UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości ,00 zł., w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości ,00 zł., w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł. 2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu : 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy : 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości zł 2) koszty w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Zakres oraz kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik nr Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową: 1) przychody w wysokości zł 2) wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, w tym: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie zł 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zł 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 1

2 a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) udzielania pożyczek do wysokości zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł. na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości zł 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł w tym: a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zł Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojda Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r. PLAN DOCHODÓW NA 2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo 50 Pozostała działalność 50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 29 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 70 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 1 00 Cmentarze 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 1 00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 3

4 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od czynności cywilnoprawnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 534, , , , ,00 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 4

5 Podatek od nieruchomości Podatek rolny , Podatek leśny 1 383, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 150 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki 40 Oświata i wychowanie , ,00 Przedszkola , , Wpływy z różnych dochodów Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 5

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dowożenie uczniów do szkół 9 756,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 9 756,00 odrębnych ustaw Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 8 70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 250 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 7

8 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie , ,00 Szkoły podstawowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 8 091, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 091,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Obiekty sportowe Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 8

9 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 500 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 9

10 PLAN WYDATKÓW NA 2014 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwaleniabudżetu gminy na 2014r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Z tego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 6620 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Strona 1 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 10

11 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego Strona 2 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 11

12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 3 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 12 Z tego

13 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Strona 4 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 13

14 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 5 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 14

15 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Z tego Strona 6 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 15

16 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z tego 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 7 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 16

17 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Z tego 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4377 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 8 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 17

18 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 9 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 18

19 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 10 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 19

20 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Strona 11 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 20

21 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 12 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 21

22 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 13 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 22

23 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Strona 14 z 17 Id: 190FE800-DD4B-4AD9-A0E0-3BAB0B5272A9. Podpisany Strona 23