UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2018 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 293 587 941,00 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie 248 678 329,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 44 909 612,00 zł, jak poniżej wg źródeł: 1. DOCHODY w tym: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Dochody majątkowe w tym: na współfinansowa nie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 ufp 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 903 807,00 2 609 350,00 18 294 457,00 18 294 457,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 16 516 745,00 2 609 350,00 13 907 395,00 13 907 395,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 1
Dochody bieżące 2 609 350,00 2 609 350,00 0690 Wpływy z różnych opłat 137 000,00 137 000,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy, 130 000,00 130 000,00 - za przejazd bez ważnego biletu 7 000,00 7 000,00 0830 Wpływy z usług 2 005 350,00 2 005 350,00 - przewozy inne niż zbiorowe, informacja 5 350,00 5 350,00 o rozkładzie jazdy - wpływy ze sprzedaży biletów MKS 2 000 000,00 2 000 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie 467 000,00 467 000,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin 467 000,00 467 000,00 Dochody majątkowe 13 907 395,00 13 907 395,00 13 907 395,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 13 907 395,00 13 907 395,00 13 907 395,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 7 675 500,00 7 675 500,00 7 675 500,00 z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez 1 283 772,00 1 283 772,00 1 283 772,00 przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego 4 948 123,00 4 948 123,00 4 948 123,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 2
60016 Drogi publiczne gminne 4 387 062,00 4 387 062,00 4 387 062,00 Dochody majątkowe 4 387 062,00 4 387 062,00 4 387 062,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego 4 387 062,00 4 387 062,00 4 387 062,00 4 387 062,00 4 387 062,00 4 387 062,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 728 780,00 1 562 216,00 8 166 564,00 49 973,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 057 571,00 1 562 216,00 6 495 355,00 Dochody bieżące 1 562 216,00 1 562 216,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 127 598,00 127 598,00 i służebności - opłaty za trwały zarząd 127 598,00 127 598,00 0550 Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 768 343,00 768 343,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 656 275,00 656 275,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali 300 000,00 300 000,00 - trakt światłowodowy 40 975,00 40 975,00 - dzierżawa gruntów komunalnych 210 000,00 210 000,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 300,00 3 300,00 - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku 30 000,00 30 000,00 - najem lokali w inkubatorze 72 000,00 72 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 - zwrot kosztów postępowania 10 000,00 10 000,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 3
rozgraniczeniowego Dochody majątkowe 6 495 355,00 6 495 355,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 95 263,00 95 263,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 6 400 092,00 6 400 092,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań 1 000 000,00 1 000 000,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków 5 400 092,00 5 400 092,00 70095 Pozostała działalność 1 671 209,00 1 671 209,00 49 973,00 Dochody majątkowe 1 671 209,00 1 671 209,00 49 973,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 49 973,00 49 973,00 49 973,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa i remont budynku przy ul. 49 973,00 49 973,00 49 973,00 Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 1 621 236,00 1 621 236,00 gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Budowa budynku socjalnego przy Inwestorów w Mielcu 1 621 236,00 1 621 236,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45 000,00 45 000,00 71035 Cmentarze 45 000,00 45 000,00 Dochody bieżące 45 000,00 45 000,00 0830 Wpływy z usług 45 000,00 45 000,00 - sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 32 500,00 32 500,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 4
- wykup miejsc w kolumbarium 12 500,00 12 500,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 549 171,00 565 654,00 21 650,00 4 983 517,00 4 963 517,00 75011 Urzędy wojewódzkie 540 164,00 540 164,00 Dochody bieżące 540 164,00 540 164,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 539 964,00 539 964,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej 539 964,00 539 964,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - informacja adresowa 200,00 200,00 75023 Urzędy gmin 4 965 717,00 2 200,00 4 963 517,00 4 963 517,00 Dochody bieżące 2 200,00 2 200,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 2 200,00 2 200,00 kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody majątkowe 4 963 517,00 4 963 517,00 4 963 517,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 4 963 517,00 4 963 517,00 4 963 517,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości 4 963 517,00 4 963 517,00 4 963 517,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 650,00 21 650,00 21 650,00 Dochody bieżące 21 650,00 21 650,00 21 650,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 650,00 21 650,00 21 650,00 75095 Pozostała działalność 21 540,00 1 540,00 20 000,00 Dochody bieżące 1 540,00 1 540,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 200,00 1 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 340,00 340,00 - oznakowanie taxi 340,00 340,00 Dochody majątkowe 20 000,00 20 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 20 000,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 454,00 12 454,00 12 454,00 12 454,00 Dochody bieżące 12 454,00 12 454,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12 454,00 12 454,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców 12 454,00 12 454,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 40 000,00 40 000,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 6
75416 Straż gminna (miejska) 40 000,00 40 000,00 Dochody bieżące 40 000,00 40 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 40 000,00 40 000,00 fizycznych - mandaty 40 000,00 40 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB 114 752 143,00 114 752 143,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 140 000,00 140 000,00 fizycznych Dochody bieżące 140 000,00 140 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 140 000,00 140 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 38 132 574,00 38 132 574,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące 38 132 574,00 38 132 574,00 0310 Podatek od nieruchomości 36 860 000,00 36 860 000,00 0320 Podatek rolny 2 250,00 2 250,00 0330 Podatek leśny 13 900,00 13 900,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 016 424,00 1 016 424,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 40 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 10 955 974,00 10 955 974,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 10 955 974,00 10 955 974,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 7
0310 Podatek od nieruchomości 7 002 000,00 7 002 000,00 0320 Podatek rolny 136 500,00 136 500,00 0330 Podatek leśny 1 550,00 1 550,00 0340 Podatek od środków transportowych 733 272,00 733 272,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 280 000,00 280 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 600 000,00 600 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 100 000,00 2 100 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 25 000,00 25 000,00 z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 67 652,00 67 652,00 - opłata rezerwacyjna - hala 30 000,00 30 000,00 - opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR 37 652,00 37 652,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 2 017 000,00 2 017 000,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 2 017 000,00 2 017 000,00 0410 Wpływy z opłat skarbowej 600 000,00 600 000,00 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 1 267 000,00 1 267 000,00 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 150 000,00 150 000,00 - opłata planistyczna 5 000,00 5 000,00 - opłaty za przystanki 60 000,00 60 000,00 - zajęcie pasa drogowego 85 000,00 85 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 63 506 595,00 63 506 595,00 Dochody bieżące 63 506 595,00 63 506 595,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 58 706 595,00 58 706 595,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 8
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 800 000,00 4 800 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 56 394 820,00 56 394 820,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. 41 884 798,00 41 884 798,00 samorządu terytorialnego Dochody bieżące 41 884 798,00 41 884 798,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 884 798,00 41 884 798,00 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 173 423,00 173 423,00 Dochody bieżące 173 423,00 173 423,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 173 423,00 173 423,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 336 599,00 14 336 599,00 Dochody bieżące 14 336 599,00 14 336 599,00 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 100 000,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000,00 100 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 236 599,00 14 236 599,00 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym 14 236 599,00 14 236 599,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 481 227,00 7 381 227,00 100 000,00 100 000,00 80101 Szkoły podstawowe 854 900,00 754 900,00 100 000,00 100 000,00 Dochody bieżące 754 900,00 754 900,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 3 128,00 3 128,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - duplikaty dokumentów szkolnych 3 128,00 3 128,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 455 389,00 455 389,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 9
- najem pomieszczeń szkolnych 455 389,00 455 389,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 90 000,00 - organizacja kolonii 90 000,00 90 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13 300,00 13 300,00 - odsetki bankowe 13 300,00 13 300,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 22 000,00 22 000,00 - darowizny 22 000,00 22 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 171 083,00 171 083,00 - w tym wynagrodzenie płatnika, refundacja energii elektrycznej, Międzyszkolna Pracownicza Kasa Pożyczkowo Zapomogowa 171 083,00 171 083,00 Dochody majątkowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 100 000,00 100 000,00 100 000,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez 100 000,00 100 000,00 100 000,00 głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 80104 Przedszkola 5 102 723,00 5 102 723,00 Dochody bieżące 5 102 723,00 5 102 723,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 740 096,00 740 096,00 przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 511 937,00 1 511 937,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 10
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 8 000,00 8 000,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń 8 000,00 8 000,00 0830 Wpływy z usług 600 000,00 600 000,00 - refundacja dotacji dla publicznych 600 000,00 600 000,00 i niepublicznych przedszkoli 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego 2 242 690,00 2 242 690,00 2 242 690,00 2 242 690,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 523 604,00 1 523 604,00 Dochody bieżące 1 523 604,00 1 523 604,00 0830 Wpływy z usług 1 523 604,00 1 523 604,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3 395 677,00 3 099 202,00 296 475,00 296 475,00 85202 Domy pomocy społecznej 350 000,00 350 000,00 Dochody bieżące 350 000,00 350 000,00 0830 Wpływy z usług 350 000,00 350 000,00 - za pobyt w domu opieki społecznej 350 000,00 350 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 795 932,00 795 932,00 Dochody bieżące 795 932,00 795 932,00 0830 Wpływy z usług 43 000,00 43 000,00 - Dom Dziennego Pobytu 43 000,00 43 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 752 432,00 752 432,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy 752 432,00 752 432,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 11
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 191 500,00 191 500,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dochody bieżące 191 500,00 191 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 300,00 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 121 000,00 121 000,00 70 200,00 70 200,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 285 200,00 285 200,00 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dochody bieżące 285 200,00 285 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 6 000,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6 000,00 6 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 279 200,00 279 200,00 - dotacja zasiłki okresowe 279 200,00 279 200,00 85216 Zasiłki stałe 643 500,00 643 500,00 Dochody bieżące 643 500,00 643 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 3 000,00 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 3 000,00 3 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 640 500,00 640 500,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 12
- dotacja zasiłki stałe 640 500,00 640 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 374 770,00 374 770,00 Dochody bieżące 374 770,00 374 770,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 374 770,00 374 770,00 - środki na dofinansowanie działalności MOPS 374 770,00 374 770,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 458 300,00 458 300,00 opiekuńcze Dochody bieżące 458 300,00 458 300,00 0830 Wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 - wpływy za usługi opiekuńcze 35 000,00 35 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 420 300,00 420 300,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze 420 300,00 420 300,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów rządowych 3 000,00 3 000,00 85295 Pozostała działalność 296 475,00 296 475,00 296 475,00 Dochody majątkowe 296 475,00 296 475,00 296 475,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 296 475,00 296 475,00 296 475,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 13
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 296 475,00 296 475,00 296 475,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 115 570,00 115 570,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 115 570,00 115 570,00 niepełnosprawnych Dochody bieżące 115 570,00 115 570,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 115 570,00 115 570,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 115 570,00 115 570,00 855 RODZINA 49 086 522,00 49 086 522,00 85501 Świadczenie wychowawcze 31 531 000,00 31 531 000,00 Dochody bieżące 31 531 000,00 31 531 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2 000,00 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00 50 000,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 50 000,00 50 000,00 wychowawczych 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 31 479 000,00 31 479 000,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program 500 + 31 479 000,00 31 479 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 474 800,00 16 474 800,00 Dochody bieżące 16 474 800,00 16 474 800,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 14
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 7 000,00 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 7 000,00 7 000,00 rodzinnych 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 55 000,00 55 000,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 55 000,00 55 000,00 rodzinnych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 16 310 800,00 16 310 800,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne 16 310 800,00 16 310 800,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 102 000,00 102 000,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna 102 000,00 102 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 080 722,00 1 080 722,00 Dochody bieżące 1 080 722,00 1 080 722,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 702,00 4 702,00 majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata stała) 803 000,00 803 000,00 0830 Wpływy z usług 273 020,00 273 020,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 13 515 815,00 11 082 360,00 2 433 455,00 2 433 455,00 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 10 714 260,00 10 714 260,00 Dochody bieżące 10 714 260,00 10 714 260,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 10 714 260,00 10 714 260,00 - opłata za gospodarowanie odpadami 10 714 260,00 10 714 260,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 15
komunalnymi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 660 067,00 1 660 067,00 1 660 067,00 Dochody majątkowe 1 660 067,00 1 660 067,00 1 660 067,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 1 660 067,00 1 660 067,00 1 660 067,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec 1 660 067,00 1 660 067,00 1 660 067,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 350 000,00 350 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 350 000,00 350 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00 350 000,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 350 000,00 350 000,00 90095 Pozostała działalność 791 488,00 18 100,00 773 388,00 773 388,00 Dochody bieżące 18 100,00 18 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 100,00 18 100,00 - refundacja za media 13 600,00 13 600,00 - szalety 4 500,00 4 500,00 Dochody majątkowe 773 388,00 773 388,00 773 388,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 773 388,00 773 388,00 773 388,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 16
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec 773 388,00 773 388,00 773 388,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 5 689 544,00 5 689 544,00 5 689 544,00 NARODOWEGO 92113 Centra kultury i sztuki 5 689 544,00 5 689 544,00 5 689 544,00 Dochody majątkowe 5 689 544,00 5 689 544,00 5 689 544,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 5 689 544,00 5 689 544,00 5 689 544,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 5 689 544,00 5 689 544,00 5 689 544,00 926 KULTURA FIZYCZNA 6 877 411,00 1 931 811,00 4 945 600,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 931 811,00 1 931 811,00 Dochody bieżące 1 931 811,00 1 931 811,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 528 000,00 528 000,00 majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego) 398 000,00 398 000,00 - wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka) 130 000,00 130 000,00 0830 Wpływy z usług 1 393 811,00 1 393 811,00 - usługi MOSIR (baseny) 284 811,00 284 811,00 - usługi MOSIR Basen Smoczka 1 109 000,00 1 109 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 000,00 92695 Pozostała działalność 4 945 600,00 4 945 600,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 17
Dochody majątkowe 4 945 600,00 4 945 600,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 4 945 600,00 4 945 600,00 gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej 1 200 000,00 1 200 000,00 i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw 200 000,00 200 000,00 skateparku i parkouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. 45 600,00 45 600,00 Dąbrówki modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu 3 500 000,00 3 500 000,00 DOCHODY OGÓŁEM 293 587 941,00 248 678 329,00 21 650,00 44 909 612,00 31 827 421,00 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 49 636 050,00 zł. jak poniżej: Dział Rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY Plan na 2018 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym: Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 540 064,00 540 064,00 75011 Urzędy wojewódzkie 539 964,00 539 964,00 Dochody bieżące 539 964,00 539 964,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 18
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 539 964,00 539 964,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej 539 964,00 539 964,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 454,00 12 454,00 12 454,00 12 454,00 Dochody bieżące 12 454,00 12 454,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12 454,00 12 454,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców 12 454,00 12 454,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 293 732,00 1 293 732,00 85203 Ośrodki wsparcia 752 432,00 752 432,00 Dochody bieżące 752 432,00 752 432,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 752 432,00 752 432,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy 752 432,00 752 432,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 19
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 121 000,00 121 000,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dochody bieżące 121 000,00 121 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 121 000,00 121 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 420 300,00 420 300,00 opiekuńcze Dochody bieżące 420 300,00 420 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 420 300,00 420 300,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze 420 300,00 420 300,00 855 RODZINA 47 789 800,00 47 789 800,00 85501 Świadczenie wychowawcze 31 479 000,00 31 479 000,00 Dochody bieżące 31 479 000,00 31 479 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 31 479 000,00 31 479 000,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program 500 + 31 479 000,00 31 479 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 16 310 800,00 16 310 800,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 16 310 800,00 16 310 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 16 310 800,00 16 310 800,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne 16 310 800,00 16 310 800,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 20
DOCHODY OGÓŁEM 49 636 050,00 49 636 050,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 582 570,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące 1 2 5 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 467 000,00 467 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 467 000,00 467 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 115 570,00 115 570,00 115 570,00 115 570,00 DOCHODY OGÓŁEM 582 570,00 582 570,00 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 365 465 040,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 245 843 451,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 119 621 589,00 zł jak poniżej: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych 2. WYDATKI wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 282 865,00 282 865,00 282 865,00 282 865,00 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 21
01008 Melioracje wodne 280 090,00 280 090,00 280 090,00 280 090,00 4270 Zakup usług remontowych 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 4510 Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa 90,00 90,00 90,00 90,00 01030 Izby rolnicze 2 775,00 2 775,00 2 775,00 2 775,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 2 775,00 2 775,00 2 775,00 2 775,00 rolniczych 2% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 49 993 353,00 14 164 900,00 14 164 900,00 14 164 900,00 35 828 453,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 32 372 621,00 10 634 900,00 10 634 900,00 10 634 900,00 21 737 721,00 4210 Zakup materiałów 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 470 400,00 10 470 400,00 10 470 400,00 10 470 400,00 4390 Ekspertyzy, analizy, opinie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne 13 956 580,00 13 956 580,00 jednostek budżetowych Zmniejszenie emisyjności 1 283 773,00 1 283 773,00 w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu) Zwiększenie udziału 4 997 307,00 4 997 307,00 odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) Redukcja emisji zanieczyszczeń 7 675 500,00 7 675 500,00 do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 781 141,00 7 781 141,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 22
Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów) 226 548,00 226 548,00 3 163 793,00 3 163 793,00 4 390 800,00 4 390 800,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 55 996,00 55 996,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" 55 996,00 55 996,00 55 996,00 55 996,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 23
60016 Drogi publiczne gminne 17 564 736,00 3 530 000,00 3 530 000,00 3 530 000,00 14 034 736,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Kochanowskiego - drogi gminnej nr 10 3738 w Mielcu wraz przebudową odwodnienia Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 950 000,00 6 950 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 5 766 665,00 5 766 665,00 5 766 665,00 5 766 665,00 1 318 071,00 1 318 071,00 1 318 071,00 1 318 071,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 24
700 GOSPODARKA 5 152 801,00 1 991 730,00 1 991 730,00 11 850,00 1 979 880,00 0,00 0,00 0,00 3 161 071,00 MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami 1 283 110,00 1 283 110,00 1 283 110,00 1 283 110,00 i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 167 300,00 167 300,00 167 300,00 167 300,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 67 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 18 800,00 18 800,00 18 800,00 18 800,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 999 010,00 999 010,00 999 010,00 999 010,00 70095 Pozostała działalność 3 869 691,00 708 620,00 708 620,00 11 850,00 696 770,00 3 161 071,00 4110 Składki na ubezpieczenie 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 4210 Zakup materiałów 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 285 790,00 285 790,00 285 790,00 285 790,00 4270 Zakup usług remontowych 37 550,00 37 550,00 37 550,00 37 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 200,00 85 200,00 85 200,00 85 200,00 4400 Opłata za administrowanie 273 700,00 273 700,00 273 700,00 273 700,00 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 30,00 30,00 30,00 30,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 161 071,00 3 161 071,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 25
Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów 2 309 439,00 2 309 439,00 851 632,00 851 632,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 428 917,00 428 917,00 428 917,00 73 840,00 355 077,00 71004 Plany zagospodarowania 252 527,00 252 527,00 252 527,00 73 840,00 178 687,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 840,00 69 840,00 69 840,00 69 840,00 4110 Składki na ubezpieczenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 178 687,00 178 687,00 178 687,00 178 687,00 71012 Zadania z zakresu geodezji 76 390,00 76 390,00 76 390,00 76 390,00 i kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 76 390,00 76 390,00 76 390,00 76 390,00 71035 Cmentarze 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 750 ADMINISTRACJA 21 675 318,00 18 373 229,00 17 874 105,00 12 868 833,00 5 005 272,00 499 124,00 3 302 089,00 PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie - zad. 539 964,00 539 964,00 539 964,00 539 964,00 zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe 451 324,00 451 324,00 451 324,00 451 324,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 77 583,00 77 583,00 77 583,00 77 583,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 057,00 11 057,00 11 057,00 11 057,00 75022 Rady gmin 429 577,00 429 577,00 28 570,00 28 570,00 401 007,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 401 007,00 401 007,00 0,00 401 007,00 4210 Zakup materiałów 7 070,00 7 070,00 7 070,00 7 070,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 26
75023 Urzędy gmin 17 290 237,00 13 988 148,00 13 943 113,00 11 482 051,00 2 461 062,00 45 035,00 3 302 089,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe 45 035,00 45 035,00 0,00 45 035,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe 8 943 326,00 8 943 326,00 8 943 326,00 8 943 326,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 625 100,00 625 100,00 625 100,00 625 100,00 roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie 1 536 636,00 1 536 636,00 1 536 636,00 1 536 636,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 202 889,00 202 889,00 202 889,00 202 889,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 94 100,00 94 100,00 94 100,00 94 100,00 4140 Wpłaty na PFRON 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4210 Zakup materiałów 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4260 Zakup energii 254 786,00 254 786,00 254 786,00 254 786,00 4270 Zakup usług remontowych 150 560,00 150 560,00 150 560,00 150 560,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 250,00 10 250,00 10 250,00 10 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 956 425,00 956 425,00 956 425,00 956 425,00 4360 Opłaty z tytułu usług 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100 300,00 100 300,00 100 300,00 100 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 186 149,00 186 149,00 186 149,00 186 149,00 18 456,00 18 456,00 18 456,00 18 456,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 85 736,00 85 736,00 85 736,00 85 736,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 27
służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec 6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 346 564,00 2 346 564,00 2 346 564,00 2 346 564,00 455 525,00 455 525,00 455 525,00 455 525,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 100,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe 100,00 100,00 0,00 100,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 75075 Promocja jednostek 2 499 564,00 2 499 564,00 2 499 564,00 46 800,00 2 452 764,00 samorządu terytorialnego 4011 Wynagrodzenia osobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 społeczne 4120 Składki na FP 300,00 300,00 300,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 4172 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 i wyposażenia 4211 Zakup materiałów 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 i wyposażenia 4222 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 322 764,00 2 322 764,00 2 322 764,00 2 322 764,00 w tym promocja przez sport 1 798 764,00 1 798 764,00 1 798 764,00 1 798 764,00 4301 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4302 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 28
4421 Podróże służbowe zagraniczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 865 634,00 865 634,00 862 894,00 800 018,00 62 876,00 2 740,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 740,00 2 740,00 0,00 2 740,00 4010 Wynagrodzenie osobowe 625 919,00 625 919,00 625 919,00 625 919,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 46 703,00 46 703,00 46 703,00 46 703,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 110 940,00 110 940,00 110 940,00 110 940,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 456,00 8 456,00 8 456,00 8 456,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów 30 806,00 30 806,00 30 806,00 30 806,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 750,00 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 820,00 14 820,00 14 820,00 14 820,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 75095 Pozostała działalność 50 242,00 50 242,00 50 242,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 50 242,00 50 242,00 50 242,00 fizycznych -diety dla Przew. Rady Osiedli 50 242,00 50 242,00 50 242,00 751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 454,00 12 454,00 12 454,00 4 737,00 7 717,00 12 454,00 12 454,00 12 454,00 4 737,00 7 717,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 29
4010 Wynagrodzenie osobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 688,00 688,00 688,00 688,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 717,00 7 717,00 7 717,00 7 717,00 754 BEZPIECZEŃSTWO 830 351,00 830 351,00 811 251,00 648 600,00 162 651,00 19 100,00 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 49 980,00 49 980,00 46 980,00 46 980,00 3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 MOPS 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 500,00 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 480,00 480,00 480,00 480,00 75416 Straż gminna (miejska) 735 571,00 735 571,00 719 471,00 648 600,00 70 871,00 16 100,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe 16 100,00 16 100,00 16 100,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe 508 600,00 508 600,00 508 600,00 508 600,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4140 Wpłaty na PFRON 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 4210 Zakup materiałów 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 30
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 41 800,00 41 800,00 41 800,00 41 800,00 4210 Zakup materiałów 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 577 817,00 9 038 769,00 9 038 769,00 9 038 769,00 1 539 048,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 937 223,00 1 937 223,00 1 937 223,00 1 937 223,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 934 723,00 1 934 723,00 1 934 723,00 1 934 723,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 640 594,00 7 101 546,00 7 101 546,00 7 101 546,00 1 539 048,00 4810 Rezerwy 7 101 546,00 7 101 546,00 7 101 546,00 7 101 546,00 Rezerwa ogólna 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 Rezerwy celowe: 5 801 546,00 5 801 546,00 5 801 546,00 5 801 546,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 31
- na dotacje dla organizacji 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - na remonty i modernizacje 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 - na odprawy emerytalne, 3 603 546,00 3 603 546,00 3 603 546,00 3 603 546,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 758 000,00 758 000,00 758 000,00 758 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 1 539 048,00 1 539 048,00 inwestycyjne Rezerwa celowa 1 539 048,00 1 539 048,00 - na inwestycje 1 539 048,00 1 539 048,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 86 914 012,00 83 914 012,00 72 594 734,00 59 732 975,00 12 861 759,00 11 184 842,00 134 436,00 3 000 000,00 80101 Szkoły podstawowe 35 093 958,00 35 093 958,00 34 162 211,00 29 803 725,00 4 358 486,00 874 241,00 57 506,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 874 241,00 874 241,00 874 241,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44 495,00 44 495,00 44 495,00 3050 Zasądzone renty 13 011,00 13 011,00 13 011,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 23 272 805,00 23 272 805,00 23 272 805,00 23 272 805,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1 636 291,00 1 636 291,00 1 636 291,00 1 636 291,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 4 207 877,00 4 207 877,00 4 207 877,00 4 207 877,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 594 029,00 594 029,00 594 029,00 594 029,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 723,00 92 723,00 92 723,00 92 723,00 4190 Nagrody konkursowe 4 928,00 4 928,00 4 928,00 4 928,00 4210 Zakup materiałów 472 908,00 472 908,00 472 908,00 472 908,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych 205 558,00 205 558,00 205 558,00 205 558,00 i książek 4260 Zakup energii 1 291 475,00 1 291 475,00 1 291 475,00 1 291 475,00 4270 Zakup usług remontowych 559 348,00 559 348,00 559 348,00 559 348,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 276,00 23 276,00 23 276,00 23 276,00 Id: 89BB56A1-583A-4548-82D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 32