DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 1 313 671,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 150 54 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 150 54 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 150 54 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 1 080 801,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 149 829,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ 149 829,00 WŁASNYCH POWIATU 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 720 989,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 720 989,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 209 983,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 209 983,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 82 33 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 1 081 512,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 150 54 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 150 54 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 150 54 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 930 972,00 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 720 989,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 720 989,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 209 983,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 209 983,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 232 159,00 852 POMOC SPOŁECZNA 149 829,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 149 829,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ 149 829,00 WŁASNYCH POWIATU 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 82 33 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 439 166,00 1 752 837,00 Zadania własne 239 321,00 1 320 122,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 00 90 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 90 00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 90 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 90 00 90 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 046,00 13 046,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 8 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 8 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 46,00 13 046,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 46,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5 00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 46,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 5 00 4810 REZERWY 5 00 851 OCHRONA ZDROWIA 50 50 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 50 50 50 50 852 POMOC SPOŁECZNA 108 64 1 189 441,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 295,00 5 295,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30 2 295,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 00 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 3 00

Dział 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 467,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 78,00 45 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 149 829,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 7 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 10 00 25 595,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 21 961,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 66 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3 925,00 5 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 348,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 2 845,00 3 145,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 57 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 25 46 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 16 2 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 30 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 25,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 50 1 50 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 50 1 50 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 720 989,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 720 989,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 100 00 5 70 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 100 00 5 70 85216 ZASIŁKI STAŁE 209 983,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 209 983,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 00

Dział 7 00 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 86 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 75 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 785,00 2 785,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 785,00 2 785,00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 2 785,00 2 785,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 45 11 45 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 45 11 45 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 11 45 11 45 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 40 7 40 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 40 7 40 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 7 40 4190 NAGRODY KONKURSOWE 7 40 926 KULTURA FIZYCZNA 5 50 5 50 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 50 5 50 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 3 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 50 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5 50 1 00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 1 80 1 80 852 POMOC SPOŁECZNA 1 80 1 80 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 80 1 80 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 80 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 198 045,00 430 915,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 958,00 151 498,00 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 958,00 151 498,00 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 150 54 958,00

Dział 958,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 197 087,00 197 087,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 197 087,00 197 087,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 102 778,00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 84 458,00 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 63 186,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 15 00 4260 ZAKUP ENERGII 16 587,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 70 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 251,00 6 80 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 4 60 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 514,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 35 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 21 50 21 83

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 146 784,00 1 316 961,00 Zadania własne 144 026,00 1 163 663,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 90 00 90 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 046,00 13 046,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 8 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 8 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 46,00 13 046,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 46,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5 00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 46,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 5 00 4810 REZERWY 5 00 851 OCHRONA ZDROWIA 50 50 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 50 50 50 50 852 POMOC SPOŁECZNA 103 345,00 1 034 317,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 2 845,00 3 145,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 57 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 25 46 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 16 2 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 30 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 25,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 50 1 50 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 50 1 50 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 720 989,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 720 989,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 100 00 5 70 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 100 00 5 70 85216 ZASIŁKI STAŁE 209 983,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 209 983,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 00 7 00 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 86 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 75 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 785,00 1 45 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 785,00 1 45 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 2 785,00 1 45 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 45 11 45 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 45 11 45 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 11 45 11 45 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 40 7 40 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 40 7 40 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 7 40 4190 NAGRODY KONKURSOWE 7 40 926 KULTURA FIZYCZNA 5 50 5 50 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 50 5 50 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 3 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 50 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5 50 1 00

Dział Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 1 80 1 80 852 POMOC SPOŁECZNA 1 80 1 80 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 80 1 80 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 80 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 958,00 151 498,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 958,00 151 498,00 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 958,00 151 498,00 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 150 54 958,00 958,00

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 292 382,00 435 876,00 Zadania własne 95 295,00 156 459,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 90 00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 90 00 852 POMOC SPOŁECZNA 5 295,00 155 124,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 295,00 5 295,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30 2 295,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 00 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 3 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 467,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 78,00 45 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 149 829,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 7 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 10 00 25 595,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 21 961,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 66 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3 925,00 5 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 348,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 335,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 335,00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 1 335,00

Dział Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 197 087,00 279 417,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 197 087,00 197 087,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 197 087,00 197 087,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 102 778,00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 84 458,00 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 63 186,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 15 00 4260 ZAKUP ENERGII 16 587,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 70 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 251,00 6 80 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 4 60 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 514,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 35 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 21 50 21 83

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 16 10 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 8 00 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 8 00 852 POMOC SPOŁECZNA 16 2 00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 16 2 00 DPS SUCH Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego 16 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS 2 00

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 11 45 11 45 Zadania własne 11 45 11 45 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 45 11 45 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 45 11 45 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 11 45 11 45 MZD Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) 5 381,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej 11 45 MZD Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) 6 069,00

I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 5 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 1 313 671,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 930 972,00 852 POMOC SPOŁECZNA 930 972,00 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 720 989,00 I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 720 989,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 209 983,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 209 983,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU 149 829,00 852 POMOC SPOŁECZNA 149 829,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 149 829,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 149 829,00 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 150 54 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 150 54 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 150 54 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 150 54 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 82 33 POWIATOWI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33

Dział Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Zwiększenie 82 33

II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 845,00 6 882,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 845,00 845,00 852 POMOC SPOŁECZNA 845,00 845,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 845,00 845,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 57 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 25 46 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 16 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 25,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 037,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 037,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 037,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 764,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 925,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 348,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 76 197,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 76 197,00 852 POMOC SPOŁECZNA 76 197,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 76 197,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 10 00 3 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 15 197,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 5 00 4260 ZAKUP ENERGII 40 00 3 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 67 595,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 67 595,00 852 POMOC SPOŁECZNA 67 595,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 67 595,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 7 00 22 595,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 5 00 4260 ZAKUP ENERGII 26 00

Dział Zmniejszenie Zwiększenie 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 00 2 00 GIMNAZJUM NR 8 50 50 ZADANIA WŁASNE GMINY 50 50 851 OCHRONA ZDROWIA 50 50 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 50 50 50 50 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 197 087,00 197 087,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 197 087,00 197 087,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 197 087,00 197 087,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 197 087,00 197 087,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 102 778,00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU 4080 ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 84 458,00 ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 63 186,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 15 00 4260 ZAKUP ENERGII 16 587,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 70 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 251,00 6 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4380 TŁUMACZENIA 4 60 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 514,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 104 30 1 117 602,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 1 80 1 80 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 80 1 80 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 80 1 80 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 80 1 80 ZADANIA WŁASNE GMINY 102 50 1 033 472,00

Dział Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA 102 50 1 033 472,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 2 00 2 30 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 30 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 50 1 50 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 50 1 50 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 720 989,00 I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 720 989,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 100 00 5 70 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 100 00 5 70 85216 ZASIŁKI STAŁE 209 983,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 209 983,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 00 7 00 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 86 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 75 00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 82 33 POWIATOWI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 35 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 21 50 21 83 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 101 45 101 45 ZADANIA WŁASNE GMINY 11 45 101 45 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 90 00 90 00

Dział Zmniejszenie Zwiększenie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 45 11 45 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 45 11 45 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 11 45 11 45 ZADANIA WŁASNE POWIATU 90 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 90 00 GMINNE) 90 00 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA 5 295,00 5 295,00 HANASIEWICZA ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 295,00 5 295,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5 295,00 5 295,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 295,00 5 295,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 30 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 295,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 00 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 3 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 467,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 78,00 45 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 5 50 5 50 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 50 5 50 926 KULTURA FIZYCZNA 5 50 5 50 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 50 5 50 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 3 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 50 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5 50 1 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział Zmniejszenie Zwiększenie 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 45 ZADANIA WŁASNE GMINY 45 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 45 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 45 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ZADANIA WŁASNE GMINY 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 ZADANIA WŁASNE GMINY 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 24 189,00 171 944,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 23 231,00 20 446,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 046,00 13 046,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 8 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 8 00 GARAŻOWE 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 46,00 13 046,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 46,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5 00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 46,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 5 00 4810 REZERWY 5 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 785,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 785,00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 2 785,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 40 7 40 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 40 7 40

Dział Zmniejszenie Zwiększenie NAGRODY O CHARAKTERZE 3040 SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO 7 40 WYNAGRODZEŃ 4190 NAGRODY KONKURSOWE 7 40 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 958,00 151 498,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 958,00 151 498,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 958,00 151 498,00 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3030 FIZYCZNYCH 150 54 958,00 958,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 325,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 325,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 325,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 325,00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 325,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 89 ZADANIA WŁASNE POWIATU 89 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 89 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 89 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 445,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 445,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 445,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 445,00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 445,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 6 I. Dotacje Dział Wydatki razem 232 87 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 232 87 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 150 54 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 150 54 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 150 54 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 82 33 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

II. Wydatki Dział Wydatki razem 199 845,00 432 715,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 1 80 1 80 852 POMOC SPOŁECZNA 1 80 1 80 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 80 1 80 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 80 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 198 045,00 430 915,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 958,00 151 498,00 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 958,00 151 498,00 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 150 54 958,00 958,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 197 087,00 197 087,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 197 087,00 197 087,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 102 778,00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 84 458,00 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 63 186,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 15 00 4260 ZAKUP ENERGII 16 587,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 70 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 251,00 6 80 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 4 60 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 514,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 82 33 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 35 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 21 50

Dział 21 83