ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. zarządzam, co następuje: 1. Ustalam plan wykonawczy budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej - dla zadań własnych, zadań zleconych oraz wynikających z zawartych porozumień - z podziałem na poszczególne jednostki, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 2. Przyjmuję plan finansowy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i plany finansowe pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2018, zgodnie z załącznikami Nr 2-6 do zarządzenia. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2018 r. I. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej A) ZADANIA WŁASNE w złotych Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM (WŁASNE): , , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 i kosztów upomnień 5 000, , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego OGÓŁEM [ ] w tym: , , , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 199, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500, Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00

3 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Pozostała działalność , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,92 700, Urzędy wojewódzkie 100,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z różnych dochodów , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 700,00 700, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 700, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego , ,00

4 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego 7 000, , Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Wpływy z różnych rozliczeń , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00

5 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gimnazja , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , OCHRONA ZDROWIA , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , POMOC SPOŁECZNA , , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00

6 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodki pomocy społecznej , ,00 800, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów 600,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Wpływy z usług , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 000, , Placówki wychowania pozaszkolnego 8 000, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, , RODZINA , , , , Świadczenie wychowawcze , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, ,00

7 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z usług , , Dzienni opiekunowie , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka odpadami , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 i kosztów upomnień , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,84 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , ,84 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, , Wpływy z opłaty produktowej 5 000, , Pozostała działalność , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00

8 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy , , KULTURA FIZYCZNA , , Obiekty sportowe , , B) ZADANIA ZLECONE Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , ,00 RAZEM (ZLECONE): , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000, , Pozostała działalność 1 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, , ,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 194, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 194, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 194, , OBRONA NARODOWA 3 000, , Pozostałe wydatki obronne 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000, , , , Obrona cywilna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00

9 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , , C) ZADANIA POWIERZONE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , ,00 RAZEM (POWIERZONE): , , POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (A+B+C) , , , , , , ,00 Uwagi do tabeli: Kol. 8 - suma wszystkich jednostek oświatowych i żłobków gminy Strzelce Opolskie

10 II. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej A) ZADANIA WŁASNE w złotych Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM (WŁASNE): , , , , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Melioracje wodne , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 8 377, , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Pozostała działalność 2 300, , Nagrody konkursowe 1 500, , Zakup usług pozostałych 800,00 800, LEŚNICTWO 750,00 750, Gospodarka leśna 750,00 750, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , , Zakup usług pozostałych 1 000, , Drogi publiczne wojewódzkie , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM [ ] w tym: , , Drogi publiczne gminne , , Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00

11 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 550, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2 600, , Pozostała działalność , , Zakup usług remontowych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 200, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 8 000, , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 100,00

12 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Cmentarze , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , Podróże służbowe krajowe 1 600, ,00

13 w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy Różne opłaty i składki 1 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 800, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, , Podróże służbowe krajowe 400,00 400, Różne opłaty i składki 7 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług pozostałych 8 000, , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Podróże służbowe zagraniczne 4 000, , Różne opłaty i składki 300,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00

14 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 400, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 6 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne 1 500, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 250,00 250, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 752, , Podatek od towarów i usług (VAT) 9 900, , Pozostałe odsetki 1 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00

15 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4420 Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki 600,00 600, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Honoraria 2 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, , Składki na Fundusz Pracy 1 300, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Nagrody konkursowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, , Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 2 000, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, , Różne opłaty i składki 5 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 500,00 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00

16 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 2 671, , Różne opłaty i składki , , OBRONA NARODOWA 2 000, , Pozostałe wydatki obronne 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Komendy powiatowe Policji , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Różne opłaty i składki , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Obrona cywilna , , Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup energii 4 000, , Zakup usług remontowych , ,00

17 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , Różne opłaty i składki 1 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zarządzanie kryzysowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Różne rozliczenia finansowe , , Zakup usług pozostałych , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , ,00

18 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 1 300, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 9 400, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78

19 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy Przedszkola specjalne , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200, , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 530,00 530, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych 5 177, , Podróże służbowe zagraniczne 5 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dowożenie uczniów do szkół , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , , Zakup usług pozostałych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00

20 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 800, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700, , Składki na Fundusz Pracy 1 100, , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 240, Składki na Fundusz Pracy 40,00 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , OCHRONA ZDROWIA , , , Zwalczanie narkomanii , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00

21 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 900, , Zakup usług pozostałych , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 600,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , Zakup energii 1 700,00 700, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900, , Podróże służbowe krajowe 1 600, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , POMOC SPOŁECZNA , , , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Ośrodki wsparcia , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 900, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 430, , Zakup energii 1 500, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 570,00 570,00

22 OGÓŁEM [ ] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup energii 2 400, , Zakup usług pozostałych 2 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800, , Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, , Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych , , Dodatki mieszkaniowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, , Składki na Fundusz Pracy 1 400, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 900, , Zakup energii 8 800, , Zakup usług remontowych 1 100, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 6 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,00