UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2015 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2015 ROK Na podstawie art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy Grybów uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie zł w tym: 1) dochody bieżące ,96 zł, 2) dochody majątkowe ,04 zł, jak w załączniku Nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie zł w tym: - wydatki bieżące w kwocie , 86 zł, - wydatki majątkowe w kwocie ,14 zł, jak w załączniku Nr Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący wykaz zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie ,62 zł, w tym: 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące oświatowe ,88 zł, 3) rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego ,74 zł. 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Grybów w zakresie ochrony środowiska jak w załączniku Nr 7. 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów jak w załączniku Nr W planie wydatków wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Grybów na podstawie Statutu Gminy, w łącznej kwocie zł w układzie klasyfikacji budżetowej, j ak w załączniku Nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2015 roku w łącznej kwocie ,40 zł jak w załączniku Nr W planie wydatków wyodrębnia się wydatki związane z finansowaniem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie ,20 zł jak w załączniku Nr 11. Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 1

2 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grybów do: 1) dokonywania zamian w dziale w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w obrębie wydatków rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie grupy wydatków związanych z realizacją ich. 8. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy Grybów do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) udzielania poręczeń do kwoty zł w roku budżetowym, 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Do Uchwały budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody budżetu na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Drogi publiczne gminne Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 3

4 0690 Wpływy z różnych opłat Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 4

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozostałe odsetki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 908, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 908, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 908, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 5

6 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 6

7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,67 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 7

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne 5 092, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 092, Gimnazja Pozostałe odsetki Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki 50 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 8

9 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 50 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 9

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 791, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 10

11 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Pozostałe odsetki Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura fizyczna , Obiekty sportowe 9 069, Wpływy z różnych dochodów 9 069, Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 25 bieżące razem: , ,57 majątkowe 020 Leśnictwo Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 11

12 02001 Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 12

13 , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,57 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 2 Do Uchwały budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki budżetu na 2015 roku. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Leśnictwo Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność , , , Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , Pozostała działalność , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , , , , Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 14

15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Przedszkola , , , , , Przedszkola specjalne Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 15

16 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 16

17 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami , , , , Oczyszczanie miast i wsi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , ,46 0 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 roku Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku. Lp Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wieś Bania, Krużlowa Wyżna- Karczyska Budowa sieci wodociągowej w m. Siołkowa Pańskie, Stara Wieś - Potoki Budowa sieci wodociągowej w Siołkowa Osiedle nad Politechniką Budowa sieci wodociągowej pompowni z komorą czerpalną oraz stacja uzdatniania wody i zbiornika w m. Florynka i etap Modernizacja sieci wodociągowej w m. Stróże Budowa sieci wodociągowej w m. Siołkowa Browar Prace projektowe związane z budową sieci wodociągowej w m. Florynka wieś Budowa chodnika w m. Florynka przy DW 981udzielenie pomocy rzeczowej dla samorządu województwa Budowa chodnika w m. Florynka przy DW 981 na od. 120 km udzielenie pomocy finansowej na wykup gruntów dla samorządu województwa Budowa chodnika przy drodze powiatowej udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych Wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego Dział Rozdział Kwota , , ,20 13 Zakup wiat przystankowych Budowa obwodnicy Grybowa wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w m. Biała Niżna , Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 18

19 16 Zakup gruntów cele komunalne gminy Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Rezerwa majątkowa Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wawrzce sale lekcyjne wraz z salą gimnastyczną Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Grybów Wykonanie monitoringu w DPS Biała Niżna Prace projektowe oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa, Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąclowa, Florynka, Binczarowa, Wawrzka, Ptaszkowa Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla m. Ptaszkowa i Cieniawa I etap Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Ptaszkowa i Cieniawa II etap Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Biała Niżna, Stróże rozszerzenie projektu Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Chodorowa, Polna, Wyskitna Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla ZWiK , , , , Prace wykonawcze dla zadania pn. Centrum sportów zimowych w m. Ptaszkowa ,46 Ogółem ,14 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku. 1) Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 750 Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 908,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 908, Obrona narodowa 86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna ,00 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 20

21 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 21

22 2) Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki razem: Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 22

23 Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych 2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na 2015 rok. Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 35 a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Pomoc Społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące , Pozostałe odsetki Wpływy z rożnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 084,00 a) dochody bieżące 8 084, Wpływy z usług 8 084,00 Ogółem: ,00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2015 r Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku. 1) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 630 Turystyka 9 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna 2 25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 25 samorządu terytorialnego bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa majątkowe 600 Transport i łączność ,04 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 24

25 6630 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,04 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: ,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Ogółem: ,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 25

26 2) Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Turystyka Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki nimi finansowane, objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Nazwa zadania Kwota zł I. Dochody - ogółem (dział 756 rozdział ) w tym: a) z opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, Razem dochody: II Wydatki - ogółem ( dział 851) Zwalczanie narkomanii - razem ( rozdział 85153) Zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Grybów Wsparcie powszechnych akcji informacyjnych o skutkach narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem ( rozdział 85154) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 2.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz modernizacja boisk sportowych 2.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2.5. Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin patologicznych 2.6.Tworzenie alternatywnych miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży Razem wydatki Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 roku. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Ogółem Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 28

29 Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów w 2015 roku. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów 2015 rok Ogółem Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 29

30 Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Grybów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Środki do dyspozycji sołectw na 2015 rok wydzielone w budżecie gminy na podstawie Statutu Gminy. Sołectwo Biała Niżna ( ,77 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,84 a/ wydatki bieżące w tym: ,84 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,93 a/ wydatki bieżące ,93 1.wydatki jednostek budżetowych , ,93 Razem ,77 Sołectwo Binczarowa (40 383,20 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,89 a/ wydatki bieżące w tym: ,89 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,31 a/ wydatki bieżące ,31 1.wydatki jednostek budżetowych , ,31 Razem ,20 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 30

31 Sołectwo Chodorowa ( 7 899,78 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność 7 899, Drogi publiczne gminne 5 485,96 a/ wydatki bieżące w tym: 5 485,96 1.wydatki jednostek budżetowych 5 485, , Pozostała działalność 2 413,82 a/ wydatki bieżące 2 413,82 1.wydatki jednostek budżetowych 2 413, ,82 Razem 7 899,78 Sołectwo Cieniawa ( ,56 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,89 a/ wydatki bieżące w tym: ,89 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,67 a/ wydatki bieżące ,67 1.wydatki jednostek budżetowych , ,67 Razem ,56 Sołectwo Florynka ( ,87 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,85 a/ wydatki bieżące w tym: ,85 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,02 a/ wydatki bieżące ,02 1.wydatki jednostek budżetowych ,02 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 31

32 Sołectwo Gródek ( ,86 zł) ,02 Razem ,87 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,21 a/ wydatki bieżące w tym: ,21 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,65 a/ wydatki bieżące ,65 1.wydatki jednostek budżetowych , ,65 Razem ,86 Sołectwo Kąclowa ( ,80 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,64 a/ wydatki bieżące w tym: ,64 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,16 a/ wydatki bieżące ,16 1.wydatki jednostek budżetowych , ,16 Razem ,80 Sołectwo Krużlowa Niżna ( ,48 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,89 a/ wydatki bieżące w tym: ,89 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 8 736,59 a/ wydatki bieżące 8 736,59 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 32

33 1.wydatki jednostek budżetowych 8 736, ,59 Razem ,48 Sołectwo Krużlowa Wyżna ( ,73zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,84 a/ wydatki bieżące w tym: ,84 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,89 a/ wydatki bieżące ,89 1.wydatki jednostek budżetowych , ,89 Razem ,73 Sołectwo Polna ( ,39 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,19 a/ wydatki bieżące w tym: ,19 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 9 547,20 a/ wydatki bieżące 9 547,20 1.wydatki jednostek budżetowych 9 547, ,20 Razem ,39 Sołectwo Ptaszkowa ( ,20 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,30 a/ wydatki bieżące w tym: ,30 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,90 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 33

34 a/ wydatki bieżące ,90 1.wydatki jednostek budżetowych , ,90 Razem ,20 Sołectwo Siołkowa ( ,12 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,25 a/ wydatki bieżące w tym: ,25 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,87 a/ wydatki bieżące ,87 1.wydatki jednostek budżetowych , ,87 Razem ,12 Sołectwo Stara Wieś ( ,28 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,33 a/ wydatki bieżące w tym: ,33 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 9 204,95 a/ wydatki bieżące 9 204,95 1.wydatki jednostek budżetowych 9 204, ,95 Razem ,28 Sołectwo Stróże ( ,76 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,42 a/ wydatki bieżące w tym: ,42 1.wydatki jednostek budżetowych , ,42 Id: CE103D56-EC9C-4C2B-91D7-9660A4F Podpisany Strona 34