Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy postanawia: 1. Przyjąć: 1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. wraz z załącznikami l, 2, 3, 4 wg którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11.509.147,77 zł, - wykonanie 11.349.175,91 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11.567.526,24 zł, - wykonanie 10.866.317,89 zł. 2. Sprawozdanie o którym mowa w l przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.: 1. Radzie Gminy 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Władysław Gładkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 1595 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 marca 2014 r. Zalacznik1.xls Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2013 Klasyfikacja z tego Wyszczególnienie Plan na 2013 Wykonanie Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 285 735,31 247 335,31 247 335,31 0,00 01041 Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 38 400,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 38 400,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 247 335,31 247 335,31 247 335,31 0,00 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych 247 335,31 247 335,31 247 335,31 ustaw zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 3 824,00 3 823,93 3 823,93 0,00 02001 Gospodarka leśna 3 824,00 3 823,93 3 823,93 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym 3 824,00 3 823,93 3 823,93 charakterze 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 15095 Pozostała działalność 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 13 600,00 13 600,00 13 600,00 organami administracji rządowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 690 913,00 568 987,27 0,00 568 987,27 60016 Drogi publiczne gminne 690 913,00 568 987,27 0,00 568 987,27 Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 690 913,00 568 987,27 568 987,27 województw, pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 611 900,00 607 787,10 59 800,00 547 987,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 611 900,00 607 787,10 59 800,00 547 987,10 0470 Wieczyste użytkowanie gruntów 13 500,00 13 477,44 13 477,44 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o 47 200,00 45 141,18 45 141,18 podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 550 000,00 547 987,10 547 987,10 wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200,00 1 181,38 1 181,38 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 71035 Cmentarze 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 1 700,00 1 700,00 1 700,00 organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 904,00 20 904,00 20 904,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 20 904,00 20 904,00 20 904,00 0,00 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych 20 904,00 20 904,00 20 904,00 ustaw zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 800,00 800,00 800,00 0,00 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800,00 800,00 0,00 2010 państwa na realizację zadań bieżących z 800,00 800,00 800,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 1595 zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 3 620 788,00 3 653 939,43 3 653 939,43 0,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 100,00 4 464,10 4 464,10 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych opłacany w formie karty 4 000,00 4 376,44 4 376,44 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 87,66 87,66 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 733 517,00 734 416,00 734 416,00 0,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 512 000,00 510 281,00 510 281,00 0320 Podatek rolny 15 400,00 17 225,00 17 225,00 0330 Podatek leśny 184 517,00 184 517,00 184 517,00 0340 Podatek od środków transportowych 11 500,00 11 492,00 11 492,00 0500 Podatek od czynności cywilno prawnych 4 100,00 4 996,00 4 996,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 5 905,00 5 905,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 1 438 500,00 1 446 988,13 1 446 988,13 0,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 750 000,00 754 321,99 754 321,99 0320 Podatek rolny 554 000,00 554 685,04 554 685,04 0330 Podatek leśny 4 400,00 4 427,53 4 427,53 0340 Podatek od środków transportowych 29 700,00 29 257,00 29 257,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 2 528,00 2 528,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 50,00 50,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 4 800,00 4 797,90 4 797,90 0500 Podatek od czynności cywilno prawnych 61 000,00 66 774,00 66 774,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 500,00 30 146,67 30 146,67 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 67 913,00 67 769,56 67 769,56 0,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 000,00 8 857,00 8 857,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 58 913,00 58 912,56 58 912,56 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 376 758,00 1 400 301,64 1 400 301,64 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 356 258,00 1 378 853,00 1 378 853,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 500,00 21 448,64 21 448,64 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 849 527,71 3 855 361,76 3 852 471,94 2 889,82 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2 488 427,00 2 488 427,00 2 488 427,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 488 427,00 2 488 427,00 2 488 427,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 192 594,00 1 192 594,00 1 192 594,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 192 594,00 1 192 594,00 1 192 594,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 69 377,71 75 211,76 72 321,94 2 889,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 000,00 57 876,73 57 876,73 2030 państwa na realizację własnych zadań 14 187,89 14 187,89 14 187,89 bieżących gmin. 2400 300,00 257,32 257,32 6330 państwa na realizację inwestycji i 2 889,82 2 889,82 2 889,82 zakupów inwestycyjnych własnych gmin. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 99 129,00 99 129,00 99 129,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 99 129,00 99 129,00 99 129,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 782,00 46 782,00 46 782,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 642,00 42 642,00 42 642,00 0,00 2030 42 642,00 42 642,00 42 642,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 1595 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 80195 Pozostała działalność 4 140,00 4 140,00 4 140,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin, powiatów, samorządów 4 140,00 4 140,00 4 140,00 województw, pozyskane z innych źródeł 852 POMOC SPOŁECZNA 1 813 621,75 1 813 082,70 1 813 082,70 0,00 85206 Wspieranie rodziny 12 601,75 12 601,75 12 601,75 0,00 2030 państwa na realizację własnych zadań 12 601,75 12 601,75 12 601,75 bieżących gmin. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 152 922,00 1 152 386,92 1 152 386,92 0,00 85213 85214 rentowe z ubezpieczenia społecznego państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1 152 922,00 1 152 386,92 1 152 386,92 12 110,00 12 109,20 12 109,20 0,00 4 328,00 4 327,20 4 327,20 7 782,00 7 782,00 7 782,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 2030 państwa na realizację własnych zadań 260 000,00 260 000,00 260 000,00 bieżących gmin. 85216 Zasiłki stałe 98 204,00 98 201,83 98 201,83 0,00 2030 państwa na realizację własnych zadań 98 204,00 98 201,83 98 201,83 bieżących gmin. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 081,00 85 081,00 85 081,00 0,00 2030 państwa na realizację własnych zadań 85 081,00 85 081,00 85 081,00 bieżących gmin. 85295 Pozostała działalność 192 703,00 192 702,00 192 702,00 0,00 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych 33 903,00 33 902,00 33 902,00 ustaw zleconych gminie ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań 158 800,00 158 800,00 158 800,00 bieżących gmin. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 415,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 5 415,00 0,00 0,00 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4 602,75 0,00 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 812,25 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 119 687,00 100 578,11 100 578,11 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 119 687,00 100 578,11 100 578,11 0,00 2030 państwa na realizację własnych zadań 104 987,00 91 524,87 91 524,87 bieżących gmin. 2040 państwa na realizację zadań bieżących 14 700,00 9 053,24 9 053,24 gmin z zakresu edukacyjnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 352 500,00 343 044,30 343 044,30 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 341 500,00 339 026,18 339 026,18 0,00 0830 Wpływy z usług 340 000,00 337 304,56 337 304,56

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 1595 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 1 721,62 1 721,62 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 9 000,00 2 018,12 2 018,12 0,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 2 018,12 2 018,12 90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin, powiatów, samorządów 2 000,00 2 000,00 2 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł 926 KULTURA FIZYCZNA 71 450,00 71 450,00 0,00 71 450,00 92601 Obiekty sportowe 71 450,00 71 450,00 0,00 71 450,00 Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 71 450,00 71 450,00 71 450,00 województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY OGÓŁEM 11 509 147,77 11 349 175,91 10 157 861,72 1 191 314,19 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 marca 2014 r. Zalacznik2.xls Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wykonanie w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 8 9 17 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 431 623,31 351 029,47 258 129,47 92 900,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 172 900,00 92 900,00 0,00 92 900,00 6010 Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 92 900,00 92 900,00 92 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 80 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 11 388,00 10 794,16 10 794,16 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 388,00 10 794,16 10 794,16 01095 Pozostała działalność 247 335,31 247 335,31 247 335,31 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 600,00 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102,60 102,60 102,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,70 14,70 14,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 532,41 2 532,41 2 532,41 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 242 485,60 242 485,60 242 485,60 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 15095 Pozostała działalność 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 303 291,92 1 247 817,15 267 317,15 980 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 303 291,92 1 247 817,15 267 317,15 980 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 256,33 5 256,33 4300 Zakup usług pozostałych 262 500,00 262 060,82 262 060,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 221 952,97 202 028,46 202 028,46 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 690 913,00 661 700,81 661 700,81 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 121 925,95 116 770,73 116 770,73 630 TURYSTYKA 16 500,00 16 348,58 16 348,58 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 500,00 16 348,58 16 348,58 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500,00 348,58 348,58

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 1595 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 16 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 000,00 5 525,81 5 525,81 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 5 525,81 5 525,81 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 525,81 5 525,81 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 400,00 1 897,95 1 897,95 0,00 71035 Cmentarze 2 400,00 1 897,95 1 897,95 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 247,95 247,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 450,00 1 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 296 493,00 1 234 174,77 1 234 174,77 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 20 904,00 20 904,00 20 904,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 272,00 16 272,00 16 272,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 430,00 1 430,00 1 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 804,00 2 804,00 2 804,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 398,00 398,00 398,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 500,00 39 719,05 39 719,05 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 38 321,20 38 321,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 397,85 1 397,85 4300 Zakup pozostałych usług 500,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 231 089,00 1 173 551,72 1 173 551,72 0,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 1 128,46 1 128,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753 177,00 730 824,65 730 824,65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 005,00 53 397,40 53 397,40 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 29 917,00 29 917,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 000,00 130 304,83 130 304,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 13 649,66 13 649,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 7 750,00 7 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 50 634,70 50 634,70 4260 Zakup energii 10 000,00 8 236,13 8 236,13 4300 Zakup pozostałych usług 85 000,00 82 319,15 82 319,15 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 9 108,79 9 108,79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 000,00 3 929,37 3 929,37 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500,00 4 192,73 4 192,73 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 14 138,71 14 138,71 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 773,86 773,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 907,00 31 906,28 31 906,28 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 1 340,00 1 340,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 800,00 800,00 800,00 0,00 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800,00 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 500,00 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75,50 75,50 75,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,25 12,25 12,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212,25 212,25 212,25 752 OBRONA NARODOWA 399,30 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 399,30 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 248,66 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,64 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 73 000,00 58 394,25 23 394,25 35 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 72 000,00 58 394,25 23 394,25 35 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 5 513,80 5 513,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 380,75 6 380,75 4260 Zakup energii 6 000,00 2 018,17 2 018,17 4300 Zakup pozostałych usług 6 000,00 4 997,53 4 997,53 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 484,00 4 484,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 1595 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 500,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 180 000,00 142 853,46 142 853,46 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 180 000,00 142 853,46 142 853,46 0,00 pożyczek j.s.t. 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz 180 000,00 142 853,46 142 853,46 pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28 935,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 28 935,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 28 935,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 640 656,00 3 496 445,25 3 496 445,25 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 890 000,00 1 820 650,50 1 820 650,50 0,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 84 200,00 79 168,97 79 168,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160 300,00 1 133 080,26 1 133 080,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 100 300,00 83 948,08 83 948,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 225 000,00 214 899,96 214 899,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 600,00 27 601,26 27 601,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 050,00 121 645,14 121 645,14 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 2 086,45 2 086,45 4260 Zakup energii 24 400,00 22 741,58 22 741,58 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 956,68 6 956,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 21 100,00 20 212,77 20 212,77 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100,00 1 909,09 1 909,09 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 850,00 2 408,67 2 408,67 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 025,44 2 025,44 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 206,15 1 206,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 000,00 99 000,00 99 000,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 260,00 260,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 360 056,00 343 224,73 343 224,73 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 120 000,00 108 726,07 108 726,07 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 560,00 13 833,76 13 833,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 500,00 163 728,90 163 728,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 400,00 9 677,24 9 677,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 100,00 32 082,05 32 082,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4 370,71 4 370,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 40,00 40,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 766,00 10 766,00 10 766,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 20 000,00 7 071,79 7 071,79 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 20 000,00 7 071,79 7 071,79 samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 1 184 800,00 1 158 822,33 1 158 822,33 0,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 53 400,00 52 680,25 52 680,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 749 600,00 739 810,06 739 810,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 000,00 57 557,50 57 557,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 000,00 142 218,14 142 218,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 100,00 19 514,99 19 514,99

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 1595 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 578,00 1 578,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 100,00 74 183,56 74 183,56 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 349,97 349,97 4260 Zakup energii 12 000,00 10 114,80 10 114,80 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5 950,00 5 950,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 11 100,00 9 654,67 9 654,67 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 363,55 1 363,55 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 100,00 837,35 837,35 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 1 355,49 1 355,49 4430 Różne opłaty i składki 900,00 614,00 614,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 500,00 40 500,00 40 500,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 540,00 540,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 151 000,00 149 528,58 149 528,58 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 151 000,00 149 528,58 149 528,58 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 600,00 6 768,32 6 768,32 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 479,05 479,05 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 517,00 517,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 5 772,27 5 772,27 80195 Pozostała działalność 21 200,00 10 379,00 10 379,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 9 216,00 9 216,00 4300 Zakup pozostałych usług 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 163,00 1 163,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 000,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 58 913,00 52 661,12 52 661,12 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 400,00 6 054,61 6 054,61 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 711,01 711,01 4300 Zakup pozostałych usług 5 400,00 5 343,60 5 343,60 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 513,00 46 606,51 46 606,51 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 300,00 1 365,00 1 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 1 385,10 1 385,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 213,00 4 970,90 4 970,90 4300 Zakup pozostałych usług 26 500,00 23 885,51 23 885,51 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 366 414,75 2 313 691,69 2 313 691,69 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 168 867,00 149 856,64 149 856,64 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 168 867,00 149 856,64 149 856,64 85206 Wspieranie rodziny 12 601,75 12 601,75 12 601,75 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 433,18 10 433,18 10 433,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 911,16 1 911,16 1 911,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 257,41 257,41 257,41 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 176 207,00 1 172 919,12 1 172 919,12 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 118 334,00 1 117 799,26 1 117 799,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 711,00 36 457,00 36 457,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850,00 2 844,27 2 844,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 230,00 7 076,14 7 076,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 020,00 953,06 953,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup pozostałych usług 7 012,00 5 322,96 5 322,96 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 74,50 74,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 093,93 1 093,93 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 298,00 298,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 1595 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 12 110,00 12 109,20 12 109,20 0,00 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 110,00 12 109,20 12 109,20 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 270 000,00 269 202,55 269 202,55 0,00 3110 Świadczenia społeczne 270 000,00 269 202,55 269 202,55 85215 Dodatki mieszkaniowe 135 000,00 118 456,85 118 456,85 0,00 3110 Świadczenia społeczne 135 000,00 118 456,85 118 456,85 85216 Zasiłki stałe 98 204,00 98 201,83 98 201,83 0,00 3110 Świadczenia społeczne 98 204,00 98 201,83 98 201,83 85219 Ośrodki pomocy społecznej 239 222,00 228 817,89 228 817,89 0,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 463,52 463,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 804,00 148 508,16 148 508,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 11 517,16 11 517,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 100,00 28 082,05 28 082,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 3 660,85 3 660,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 10 002,36 10 002,36 4300 Zakup pozostałych usług 10 000,00 8 460,66 8 460,66 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 5 484,52 5 484,52 4430 Różne opłaty 500,00 122,00 122,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 718,00 5 717,61 5 717,61 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 799,00 799,00 85228 Usługi opiekuńcze 12 300,00 9 852,01 9 852,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 380,00 7 375,30 7 375,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850,00 1 446,87 1 446,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 470,00 429,84 429,84 85295 Pozostała działalność 241 903,00 241 673,85 241 673,85 0,00 3110 Świadczenia społeczne 239 701,00 239 472,80 239 472,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 002,00 1 002,00 1 002,00 4430 Różne opłaty 1 200,00 1 199,05 1 199,05 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12 414,00 6 887,85 6 887,85 0,00 85395 Pozostała działalność 12 414,00 6 887,85 6 887,85 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 503,47 493,14 493,14 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 88,85 87,03 87,03 4127 Składki na Fundusz Pracy 70,28 70,28 70,28 4129 Składki na Fundusz Pracy 12,40 12,40 12,40 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 291,25 5 291,25 5 291,25 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 933,75 933,75 933,75 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 686,90 0,00 0,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 827,10 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 148 934,00 127 418,54 127 418,54 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 148 934,00 127 418,54 127 418,54 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 131 234,00 114 406,30 114 406,30 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 17 700,00 13 012,24 13 012,24 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 346 746,38 1 182 457,08 871 984,08 310 473,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 527 688,00 503 181,45 503 181,45 0,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 285,25 285,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 100,00 65 075,00 65 075,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 5 010,92 5 010,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 11 752,98 11 752,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 683,91 1 683,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 11 227,43 11 227,43 4260 Zakup energii 42 000,00 41 270,24 41 270,24 4300 Zakup pozostałych usług 360 000,00 355 795,22 355 795,22

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 1595 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 092,74 1 092,74 4430 Różne opłaty 15 600,00 7 799,90 7 799,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 2 187,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 000,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 3 283,50 3 283,50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 283,50 3 283,50 90015 Oświetlenie ulic 135 000,00 87 068,67 87 068,67 0,00 4260 Zakup energii 80 000,00 76 903,69 76 903,69 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 7 113,28 7 113,28 4300 Zakup pozostałych usług 5 000,00 3 051,70 3 051,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 9 000,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty 7 500,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 671 058,38 588 923,46 278 450,46 310 473,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 27 576,82 27 576,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00 1 541,08 1 541,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 5 604,18 5 604,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 1 696,95 1 696,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 6 696,32 6 696,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 599,38 61 184,61 61 184,61 4260 Zakup energii 20 000,00 19 773,83 19 773,83 4300 Zakup pozostałych usług 121 874,00 120 652,97 120 652,97 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300,00 2 110,68 2 110,68 4430 Różne opłaty 29 000,00 28 878,19 28 878,19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 2 734,83 2 734,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 325 000,00 308 216,00 308 216,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 38 400,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 21 600,00 1 845,00 1 845,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 1 000,00 412,00 412,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 440 500,00 440 500,00 440 500,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 295 000,00 295 000,00 295 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 295 000,00 295 000,00 295 000,00 92116 Biblioteki 137 500,00 137 500,00 137 500,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 137 500,00 137 500,00 137 500,00 92195 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000,00 8 000,00 8 000,00 realizacji stowarzyszeniom 926 KULTURA FIZYCZNA 196 505,58 170 414,92 60 559,93 109 854,99 92601 Obiekty sportowe 159 505,58 133 414,92 23 559,93 109 854,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 513,00 513,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 11 587,50 11 587,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 373,97 373,97 4260 Zakup energii 8 700,00 7 845,46 7 845,46 4300 Zakup pozostałych usług 10 000,00 3 240,00 3 240,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 71 450,00 71 450,00 71 450,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 1595 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 755,58 38 404,99 38 404,99 92695 Pozostała działalność 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 37 000,00 37 000,00 37 000,00 realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM WYDATKI 11 567 526,24 10 866 317,89 9 337 589,90 1 528 727,99 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 marca 2014 r. Zalacznik3.doc Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIX/141/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 10.333.798,00zł (8.685.157,13zł) 1 i wydatków 9.937.598,00zł (8.447.613,00zł). W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.136.949,77zł (1.406.618,64zł), Plan wydatków został zwiększony o 1.629.928,24zł (2.043.265,27zł). Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan dochodów zwiększony został o 247.335,31zł (367.572,47zł). 2) W dziale PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE plan dochodów zwiększony został o 13.600zł. 3) W dziale LEŚNICTWO plan dochodów zwiększony został o 324,00ZŁ (1.840zł). 4) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan dochodów zmniejszony został o 54.100,00ZŁ (100.500zł). 5) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwiększono plan dochodów o 1.700,00ZŁ (1.700,00zł). 6) W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono plan dochodów o 396.788,00ZŁ (242.396,37zł). 7) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszono plan dochodów o 12.941,29zł (+206.296,00zł). 8) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE plan dochodów zwiększono o kwotę 46.782,00zł (199.835,80zł). 9) W dziale POMOC SPOŁECZNA plan dochodów zwiększono o kwotę 326.336,75zł (287.883,00zł). 1 Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2012.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 1595 10) W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ plan dochodów zwiększono o kwotę 5.415,00zł. 11) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan dochodów zwiększono o kwotę 119.687,00ZŁ (99.356,00zł). 12) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów zwiększono o kwotę 69.000,00ZŁ (100.300,00zł). 13) W dziale KULTURA FIZYCZNA plan dochodów zwiększono o kwotę 22.977,00zł. Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększono plan o kwotę 278.123,31ZŁ (280.398,47zł). 2) W dziale PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE plan dochodów zwiększony został o 17.000zł. 3) W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan wydatków zwiększony został o 168.500,00ZŁ (232.000,00zł). 4) W dziale TURYSTYKA plan wydatków zwiększono o 2.000,00ZŁ (8.000,00zł). 5) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków zwiększono o 500,00ZŁ (500,00zł). 6) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków zwiększono o 1.900,00ZŁ (2.200,00zł). 7) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono plan wydatków o 19.000,00zł (20.768,21zł). 8) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększono plan wydatków o 37.000,00zł (22.000,00zł). 9) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszono plan o 101.065,00zł (69.474,21zł), wykorzystana część rezerwy budżetowej. 10) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono plan o 91.000,00zł (452.483,80zł). 11) W dziale OCHRONA ZDROWIA plan wydatków zwiększono o 10.913,00zł (3.530,00zł). 12) W dziale POMOC SPOŁECZNA plan zwiększono o 360.682,75zł (382.270,00zł). 13) W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ plan dochodów zwiększono o kwotę 12.414,00zł. 14) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków zwiększono o 145.934,00ZŁ (121.856,00zł). 15) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 1595 plan wydatków zwiększono o 616.503,88ZŁ (509.216,00zł). 16) W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków zwiększono o 2.500,00ZŁ (70.000,00zł). 17) W dziale KULTURA FIZYCZNA plan wydatków zmniejszono o 33.377,00zł (+7.500,00zł). Po zmianach plan dochodów wyniósł 11.509.147,77zł (10.091.775,77zł), a wydatków 11.567.526,24zł (10.490.878,27zł). Dochody budżetowe w 2013r. zostały wykonane w wysokości 11.349.175,91zł (9.980.671,11zł), co stanowi 98,61% planu rocznego, w tym: 1) dochody własne 4.664.728,81zł (3.782.751,10zł), co stanowi 41,10% (37,90%) dochodów ogółem, 2) subwencje i dotacje 6.044.009,83zł (5.965.952,91zł) co stanowi 53,26% (59,78%) dochodów ogółem, 3) środki pozyskane z innych źródeł 640.437,27zł (231.967,10zł) co stanowi 5,64% (2,32%) dochodów ogółem. Dochody bieżące wyniosły 10.157.861,72zł (9.867.391,42zł), a majątkowe 1.191.314,19zł (113.279,69zł). Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 247.335,31zł (415.732,47zł), w tym: 1.1. 247.335,31zł (237.398,47zł) - dotacja na zwrot podatku akcyzowego, 2) w dziale 020 Leśnictwo uzyskano dochody w wysokości 3.823,93zł (3.739,26zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich. 3) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe uzyskano dochody w wysokości 13.600,00zł - dotacja na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. 4) w dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 568.987,27zł - dotacja na zagospodarowanie terenu przyległego do linii brzegowej jeziora Gołdopiwo w Kruklankach. 5) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano dochody w wysokości 568.987,27zł (101.239,72zł), w tym: 5.1. opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 13.477,44zł (13.559,23zł), 5.2. dochody z czynszów 45.141,18zł (27.407,53zł), 5.3. sprzedaży mienia komunalnego 547.987,10zł (58.990,69zł), 5.4. odsetki od nieterminowych wpłat 1.181,38zł (1.282,27zł). 6) w dziale 710 Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości 1.700,00zł (1.700,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. 7) w dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 20.904,00zł (22.944,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 1595 8) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa uzyskano dochody w wysokości 800,00zł (800zł) - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców. 9) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody przedstawiają się następująco: 9.1. karta podatkowa - 4.376,44zł (6.045,72zł), 9.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych - 87,66zł (20,00zł), 9.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 510.281,00zł (459.171,98zł), 9.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 17.225,00zł (20.060,00zł), 9.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 184.517,00zł (183.107,00zł, 9.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 11.492,00zł (10.617,00zł), 9.7. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.996,00zł, 9.8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych - 5.905,00zł (4.934,80zł), 9.9. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 754.321,99zł (678.864,92zł), 9.10. podatek rolny od osób fizycznych - 554.685,04zł (494.906,29zł), 9.11. podatek leśny od osób fizycznych - 4.427,53zł (3.863,00zł), 9.12. podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 29.257,00zł (49.686,49zł), 9.13. podatek od spadków i darowizn - 2.528,00zł (9.151,00zł), 9.14. opłata targowa - 50,00zł (50,00zł), 9.15. opłata miejscowa - 4.797,90zł (8.427,75zł), 9.16. podatek od czynności cywilnoprawnych - 66.774,00zł (38.628,15zł), 9.17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych - 30.146,67zł (19.701,54zł), 9.18. opłata skarbowa - 8.857,00zł (11.388,00zł), 9.19. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 58.912,56zł (51.530,04zł), 9.20. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.378.853,00zł (1.228.613,00zł), 9.21. podatek dochodowy od osób prawnych - 21.448,64zł (10.631,03zł). 10) w dziale 758 Różne rozliczenia" wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.855.361,76zł (3.831.889,41zł), w tym: 10.1. 2.488.427,00zł (2.562.079,00zł) - subwencja oświatowa, 10.2. 1.192.594,00zł (1.074.551,00zł) - subwencja wyrównawcza, 10.3. 75.211,76zł (91.320,29zł) - różne rozliczenia, 10.4. 99.129,00zł (97.126,00zł) - subwencja równoważąca. 11) w dziale 801 Oświata i wychowanie"

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 1595 11.1. na dofinansowanie nauczania przedszkolnego - dotacja 42.642,00zł, 11.2. nauczanie języka angielskiego - dotacja 4.140,00zł. 12) w dziale 852 Pomoc społeczna" uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 1.813.082,70zł (1.736.125,10zł), w tym: 12.1. na wspieranie rodziny - 12.601,75zł (7.498,98zł), 12.2. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą - 1.152.386,92zł (1.153.697,69zł), 12.3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.109,20zł (13.387,26zł), 12.4. na zasiłki i pomoc w naturze 260.000,00zł (209.992,72zł), 12.5. na zasiłki stałe 98.201,83zł (94.989,45zł), 12.6. na utrzymanie GOPS 85.081,00zł (86.459,00zł), 12.7. na wspieranie rodzin wychowujących dzieci - 33.902,00zł (18.100,00zł), 12.8. na dożywianie 158.800,00zł (152.00,00zł). 13) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" uzyskano dochody w wysokości 100.578,11zł (88.963,58zł) na pomoc materialna dla uczniów 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wpłynęło: 14.1. 337.304,56zł (293.920,75zł) - za odprowadzenie ścieków, 14.2. 1.721,62zł (235,89zł) - odsetki za nieterminowe wpłaty, 14.3. 2.018,12zł (2. 860,36zł) - za korzystanie ze środowiska, 14.4. 2.000,00zł - dotacja na wyposażenie GOZ. 15) w dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano dochody w wysokości 71.450,00zł - dotacja na przebudowę stadionu gminnego w Kruklankach. Suma należności głównych na koniec 2013r. wyniosła 605.682,42zł (774.438,71zł), w tym: 1) wieczyste użytkowanie gruntów 6.505,95zł (9.994,04zł), 2) czynsze 30.022,29zł (32.785,86zł), 3) sprzedaż nieruchomości - 34.202,00zł (37.656,10zł), 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8.062,56zł (7.332,84zł), 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.454,00zł (66.869,00zł), 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 246.109,37zł (235.499,95zł), 7) podatek rolny od osób fizycznych 142.007,95zł (142.739,61zł), 8) podatek leśny od osób fizycznych 1.787,00zł (1.863,70zł), 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 16.771,00zł (3.287,00zł), 10) z opłat za odprowadzenie ścieków 59.711,59zł (68.709,62zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 1595 Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2013 wyniosła 474.301,98 zł (532.850,67zł). Kwota nadpłat wyniosła 5.066,25zł (4.277,74zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 51.507,71zł (167.252,99zł). Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 11.567.526,27zł (10.490.878,27zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 10.866.317,89zł (9.925.195,14zł) co stanowi 93,94% planu. Wydatki bieżące wyniosły 9.337.589,90zł (9.287.833,79zł), a majątkowe 1.528.727,99zł (637.361,35zł). Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano 431.623,31zł (450.917,01zł), z tego na: 1.1 92.900,00zł (92.900,00zł) - wkład do spółki Aglomeracja Giżycko, 1.2 10.794,16zł (9.861,54zł) - wpłaty do izb rolniczych, 1.3 247.335,31zł (237.398,47zł) - w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, 2) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wydano 17.000,00zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, 3) w dziale 600 Transport i łączność wydano 1.247.817,15zł (351.790,05zł) z przeznaczeniem na: 3.1. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 267.317,15zł (182.063,31zł), 3.2. dokumentację dotyczącą przebudowy ulicy Spacerowej w Kruklankach - 22.000,00zł, 3.3. budowę chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora Gołdopiwo oraz miejsca wypoczynkowego i kąpieliska nad jeziorem Gołdopiwo - 958.500,00zł, 4) w dziale 630 Turystyka wydano 16.348,58zł (14.407,78zł) na: 4.1. prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 348,58zł (407,78zł), 4.2. opłaty związane z promocją gminy 16.000,00zł (14.000,00zł), 5) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydano 5.525,81zł (5.373,16zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim, 6) w dziale 710 Działalność usługowa wydano 1.897,95zł (2.700,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych. 7) w dziale 750 Administracja publiczna wydano 1.234.174,77zł (1.182.727,19zł), w tym: 7.1 20.904,00zł (22.944,00zł) - w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, 7.2. 39.719,05zł (42.043,23zł) - wydatki związane z obsługą Rady Gminy, 7.3. 1.173.551,72zł (1.117.739,96zł) - na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym: 7.3.1 1.128,46zł (1.380,13zł) - dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń, 7.3.2 730.824,65zł (677.022,68zł) - wynagrodzenia, 7.3.3 143.954,49zł (130.138,78zł) - pochodne, 7.3.4 53.397,40zł (53.281,94zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 1595 7.3.5 29.917,00zł (28.888,00zł) - prowizje sołtysów, 7.3.6 7.750,00zł (3.200,00zł) - umowy zlecenia i o dzieło, 7.3.7 50.634,70zł (61.039,51zł) - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 7.3.7.1 opał - 25.045,48zł (30.415,81zł), 7.3.7.2 artykuły biurowe, papier - 6.528,03zł (10.294,35zł), 7.3.7.3 sprzęt i programy komputerowe - 9.806,27zł (4.888,67zł), 7.3.7.4 tonery - 2.922,48zł (4.111,89zł), 7.3.7.5 prenumeraty - 1.401,55zł (1.725,09zł), 7.3.7.6 remont - 2.760,50zł. 7.3.8 8.236,13zł (7.835,93zł) - energię elektryczną i wodę, 7.3.9 82.319,15zł (79.630,29zł) - usługi, w tym: 7.3.9.1 22.427,80zł (22.413,95zł) - poczta, 7.3.9.2 30.982,65zł (29.220,52zł) - usługi informatyczne, 7.3.9.3 11.808,00zł (11.808,00zł) - usługi prawne, 7.3.9.4 3.600,00zł (4.030,00zł) - usługi BiHP, 7.3.9.5 2.218,45zł (3.804,89zł) - prowizje bankowe. 7.3.10 9.108,79zł (11.975,95zł) - dostęp do sieci internet, 7.3.11 3.929,37zł (3.893,11zł) - rozmowy przez telefony komórkowe, 7.3.12 4.192,73zł (4.304,14zł) - rozmowy z telefonów stacjonarnych, 7.3.13 14.138,71zł (14.727,12zł) - delegacje i ryczałty, 7.3.14 773,86zł (2.343,00zł) - różne opłaty i składki, 7.3.15 31.906,28zł (33.000,21zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 7.3.16 1.340,00zł (5.079,19zł) - szkolenia. 8) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydano 800zł (800zł) w związku z aktualizacją list wyborców. 9) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wydatkowano 58.394,25zł (52.893,26zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym: 9.1 5.513,80zł (8.413,80zł) - udział w akcji, 9.2 6.380,75zł (6.962,60zł) - materiały, 9.3 2.018,17zł (6.441,20zł) - energia elektryczna i woda, 9.4 4.997,53zł (6.261,61zł) - serwis urządzeń, 9.5 4.484,00zł (4.119,00zł) - ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków. 10) w dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano 142.853,46zł (197.715,04zł) - odsetki od kredytów. 11) w dziale 801 Oświata i wychowanie wydano 3.496.445,25zł (3.548.525,29zł) na: 11.1 2.232.645,10zł (2.308.654,18zł) - Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz. 1595 11.1.1 943.877,54zł (857.124,29zł - Szkoła Podstawowa, w tym na: 11.1.1.1 43.168,01zł (42.459,93zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 11.1.1.2 579.270,52zł (533.113,49zł) - wynagrodzenia, 11.1.1.3 41.668,20zł (33.894,54zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne, 11.1.1.4 125.944,22zł (114.922,88zł) - pochodne od wynagrodzeń, 11.1.1.5 1.500,00zł (2.000,00zł) - wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło, 11.1.1.6 59.754,78zł (50.284,27zł) - zakup materiałów i wyposażenia, 11.1.1.7 1.247,55zł (2.000,00zł) - pomoce naukowe, 11.1.1.8 10.542,18zł (9.875,09zł) - energię elektryczną i wodę, 11.1.1.9 5.000,00zł (3.198,00zł) - usługi materialne, 11.1.1.10 12.861,19zł (10.602,01zł) - usługi pozostałe, 11.1.1.11 1.321,54zł (353,11zł) - dostęp do sieci internet, 11.1.1.12 570,76zł (442,29zł) - usługi telefonii stacjonarnej, 11.1.1.13 1.367,59zł (892,68zł) - podróże służbowe, 11.1.1.14 661,00zł (966,00zł) - ubezpieczenie szkolnego mienia, 11.1.1.15 59.000,00zł (51.600,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 11.1.2 124.511,91zł (89.568,62zł) - klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach. 11.1.3 1.158.822,33zł (1.180.391,46zł) - Gimnazjum w Kruklankach, w tym na: 11.1.3.1 52.680,25zł (46.172,62zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 11.1.3.2 739.810,06zł (760.273,98zł) - wynagrodzenia, 11.1.3.3 57.557,50zł (58.325,16zł) - wynagrodzenia roczne, 11.1.3.4 161.733,13zł (136.764,12zł) - pochodne, 11.1.3.5 1.578,00zł (716zł) - umowy o dzieło, 11.1.3.6 74.183,56zł (49.700,97zł) - zakup materiałów i wyposażenia, 11.1.3.7 349,97zł (1.291,41zł) - pomoce naukowe, 11.1.3.8 10.114,80zł (9.720,34zł) - energię elektryczną i wodę, 11.1.3.9 5.950,00zł (41.577,19zł) - remonty, 11.1.3.10 9.654,67zł (12.555,86zł) - usługi pozostałe, 11.1.3.11 1.355,49zł (295,42zł) - dostęp do sieci internet, 11.1.3.12 837,35zł (529,83zł) - usługi telefonii stacjonarnej, 11.1.3.13 1.355,49zł (1.039,21zł) - podróże służbowe, 11.1.3.14 614,00zł (2.034,00zł) - różne opłaty i składki, 11.1.3.15 40.500,00zł (40.500,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 11.1.3.16 540,00zł (250,00zł) - szkolenia. 11.1.4 5.433,32zł (5.777,65zł) - dokształcanie nauczycieli. 11.2 988.094,71zł (979.295,43zł) - Szkoła Podstawowa w Boćwince, w tym na: 11.2.1 876.772,96zł (857.124,29zł) - Szkoła Podstawowa, w tym na: 11.2.1.1 36.000,96zł (37.934,16zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz. 1595 11.2.1.2 553.809,74zł (527.054,24zł) - wynagrodzenia, 11.2.1.3 42.279,88zł (39.061,23zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne, 11.2.1.4 116.557,00zł (111.407,65zł) - pochodne, 11.2.1.5 61.890,36zł (38.243,13zł) - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp., 11.2.1.6 838,90zł (728,00zł) - pomoce naukowe, 11.2.1.7 12.199,40zł (11.324,57zł) - energię elektryczną i wodę, 11.2.1.8 1.956,68zł (1.997,00zł) - usługi materialne, 11.2.1.9 7.351,58zł (7.223,48zł) - usługi pozostałe, 11.2.1.10 587,55zł (591,97zł) - dostęp do sieci internet, 11.2.1.11 1.837,91zł (1.556,62zł) - usługi telefonii stacjonarnej, 11.2.1.12 657,85zł (639,78zł) - podróże służbowe, 11.2.1.13 545,15zł (462,00zł) - różne opłaty i składki, 11.2.1.14 40.000,00zł (40.000,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 11.2.1.15 260,00zł - szkolenia. 11.2.2 109.986,75zł (111.246,18zł) - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwince, 11.2.3 1.335,00zł (2.509,82zł) - dokształcanie nauczycieli, 11.3 149.528,58zł (140.908,17zł) - dowożenie uczniów, 11.4 126.176,86zł (119.667,51zł) - pozostałe wydatki związane z oświatą. 12) w dziale 851 Ochrona zdrowia" wydano 52.661,12zł (50.315,38zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową. 13) w dziale 852 Pomoc społeczna" wydano 2.313.691,69zł (2.201.761,50zł), w tym na: 13.1 149.856,64zł (130.974,08zł) - koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej, 13.2 12.601,75zł (7.498,98zł) - wspieranie rodziny, 13.3 1.172.919,12zł (1.172.306,04zł) - świadczenia rodzinne i alimentacyjne, 13.4 12.109,20zł (13.387,26zł) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, 13.5 269.202,55zł (219.117,33zł) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 13.6 118.456,85zł (123.760,03zł) - dodatki mieszkaniowe, 13.7 98.201,83zł (94.989,45zł) - zasiłki stałe, 13.8 228.817,89zł (227.824,33zł) - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 13.9 9.852,01zł - usługi opiekuńcze, 13.10 241.673,85zł (211.904,00zł) - pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej. 14) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 6.887,85zł (47.586,00zł) - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, 15) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano 127.418,54zł (112.621,98zł) na pomoc materialną dla uczniów.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz. 1595 16) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wydano 1.182.457,08zł (1.258.236,56zł), w tym na: 16.1 503.181,45zł (436.237,78zł) - obsługę gospodarki ściekowej, w tym: 16.1.1 285,25zł (275,08zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 16.1.2 65.075,00zł (61.754,73zł) - wynagrodzenia, 16.1.3 13.436,89zł (12.286,42zł) - pochodne, 16.1.4 5.010,92zł (4.884,92zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne, 16.1.5 11.752,98zł (1.010,30zł) - materiały, 16.1.6 41.270,24zł (42.670,98zł) - zużycie energii na przepompowniach, 16.1.7 355.795,22zł (310.755,04zł) - odprowadzenie ścieków, 16.1.8 1.092,74zł (412,38zł) - podróże służbowe, 16.1.9 7.799,00zł - różne opłaty i składki, 16.1.10 2.187,86zł (2.187,86zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 16.2 3.283,50zł (3.664,65zł) - utrzymanie zieleni na terenie gminy, 16.3 87.068,67zł (116.435,68zł) - oświetlenie ulic, 16.4 588.923,46zł (379.674,60zł) - pozostała działalność, 16.4.1 39.153,86zł (14.562,06zł) - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, 16.4.2 6.696,32zł (12.247,00zł) - umowy zlecenia i o dzieło, 16.4.3 61.184,61zł (125.998,24zł) - zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: 16.4.3.1 opał - 29.305,80zł (36.421,73zł), 16.4.3.2 utrzymanie samochodu - 5.817,52zł (4.998,54zł), 16.4.3.3 kocioł CO - 3.240,00zł, 16.4.3.4 remont fontanny - 2.901,15zł, 16.4.3.5 remont kaplicy - 3.927,94zł, 16.4.4 19.773,83zł (20.836,54zł) - energii elektryczna i woda, 16.4.5 120.652,97zł (172.662,53zł) - usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: 16.4.5.1 wywóz śmieci - 17.372,00zł (31.962,00zł), 16.4.5.2 utrzymanie psów w schronisku - 12.204,24zł (7.424,86zł), 16.4.5.3 przeglądy kominów - 5.612,49zł (5.614,95zł), 16.4.5.4 przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 7.962,00zł (13.754,00zł), 16.4.5.5 wycena nieruchomości, dzielenie działek i kosztorysy - 13.300,99zł (9.001,00zł), 16.4.5.6 kurs autobusu - 15348,90zł (16.359,88zł), 16.4.5.7 plany przestrzennego zagospodarowania terenu - 7.000,00zł, 16.4.5.8 transport - 11.654,00zł, 16.4.5.9 pomiary kontrolne - 5.426,28zł, 16.4.5.10 wykonanie instalacji elektrycznej - 6.668,97zł,