UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2019 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2019 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł jak poniżej wg źródeł: 1. DOCHODY w tym: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 1

2 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy , ,00 - za przejazd bez ważnego biletu , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o , , Wpływy z usług , ,00 - przewozy inne niż zbiorowe, informacja 5 500, ,00 o rozkładzie jazdy - wpływy ze sprzedaży biletów MKS , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na , ,00 zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie emisyjności w transporcie , , ,00 poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 2

3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 0, , , Gospodarka gruntami , ,00 0, ,00 0,00 i nieruchomościami Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ,00 i służebności ,00 - opłaty za trwały zarząd , , Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste , ,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali , ,00 - trakt światłowodowy , ,00 - dzierżawa gruntów komunalnych , ,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 500, ,00 - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym 8 943,00 rynku 8 943,00 - najem lokali w inkubatorze , ,00 - dzierżawa obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego 1 344, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - zwrot kosztów postępowania ,00 rozgraniczeniowego ,00 Dochody majątkowe , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 3

4 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań , ,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków , , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów ,00 0, , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych, w tym: Przebudowa parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno - zawodowej ,00 0, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - sprzedaż miejsc na cmentarzu , ,00 komunalnym - wykup miejsc w kolumbarium 7 500, ,00 - wykup miejsc w nowej części kolumbarium , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 4

5 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej , , Dochody jednostek samorządu 100,00 100,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - informacja adresowa 100,00 100, Urzędy gmin , , , ,00 Dochody bieżące 6 600, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 3 000, ,00 i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 3 600, ,00 oraz innych opłat uiszczanych 'na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości , , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 5

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 Dochody bieżące 1 550, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 400, , Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00 - oznakowanie taxi 150,00 150,00 Dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , Straż gminna (miejska) , ,00 Dochody bieżące , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 6

7 - mandaty , , DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB , ,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,00 fizycznych Dochody bieżące , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej , , Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 2 400, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 7

8 0320 Podatek rolny , , Podatek leśny 2 000, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych , ,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 - opłata rezerwacyjna - hala , ,00 - opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat skarbowej , , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat , ,00 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna 5 000, ,00 - opłaty za przystanki , ,00 - zajęcie pasa drogowego , ,00 - udostępnienie kanału technologicznego 1 000, , Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,00 dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 8

9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 jedn. samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 Dochody bieżące , , Pozostałe odsetki , ,00 - odsetki od środków na rachunkach , ,00 bankowych 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym , ,00 - VAT od inwestycji , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 1 797, ,00 opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - duplikaty dokumentów świadectw 1 797, , Wpływy z różnych opłat 1 348, ,00 - duplikaty legitymacji 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem pomieszczeń szkolnych , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 9

10 - odsetki bankowe, odsetki od kontrahentów za zaległości 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , , ,00 - darowizny 6 500, , Wpływy z różnych dochodów , , Przedszkola , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z opłat za korzystanie , ,00 z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 4 050, ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń 4 050, , Wpływy z usług , ,00 - refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 10

11 0830 Wpływy z usług , , POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - za pobyt w domu opieki społecznej , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - Dom Dziennego Pobytu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 11

12 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc , ,00 w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki okresowe , , Zasiłki stałe , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie działalności MOPS , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,00 Dochody bieżące , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki , , ,31 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 12

13 samorządu terytorialnego Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec , , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 13

14 2360 Dochody jednostek samorządu 3 000, ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów rządowych 3 000, , Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dochody majątkowe , ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych , ,00 0,00 inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej , , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej , , RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 14

15 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program , , Świadczenia rodzinne, zaliczka , ,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne , , Dochody jednostek samorządu , ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna , , Wspieranie rodziny , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 15

16 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 702, ,00 majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata stała) , , Wpływy z usług , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , GOSPODARKA KOMUNALNA , ,00 0, , ,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami komunalnymi , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z innych lokalnych opłat , ,00 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 Dochody majątkowe , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 16

17 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec , , , , , , Schronisko dla zwierząt , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - przyjęcie psa do schroniska , , Wpływy i wydatki związane , ,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za korzystanie ze środowiska , ,00 - wycinka drzew , , Pozostała działalność , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - refundacja za media 4 800, ,00 - szalety 3 659, ,00 - wpłaty mieszkańców na rzecz projektów , ,00 Dochody majątkowe , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 17

18 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (wpłaty mieszkańców) Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele (wpłaty mieszkańców) , , , , , , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , ,00 NARODOWEGO Centra kultury i sztuki , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu , , , KULTURA FIZYCZNA , , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 18

19 Dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego) , ,00 - wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen , ,00 Smoczka) - (MOSIR Gryf) , , Wpływy z usług , ,00 - usługi MOSIR (baseny) , ,00 - usługi MOSIR Basen Smoczka , ,00 - Gryf 2 437, , Wpływy z pozostałych odsetek 3 200, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dochody majątkowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł , ,00 Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw , ,00 w Mielcu Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego , ,00 1 w Mielcu DOCHODY OGÓŁEM , , , , ,00 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. jak poniżej : Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok DOCHODY Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 19

20 w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 20

21 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze , , RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 21

22 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka , ,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne , ,00 - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna , , Wspieranie rodziny , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dochody bieżące , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 22

23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 DOCHODY OGÓŁEM , Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł jak poniżej: WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 23

24 wydatki związane wynagrodzenia z realizacją i składki od ich nich naliczane statutowych zadań ROLNICTWO , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ŁOWIECTWO Melioracje wodne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych , , , ,00 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska (OŚ) 4510 Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa , , , ,00 90,00 90,00 90,00 90, Izby rolnicze 2 778, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb 2 778, , , ,00 rolniczych 2% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących 5 000, , , ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 24

25 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in..: , , , , , , , , , ,00 - ul. Św. Anny , ,00 - ul. Osiedlowa , ,00 - połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową , ,00 Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe) , ,00 Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł) , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 25

26 Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka" , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , , Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz 500,00 500,00 500,00 500,00 budżetów samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu , , , ,00 państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów , , , ,00 jednostki samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,00 0,00 0, ,00 Wykupy gruntów , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 26

27 70095 Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów 300,00 300,00 300,00 300,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , Pozostałe odsetki 25,00 25,00 25,00 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społecznozawodowej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społecznozawodowej ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Składki na ubezpieczenie 2 000, , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 27

28 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług remontowych - Remont mogił wojennych , , , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Pozostałe odsetki Rady gmin , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób , ,00 0, ,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów 7 070, , , ,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 550, , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 950, , , , Urzędy gmin , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 28

29 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wpłaty na PFRON , , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 7 000, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 9 700, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 29

30 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 100, Nagrody i wydatki osobowe 100,00 100,00 0,00 100,00 nie zaliczane do wynagrodzeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Składki na FP 300,00 300,00 300,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 w tym promocja przez sport 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000, , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 30

31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 3 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 930,00 930,00 930,00 930, Zakup usług pozostałych 9 000, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 500, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, , , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób , ,00 0, ,00 fizycznych -diety dla Przew. Rady Osiedli 751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 688,00 688,00 688,00 688, Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 98,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 7 618, , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 31

32 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 8 000, , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób 3 000, ,00 0, ,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 3 500, , , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , ,00 MOPS 4260 Zakup energii 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , , Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 480,00 480,00 480,00 480, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe , ,00 0, ,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 3 800, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 300, , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 32

33 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Różne opłaty i składki 2 700, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia finansowe 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna , , , ,00 Rezerwy celowe: , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 33

34 - na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego , , , ,00 - na remonty i modernizacje , , , ,00 - na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , ,00 - na zakup energii , , , ,00 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rezerwa celowa , ,00 - na inwestycje , , OŚWIATA , , , , , , ,00 0, ,00 I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,00 0, , Zasądzone renty , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 6 800, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 600, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 34