Podpisany Strona 16