DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 3

4 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 34 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

5 Dział Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 4330 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA RODZINY ZASTĘPCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WSPIERANIE RODZINY WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 032, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 8 032, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 032, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 Dział Zmniejszenie Zwiększenie OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ZAKUP ENERGII ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582, ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY 4070 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

7 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 34 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 4330 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPIERANIE RODZINY WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

8 Dział Zmniejszenie Zwiększenie 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 546, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 546, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 546, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ZAKUP ENERGII ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

9 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA RODZINY ZASTĘPCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 486, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 486, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 486,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 582, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582, ,00 9

10 Dział Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582, ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY 4070 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY 10

11 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , ,00 MZD Rozbudowa Al. Rejtana , MZD Rozbudowa Al. Rejtana MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 1,00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z 1,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa 2, ,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 13 MZD Rozbudowa Al. Rejtana ,00 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej , KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , ,00 11

12 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie , ,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,00 12

13 Tabela Nr 4 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , MZD Rozbudowa Al. Rejtana MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 1,00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z 1,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa 2, ,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 13 MZD Rozbudowa Al. Rejtana ,00 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych , KULTURA FIZYCZNA , OBIEKTY SPORTOWE , ,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,00 13

14 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 5 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 8 64 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 14

15 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50 GIMNAZJUM NR 6 8 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 78,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 78, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 78, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 78, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 78,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 1 582, ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582, ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4070 NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA WŁASNE GMINY OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

16 Dział Zmniejszenie Zwiększenie SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 4330 INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPIERANIE RODZINY WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 50 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 42 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ZAKUP ENERGII

17 Dział Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) , ,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 488, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 488, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 488, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 488,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 FUNDACJOM 17

18 Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 STOWARZYSZENIOM 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 338, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 6 338, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 338, KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , , ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 8 64 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3030 FIZYCZNYCH 8 64 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 144,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 144, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 144, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 144, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 144,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 214,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 214, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 214, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 214, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 214,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 136,00 18

19 Dział Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 136, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 136, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 136, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 136,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 704,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 704, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 704, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 704, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 704,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 46 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 46 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 36 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 36 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 82,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 82, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 82, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 82, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 82,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 45 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 45 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 5 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 694, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 694, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 694, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 694,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 19

20 Dział Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 188, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 188, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 188, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 188,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 218, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 218, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 218, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 218,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZADANIA WŁASNE GMINY 796, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 796, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 796, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 796,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 654, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 654, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 654, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 654,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 256,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 256, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 256, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 256, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 256,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 22,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 22, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 22, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 22,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 652,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 652, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 652, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 652, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 652,00 20

21 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 6 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 21

22 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582, ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY 4070 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE