ZARZĄDZENIE NR 80/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 2 stycznia 2012 roku. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 80/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2012 rok Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/126/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2012 - Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości 23 906 101,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA - zgodnie z załącznikiem nr 1 1. Urząd Gminy Suwałki 7 257 143,00 - zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13 835,00 - zgodnie z załącznikiem nr 3 3.Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół 68,00 - zgodnie z załącznikiem nr 4 4.Zespół Szkół w Przebrodzie 195,00 - zgodnie z załącznikiem nr 5 5. Zespół Szkół w Płocicznie Tartak 18 636,00 - zgodnie z załącznikiem nr 6 6. Szkoła Podstawowa w Poddubówku 131,00 - zgodnie z załącznikiem nr 7 7. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 112,00 - zgodnie z załącznikiem nr 8 8. Zespół Szkół w Starym Folwarku 492,00

2. Z planu wydatków budżetowych w wysokości 26 863 240,00 zł wyszczególnia się: 1) plany wydatków na poszczególne jednostki i zadania : JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA - zgodnie z załącznikiem nr 9 1. Urząd Gminy Suwałki, w tym 14 623 004,00 -Gminna Biblioteka Publiczna 208 802,00 - zgodnie z załącznikiem nr 10 2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 969 509,00 - zgodnie z załącznikiem nr 11 3.Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, w tym 931 522,00 - wydatki związane ze zwrotem za dojazdy uczniów do szkół 384 017,00 - zgodnie z załącznikiem nr 12 4. Zespół Szkół w Przebrodzie 1 858 822,00 - zgodnie z załącznikiem nr 13 5.Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak 1 738 511,00 - zgodnie z załącznikiem nr 14 6. Szkoła Podstawowa w Poddubówku 1 124 818,00 - zgodnie z załącznikiem nr 15 7. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 922 915,00 - zgodnie z załącznikiem nr 16 8. Zespół Szkół w Starym Folwarku 1 694 139,00 OGÓŁEM 26 863 240,00 2) plan wydatków na poszczególne na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 17. 3. Plany poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2012 rok. 4. W przypadku potrzeby dokonania zmian w zaplanowanych wydatkach kierownik jednostki winien najpóźniej w terminie 15 dni przed upływem miesiąca/kwartału powiadomić Wójta Gminy Suwałki w celu podjęcia uchwały/zarządzenia zmieniającego plan finansowy. 5. Wykonanie zarządzenia powierza się jednostkom podległym. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY SUWAŁKI NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 085,00 01095 Pozostała działalność 28 085,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 27 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 085,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 432 941,00 10095 Pozostała działalność 1 432 941,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 300 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 132 441,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 423 817,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 423 817,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 301,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 60 516,00 innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 350 000,00 710 Działalność usługowa 60 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60 000,00 750 Administracja publiczna 3 010,00 756 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5 309 290,00 oraz wydatki związane z ich poborem

75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 3 218 600,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 065 000,00 0320 Podatek rolny 2 500,00 0330 Podatek leśny 118 300,00 0340 Podatek od środków transportowych 32 800,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 974 800,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 459 000,00 0320 Podatek rolny 273 000,00 0330 Podatek leśny 32 600,00 0340 Podatek od środków transportowych 193 200,00 0370 Opłata od posiadania psów 2 400,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 800,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 11 800,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 115 890,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 890,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 Razem: 7 257 143,00 Wójt Tadeusz Chołko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2012 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 13 835,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 150,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 85,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 600,00 0830 Wpływy z usług 5 600,00 Razem: 13 835,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 68,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 68,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 68,00 Razem: 68,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEBRODZIE NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 195,00 80101 Szkoły podstawowe 195,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 195,00 Razem: 195,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PŁOCICZNIE TARTAK NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 18 636,00 80101 Szkoły podstawowe 636,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 480,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 156,00 80110 Gimnazja 18 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 Razem: 18 636,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODDUBÓWKU NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 131,00 80101 Szkoły podstawowe 131,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 131,00 Razem: 131,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 112,00 80101 Szkoły podstawowe 112,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 112,00 Razem: 112,00 Wójt Tadeusz Chołko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU NA 2012 ROK Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 492,00 80101 Szkoły podstawowe 492,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 340,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 152,00 Razem: 492,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY SUWAŁKI NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 573 710,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 528 760,00 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 253,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 466 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu 6647 terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i 1 042 507,00 01030 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Izby rolnicze 5 100,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 100,00 01095 Pozostała działalność 39 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4260 Zakup energii 450,00 4480 Podatek od nieruchomości 26 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 600 Transport i łączność 3 013 385,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 385 700,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 270 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 627 685,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 301,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 050,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 326,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 225 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 126,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 848 271,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 696,00 630 Turystyka 14 232,00 63095 Pozostała działalność 14 232,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 232,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 294 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 283 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 70095 Pozostała działalność 10 600,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 710 Działalność usługowa 192 800,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 162 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 71095 Pozostała działalność 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 750 Administracja publiczna 3 181 774,00

75011 Urzędy wojewódzkie 154 099,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 501,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 796,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 100,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4260 Zakup energii 888,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 990,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 412,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 151 780,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 139 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 960,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 689 295,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 534 605,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 600,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 270,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 244,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 090,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 804,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 514,00 4260 Zakup energii 74 700,00 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 151 603,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 240,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 000,00

751 4370 4390 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 510,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 16 773,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 090,00 4480 Podatek od nieruchomości 131,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 221,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 162 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 050,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 251,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 949,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 26 121,00 4309 Zakup usług pozostałych 19 779,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 75095 Pozostała działalność 24 000,00 75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 18 400,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 1 205,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 205,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 205,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251 354,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 236 714,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 280,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 240,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 394,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 75414 Obrona cywilna 1 640,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 757 Obsługa długu publicznego 310 000,00 75702 8010 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 310 000,00 10 000,00 300 000,00 758 Różne rozliczenia 706 247,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 4810 Rezerwy 90 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 616 247,00

2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 616 247,00 801 Oświata i wychowanie 995 700,00 80101 Szkoły podstawowe 255 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 255 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 80104 Przedszkola 245 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 245 000,00 80110 Gimnazja 180 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 80195 Pozostała działalność 205 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 851 Ochrona zdrowia 86 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 9 000,00 3030 stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 700,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 85195 Pozostała działalność 20 500,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 852 Pomoc społeczna 167 702,00 85295 Pozostała działalność 167 702,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 418,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 538,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 190,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 841,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 353,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 136,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 46 818,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 982,00 4307 Zakup usług pozostałych 50 160,00 4309 Zakup usług pozostałych 19 266,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 493,00 85395 Pozostała działalność 12 493,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 792,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 977,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 335,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 149,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 216,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 24,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169 900,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 100 000,00 85495 Pozostała działalność 69 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 850 200,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 220 000,00 90019 4260 Zakup energii 180 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 202 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 187 000,00 90095 Pozostała działalność 228 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 9 200,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 188 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 20 000,00 opinii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 751 202,00 92116 Biblioteki 208 802,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208 802,00 92195 Pozostała działalność 542 400,00 2820 3040 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 926 Kultura fizyczna 50 400,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 25 000,00 3040 stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 92695 Pozostała działalność 14 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 Razem: 14 623 004,00 Wójt Tadeusz Chołko

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2012 ROK Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 1 560 509,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 220,00 85213 85214 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 038,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 474,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 14 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143 000,00 3110 Świadczenia społeczne 143 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 138 450,00 3110 Świadczenia społeczne 132 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85216 Zasiłki stałe 161 000,00 3110 Świadczenia społeczne 161 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 428 823,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 759,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 026,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 556,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 140,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 900,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 087,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 533,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 151,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 942,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 440,00 85295 Pozostała działalność 604 483,00 3110 Świadczenia społeczne 121 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 483 483,00 Razem: 1 560 509,00 WYDATKI ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 2 409 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 400 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 294 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 175,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 284,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 511,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 85213 4300 Zakup usług pozostałych 548,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 9 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000,00 Razem: 2 409 000,00 OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW: 3 969 509,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 809 279,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 384 017,00 4300 Zakup usług pozostałych 384 017,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 425 262,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 193,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 953,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 620,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 130,00 4260 Zakup energii 4 720,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 790,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 455,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 4 080,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 221,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 122 243,00 85395 Pozostała działalność 122 243,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 404,00 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 156,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 207,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 963,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 258,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 533,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 347,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 84 391,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 374,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 584,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 776,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 519,00 4309 Zakup usług pozostałych 281,00 Razem: 931 522,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEBRODZIE NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 1 646 620,00 80101 Szkoły podstawowe 1 188 787,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 998,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 757 020,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 994,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 200,00 4260 Zakup energii 13 630,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 250,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 030,00 3 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300,00 4430 Różne opłaty i składki 5 270,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 465,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 050,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 396,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 899,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 428,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 089,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 350,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 47 692,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 353,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 746,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 790,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 733,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 80110 Gimnazja 326 103,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 593,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 473,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 243,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 480,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 320,00 4260 Zakup energii 370,00 4300 Zakup usług pozostałych 780,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 644,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 094,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 094,00 80195 Pozostała działalność 6 548,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 548,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 207 149,00 85395 Pozostała działalność 207 149,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 184,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 690,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 087,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 523,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 938,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 662,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 441,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 121,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 153,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 509,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 390,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 778,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 922,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 113,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 008,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 112,00 4307 Zakup usług pozostałych 18 118,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 020,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 053,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 553,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 500,00 Razem: 1 858 822,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PŁOCICZNIE TARTAK NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 1 510 071,00 80101 Szkoły podstawowe 1 007 185,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 597 333,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 283,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 813,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 184,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 600,00 4260 Zakup energii 32 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 762,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 720,00 4430 Różne opłaty i składki 7 120,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 359,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 360,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 836,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 385,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 318,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 853,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 47 692,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 353,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 746,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 790,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 733,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 80110 Gimnazja 366 704,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 383,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 299,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 21 170,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 655,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 277,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 938,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 938,00 80195 Pozostała działalność 9 716,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 716,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 219 175,00 85395 Pozostała działalność 219 175,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 193,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 691,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 307,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 775,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 668,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 632,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 691,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 468,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 3 192,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 403,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 390,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 570,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 678,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 197,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 440,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 160,00 4307 Zakup usług pozostałych 25 498,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 842,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 265,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 293,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 950,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 85495 Pozostała działalność 972,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 972,00 Razem: 1 738 511,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODDUBÓWKU NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 1 121 969,00 80101 Szkoły podstawowe 923 491,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 257,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 603 993,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 318,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 780,00 4260 Zakup energii 9 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 820,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 250,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 370,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 405,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 4 070,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 878,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 98 286,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 951,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 297,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 920,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 810,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 92 385,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 542,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 122,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 635,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 752,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 500,00 4270 Zakup usług remontowych 9 408,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 7 115,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 171,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 490,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 867,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 267,00 80195 Pozostała działalność 2 940,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 940,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 849,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 849,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 Razem: 1 124 818,00 Wójt Tadeusz Chołko

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 919 427,00 80101 Szkoły podstawowe 815 566,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 093,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 329,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 014,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 502,00 4260 Zakup energii 9 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 400,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 600,00 3 640,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 370,00 4430 Różne opłaty i składki 3 620,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 508,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 611,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 927,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 753,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 252,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 810,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 831,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 892,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 092,00 80195 Pozostała działalność 7 358,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 358,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 488,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 988,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 2 500,00 Razem: 922 915,00 Wójt Tadeusz Chołko

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU NA 2012 ROK Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2 stycznia 2012roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 1 465 544,00 80101 Szkoły podstawowe 992 401,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 461,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 618 576,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 488,00 4260 Zakup energii 20 642,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 630,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 230,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 950,00 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 504,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 600,00 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 779,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 288,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 360,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 251,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 65 722,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 353,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 746,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 790,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 1 050,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 733,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 80110 Gimnazja 300 192,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 109,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 553,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 990,00 4300 Zakup usług pozostałych 610,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 960,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 132,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 132,00 80195 Pozostała działalność 8 318,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 318,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 219 069,00 85395 Pozostała działalność 219 069,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 121,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 683,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 105,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 804,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 578,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 622,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 891,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 207,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 403,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 390,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 570,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 678,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 197,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 440,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 160,00 4307 Zakup usług pozostałych 25 498,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 842,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 526,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 826,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 366,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 700,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 700,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 Razem: 1 694 139,00 Wójt Tadeusz Chołko