UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2016 ROK Na podstawie art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Grybów uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 77 352 00 zł w tym: 1) dochody bieżące 76 244 90 zł, 2) dochody majątkowe 1 107 10 zł, jak w załączniku Nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 84 352 00 zł w tym: - wydatki bieżące w kwocie 67 368 686,78 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 16 983 313,22 zł, jak w załączniku Nr 2. 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 000 00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych. 4. 3. Przychody budżetu określa załącznik Nr 3. 4. Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący wykaz zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 735 110,82 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1 164 889,18 zł, w tym: 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 900 00 zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące oświatowe 100 00 zł, 3) rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 164 889,18 zł. 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Grybów w zakresie ochrony środowiska jak w załączniku Nr 8. 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów jak w załączniku Nr 9. 5. W planie wydatków wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Grybów na podstawie Statutu Gminy, w łącznej kwocie 720 00 zł w układzie klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 10. 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2016 roku w łącznej kwocie 3 540 069,40 zł jak w załączniku Nr 11. 2. W planie wydatków wyodrębnia się wydatki związane z finansowaniem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 475 266,58 zł jak w załączniku Nr 12. Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 1

7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grybów do: 1) dokonywania zamian w dziale w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w obrębie wydatków rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie grupy wydatków związanych z realizacją ich. 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Grybów do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 00 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) udzielania poręczeń do kwoty 200 00 zł w roku budżetowym, 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 Do Uchwały budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody budżetu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 20 02001 Gospodarka leśna 1 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 20 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 401 50 40002 Dostarczanie wody 401 50 0830 Wpływy z usług 400 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 600 Transport i łączność 10 00 60016 Drogi publiczne gminne 10 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 156 20 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 156 20 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 16 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 00 0830 Wpływy z usług 40 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 750 Administracja publiczna 161 096,00 75011 Urzędy wojewódzkie 95 41 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 95 398,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 686,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 65 686,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 643,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 643,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 643,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 016 421,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 50 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 590 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 525 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 534 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 430 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 395 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 100 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 270 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 336 00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 5

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 306 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 554 921,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 539 921,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 00 758 Różne rozliczenia 44 747 762,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 344 734,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 344 734,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 16 982 072,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 982 072,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 420 956,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 420 956,00 801 Oświata i wychowanie 2 058 714,00 80101 Szkoły podstawowe 24 494,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 194,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 278 35 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 6

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 274 05 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 30 80104 Przedszkola 1 126 74 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 002 24 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 50 80110 Gimnazja 2 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 10 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 593 80 0830 Wpływy z usług 593 80 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 83 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 83 80195 Pozostała działalność 25 00 0830 Wpływy z usług 25 00 852 Pomoc społeczna 12 654 484,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 7

85202 Domy pomocy społecznej 478 50 0830 Wpływy z usług 478 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 669 437,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 644 037,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 504,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 771,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 733,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 428 84 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 428 84 85216 Zasiłki stałe 188 971,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 8

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 188 971,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 141,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 48 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 364 161,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 823,00 0830 Wpływy z usług 8 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 823,00 85295 Pozostała działalność 372 268,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 372 268,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 696 68 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 696 68 0830 Wpływy z usług 6 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 690 48 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 336 00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 9

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 054 50 0830 Wpływy z usług 852 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 00 90002 Gospodarka odpadami 1 260 50 0490 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 260 00 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 bieżące razem: 76 244 90 majątkowe 020 Leśnictwo 116 40 02001 Gospodarka leśna 116 40 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 116 40 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 10

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 00 926 Kultura fizyczna 950 70 92601 Obiekty sportowe 950 70 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 950 70 majątkowe razem: 1 107 10 Ogółem: 77 352 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 2 Do Uchwały budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu na 2016 roku. Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1193960 7960 7960 0 7960 0 0 0 0 0 1186000 1186000 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1186000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1186000 1186000 0 0 01030 Izby rolnicze 7960 7960 7960 0 7960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 34630 34630 34630 5277 29353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02001 Gospodarka leśna 34630 34630 34630 5277 29353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 885513 885513 881513 325860 555653 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 885513 885513 881513 325860 555653 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 4205053,93 2042000 2042000 0 2042000 0 0 0 0 0 2163053,93 2163053,93 0 0 60011 Drogi publiczne krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 269633,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269633,52 269633,52 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 201000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 3163679,01 1520000 1520000 0 1520000 0 0 0 0 0 1643679,01 1643679,01 0 0 60095 Pozostała działalność 569741,4 520000 520000 0 520000 0 0 0 0 0 49741,4 49741,4 0 0 630 Turystyka 33000 33000 28000 5000 23000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25000 25000 20000 5000 15000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1316920,78 716920,78 716920,78 7513 709407,78 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1272920,78 672920,78 672920,78 3513 669407,78 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 70095 Pozostała działalność 44000 44000 44000 4000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 12

710 Działalność usługowa 126838 126838 126838 16800 110038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 121838 121838 121838 16800 105038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 5044294 5024294 4494614 3529198 965416 0 529680 0 0 0 20000 20000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 95398 95398 95398 95398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 335360 335360 5000 0 5000 0 330360 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4237916 4217916 4205916 3425000 780916 0 12000 0 0 0 20000 20000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50000 50000 50000 4000 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 325620 325620 138300 4800 133500 0 187320 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4643 4643 4643 4643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4643 4643 4643 4643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 476024 476024 466024 94274 371750 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 446024 446024 436024 94274 341750 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 1900000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 900000 900000 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1900000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 900000 900000 0 0 801 Oświata i wychowanie 35236879,97 34231848,9 31394864,9 26043332 5351532,9 1460000 1376984 0 0 0 1005031,07 1005031,07 0 0 80101 Szkoły podstawowe 18789776,49 17784745,42 16993296,42 14595931 2397365,42 0 791449 0 0 0 1005031,07 1005031,07 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1025726,26 1025726,26 984590,26 748981 235609,26 0 41136 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 3230524,73 3230524,73 2466660,73 1871537 595123,73 650000 113864 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 6865491,35 6865491,35 6501306,35 5983880 517426,35 0 364185 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 521600 521600 521100 93295 427805 0 500 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 826309,3 826309,3 823309,3 733570 89739,3 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 118503 118503 118503 0 118503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1559087,77 1559087,77 1554437,77 932430 622007,77 0 4650 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 973440,91 973440,91 156780,91 103901 52879,91 810000 6660 0 0 0 0 0 0 0 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 13

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1052156,96 1052156,96 1000616,96 973307 27309,96 0 51540 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 274263,2 274263,2 274263,2 6500 267763,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 Szkolnictwo wyższe 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 306000 306000 267000 50500 216500 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300000 300000 261000 50500 210500 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 15282104 15282104 3849344,54 2723042 1126302,54 0 11432759,46 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 1227800 1227800 1221800 776700 445100 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 111900 111900 108900 97000 11900 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10670037 10670037 681258 592438 88820 0 9988779 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 33804 33804 33804 0 33804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 820840 820840 2000 0 2000 0 818840 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 198971 198971 2000 0 2000 0 196971 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1310361 1310361 1270691,54 1109881 160810,54 0 39669,46 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 129123 129123 127623 123923 3700 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 672268 672268 314268 23100 291168 0 358000 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 696480 696480 647480 521930 125550 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 696480 696480 647480 521930 125550 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1102744,1 1102744,1 682964,1 604677 78287,1 80000 339780 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 644783,1 644783,1 605603,1 572945 32658,1 0 39180 0 0 0 0 0 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 154732 154732 74132 31732 42400 80000 600 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 300000 300000 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3229 3229 3229 0 3229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 14

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7141324 3664379 3406379 458805 2947574 250000 8000 0 0 0 3476945 3476945 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5103501 1626556 1618556 458805 1159751 0 8000 0 0 0 3476945 3476945 0 0 90002 Gospodarka odpadami 1300823 1300823 1300823 0 1300823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 250000 250000 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 415000 415000 415000 0 415000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1290000 1290000 0 0 0 1290000 0 0 0 0 0 0 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700000 700000 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 450000 450000 0 0 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 7875391,22 243108 155108 0 155108 88000 0 0 0 0 7632283,22 7632283,22 0 0 92601 Obiekty sportowe 7682283,22 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 7632283,22 7632283,22 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 193108 193108 105108 0 105108 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 84352000 67368686,78 50206483,32 34390851 15815632,32 3212000 13950203,46 0 0 0 16983313,22 16983313,22 0 0 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2016 roku Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Przychody budżetu gminy Grybów na 2016 rok. Lp. Wyszczególnienie Plan 1 Dochody ogółem 77 352 00 2 Wydatki ogółem 84 352 00 3 Wynik /deficyt/ -7 000 00 4 Przychody budżetu 7 000 00 - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 957 7 000 00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2016 roku Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku. Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 Budowa sieci wodociągowej, pompowni z komorą czerpalną oraz stacja uzdatniania wody i zbiornika Florynka Wołoszczyny w m. Florynka Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Stróże II i Siołkowa Zagórze Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Biała Niżna Osiedle Słoneczne Budowa ujęcia wody Osiedle Słoneczne w m. Biała Niżna 010 01010 500 00 010 01010 36 00 010 01010 30 00 010 01010 100 00 5 Projekt sieci wodociągowej w m. Florynka 010 01010 40 00 6 Budowa sieci wodociągowej w m. Florynka 010 01010 200 00 7 8 9 10 11 12 Projekt budowy sieci wodociągowej w Krużlowej Niżnej i Krużlowej Wyżnej Budowa zasilania sieci wodociągowej Stróże, Siołkowa, Krużlowa, Chodorowa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice - Krynica Zdrój udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa małopolskiego Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej NR 981 Zborowice - Grybów - Krzyżówka Krynica odcinek 0.60 km 0+000-0 +833 w m. Stróże etap końcowy w ramach zawartego porozumienia Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej NR 981 w m. Florynka udzielenie pomocy rzeczowej dla samorządu województwa małopolskiego Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej NR 981 w m. Florynka - udzielenie pomocy finansowej na wykup gruntów dla samorządu województwa 010 01010 80 00 010 01010 200 00 600 60013 67 716,00 600 60013 71 305,52 600 60013 100 00 600 60013 30 612,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 17

13 Budowa chodnika przy drodze powiatowej udzielenie pomocy finansowej dla powiatu 600 60014 200 00 14 Wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych 600 60016 1 200 00 15 Wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego 600 60016 443 679,01 16 Zakup wiat przystankowych 600 60095 20 00 17 Budowa obwodnicy Grybowa wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa 600 60095 29 741,40 18 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w m. Biała Niżna 700 70005 500 00 19 Zakup gruntów na cele komunalne gminy 700 70005 100 00 20 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy 750 75023 20 00 21 Rezerwa majątkowa 758 75818 900 00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wawrzce 22 sale lekcyjne wraz z salą gimnastyczną etap 801 80101 1 005 031,07 II 23 Prace projektowe oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa, 900 90001 25 46 24 Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąclowa, Florynka, Binczarowa, Wawrzka, Ptaszkowa 900 90001 350 00 25 Uzbrojenie oczyszczalni ścieków w Stróżach reaktor Nr 2 900 90001 2 000 00 26 Ocieplenie budynku oczyszczalni 900 90001 100 00 27 Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Chodorowa, Polna, Wyskitna, Gródek 900 90001 1 001 485,00 28 29 Budowa stałego obiektu sportowego - lodowiska w m. Biała Niżna 926 92601 2 800 00 Budowa tras nartorolkowych oraz budynku zaplecza w ramach Centrum Sportów 926 92601 4 832 283,22 Zimowych w Ptaszkowej Ogółem 16 983 313,22 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku. 1) Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 95 398,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 95 398,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 95 398,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 643,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 643,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 643,00 752 Obrona narodowa 20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 852 Pomoc społeczna 10 775 111,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 19

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 644 037,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 644 037,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 771,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 771,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 48 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 48 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 103 823,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 823,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 10 875 352,00 Ogółem: 10 875 352,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 20

2) Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 95398 95398 95398 95398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 95398 95398 95398 95398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4643 4643 4643 4643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4643 4643 4643 4643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 10775111 10775111 778962,54 696261 82701,54 0 9996148,46 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10644037 10644037 655258 592438 62820 0 9988779 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19771 19771 19771 0 19771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7480 7480 110,54 0 110,54 0 7369,46 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103823 103823 103823 103823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 10875352 10875352 879203,54 796302 82901,54 0 9996148,46 0 0 0 0 0 0 0 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 21

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych 2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na 2016 rok. Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1 750 Administracja publiczna 236,00 75011 Urzędy wojewódzkie 236,00 a) dochody bieżące 236,00 0690 Wpływy z różnych opłat 236,00 2 852 Pomoc Społeczna 50 126,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 44 154,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące 44 154,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 29 654,00 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z rożnych dochodów 50 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 972,00 a) dochody bieżące 5 972,00 0830 Wpływy z usług 5 972,00 Ogółem: 50 362,00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2016 r Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku. 1) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 690 48 85311 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 690 48 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 690 48 bieżące razem: 690 48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 690 48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 23

2) Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 690480 690480 641480 521930 119550 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 690480 690480 641480 521930 119550 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 690480 690480 641480 521930 119550 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki nimi finansowane, objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Nazwa zadania Kwota zł I. Dochody - ogółem (dział 756 rozdział 75618 0480) 306 00 w tym: a) z opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, 306 00 Razem dochody: 306 00 II Wydatki - ogółem ( dział 851) 306 00 1. Zwalczanie narkomanii - razem ( rozdział 85153) 6 00 1.1. Zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Grybów 4 00 1.2. Wsparcie powszechnych akcji informacyjnych o skutkach narkomanii 2 00 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem ( rozdział 85154) 300 00 2.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 20 00 rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 2.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w 113 50 szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 63 00 pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz modernizacja boisk sportowych 2.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 19 00 fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2.5. Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin 30 00 patologicznych 2.6.Tworzenie alternatywnych miejsc wypoczynku dla dzieci i 54 50 młodzieży Razem wydatki 306 00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2016 roku. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 20 00 1.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 20 00 1.1.1 Wpływy z różnych opłat 0690 20 00 1.1.2 Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat 20 00 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 20 00 2.1 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 20 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań 2.1.1 zleconych do realizacji pozostałym 2830 20 00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2.1.2 Dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 20 00 Ogółem 20 00 20 00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 26

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów w 2016 roku. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 1 260 00 1.1 Gospodarka odpadami 90002 1 260 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 1.1.1 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 1 260 00 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 1 260 00 2.1 Gospodarka odpadami 90002 1 260 00 2.1.1 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20 00 2.1.2 Zakup usług pozostałych 4300 1 240 00 Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 2.1.3 nieruchomości z terenu Gminy 1 260 00 Grybów 2016 rok Ogółem 1 260 00 1 260 00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 27

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Środki do dyspozycji sołectw na 2016 rok wydzielone w budżecie gminy na podstawie Statutu Gminy. Sołectwo Biała Niżna ( 78 322,94 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 78 322,94 60016 Drogi publiczne gminne 54 390,93 a/ wydatki bieżące w tym: 54 390,93 1.wydatki jednostek budżetowych 54 390,93 54 390,93 60095 Pozostała działalność 23 932,01 a/ wydatki bieżące 23 932,01 1.wydatki jednostek budżetowych 23 932,01 23 932,01 Razem 78 322,94 Sołectwo Binczarowa (40 530,96 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 40 530,96 60016 Drogi publiczne gminne 28 146,50 a/ wydatki bieżące w tym: 28 146,50 1.wydatki jednostek budżetowych 28 146,50 28 146,50 60095 Pozostała działalność 12 384,46 a/ wydatki bieżące 12 384,46 1.wydatki jednostek budżetowych 12 384,46 12 384,46 Razem 40 530,96 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 28

Sołectwo Chodorowa ( 7 750,70 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 7 750,70 60016 Drogi publiczne gminne 5 382,43 a/ wydatki bieżące w tym: 5 382,43 1.wydatki jednostek budżetowych 5 382,43 5 382,43 60095 Pozostała działalność 2 368,27 a/ wydatki bieżące 2 368,27 1.wydatki jednostek budżetowych 2 368,27 2 368,27 Razem 7 750,70 Sołectwo Cieniawa ( 46 183,73 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 46 183,73 60016 Drogi publiczne gminne 32 072,03 a/ wydatki bieżące w tym: 32 072,03 1.wydatki jednostek budżetowych 32 072,03 32 072,03 60095 Pozostała działalność 14 111,70 a/ wydatki bieżące 14 111,70 1.wydatki jednostek budżetowych 14 111,70 14 111,70 Razem 46 183,73 Sołectwo Florynka ( 48 077,70 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 48 077,70 60016 Drogi publiczne gminne 33 387,29 a/ wydatki bieżące w tym: 33 387,29 1.wydatki jednostek budżetowych 33 387,29 33 387,29 60095 Pozostała działalność 14 690,41 a/ wydatki bieżące 14 690,41 1.wydatki jednostek budżetowych 14 690,41 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 29

Sołectwo Gródek ( 33 013,35 zł) 14 690,41 Razem 48 077,70 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 33 013,35 60016 Drogi publiczne gminne 22 925,94 a/ wydatki bieżące w tym: 22 925,94 1.wydatki jednostek budżetowych 22 925,94 22 925,94 60095 Pozostała działalność 10 087,41 a/ wydatki bieżące 10 087,41 1.wydatki jednostek budżetowych 10 087,41 10 087,41 Razem 33 013,35 Sołectwo Kąclowa ( 69 872,93 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 69 872,93 60016 Drogi publiczne gminne 48 522,87 a/ wydatki bieżące w tym: 48 522,87 1.wydatki jednostek budżetowych 48 522,87 48 522,87 60095 Pozostała działalność 21 350,06 a/ wydatki bieżące 21 350,06 1.wydatki jednostek budżetowych 21 350,06 21 350,06 Razem 69 872,93 Sołectwo Krużlowa Niżna ( 28 234,73zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 28 234,73 60016 Drogi publiczne gminne 19 607,45 a/ wydatki bieżące w tym: 19 607,45 1.wydatki jednostek budżetowych 19 607,45 19 607,45 60095 Pozostała działalność 8 627,28 a/ wydatki bieżące 8 627,28 1.wydatki jednostek budżetowych 8 627,28 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 30

Sołectwo Krużlowa Wyżna ( 42 862,00 zł) 8 627,28 Razem 28 234,73 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 42 862,00 60016 Drogi publiczne gminne 29 765,28 a/ wydatki bieżące w tym: 29 765,28 1.wydatki jednostek budżetowych 29 765,28 29 765,28 60095 Pozostała działalność 13 096,72 a/ wydatki bieżące 13 096,72 1.wydatki jednostek budżetowych 13 092,72 13 092,72 Razem 42 862,00 Sołectwo Polna ( 30 769,73 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 30 769,73 60016 Drogi publiczne gminne 21 367,87 a/ wydatki bieżące w tym: 21 367,87 1.wydatki jednostek budżetowych 21 367,87 21 367,87 60095 Pozostała działalność 9 401,86 a/ wydatki bieżące 9 401,86 1.wydatki jednostek budżetowych 9 401,86 9 401,86 Razem 30 769,73 Sołectwo Ptaszkowa ( 94 465,40 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 94 465,40 60016 Drogi publiczne gminne 65 600,97 a/ wydatki bieżące w tym: 65 600,97 1.wydatki jednostek budżetowych 65 600,97 65 600,97 60095 Pozostała działalność 28 864,43 a/ wydatki bieżące 28 864,43 1.wydatki jednostek budżetowych 28 864,43 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 31

Sołectwo Siołkowa ( 59 849,45 zł) 28 864,43 Razem 94 465,40 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 59 849,45 60016 Drogi publiczne gminne 41 562,12 a/ wydatki bieżące w tym: 41 562,12 1.wydatki jednostek budżetowych 41 562,12 41 562,12 60095 Pozostała działalność 18 287,33 a/ wydatki bieżące 18 287,33 1.wydatki jednostek budżetowych 18 287,33 18 287,33 Razem 59 849,45 Sołectwo Stara Wieś ( 29 837,32 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 29 837,32 60016 Drogi publiczne gminne 20 720,36 a/ wydatki bieżące w tym: 20 720,36 1.wydatki jednostek budżetowych 20 720,36 20 720,36 60095 Pozostała działalność 9 116,96 a/ wydatki bieżące 9 116,96 1.wydatki jednostek budżetowych 9 116,96 9 116,96 Razem 29 837,32 Sołectwo Stróże ( 76 195,87 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 76 195,87 60016 Drogi publiczne gminne 52 913,80 a/ wydatki bieżące w tym: 52 913,80 1.wydatki jednostek budżetowych 52 913,80 52 913,80 60095 Pozostała działalność 23 282,07 a/ wydatki bieżące 23 282,07 1.wydatki jednostek budżetowych 23 282,07 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 32

Sołectwo Wawrzka ( 14 860,38 zł) 23 282,07 Razem 76 195,87 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 14 860,38 60016 Drogi publiczne gminne 10 319,71 a/ wydatki bieżące w tym: 10 319,71 1.wydatki jednostek budżetowych 10 319,71 10 319,71 60095 Pozostała działalność 4 540,67 a/ wydatki bieżące 4 540,67 1.wydatki jednostek budżetowych 4 540,67 4 540,67 Razem 14 860,38 Sołectwo Wyskitna ( 19 172,81 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota 1. 600 Transport i łączność 19 172,81 60016 Drogi publiczne gminne 13 314,45 a/ wydatki bieżące w tym: 13 314,45 1.wydatki jednostek budżetowych 13 314,45 13 314,45 60095 Pozostała działalność 5 858,36 a/ wydatki bieżące 5 858,36 1.wydatki jednostek budżetowych 5 858,36 5 858,36 Razem 19 172,81 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy RAZEM 720.00 zł Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 33