Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo 4 80 Melioracje wodne Wpływy z różnych dochodów 4 80 Leśnictwo 80 Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka 47 87, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 47 87, , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 0 00

2 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 17 7, Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 7 00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych organizacyjnych 7 00 Działalność usługowa Wpływy z usług Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 00

3 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Administracja publiczna , ,00 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 082, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 082, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 082, Obrona narodowa 0 Pozostałe obronne 0

4 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 6 078,00 00 Wpływy z podatku leśnego 4 925, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

5 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 21 08,00 00 Wpływy z podatku leśnego 1 008, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego

6 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 98 27, Subwencje ogólne z budżetu państwa 98 27,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 70 Gimnazja 9 00

7 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 5 00 Licea ogólnokształcące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 8 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8521 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 00

9 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina ,00 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 88 4, Wpływy z usług 88 4,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 00

10 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z różnych dochodów Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 00 Pozostała działalność Wpływy z usług razem: , , Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa

11 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , ,00 Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Licea ogólnokształcące , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 0, ,00 Muzea 241 0,00

12 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 241 0, Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art ,00 5 ust. 1 pkt 2 i

13 Załącznik nr 1 a do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16 z dnia 29 gudnia 2016 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2017 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Lp Wyszczególnienie Przewidywane Plan na w tym struktura w wykonanie 2016 % do 2017 r. dochody dochody rok dochodów uwagi ogółem I DOCHODY WŁASNE , , , ,00 61,52 1. WPŁYWY Z PODATKÓW : , , ,00 17,0 1) Podatek od nieruchomości , ,00 15,79 -od osób prawnych , ,00 9,27 wg przypisów -od osób fizycznych , ,00 6,5 wg przypisów 2) Podatek rolny , , ,00 0,06 -od osób prawnych 6 194, , ,00 0,01 wg przypisów -od osób fizycznych , ,00 0,05 wg przypisów ) Podatek leśny ,00 5 9,00 5 9,00 0,08 -od osób prawnych , ,00 0,08 wg przypisów -od osób fizycznych 1 045, , ,00 wg przypisów 4) Podatek od środków transportowych ,20 -od osób prawnych ,01 wg przypisów -od osób fizycznych ,19 wg przypisów 5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,22 szacunek 6) Podatek od spadków i darowizn ,14 szacunek 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych ,81 szacunek 2. WPŁYWY Z OPŁAT : , 1) Opłata skarbowa ,09 szacunek 2) Opłata uzdrowiskowa ,61 szacunek ) Opłata targowa ,14 szacunek 4) Opłata eksploatacyjna ,04 szacunek 5) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,80 szacunek 6) Opłata za zajęcie pasa drogi ,10 szacunek 7) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,54 szacunek 8) Opłata produktowa ,01 szacunek DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW. POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 586, , ,00 0,98 1) Wpływy z opłat za korzystanie za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,11 wg planów wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 2) zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0,4 wg planów ) Wpływy z różnych opłat wg planów 4) Wpływy z usług , ,00 0,7 wg planów

14 Lp Wyszczególnienie Przewidywane Plan na w tym struktura w wykonanie 2016 % do 2017 r. dochody dochody uwagi rok dochodów ogółem ) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,06 wg planów 6) Pozostałe odsetki wg planów 7) Wpływy z różnych dochodów ,02 wg planów 8) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ,7 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, ,77 szacunek 2) Dochody ze zbycia praw majątkowych 0780 szacunek ) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,18 szacunek 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,46 szacunek 5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,24 szacunek Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego ) osobom fizycznym w prawo własności ,08 szacunek 5. SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY szacunek DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH 6. PRZEPISACH ,0 szacunek 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,02 szacunek 2) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osóbprawnych i innych organizacyjnych ,02 wg wyroku sądowego DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z 7. REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,01 wg decyzji ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH 8. DOCHODY GMINY ,25 szacunek 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,12 szacunek 2) Pozostałe odsetki ,14 szacunek 9. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH ,01 szacunek 10. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW , ,08 Wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnienia, opłaty za gospodarcze 1) korzystanie ze środowiska) ,14 szacunek 2) Wpływy z usług ( opłaty za media, ksero, itp,) ,60 szacunek ) Wpływy z różnych dochodów ( sprzedaż folderów, map, odszkodowania itp.) , szacunek 4) Wpływy z opłat za koncesje i licencje szacunek 5) Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania , UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 12,8 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 11,92 wg decyzji Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i 2) organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,46 szacunek DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDZETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 12. TERYTORIALNEGO ,51 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1) terytorialnego ,51 wg umowy

15 Lp Wyszczególnienie Przewidywane Plan na w tym struktura w wykonanie 2016 % do 2017 r. dochody dochody uwagi rok dochodów ogółem DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH 1. ŻRÓDEŁ , , , ,00 10,89 Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sfp na realizację zadań 1) bieżących , ,10 szacunek 2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wg umowy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków ) europejskich na zadania ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 4) europejskich na zadania , ,00 1,07 wg % dofinansowania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 5) europejskich na zadania , ,00 9,72 wg % dofinansowania II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA , , , Część oświatowa , ,2 wg decyzji 2.Część wyrównawcza , , ,00 5,54 wg decyzji.część równoważąca , , ,00 0,2 wg decyzji III DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 18,48 1. na zadania własne , ,77 1) na realizację zadań bieżących , ,77 wg decyzji/szacunek 2) na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE ,00 wg decyzji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ) finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 wg decyzji 4) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 wg decyzji 2. na zadania zlecone z zakresu administarcji rządowej zleconej gminom , , ,00 1,02 1) w zakresie opieki społecznej i rodziny , ,54 wg decyzji 2) w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego ,26 wg decyzji ) w zakresie pozostałych zadań , ,00 0,22 wg decyzji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji. rządowej: ) na zadania wg decyzji 4. dla gmin uzdrowiskowych , ,54 wg decyzji 5. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,15 szacunek DOCHODY OGÓŁEM: , , ,00 10

16 Planowane gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Melioracje wodne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 457, , , , budżetowych 25 04, , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z Leśnictwo , , , , Gospodarka leśna , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 25, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 11,00 11,00 11,00 11, Składki na Fundusz Pracy 447,00 447,00 447,00 447, Zakup materiałów i wyposażenia

17 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48,00 48,00 48,00 48, Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki budżetowych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 52,00 52, Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 8, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Turystyka , , , , , ,00 Zadania w zakresie upowszechniania , , , , , ,00 turystyki

18 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 045, , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych 5 90, , , Zakup usług remontowych 6 6,00 6 6,00 6 6, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 40 06, , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 440 Różne opłaty i składki budżetowych , , , ,00 budżetowych , , , ,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 40, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00

19 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżetowych Gospodarka gruntami i , , , ,00 nieruchomościami 4190 Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 440 Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości 864,00 864,00 864,00 864,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Różne opłaty i składki budżetowych 710 Działalność usługowa , ,

20 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Plany zagospodarowania przestrzennego 400 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 440 Różne opłaty i składki Zadania z zakresu geodezji i kartografii 400 Zakup usług pozostałych Cmentarze , , Składki na ubezpieczenia społeczne 794,55 794,55 794,55 794, Składki na Fundusz Pracy 11,47 11,47 11,47 11, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 841, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych

21 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na , , , , , , , ,00 prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

22 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 budżetowych budżetowych Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych Promocja samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 440 Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 082, , , ,00 70

23 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy , , , ,00 70 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202,00 202,00 202,00 202, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Obrona narodowa , , Pozostałe obronne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 42,98 42,98 42,98 42, Składki na Fundusz Pracy 6,1 6,1 6,1 6, Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe 00,89 00,89 00,89 00,89 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji Nagrody konkursowe Wpłaty na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straż Graniczna Wpłaty na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

24 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Straż gminna (miejska) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 245, , , , Składki na Fundusz Pracy 4 596, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

25 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zarządzanie kryzysowe 4 245, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 1 245, , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu , , ,00 oświaty osobowe niezaliczone do , , ,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00

26 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 6 281, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług , , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 981,00 981,00 981,00 981,00 Opłaty na rzecz budżetów , , , ,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 budżetowych , , , ,00 budżetowych Przedszkola , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do , , ,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00

27 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 26 51, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 747, , , , Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4 664, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 954, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących , , , ,00 członkami korpusu służby cywilnej budżetowych Gimnazja , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 926, , , ,00

28 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8011 Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 70 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 795,00 795,00 795,00 795, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 255, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

29 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych Licea ogólnokształcące , , , , , , , ,00 osobowe niezaliczone do , , ,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 budżetowych , , , ,00 budżetowych 8010 Szkoły zawodowe , , , ,