UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)uchwala się, co następuje : 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2014. 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 37.723.925,10 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 35.137.958,90 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 2.585.966,20 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 38.072.695,58 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 34.543.678,58 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.529.017,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.883.279,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykaz inwestycji do realizacji w 2014 r. oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 230.00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 95.00 zł, z tego: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95.00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 348.770,48 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.284.339,28 zł na sfinansowanie: 1) planowanego deficytu budżetu w kwocie 348.770,48 zł; 2) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 935.568,80 zł. 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 935.568,80 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.00 zł; 2) koszty obsługi długu publicznego z tytułu zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 50.00 zł. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 236.711,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203.057,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w kwocie 33.654,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody w kwocie 111.106,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 111.106,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 1

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie 681.803,00 zł, wydatki w kwocie 681.803,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan wydatków w kwocie 214.031,90 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.074.148,00 zł, koszty 4.074.148,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się plan dochodów w kwocie 761.40 zł i wydatki w kwocie 761.40 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2014 r. w kwocie 51.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały. 15. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.00 zł; 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej wtuszynie Andrzej Małecki Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY TUSZYN NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Bieżące 020 Leśnictwo 2 505,00 02095 Pozostała działalność 2 505,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 505,00 600 Transport i łączność 759 611,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 759 611,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 759 611,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 147 663,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 663,19 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 79 512,00 64 151,19 0920 Pozostałe odsetki 4 00 710 Działalność usługowa 1 269 961,00 71095 Pozostała działalność 1 269 961,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 8 032,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55 303,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 421,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 142 025,00 0920 Pozostałe odsetki 4 68 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 50 750 Administracja publiczna 126 649,00 75011 Urzędy wojewódzkie 105 707,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 1

751 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 105 685,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 942,00 22,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 213,00 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 629,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 13 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 756 75414 Obrona cywilna 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 50 19 903 519,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 74 922,00 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 72 18 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 742,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 609 971,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 291 612,00 0320 Podatek rolny 7 01 0330 Podatek leśny 46 697,00 0340 Podatek od środków transportowych 88 583,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 165 60 0690 Wpływy z różnych opłat 357,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 112,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 028 967,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 2

75618 0310 Podatek od nieruchomości 2 516 627,00 0320 Podatek rolny 519 80 0330 Podatek leśny 30 872,00 0340 Podatek od środków transportowych 409 926,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 61 60 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 071 118,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 382 263,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 47 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 291,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 491 158,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 41 524,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 313 612,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 134 116,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 806,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 00 0920 Pozostałe odsetki 15 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 683 501,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 457 355,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 226 146,00 758 Różne rozliczenia 7 458 116,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 604 128,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 604 128,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 679 647,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 679 647,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 93 838,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 93 838,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 80 503,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 80 503,00 801 Oświata i wychowanie 233 743,71 26 591,19 80101 Szkoły podstawowe 47 233,52 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 3

0690 Wpływy z różnych opłat 72,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 16 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 20 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 37 801,52 80104 Przedszkola 95 287,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 30 0830 Wpływy z usług 93 271,00 0920 Pozostałe odsetki 216,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 90 80110 Gimnazja 81 723,19 26 591,19 0690 Wpływy z różnych opłat 132,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 26 591,19 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 60 851 Ochrona zdrowia 236 711,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 236 711,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 236 711,00 852 Pomoc społeczna 3 811 562,00 85212 85213 0900 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 808 562,00 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 50 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 765 795,00 36 667,00 44 334,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 4

2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 169,00 36 165,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123 557,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 123 557,00 85216 Zasiłki stałe 457 221,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 20 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 451 021,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 194 40 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 194 40 85295 Pozostała działalność 183 488,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 182 688,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 111 628,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 522,00 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 522,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 111 106,00 0690 Wpływy z różnych opłat 111 106,00 926 Kultura fizyczna 1 072 66 92601 Obiekty sportowe 1 072 66 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 80 0830 Wpływy z usług 1 051 86 Majątkowe 600 Transport i łączność 545 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 545 00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 5

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 545 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 155 256,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 155 256,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 814,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 144 442,00 750 Administracja publiczna 429 828,00 429 828,00 75018 Urzędy marszałkowskie 429 828,00 6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 429 828,00 429 828,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 455 882,20 455 882,20 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 455 882,20 6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 455 882,20 455 882,20 Plan dochodów bieżących ogółem 35 137 958,90 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 591,19 Plan dochodów majątkowych ogółem 2 585 966,20 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 885 710,20 Plan dochodów ogółem 37 723 925,10 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 912 301,39 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY TUSZYN NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań Z tego Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzeczy osób fizycznych Z tego Wydatki na programy... wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 110 838,15 11 037,00 11 037,00 11 037,00 99 801,15 99 801,15 99 801,15 99 801,15 99 801,15 99 801,15 99 801,15 99 801,15 01030 Izby rolnicze 11 037,00 11 037,00 11 037,00 11 037,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 537,00 10 537,00 10 537,00 10 537,00 50 50 50 50 600 Transport i łączność 2 826 466,18 1 256 768,00 1 256 768,00 1 256 768,00 1 569 698,18 1 569 698,18 60014 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 620 768,18 759 611,00 759 611,00 759 611,00 861 157,18 861 157,18 242 816,00 242 816,00 242 816,00 242 816,00 140 00 140 00 140 00 140 00 373 652,00 373 652,00 373 652,00 373 652,00 3 143,00 3 143,00 3 143,00 3 143,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4430 Różne opłaty i składki 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 861 157,18 861 157,18 861 157,18 1 202 198,00 493 657,00 493 657,00 493 657,00 708 541,00 708 541,00 239 852,00 239 852,00 239 852,00 239 852,00 102 711,00 102 711,00 102 711,00 102 711,00 132 114,00 132 114,00 132 114,00 132 114,00 17 00 17 00 17 00 17 00 48 48 48 48 1 00 1 00 1 00 1 00 50 50 50 50 708 541,00 708 541,00 708 541,00 3 50 3 50 3 50 3 50 50 50 50 50 3 00 3 00 3 00 3 00 308 484,00 308 484,00 146 184,00 146 184,00 162 30 162 30 162 30 162 30 162 30 162 30 162 30 105 494,00 105 494,00 105 494,00 105 494,00 75 108,00 75 108,00 75 108,00 75 108,00 19 76 19 76 19 76 19 76 2 00 2 00 2 00 2 00 8 626,00 8 626,00 8 626,00 8 626,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 2

70095 Pozostała działalność 40 69 40 69 40 69 40 69 4260 Zakup energii 7 35 7 35 7 35 7 35 4430 Różne opłaty i składki 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71095 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 30 00 1 30 1 30 1 30 1 30 2 04 2 04 2 04 2 04 1 083 132,00 1 083 132,00 1 002 472,00 419 983,00 582 489,00 80 00 66 175 757,00 175 757,00 175 757,00 16 10 159 657,00 16 10 16 10 16 10 16 10 159 657,00 159 657,00 159 657,00 159 657,00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 18 172,00 18 172,00 18 172,00 18 172,00 18 172,00 18 172,00 18 172,00 18 172,00 809 203,00 809 203,00 808 543,00 403 883,00 404 66 66 3050 Zasądzone renty 66 66 66 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 403 453,00 403 453,00 403 453,00 403 453,00 40 40 40 40 3 3 3 3 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 128 01 128 01 128 01 128 01 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 238 52 238 52 238 52 238 52 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 3

4430 Różne opłaty i składki 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75018 Urzędy marszałkowskie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75020 Starostwa powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 63 3 63 3 63 3 63 15 00 15 00 15 00 15 00 1 50 1 50 1 50 1 50 6 066 954,00 5 374 55 5 023 817,00 4 068 887,89 954 929,11 112 30 238 433,00 692 404,00 692 404,00 581 155,00 105 685,00 105 685,00 105 685,00 96 044,89 9 640,11 74 952,00 74 952,00 74 952,00 74 952,00 6 156,72 6 156,72 6 156,72 6 156,72 13 942,59 13 942,59 13 942,59 13 942,59 993,58 993,58 993,58 993,58 6 452,25 6 452,25 6 452,25 6 452,25 1 00 1 00 1 00 1 00 2 187,86 2 187,86 2 187,86 2 187,86 505 68 505 68 505 68 505 68 429 828,00 429 828,00 429 828,00 429 828,00 75 852,00 75 852,00 75 852,00 75 852,00 120 412,00 120 412,00 8 112,00 8 112,00 112 30 112 30 112 30 112 30 5 142,00 5 142,00 5 142,00 5 142,00 4260 Zakup energii 777,00 777,00 777,00 777,00 375,00 375,00 375,00 375,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 4

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4270 Zakup usług remontowych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 818,00 1 818,00 1 818,00 1 818,00 247 674,00 247 674,00 21 169,00 21 169,00 226 505,00 226 505,00 226 505,00 226 505,00 11 00 11 00 11 00 11 00 1 944,00 1 944,00 1 944,00 1 944,00 7 325,00 7 325,00 7 325,00 7 325,00 90 90 90 90 4 640 103,00 4 528 854,00 4 518 854,00 3 794 388,00 724 466,00 10 00 111 249,00 111 249,00 10 00 10 00 10 00 2 870 259,00 2 870 259,00 2 870 259,00 2 870 259,00 241 245,00 241 245,00 241 245,00 241 245,00 545 182,00 545 182,00 545 182,00 545 182,00 77 702,00 77 702,00 77 702,00 77 702,00 29 697,00 29 697,00 29 697,00 29 697,00 60 00 60 00 60 00 60 00 146 00 146 00 146 00 146 00 4260 Zakup energii 92 275,00 92 275,00 92 275,00 92 275,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 123 62 123 62 123 62 123 62 3 045,00 3 045,00 3 045,00 3 045,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 5

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 160 00 160 00 160 00 160 00 5 00 5 00 5 00 5 00 9 50 9 50 9 50 9 50 15 00 15 00 15 00 15 00 50 50 50 50 3 883,00 3 883,00 3 883,00 3 883,00 28 623,00 28 623,00 28 623,00 28 623,00 78 304,00 78 304,00 78 304,00 78 304,00 846,00 846,00 846,00 846,00 1 774,00 1 774,00 1 774,00 1 774,00 5 125,00 5 125,00 5 125,00 5 125,00 6 00 6 00 6 00 6 00 15 274,00 15 274,00 15 274,00 15 274,00 111 249,00 111 249,00 111 249,00 80 00 80 00 80 00 80 00 10 00 10 00 10 00 10 00 70 00 70 00 70 00 70 00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 6

75095 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 367 40 291 925,00 289 997,00 178 455,00 111 542,00 1 928,00 75 475,00 75 475,00 75 475,00 1 928,00 1 928,00 1 928,00 85 20 85 20 85 20 85 20 7 716,00 7 716,00 7 716,00 7 716,00 67 29 67 29 67 29 67 29 15 972,00 15 972,00 15 972,00 15 972,00 2 277,00 2 277,00 2 277,00 2 277,00 4 098,00 4 098,00 4 098,00 4 098,00 13 876,00 13 876,00 13 876,00 13 876,00 72 786,00 72 786,00 72 786,00 72 786,00 2 00 2 00 2 00 2 00 9 00 9 00 9 00 9 00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 5 00 5 00 5 00 5 00 1 50 1 50 1 50 1 50 75 475,00 75 475,00 75 475,00 75 475,00 2 13 2 13 2 13 2 13 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 7

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 13 2 13 2 13 2 13 312,44 312,44 312,44 312,44 1 817,56 1 817,56 1 817,56 1 817,56 755 041,61 714 430,53 655 867,53 302 583,00 353 284,53 58 563,00 40 611,08 40 611,08 48 00 28 00 28 00 28 00 20 00 20 00 25 00 25 00 25 00 25 00 3 00 3 00 3 00 3 00 20 00 20 00 20 00 295 376,00 295 376,00 245 526,00 48 045,00 197 481,00 49 85 9 85 9 85 9 85 40 00 40 00 40 00 3 804,00 3 804,00 3 804,00 3 804,00 513,00 513,00 513,00 513,00 43 728,00 43 728,00 43 728,00 43 728,00 87 279,00 87 279,00 87 279,00 87 279,00 4260 Zakup energii 44 182,00 44 182,00 44 182,00 44 182,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 00 11 00 11 00 11 00 10 35 10 35 10 35 10 35 17 51 17 51 17 51 17 51 4360 Opłaty z tytułu 1 45 1 45 1 45 1 45 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 8

zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 3 11 3 11 3 11 3 11 22 60 22 60 22 60 22 60 75414 Obrona cywilna 11 125,00 11 125,00 11 125,00 2 942,00 8 183,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 75416 Straż gminna (miejska) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 413,00 413,00 413,00 413,00 29,00 29,00 29,00 29,00 2 50 2 50 2 50 2 50 6 50 6 50 6 50 6 50 1 00 1 00 1 00 1 00 683,00 683,00 683,00 683,00 294 233,00 294 233,00 285 52 251 596,00 33 924,00 8 713,00 8 713,00 8 713,00 8 713,00 194 132,00 194 132,00 194 132,00 194 132,00 16 149,00 16 149,00 16 149,00 16 149,00 36 161,00 36 161,00 36 161,00 36 161,00 5 154,00 5 154,00 5 154,00 5 154,00 4 147,00 4 147,00 4 147,00 4 147,00 13 499,00 13 499,00 13 499,00 13 499,00 2 55 2 55 2 55 2 55 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 9

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 91 91 91 91 1 248,00 1 248,00 1 248,00 1 248,00 1 50 1 50 1 50 1 50 52 52 52 52 2 04 2 04 2 04 2 04 5 47 5 47 5 47 5 47 1 04 1 04 1 04 1 04 106 307,61 85 696,53 85 696,53 85 696,53 20 611,08 20 611,08 37 933,47 37 933,47 37 933,47 37 933,47 36 813,06 36 813,06 36 813,06 36 813,06 10 95 10 95 10 95 10 95 15 111,08 15 111,08 15 111,08 5 50 5 50 5 50 654 163,00 654 163,00 654 163,00 654 163,00 654 163,00 654 163,00 654 163,00 654 163,00 654 163,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 10

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 325 00 325 00 325 00 325 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 325 00 325 00 325 00 325 00 4810 Rezerwy 325 00 325 00 325 00 325 00 801 Oświata i wychowanie 11 786 491,19 11 786 491,19 11 421 22 9 126 275,00 2 294 945,00 187 20 151 48 26 591,19 80101 Szkoły podstawowe 5 233 727,00 5 233 727,00 5 142 872,00 4 366 383,00 776 489,00 90 855,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 83 255,00 83 255,00 83 255,00 7 60 7 60 7 60 3 386 448,00 3 386 448,00 3 386 448,00 3 386 448,00 262 082,00 262 082,00 262 082,00 262 082,00 628 00 628 00 628 00 628 00 89 853,00 89 853,00 89 853,00 89 853,00 6 00 6 00 6 00 6 00 124 112,00 124 112,00 124 112,00 124 112,00 7 123,00 7 123,00 7 123,00 7 123,00 4260 Zakup energii 261 267,00 261 267,00 261 267,00 261 267,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 15 15 15 15 15 15 15 15 2 519,00 2 519,00 2 519,00 2 519,00 64 473,00 64 473,00 64 473,00 64 473,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 2 364,00 8 00 8 00 8 00 8 00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 11

telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 924,00 1 924,00 1 924,00 1 924,00 10 137,00 10 137,00 10 137,00 10 137,00 271 345,00 271 345,00 271 345,00 271 345,00 155,00 155,00 155,00 155,00 1 92 1 92 1 92 1 92 299 227,00 299 227,00 280 987,00 261 293,00 19 694,00 18 24 18 24 18 24 18 24 202 232,00 202 232,00 202 232,00 202 232,00 13 62 13 62 13 62 13 62 39 877,00 39 877,00 39 877,00 39 877,00 5 564,00 5 564,00 5 564,00 5 564,00 1 50 1 50 1 50 1 50 2 50 2 50 2 50 2 50 15 694,00 15 694,00 15 694,00 15 694,00 80104 Przedszkola 2 088 451,00 2 088 451,00 1 986 493,00 1 450 911,00 535 582,00 93 60 8 358,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 60 93 60 93 60 8 358,00 8 358,00 8 358,00 1 040 878,00 1 040 878,00 1 040 878,00 1 040 878,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 12

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 111 717,00 111 717,00 111 717,00 111 717,00 260 567,00 260 567,00 260 567,00 260 567,00 37 749,00 37 749,00 37 749,00 37 749,00 12 00 12 00 12 00 12 00 26 495,00 26 495,00 26 495,00 26 495,00 7 50 7 50 7 50 7 50 4260 Zakup energii 188 392,00 188 392,00 188 392,00 188 392,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 45 15 45 15 45 15 45 2 00 2 00 2 00 2 00 157 326,00 157 326,00 157 326,00 157 326,00 2 34 2 34 2 34 2 34 4 50 4 50 4 50 4 50 10 95 10 95 10 95 10 95 604,00 604,00 604,00 604,00 3 586,00 3 586,00 3 586,00 3 586,00 102 939,00 102 939,00 102 939,00 102 939,00 15 15 15 15 1 35 1 35 1 35 1 35 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 13

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 93 60 93 60 93 60 93 60 93 60 93 60 80110 Gimnazja 2 942 015,19 2 942 015,19 2 883 337,00 2 458 389,00 424 948,00 32 087,00 26 591,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4211 Zakup materiałów 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 087,00 24 087,00 24 087,00 8 00 8 00 8 00 1 902 068,00 1 902 068,00 1 902 068,00 1 902 068,00 157 204,00 157 204,00 157 204,00 157 204,00 349 026,00 349 026,00 349 026,00 349 026,00 50 091,00 50 091,00 50 091,00 50 091,00 23 434,00 23 434,00 23 434,00 23 434,00 3 041,72 3 041,72 3 041,72 6 12 6 12 6 12 6 12 4260 Zakup energii 229 516,00 229 516,00 229 516,00 229 516,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4301 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 2 10 2 10 2 10 2 10 21 78 21 78 21 78 21 78 23 149,47 23 149,47 23 149,47 1 00 1 00 1 00 1 00 3 10 3 10 3 10 3 10 2 10 2 10 2 10 2 10 4411 Podróże służbowe 40 40 40 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 14

krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 20 6 20 6 20 6 20 119 643,00 119 643,00 119 643,00 119 643,00 2 08 2 08 2 08 2 08 4950 Różnice kursowe 1 50 1 50 1 50 1 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 424 40 424 40 424 40 424 40 40 00 40 00 40 00 40 00 384 40 384 40 384 40 384 40 63 193,00 63 193,00 63 193,00 63 193,00 20 21 20 21 20 21 20 21 16 95 16 95 16 95 16 95 26 033,00 26 033,00 26 033,00 26 033,00 639 898,00 639 898,00 637 958,00 588 819,00 49 139,00 1 94 1 94 1 94 1 94 465 509,00 465 509,00 465 509,00 465 509,00 32 135,00 32 135,00 32 135,00 32 135,00 80 012,00 80 012,00 80 012,00 80 012,00 11 163,00 11 163,00 11 163,00 11 163,00 17 60 17 60 17 60 17 60 6 85 6 85 6 85 6 85 1 10 1 10 1 10 1 10 2 15 2 15 2 15 2 15 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 15

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 239,00 20 239,00 20 239,00 20 239,00 1 20 1 20 1 20 1 20 1 98 1 98 1 98 48 1 50 48 48 48 48 1 50 1 50 1 50 1 50 851 Ochrona zdrowia 167 185,00 167 185,00 154 205,00 9 333,00 144 872,00 12 98 85153 Zwalczanie narkomanii 33 654,00 33 654,00 33 654,00 33 654,00 6 60 6 60 6 60 6 60 4260 Zakup energii 91 91 91 91 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 50 50 50 50 22 00 22 00 22 00 22 00 50 50 50 50 376,00 376,00 376,00 376,00 2 768,00 2 768,00 2 768,00 2 768,00 133 531,00 133 531,00 120 551,00 9 333,00 111 218,00 12 98 12 98 12 98 12 98 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 16

prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 341,00 1 341,00 1 341,00 1 341,00 192,00 192,00 192,00 192,00 7 80 7 80 7 80 7 80 8 40 8 40 8 40 8 40 4260 Zakup energii 2 124,00 2 124,00 2 124,00 2 124,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4480 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 50 50 50 50 88 805,00 88 805,00 88 805,00 88 805,00 80 80 80 80 1 20 1 20 1 20 1 20 844,00 844,00 844,00 844,00 6 458,00 6 458,00 6 458,00 6 458,00 50 50 50 50 87,00 87,00 87,00 87,00 1 00 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 6 198 422,00 6 198 422,00 1 945 557,00 817 949,00 1 127 608,00 4 252 865,00 85202 Domy pomocy społecznej 877 438,00 877 438,00 877 438,00 877 438,00 55 496,00 55 496,00 55 496,00 55 496,00 4330 Zakup usług przez 821 942,00 821 942,00 821 942,00 821 942,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 17

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 41 46 41 46 41 46 41 46 41 46 41 46 41 46 41 46 85204 Rodziny zastępcze 70 114,00 70 114,00 70 114,00 3110 Świadczenia społeczne 70 114,00 70 114,00 70 114,00 85206 Wspieranie rodziny 49 975,00 49 975,00 49 775,00 28 721,00 21 054,00 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 20 20 20 24 00 24 00 24 00 24 00 4 133,00 4 133,00 4 133,00 4 133,00 588,00 588,00 588,00 588,00 50 50 50 50 30 30 30 30 15 36 15 36 15 36 15 36 3 10 3 10 3 10 3 10 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 70 70 70 70 2 822 085,00 2 822 085,00 185 67 167 925,00 17 745,00 2 636 415,00 5 50 5 50 5 50 5 50 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 18

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 40 40 40 2 636 015,00 2 636 015,00 2 636 015,00 102 08 102 08 102 08 102 08 7 825,00 7 825,00 7 825,00 7 825,00 55 141,00 55 141,00 55 141,00 55 141,00 2 879,00 2 879,00 2 879,00 2 879,00 1 60 1 60 1 60 1 60 30 30 30 30 10 10 10 10 3 00 3 00 3 00 3 00 60 60 60 60 1 50 1 50 1 50 1 50 8 8 8 8 3 375,00 3 375,00 3 375,00 3 375,00 60 60 60 60 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 19

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 69 69 69 69 40 40 40 40 44 334,00 44 334,00 44 334,00 44 334,00 44 334,00 44 334,00 44 334,00 44 334,00 453 831,00 453 831,00 453 831,00 453 831,00 453 831,00 453 831,00 245 496,00 245 496,00 245 496,00 245 496,00 245 496,00 245 496,00 457 221,00 457 221,00 6 20 6 20 451 021,00 6 20 6 20 6 20 6 20 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 20

wysokości 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 451 021,00 451 021,00 451 021,00 748 30 748 30 740 20 621 303,00 118 897,00 8 10 8 10 8 10 8 10 488 618,00 488 618,00 488 618,00 488 618,00 37 722,00 37 722,00 37 722,00 37 722,00 84 669,00 84 669,00 84 669,00 84 669,00 10 294,00 10 294,00 10 294,00 10 294,00 18 20 18 20 18 20 18 20 90 90 90 90 34 34 34 34 45 662,00 45 662,00 45 662,00 45 662,00 2 495,00 2 495,00 2 495,00 2 495,00 3 423,00 3 423,00 3 423,00 3 423,00 5 00 5 00 5 00 5 00 24 90 24 90 24 90 24 90 505,00 505,00 505,00 505,00 95 95 95 95 14 222,00 14 222,00 14 222,00 14 222,00 4700 Szkolenia 2 30 2 30 2 30 2 30 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 21

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85295 Pozostała działalność 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 388 168,00 388 168,00 48 48 387 688,00 48 48 48 48 387 688,00 387 688,00 387 688,00 13 80 13 80 13 80 13 80 13 80 13 80 13 80 13 80 13 80 336 462,00 336 462,00 284 462,00 272 597,00 11 865,00 25 00 27 00 85401 Świetlice szkolne 275 488,00 275 488,00 275 488,00 263 623,00 11 865,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204 564,00 204 564,00 204 564,00 204 564,00 16 073,00 16 073,00 16 073,00 16 073,00 37 356,00 37 356,00 37 356,00 37 356,00 5 63 5 63 5 63 5 63 11 865,00 11 865,00 11 865,00 11 865,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 22

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 974,00 33 974,00 8 974,00 8 974,00 25 00 25 00 25 00 25 00 7 511,00 7 511,00 7 511,00 7 511,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 174,00 174,00 174,00 174,00 27 00 27 00 27 00 22 00 22 00 22 00 5 00 5 00 5 00 3 570 060,31 2 801 159,00 2 568 01 552 227,00 2 015 783,00 224 935,00 8 214,00 768 901,31 768 901,31 638 856,00 638 856,00 638 856,00 638 856,00 638 856,00 638 856,00 1 108 178,00 1 108 178,00 1 108 178,00 114 463,00 993 715,00 92 887,00 92 887,00 92 887,00 92 887,00 2 785,00 2 785,00 2 785,00 2 785,00 16 447,00 16 447,00 16 447,00 16 447,00 2 344,00 2 344,00 2 344,00 2 344,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 23